Tancament econòmic 2012-13

11,731 views

Published on

Presentació del Tancament econòmic de la temporada 2012-13 a càrrec del Sr. Javier Faus, vicepresident de l'Àrea Econòmica del FC Barcelona

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,450
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tancament econòmic 2012-13

  1. 1. Presentació Àrea Econòmica 23 juliol 2013 1
  2. 2. Resultat 12/13 EBITDA (resultat d’explotació + amortitzacions) DESPESES D’EXPLOTACIÓ -443 INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 491 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 48 INGRESSOS I DESPESES FINANCERS - 4 RESULTAT NET 44 118 RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS 32 470 Real 12/13 Ppt 12/13 -427 43 - 7 36 29 113 2 Milions € 495 Real 11/12 -441 54 - 5 49 49 126
  3. 3. 19 11 167 172 317 362 415 473 160 162 129 126 20 20 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 +45 +53 +58 495 0% -2% +1% +3% -42% -4M€ -1% Socis Estadi Mèdia Màrqueting Traspassos i altres Evolució d’ingressos els últims 6 exercicis 3 Milions € +22 491
  4. 4. 11 11 31 31 61 60 237 96101 472,6486,9 384,8 333,8 245 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 +51,0 +102,1 -14,3 443441 +3% -2% 0% -5% -0% +2M€ +0% Salaris esportius Amortitz. jugadors Salaris no esportius Despeses gestió Altres 4 Milions € -31,5 Evolució de despeses els últims 6 exercicis
  5. 5. Detall de desviacions vs Pressupost Desviacions positives Desviacions negatives Taquillatge Estadi (inclou 1/2 UCL) Menys variables títols Seccions Més ingrés royaltie Nike Compensació descens inferior Estalvi despesa financera Estalvi despeses publicitat i RRPP Altres Depreciació Villa Menys ingrés botigues Nike Menys ingressos new business i online Més indemnitzacions esportistes i no esportistes Increment per renovacions 1E 5 Altres Ingressos UEFA, Eurocopa
  6. 6. 208,0 252,0 306,3 300,9 298,2 305,0 308,7 366,5 398,5 451,6 485,2 488,8 67% 69% 77% 67% 61% 62% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Indicador màxim de seguretat(1) Indicador òptim (1) Massa salarial esportiva (futbol + seccions) sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions 100% 70% 55% Evolució de la massa salarial esportiva (Salari + Amort.) | Total Club 6 Milions € Champions Lliga Copa del Rei Champions LligaLliga Copa del Rei Lliga
  7. 7. Indicador màxim de seguretat(1) Indicador òptim (1) 100% 70% 55% Massa salarial esportiva futbol sobre els ingressos Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzat Cost dels salaris i amortitzacions futbol Evolució de la massa salarial esportiva | Total Futbol (professional i base) 7 Milions € Afegir BE i Ppost 12/13 (intentar conservar 07/08) Champions Lliga Copa del Rei Champions Lliga Lliga Copa del Rei Lliga 183,0 222,0 268,0 257,0 260,8 270,2 308,7 366,5 398,5 451,6 485,2 488,8 59% 60% 67% 57% 54% 55% 0 % 150 % 0 100 200 300 400 500 600 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
  8. 8. 140 170 200 202 202 212 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Evolució de la massa salarial Futbol | Increment mitjà Sense amortitzacions 8 Milions € Champions Lliga Copa del Rei Champions Lliga Lliga LligaCopa del Rei
  9. 9. Deute bancari + Creditors - deutors + Periodificacions i altres - Tresoreria Càlcul del deute net 30/06/1330/06/12 136 +112 +122 - 36 331334 104 + 159 + 139 - 71 Milions € Deute net 9 Reducció deute net en 3 M€ (sense Neymar reducció de 50 M)
  10. 10. Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda 10 270 288 431 365 334 331 69 85 8 66 126 118 3,9 3,4 53,9 5,5 2,7 2,8 284 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Deute Net EBITDA Deute/Ebitda Sense Neymar Sense Neymar2,4
  11. 11. Evolució de resultats després d’impostos Milions € 11 34 Can Rigalt 28 Activació crèdit fiscal 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 174 246 267 299 334 385 415 473 495 491 1,5 3249 -9 -80 7117 3337

×