Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FC Barcelona - Presentació Àrea Econòmica

38,435 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

FC Barcelona - Presentació Àrea Econòmica

  1. Presentació  Àrea  Econòmica   Setembre  2011  
  2. Índex   Tancament  2010  /  2011   Pressupost  2011  /  12  
  3. Resultat  2010-­‐2011   Milions  €   INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   473,4   DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   472,6   RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  0,8   INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  13,2   RESULTAT  NET   -­‐  12,4   RESULTAT  DESPRÉS  D’IMPOSTOS   -­‐  9,3   EBITDA   +  66,4     (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)
  4. Evolució  d’ingressos   Milions  €   +14%   473,4   +58M€   Socis   +30,6   415,4   +4,3%   +51   Estadi   +19,2%   +35,3   Mèdia   +3,5%   +23,5%   MàrqueCng   +22,4%   Traspassos    i  altres  
  5. Evolució  de  despeses   Milions  €   -­‐3%   486,9   -­‐14,3M€   472,6   +124,5   +45,2   +33,6   Salaris  esporCus   +4%   -­‐20,9%   AmorCtzacions   de  jugadors   +13,4%   Salaris  no  esporCus   -­‐9,6%   Despeses   d’explotació   +14,9%   Altres  amorCtz.  
  6. Detall  despeses  d’explotació   Milions  €   -9,6% 144,8   -13,8 131   Provisions  i  altres   Provisions  i  altres   Pèrdues  per  traspassos   Pèrdues  per  traspassos   Aportació    Fundació   Aportació    Fundació   Despeses  de  gesCó   Despeses  de  gesCó   -4,3%
  7. Detall  despeses  de  gesCó   2009  /  2010   2010  /  2011   Serveis  professionals   20,6  M€   20,6  €   0,0%   Manteniment   9,3  M€   9,5  M€   2,2%   Treballs  i  subministraments  sense  viatge   13,4  M€   11,9  M€   -­‐11,2%   Desplaçaments  i  viatges   10,6  M€   9,9  M€   -­‐6,6%   Despeses  parCts   5,3  M€   4,8  M€   -­‐9,4%   Consums   5,3  M€   5,3  M€   0,0%   Tributs   1,9  M€   2,0  M€   5,3%   Altres  despeses  de  gesCó   7,9  M€   7,1  M€   -­‐10,1%   TOTAL   74,3  €   71,1  M€   -­‐4,3%  
  8. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva   Milions  €   Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat   Massa  salarial  esporLva   (futbol    +  seccions)  sobre  els  ingressos   Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol  +  seccions  500 451,6 150  % 398,5400 366,5 308,7 100%   290,0300 Indicador  màxim   de  seguretat  (1)   77% 69% 70%   65% 67% 67%200 55%   Indicador  òpCm  (1)   306,3 300,9 252,0100 189,0 208,0 0 0  % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
  9. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Futbol   Milions  €   Ingressos  sense  traspassos  ni  alienacions  de  l’immobilitzat   Massa  salarial  esporLva  futbol    sobre  els  ingressos   Cost  dels  salaris  i  amorLtzacions  futbol  500 451,6 150  % 398,5400 366,5 308,7 100%   290,0300 Indicador  màxim   de  seguretat  (1)   70%   67%200 57% 59% 60% 57% 55%   Indicador  òpCm  (1)   268,0 257,0100 222,0 165,0 183,0 0 0  % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
  10. Evolució  de  la  massa  salarial  esporCva  |  Increment  mitjà  Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  1,6   CAGR  12%  
  11. Evolució  de  la  massa  salarial  futbol  (sense  htols)  |  Increment  mitjà  Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  1,28   CAGR  6%  
  12. Evolució  de  la  massa  salarial  seccions|  Increment  mitjà  Sense  amorCtzacions   Milions  €   x  2,05   CAGR  20%  
  13. Inversions  2010-­‐2011   Milions  €   NOVES  INVERSIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   10,8   MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  CIUTAT  ESPORTIVA   0,6   MILLORES  INSTAL·∙LACIONS  LES  CORTS   3,2   INVERSIONS  EN  SISTEMES   2,0 TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6  
  14. Deute  net   Milions  €    Càlcul  del  deute      30/06/10    30/06/11    Deute  bancari     114   150             +  Creditors  -­‐    deutors       +  181   +  130   +  Periodificacions  i  altres   +  137   +  144   -­‐  Tresoreria   -­‐  2   -­‐  60           430    364  
  15. Evolució  del  deute  net   Milions  €   430,7 363,8 288,4 282,2 269,9 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
  16. Evolució  de  resultats  després  d’impostos   Milions  €   06/07   07/08   08/09   09/10   10/11   11/12  (Ppost.)  
  17. Índex   Tancament  2010  /  2011   Pressupost  2011  /  12  
  18. Pressupost  2011-­‐2012   Milions  €   INGRESSOS  D’EXPLOTACIÓ   461,1   DESPESES  D’EXPLOTACIÓ   430,2   RESULTAT  D’EXPLOTACIÓ   +  30,9   INGRESSOS  I  DESPESES  FINANCERS   -­‐  10,8   RESULTAT  NET   +  20,1   EBITDA   +  103,6     (resultat  d’explotació  +  amorCtzacions)
  19. Pressupost  ingressos   Milions  €   -­‐2,6%   -­‐12,3   473,4   461,1   Socis   +4,6%   Socis   Estadi   +4,3%   Estadi   Mèdia   -­‐7%   Mèdia   MàrqueCng   +7,9%   MàrqueCng   -­‐70,8%   Altres   Altres  
  20. Pressupost  despeses   Milions  €   -9% -­‐42,4   472,6   430,2   Personal  esporCu   -0,4% Personal  esporCu   AmorCtzació  de  jugadors   +8,2% Personal  no  esporCu   AmorCtzació  de  jugadors   -2,9% Personal  no  esporCu   Altres  despeses   d’explotació   -36,3% Altres  despeses   d’explotació   +25,8% Altres  amorCtzacions   Altres  amorCtzacions  
  21. Detall  despeses  d’explotació   Milions  €   131   -36,3% Provisions  i  altres   -­‐47,5   Pèrdues  per  traspassos   83,5   Provisions  i  altres   Aportació    Fundació   Pèrdues  per  traspassos   Aportació    Fundació   Despeses  de  gesCó   -­‐2,2   Despeses  de  gesCó  
  22. Detall  despeses  de  gesCó   2010  /  2011   2011  /  2012P   Serveis  professionals   20,6  M€   19,5  €   -­‐5,3%   Manteniment   9,5  M€   9,8  M€   3,2%   Treballs  i  subministraments  sense  viatge   11,9  M€   11,7  M€   -­‐1,7%   Desplaçaments  i  viatges   9,9  M€   9,2  M€   -­‐7,1%   Despeses  parCts   4,8  M€   4,3  M€   -­‐10,4%   Consums   5,3  M€   5,4  M€   1,9%   Tributs   2,0  M€   2,2  M€   10,0%   Altres  despeses  de  gesCó   7,1  M€   6,2  M€   -­‐12,7%   TOTAL   71,1  €   68,3  M€   -­‐3,9%  

×