SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy.
SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details.
Successfully reported this slideshow.
Activate your 14 day free trial to unlock unlimited reading.
Resultat 2010-‐2011 Milions €
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ 473,4 DESPESES D’EXPLOTACIÓ 472,6 RESULTAT D’EXPLOTACIÓ + 0,8 INGRESSOS I DESPESES FINANCERS -‐ 13,2 RESULTAT NET -‐ 12,4 RESULTAT DESPRÉS D’IMPOSTOS -‐ 9,3 EBITDA + 66,4 (resultat d’explotació + amorCtzacions)
Evolució d’ingressos Milions €
+14% 473,4 +58M€ Socis +30,6 415,4 +4,3% +51 Estadi +19,2% +35,3 Mèdia +3,5% +23,5% MàrqueCng +22,4% Traspassos i altres
Evolució de despeses Milions
€ -‐3% 486,9 -‐14,3M€ 472,6 +124,5 +45,2 +33,6 Salaris esporCus +4% -‐20,9% AmorCtzacions de jugadors +13,4% Salaris no esporCus -‐9,6% Despeses d’explotació +14,9% Altres amorCtz.
Detall despeses d’explotació Milions
€ -9,6% 144,8 -13,8 131 Provisions i altres Provisions i altres Pèrdues per traspassos Pèrdues per traspassos Aportació Fundació Aportació Fundació Despeses de gesCó Despeses de gesCó -4,3%
Evolució de la massa salarial
esporCva Milions € Ingressos sense traspassos ni alienacions de l’immobilitzat Massa salarial esporLva (futbol + seccions) sobre els ingressos Cost dels salaris i amorLtzacions futbol + seccions 500 451,6 150 % 398,5 400 366,5 308,7 100% 290,0 300 Indicador màxim de seguretat (1) 77% 69% 70% 65% 67% 67% 200 55% Indicador òpCm (1) 306,3 300,9 252,0 100 189,0 208,0 0 0 % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Evolució de la massa salarial
esporCva | Futbol Milions € Ingressos sense traspassos ni alienacions de l’immobilitzat Massa salarial esporLva futbol sobre els ingressos Cost dels salaris i amorLtzacions futbol 500 451,6 150 % 398,5 400 366,5 308,7 100% 290,0 300 Indicador màxim de seguretat (1) 70% 67% 200 57% 59% 60% 57% 55% Indicador òpCm (1) 268,0 257,0 100 222,0 165,0 183,0 0 0 % 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Inversions 2010-‐2011 Milions €
NOVES INVERSIONS CIUTAT ESPORTIVA 10,8 MILLORES INSTAL·∙LACIONS CIUTAT ESPORTIVA 0,6 MILLORES INSTAL·∙LACIONS LES CORTS 3,2 INVERSIONS EN SISTEMES 2,0 TOTAL ALTES INVERSIÓ A 30/06/11 16,6
Deute net Milions €
Càlcul del deute 30/06/10 30/06/11 Deute bancari 114 150 + Creditors -‐ deutors + 181 + 130 + Periodificacions i altres + 137 + 144 -‐ Tresoreria -‐ 2 -‐ 60 430 364
Evolució del deute net
Milions € 430,7 363,8 288,4 282,2 269,9 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Pressupost ingressos Milions €
-‐2,6% -‐12,3 473,4 461,1 Socis +4,6% Socis Estadi +4,3% Estadi Mèdia -‐7% Mèdia MàrqueCng +7,9% MàrqueCng -‐70,8% Altres Altres
Pressupost despeses Milions €
-9% -‐42,4 472,6 430,2 Personal esporCu -0,4% Personal esporCu AmorCtzació de jugadors +8,2% Personal no esporCu AmorCtzació de jugadors -2,9% Personal no esporCu Altres despeses d’explotació -36,3% Altres despeses d’explotació +25,8% Altres amorCtzacions Altres amorCtzacions
Detall despeses d’explotació Milions
€ 131 -36,3% Provisions i altres -‐47,5 Pèrdues per traspassos 83,5 Provisions i altres Aportació Fundació Pèrdues per traspassos Aportació Fundació Despeses de gesCó -‐2,2 Despeses de gesCó