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Proyecto Presupuesto General del Estado 2015

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Proyecto Presupuesto General del Estado 2015 presentado por el Ministro de Economia y Finanzas Públicas Luis Arce Catacora.

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Proyecto Presupuesto General del Estado 2015

  1. 1. VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria Proyecto Presupuesto General del Estado 2015 La Paz, Noviembre de 2014
  2. 2. CONTENIDO Lineamientos del PGE Supuestos Supuestos Macroeconómicos Macroeconómicos Presupuesto General del Estado
  3. 3. Lineamientos del PGE 2015  Ejecutar las políticas del Plan de Gobierno 2015-2020, e implementar gradualmente la Agenda Patriótica Estratégica del Estado con miras al Bicentenario. Garantizar la estabilidad y sostenibilidad macroeconómica con contenido social y redistribución del ingreso. Consolidar el Modelo Económico, Social Comunitario y Productivo, que genera y distribuye los excedentes económicos. Garantizar la continuidad de políticas sociales de redistribución de recursos (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy de Padilla). 3
  4. 4. PGE en base a los Lineamientos Estratégicos del Plan de Gobierno Erradicación de Extrema Pobreza Servicios Básicos para todos Juntos por Una vida Digna Revolución e Independiente Tecnológica y Científica Por un país productivo, Industrializado y con Empleo Produciendo Agua para la vida y nuestros alimentos respeto a la Madre Tierra Todos por un orden mundial por la vida y la humanidad para Revolución en la justicia y lucha contra la corrupción Juntos por un país soberano y seguro Cuidando nuestro presente para asegurar nuestro Integrando nuestra Bolivia futuro Vivir Bien Bolivia que queremos 2015-2020 4
  5. 5. CONTENIDO Supuestos Macroeconómicos Presupuesto General del Estado
  6. 6. Variables Macroeconómicas: 2007 - 2015 6 Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Proy. Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 5,0 4,6 5,7 6,2 5,8 3,4 4,5 4,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,5 6,8 5,7 5,9 Tipo de Cambio Compra (promedio) 7,98 7,80 7,60 7,19 6,97 6,97 7,00 6,97 6,97 6,89Var. (±10) 6,86 Var. (±10) 6,86 Var. (±10) Var. (±10) Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) 8,08 7,67 7,70 7,07 6,91 7,07 7,14 7,04 6,91 6,96Var. (±10) 6,96 Var. (±10) 6,96 Var. (±10) Var. (±10) Tasa de Inflación (Fin de Periodo) 3,7 11,7 5,5 11,9 9,5 0,3 4,5 7,2 4,0 6,9 5,0 4,5 4,5 6,5 5,5 5,0 PIB Nominal (En Millones de Bs.) 87.854 103.009 112.919 120.694 138.556 121.726 127.479 137.876 145.810 166.131 177.066 186.813 196.910 211.454 213.227 248.304 PIB Nominal (En Millones de $us.) 11.009 13.215 14.858 16.790 19.879 17.464 18.211 19.787 20.920 24.123 25.963 27.232 28.704 30.824 31.083 36.196 Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) -3,4% 1,7% -4,1% 3,2% -1,8% 0,1% -4,9% 1,7% -4,2% 0,8% -4,5% 1,8% -4,6% 0,7% -3,2% -3,6% Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado Proy. Proyectado 2015 6 2013 DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014
  7. 7. Precios Diarios del Barril de Petroleo: 2001 – 2014(Oct) (WTI en USD/BbL) 7 Fuente: Cushing, OK WTI Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
  8. 8. Precios Diarios de Oro y Plata: 2001 – 2014(Oct) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy) 8 Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
  9. 9. Precios Diarios del Plomo, Zinc, Cobre y Estaño: 2001 – 2014(Oct), 2015(p) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina) 9 Fuente: Ministerio de Mineria y Metalurgia - London Metal Exchange – MB Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
  10. 10. Precios de Exportación del Gas Natural: 2012 -2015 (En USD / MMBTU) WTI GSA ENARSA PERIODO III - 2014 93,17 8,44 9,94 IV - 2014 91,05 8,50 10,02 I - 2015 88,24 8,53 10,05 II - 2015 83,77 8,43 9,88 III - 2015 76,82 8,26 9,61 IV - 2015 72,61 8,01 9,27 2015 80,36 8,31 9,71 10 Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP (P) Programación de los precios para la gestión 2015 WTI GSA ENARSA PERIODO III - 2014 93,17 8,44 9,94 IV - 2014 91,05 8,50 10,02 I - 2015 88,24 8,53 10,05 II - 2015 83,77 8,43 9,88 III - 2015 76,82 8,26 9,61 IV - 2015 72,61 8,01 9,27 2015 80,36 8,31 9,71
  11. 11. Volúmenes de Exportaciones a Brasil y Argentina y Mercado interno (MMm3/día): 2012 - 2015 11 Fuente: YPFB - MEFP Elaboración: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual – DGPGP
  12. 12. CONTENIDO Supuestos Macroeconómicos Presupuesto General del Estado
  13. 13. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Presupuesto Agregado y Consolidado
  14. 14. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2001-2015(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 14 PGN 2005 USD5.018 Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2014 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto PGE 2015 PGE 2015 USD31.779
  15. 15. PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: Proyecto PGE 2015 15 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  16. 16. PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 16 NIVEL INSTITUCIONAL Fuente: Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP AGREGADO CONSOLIDADO INGRESOS GASTOS Part. % INGRESOS Part. % GASTOS Part. % Administración Central 103.735,4 103.735,4 35% 82.418,6 37% 53.045,7 24% Entidades Descentralizadas 28.970,1 28.970,1 10% 7.156,4 3% 25.749,9 12% Empresa Públicas 111.453,6 111.453,6 37% 104.932,7 47% 90.806,8 41% Administración Departamental 14.631,3 14.631,3 5% 4.564,9 2% 12.461,0 6% Administración Municipal 24.084,0 24.084,0 8% 8.953,3 4% 22.335,9 10% Universidades Públicas 6.431,0 6.431,0 2% 2.674,5 1% 6.405,8 3% Instituciones de Seguridad Social 7.806,2 7.806,2 3% 7.185,8 3% 7.348,2 3% Instituciones Financieras 3.443,7 3.443,7 1% 3.294,6 1% 3.027,6 1% TOTAL 300.555,2 300.555,2 100% 221.181,0 100% 221.181,0 100%
  17. 17. RECURSOS 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR HIDROCARBUROS 2. PRESUPUESTO DE RECURSOS
  18. 18. Recaudación Ingresos Tributarios: 2005 – 2013 (En Millones de Bolivianos) 18 FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
  19. 19. Programación de Ingresos Tributarios, 2014 – 2015 19 (En Millones de Bolivianos) +15% FUENTE: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria (P) Presupuesto 2014 y Techo 2015
  20. 20. Ingresos por Hidrocarburos, 2005 – 2013 (En Millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal ELABORADO: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria 20
  21. 21. Programación Ingresos por Hidrocarburos (IDH y Regalías), 2014 - 2015 (En Millones de Bolivianos) +23% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2014 y programado 2015 21
  22. 22. Regalías Mineras, 2005 – 2013 (En Millones de Bolivianos) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex- Prefecturas) y 15% a Municipios Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP 22
  23. 23. Programación de Presupuesto de Regalías Mineras, 2014 – 2015 (En Millones de Bolivianos) +2,6% Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Nota: Mediante Ley N° 1777 de 17/03/1997, Las regalías equivalente al ICM se transfería a las Prefecturas A partir de 2008, mediante Ley N° 3787 de 24/11/2007, las regalías mineras se distribuyen 85% Gobernaciones (Ex- Prefecturas) y 15% a Municipios (P) Presupuesto aprobado 2014 y proyecto de PGE 2015 Elaboración: UGPPP-DGPGP-VPCF-MEFP 23
  24. 24. RECURSOS 1. INGRESOS TRIBUTARIOS Y POR HIDROCARBUROS 2. PRESUPUESTO DE RECURSOS
  25. 25. Presupuesto Consolidado de Recursos, 2014 – 2015(p) 25 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO 2014 2015 (P) Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Part. % Var. % Ppto. 2014/2015 INGRESOS CORRIENTES 124.822,5 146.170,7 66% 17% Ingresos de Operación 66.306,0 77.243,7 35% 16% - YPFB 56.710,1 63.919,3 29% 13% - Resto 9.595,9 13.324,4 6% 39% Venta de bienes y Serv de Admin púb 2.804,0 3.039,2 1% 8% Ingresos Tributarios 42.978,6 48.609,5 22% 13% - Municipios 2.080,6 2.336,7 1% 12% - Resto 40.898,0 46.272,8 21% 13% Regalías 810,2 830,2 0% 2% Contribuciones de la Seguridad social 4.591,6 5.611,0 3% 22% Donaciones Corrientes 339,8 510,7 0% 50% Transferencias Corrientes 103,3 30,9 0% -70% Trnf Corr - del Sector Privado 103,3 30,9 0% -70% Trnf Corr - del Sector Público - - 0% - Otros Ingresos Corrientes 6.889,2 10.295,5 5% 49% INGRESOS DE CAPITAL 1.935,3 2.557,2 1% 32% Donaciones de Capital 1.787,6 1.822,7 1% 2% Transferencias de Capital 1,7 588,8 0% 34004% Trnf Cap-Del Sector Privado 1,7 588,8 0% 34004% Trnf Cap-Del Secto Público - - 0% - Recursos Propios de Capital 145,9 145,6 0% 0% FUENTES FINANCIERAS 68.651,8 72.453,0 33% 6% Financiamiento Externo 6.099,6 15.623,5 7% 156% Otras Fuentes Internas 62.552,2 56.829,5 26% -9% - YPFB 27.477,1 20.591,6 9% -25% - Resto 35.075,1 36.237,9 16% 3% TOTAL GENERAL 195.409,6 221.181,0 100% 13%
  26. 26. Presupuesto Consolidado de Recursos por Nivel Institucional, 26 2005 - 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  27. 27. GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades
  28. 28. Presupuesto Consolidado de Gastos, 2014 – 2015(p) 28 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) CONCEPTO 2014 2015 (P) Fuente: PGE 2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Part. % Var. % Ppto. 2014/2015 GASTOS CORRIENTES 108.603,6 126.625,7 57% 17% Sueldos y Jornales 27.921,7 31.950,7 14% 14% - Dir. Dpatles. De Educación (ExSEDUCAS) 7.679,8 8.656,2 4% 13% - Resto 20.241,9 23.294,5 11% 15% Aportes a la Seg.Social 3.001,0 3.652,0 2% 22% Beneficios Sociales 82,1 84,0 0% 2% Bienes y Servicios 59.515,6 67.975,6 31% 14% - YPFB 38.375,0 40.941,0 19% 7% - Resto 21.140,6 27.034,6 12% 28% Intereses de la Deuda Pública 3.289,2 4.046,1 2% 23% Prestaciones de la seguridad social 6.329,2 6.990,5 3% 10% Transferencias Corrientes 5.625,3 7.306,9 3% 30% Trnf Corr al sector Privado 5.455,3 7.147,5 3% 31% Trnf Corr al sector Público - - - - Trnf Corr al sector Externo 170,0 159,4 0% -6% Otros Gastos Corrientes 2.839,5 4.620,0 2% 63% GASTOS DE CAPITAL 42.814,9 47.789,0 22% 12% Formacion Bruta de Capital Fijo 33.714,7 45.785,7 21% 36% Transferencias de Capital 503,0 728,6 0% 45% Trnf Cap. al sector privado 503,0 728,6 0% 45% Trnf Cap. al sector público - - - - Otros Gastos de Capital 8.597,2 1.274,7 1% -85% USO DE FONDOS 43.991,1 46.766,2 21% 6% Amortización deuda pública externa 2.555,7 2.713,1 1% 6% Otras Aplicaciones financieras 41.435,4 44.053,1 20% 6% - YPFB 20.320,3 17.472,1 8% -14% - Resto 21.115,1 26.581,0 12% 26% TOTAL GENERAL 195.409,6 221.181,0 100% 13%
  29. 29. Presupuesto Consolidado de Ingreso y Gasto Corriente: 2005 – 2015(p) 29 (En porcentajes del PIB) Fuente: BCB, PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (p) Proyecto de PGE 2015
  30. 30. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2005 – 2015(p) 30 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  31. 31. 31 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2015(p) (En Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  32. 32. 32 Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2005 – 2015(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 74% Nivel Institucional 2005 2015 (P) Part(%) 2005 Part(%) 2015 Empresa Públicas 1.032 49.994 23% 74% Entidades Territoriales 719 9.847 16% 14% Administración Central 1.552 3.089 34% 5% Resto de Instituciones 1.238 5.046 27% 7% Total 4.540 67.976 100% 100%
  33. 33. Presupuesto Consolidado de Sueldos y Salarios, 2005 – 2015(p) 33 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
  34. 34. Presupuesto Consolidado de Gastos de Capital, 2005 – 2015(p) 34 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2015
  35. 35. Presupuesto Consolidado de Gastos en Sueldos y Salarios y 35 Formación Bruta de Capital, 2005 - 2015 (En Millones de Bolivianos) Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2014 y Proyecto PGE 2015 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP +35,8% +18,3%
  36. 36. GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades
  37. 37. 37 Gasto en el Sector Social, 2001 – 2015(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
  38. 38. 38 Gasto en el Sector Productivo, 2001 – 2015(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
  39. 39. GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades
  40. 40. Inversión Pública por Sector Económico y Fuente de Financiamiento, 2005 - 2015(P) (En Millones de Dólares Americanos) 40 Fuente de Financiamiento (En Porcentajes) Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
  41. 41. Inversión Pública por Sector Económico: 2005-2015(P) (En Millones de Dólares Americanos) SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (P) 2015 (P) INFRAESTRUCTURA 326 481 551 650 694 725 960 1.158 1.503 1.695 2.498 Comunicaciones 0 1 1 47 37 9 85 82 138 18 3 Energía 20 44 70 80 83 71 107 123 173 192 427 Recursos Hídricos 17 27 30 33 38 44 45 56 108 91 70 Transportes 289 409 450 490 537 601 722 897 1.083 1.395 1.998 PRODUCTIVO 72 98 122 147 184 232 551 810 1.016 1.530 1.768 Agropecuario 57 76 83 82 90 84 135 180 223 252 447 Hidrocarburos 4 7 8 13 31 109 308 488 578 1.053 769 Industria y Turismo 7 11 20 18 15 12 19 70 101 131 271 Minería 3 3 11 34 48 28 89 71 114 95 281 SOCIAL 194 263 284 427 475 472 566 743 1.084 1.144 1.687 Educación y Cultura 42 75 78 124 151 177 170 233 326 302 537 Salud y Seguridad Social 40 61 63 80 91 72 80 93 151 183 471 Saneamiento Básico 51 56 61 50 79 79 120 157 202 199 263 Urbanismo y Vivienda 60 70 83 173 153 144 196 260 405 459 416 MULTISECTORIAL 38 37 48 127 85 93 104 187 178 149 226 TOTAL 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.519 6.179 41 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
  42. 42. Fuente de Financiamiento de la Inversión Pública: 2005-2015(P) (En Millones de Dólares Americanos) 42 Fuente de financiamiento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (P) 2015(P) Var.(%) 2015/2014 Part. (%) 2015 Recursos internos 234 549 690 923 1.030 1.012 1.507 2.109 3.098 3.691 4.863 32% 79% TGN 15 11 22 81 119 99 202 240 565 566 1.166 106% 19% Fondo de compensación 3 5 5 9 5 13 9 20 25 25 12 -51% 0% Recursos contravalor 11 16 16 18 15 7 6 5 4 2 7 219% 0% Coparticipación IEHD 13 16 12 35 14 27 29 48 69 83 32 -61% 1% IDH 10 215 319 242 233 220 302 427 607 668 720 8% 12% Coparticipación Tributaria 66 87 108 171 194 148 150 221 275 267 290 9% 5% Regalías 77 172 171 197 243 186 262 368 532 597 638 7% 10% Recursos propios 35 23 32 159 202 312 546 778 1.019 1.483 1.997 35% 32% Otros 5 4 5 11 5 1 2 2 2 0 0 Recursos externos 395 331 316 428 410 509 674 788 683 828 1.316 59% 21% Créditos 312 229 223 301 258 377 524 633 557 699 1.198 71% 19% (1)Donaciones 84 102 92 127 151 132 151 155 125 130 118 -9% 2% TOTAL 629 879 1.005 1.351 1.439 1.521 2.182 2.897 3.781 4.519 6.179 37% 100% Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
  43. 43. Proyectos más Importantes de Inversión Pública – 2015 (P) (En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes) 43 Millones de USD Part. (%) ENTIDAD EJECUTORA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 223 3,6% YPFB 2 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 173 2,8% MIN. PRESIDENCIA 3 CONST. E IMPLEMENTACIN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 150 2,4% MI TELEFERICO 4 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 144 2,3% ABC 5 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. 137 2,2% COMIBOL 6 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 100 1,6% SEDEM 7 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 98 1,6% MIN. PRESIDENCIA 8 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 97 1,6% MOSPV 9 CONST. VIAS FERREAS MOTACUSITO - MUTUN - PUERTO BUSCH 74 1,2% MOSPV 10 IMPLEM. PLANTA GAS NATURAL LICUADO P/ABASTEC. NORTE BOLIVIA 64 1,0% YPFB 11 CONST. PLANTA DE EXTRACC. Y FRACCIONAM.DE LICUABLES - TARIJA 63 1,0% YPFB 12 CONST. DOBLE VIA LA PAZ - ORURO 60 1,0% ABC 13 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 52 0,8% ENDE 14 EXPLOR. SISMICA EN LA CUENCA MADRE DE DIOS ZONAS RIO BENI Y NUEVA ESPERANZA 46 0,7% YPFB 15 IMPLEM. PLANTA INDUSTRIAL SAN BUENAVENTURA - LA PAZ 45 0,7% EASBA 16 CONST. CARRETERA CRUCE CONDO-K - HUANCARANI - UYUNI 44 0,7% ABC 17 CONST. PROYECTO GENERACION EOLICA FASE II QOLLPANA- COCHABAMBA 44 0,7% ENDE 19 CONST. REDES DE GAS DOMICILIARIO (39K) 43 0,7% YPFB 20 CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE 40 0,6% ABC 21 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL 39 0,6% MIN. PRESIDENCIA 22 CONST. CARRETERA ZUDANEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI 36 0,6% ABC 23 IMPLEM. PROGR.EXPLORACION Y EQUIP. EMP.MINERA HUANUNI 35 0,6% COMIBOL 24 CONST. EDIFICIO PORTAL POLIFUNCIONAL INGRESO PRINCIPAL UMSS 35 0,6% UMSS 25 CONST. ANILLO ENERGETICO DEL SUR 34 0,6% ENDE 26 CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA 34 0,6% ABC 27 CONST. CARRETERA RIO URUGUAITO - S. IGNACIO DE VELASCO 33 0,5% ABC 28 IMPLEM. PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GANADERIA BOVINA EN BOLIVIA 32 0,5% MDRyT 29 CONST. PROY. MISICUNI II - PRESA Y OBRAS ANEXAS 32 0,5% EMP. MISICUNI 30 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO AGROPECUARIO NACIONAL 30 0,5% MIN. PRESIDENCIA 2.039 33% Sub Total Resto de proyectos 4.140 67% Total Proyectos de Inversión Pública - 2015 6.179 100% Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MPD, VPCF – MEFP, Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto 2014 y proyecto PGE 2015
  44. 44. GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades
  45. 45. Costo de la subvención al Diesel Oíl, GLP, Gasolina Especial, $us578 millones 45 Gas Oíl y Campos de Petróleo (En Millones de Dólares) Fuente: GNC-DNHL Dirección Nacional de Hidrocarburos Líquidos y Gerencia de Comercialización - YPFB, YPFB Refinación y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) (p) Preliminar, según información remitida por YPFB (e) Estimación con datos de YPFB 2015 (e) Proyección YPFB para el Presupuesto 2015
  46. 46. GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades
  47. 47. Bono Juancito Pinto Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2015(P) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Fuente: Discoverer - SIGMA Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota. El monto no contempla gastos administrativos para las Gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 478,8 millones La cobertura se amplió de 5to de primaria (2006) a 6to de primaria y 6to de secundaria (2014) Bolivia: Tasa de Deserción Escolar, 2001 – 2013 (En Porcentajes) 47
  48. 48. Bono Juana Azurduy de Padilla Dato Actual Brecha 2015 Meta Cumplida Meta Cumplida Meta Cumplida 48 Número de Madres, Niños y Niñas En Millones de Bolivianos Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2015(P) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Indicador Línea Base Objetivo MDM 2015 Porcentaje de niños menores de 3 años con desnutrición crónica (baja talla para la edad) 41,7 (1989) 21,0 18,5 (2012) Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición global (bajo peso para la edad) 8,3 (1989) 4,1 3,6 (2012) Cobertura de parto institucional 33,0 (1996) 70,0 70,8 (2012p) Fuente: Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Salud y Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas “Séptimo Informe de Progreso 2013-Objetivos de Desarrollo del Milenio en Bolivia”. (p) Preliminar (V) Vigentes (P*) Presupuestado Nota. El monto no contempla gastos administrativos, para las gestiones 2014 y 2015 se presupuesto un monto 170,2 y 202,4 millones
  49. 49. Renta Dignidad, 2008 – 2015(p) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) 49 Fuente: VPSF-APS Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P): Preliminar (e) Monto y Beneficiarios Estimados Nota: No contempla gastos administrativos y operativos, para las Gestiones 2014 y 2015 se estima un costo de 3,047 y 3,144 millones Número de Personas de la Tercera Edad En Millones de Bolivianos Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2015(e) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2014(p) (En Número de Personas y Porcentajes)
  50. 50. Gasto en Pensiones, 2005-2015(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E): Estimado (P) Monto Presupuestado y Beneficiarios Estimados Número de Personas de la Tercera Edad En Millones de Bolivianos 50
  51. 51. Certificados de Devolución Impositiva - CEDEIM, 2005 – 2015(Proy) 51 (En Millones de Bolivianos) Fuentes: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (p) Presupuesto General del Estado 2014 (Proy) Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) – gestión 2015
  52. 52. GASTOS 1. Gasto Corriente y Capital 2. Gasto Sectorial Social y Productivo 3. Inversión Pública 4. Subvención Hidrocarburos 5. Bonos Sociales y Renta Dignidad 6. Transferencias a ETAS y Universidades
  53. 53. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 2001 – 2013 (En Millones Bolivianos) Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) – VPCF - MEFP ELABORADO: Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (UGPPP) - DGPGP 53
  54. 54. Transferencias de TGN y Regalías por Departamento: 2014 - 2015 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) DEPARTAMENTO 2014(P) 2015(P) Var.% CHUQUISACA 1.591,0 1.891,0 19% Gobernación 563,9 653,2 16% Municipios 802,2 976,4 22% Universidades 224,9 261,3 16% LA PAZ 3.688,4 4.429,2 20% Gobernación 373,4 419,1 12% Municipios 2.451,1 2.991,6 22% Universidades 863,9 1.018,6 18% COCHABAMBA 2.629,0 3.115,8 19% Gobernación 497,2 531,3 7% Municipios 1.639,7 2.006,1 22% Universidades 492,1 578,4 18% ORURO 1.241,0 1.480,3 19% Gobernación 308,5 350,6 14% Municipios 747,4 912,2 22% Universidades 185,0 217,5 18% POTOSÍ 1.875,5 2.175,4 16% Gobernación 687,9 738,6 7% Municipios 958,5 1.163,5 21% Universidades 229,0 273,3 19% TARIJA 3.887,2 4.596,3 18% Gobernación 2.784,8 3.286,5 18% Municipios 909,2 1.083,9 19% Universidades 193,2 226,0 17% SANTA CRUZ 3.759,9 4.773,8 27% Gobernación 814,8 1.177,3 44% Municipios 2.294,0 2.819,4 23% Universidades 651,2 777,1 19% BENI 1.272,1 1.544,3 21% Gobernación 415,4 503,7 21% Municipios 706,4 860,9 22% Universidades 150,3 179,7 20% PANDO 894,5 1.089,3 22% Gobernación 298,7 361,5 21% Municipios 515,5 630,0 22% Universidades 80,4 97,8 22% BOLIVIA 20.838,6 25.095,4 20% Gobernaciones 6.744,7 8.021,6 19% Municipios 11.024,0 13.444,1 22% Universidades 3.070,0 3.629,8 18% +20% Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) – VPCF - MEFP (p) Techos Presupuestarios 2014 y 2015 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 54
  55. 55. 55 Saldo en Caja y Bancos en Gobernaciones, Municipios y Universidades, 2005 – 2013 (En Millones de Bs. y Porcentajes del PIB) Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Dirección General de Contabilidad Fiscal (DGCF) Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP
  56. 56. Gracias 56

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