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Proyecto

Presupuesto General del Estado

Gestión 2017
La Paz, Noviembre de 2016
INDICE	
1.  Contexto Económico Internacional 
2.  Lineamientos Generales del PGE
3. Variables Macroeconómicas
4. Presupues...
1.	Contexto	Económico	
Internacional
Crecimiento Económico, 2010 - 2017
(En porcentajes)
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) informe “Perspectivas de l...
Precios del Barril de Petróleo,
WTI Diario: 2007 – Noviembre 2016
(WTI en USD/Bbl)
Fuente: Secretaria de Economía del SERV...
Promedio de Volúmenes y Precios de Exportación
del Gas Natural, 2016 – 2017
(En MMm3/día y USD/MMBTU)
Fuente: Proyecciones...
Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Precios Diarios...
Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Precios Diarios...
2.	Lineamientos	
Generales	del	PGE
La	implementación	del	
PDES,	hacia	la	Agenda	
PatrióIca	2025	
El	crecimiento,	
estabilidad	y	
Sostenibilidad	
Macroeconómi...
3. Variables
Macroeconómicas	
11
Crecimiento del PIB: 1996 – 2017 (P)
(En Porcentajes)
FUENTE:	B.C.B.	-	INE	-	MIN.	ECONOMÍA	Y	FINANZAS	PÚBLICAS	(actualizad...
Variables Macroeconómicas: 2006 – 2017
Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPP...
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) PGE 2016 y Proyecto de PGE 2017
P...
4.	PRESUPUESTO	GENERAL	
DEL	ESTADO	
4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado
Presupuesto General del Estado Agregado y
Consolidado: 2016-2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente:	SIGM...
PGE Consolidado Ingresos y Gastos por
Nivel Institucional, 2017
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: Proyecto...
4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos
18
Presupuesto de Ingresos Tributarios
2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: PGE 2016
Elaboración: VPCF – DGPGP ...
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
(P) Presupuesto 2016 y Proyecto PGE 2017
Programación del IDH ...
Fuente: SIGMA, PGN 2005-2009, PGE 2010-2016
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
Ppto. Presupuestado
(P) Proyecto PGE 2017
Pr...
4.3. Presupuesto de Recursos
22
Fuente: PGE 2016 – Proyecto PGE 2017
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst...
Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) Proyecto PGE 2017
Presupuesto Consolidado de Re...
4.4. Presupuestos de Gastos
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Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst...
Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) Proyecto del PGE 2017
Presupuesto Consolidado d...
Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 y Proyecto PGE 2017
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(P) Proyecto de PGE 2017
Presup...
Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente,
2016-2017(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Fuente: PGE 2016 y Proy...
Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios,
2016 – 2017(p)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
Fuente: PG...
4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo
31
Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector
Social y Productivo, 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
F...
4.6. Inversión Pública
33
Presupuesto Programado de Inversión Pública
2016 – 2017(P)
(En Millones de Dólares)
Fuente:	Viceministerio	de	Inversión	Pú...
Inversión Pública y de Empresas con
Participación del Estado, 2016 – 2017 (P)
(En Millones de Dólares)
Fuente:	Viceministe...
Inversión Pública por Sector Económico
2016(P)-2017(P)
(En Millones de Dólares y Porcentajes)
Fuente:	Viceministerio	de	In...
Ranking de Proyectos de Inversión Pública
Gestión, 2017(P)
(En Millones de Dólares)
Fuente:	Viceministerio	de	Inversión	Pú...
4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos
38
Presupuesto de Subvención de Hidrocarburos,
Alimentos y Servicios Básicos, 2016 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuen...
3.8. Incentivo a las Exportaciones
40
Emisión de CEDEIM’s
“Incentivo a las exportaciones”, 2005 – 2017(P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: Servicio de Impues...
3.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad
Bono Juancito Pinto-BJP, 2006-2017(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Bolivia: Tasa de Abandono, 200...
Bono Juana Azurduy de Padilla-JAP, 2009-2017(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente: UDAPE
Elabor...
Renta Dignidad, 2008 – 2017(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
NúmerodePersonasdelaTerceraEdad
EnMil...
Gasto en Pensiones, 2005-2017(E)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Fuente:	VPSF-APS-SENASIR	
Elaboraci...
3.10. Transferencias a ETA`s y Universidades
Transferencias de TGN y Regalías: 2016(P) – 2017(P)
Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas
(En Millones de Bol...
Saldos en Cuentas Fiscales, 2015-2016(*)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: SIGMA
Elaboración: MEFP–VPCF–DGPGP-UGPPP
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Presentacion PGE 2017

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Presentación del Ministro de Economía y Finanzas Públicas Luis Arce Catacora, del presupuesto general del estado 2017

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Presentacion PGE 2017

  1. 1. Proyecto
 Presupuesto General del Estado
 Gestión 2017 La Paz, Noviembre de 2016
  2. 2. INDICE 1.  Contexto Económico Internacional 2.  Lineamientos Generales del PGE 3. Variables Macroeconómicas 4. Presupuesto General del Estado 4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado 4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 4.3. Presupuesto de Recursos 4.4. Presupuesto de Gastos 4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 4.6. Inversión Pública 4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos 4.8. Incentivo a las Exportaciones 4.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad 4.10. Transferencias a ETA`s y Universidades
  3. 3. 1. Contexto Económico Internacional
  4. 4. Crecimiento Económico, 2010 - 2017 (En porcentajes) Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) informe “Perspectivas de la economía mundial” (informe WEO, por sus siglas en inglés) octubre 2016 Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (p) Proyección 4
  5. 5. Precios del Barril de Petróleo, WTI Diario: 2007 – Noviembre 2016 (WTI en USD/Bbl) Fuente: Secretaria de Economía del SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UGPPP 5 Precio PGE 2017: 45,24 $us/Bbl
  6. 6. Promedio de Volúmenes y Precios de Exportación del Gas Natural, 2016 – 2017 (En MMm3/día y USD/MMBTU) Fuente: Proyecciones en base al PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria – UGPPP (*) Precios de Exportación del ultimo trimestre de gestión anterior 6 PGE 2016 Proy PGE 2017 Var. Abs. 2017/2016 Var.% 2016-2017 VOLÚMENES Producción de GN (MMm3/día) 58,36 59,19 0,83 1% GSA - Brasil 31,23 30,52 -0,71 -2% ENARSA - Argentina 14,98 16,16 1,17 8% Mercado Interno 12,15 12,51 0,37 3% PRECIOS Precios de Liquidación de GN ($us/MMBTU) GSA - Brasil Octubre-Diciembre (*) 4,52 2,93 -1,59 -35% Enero-Marzo 4,43 2,96 -1,47 -33% Abril-Junio 4,13 3,17 -0,96 -23% Julio-Septiembre 3,87 3,22 -0,65 -17% Octubre-Diciembre 3,68 3,25 -0,43 -12% ENARSA - Argentina Octubre-Diciembre (*) 5,08 3,53 -1,55 -30% Enero-Marzo 4,96 3,82 -1,14 -23% Abril-Junio 4,62 3,90 -0,72 -16% Julio-Septiembre 4,41 3,94 -0,47 -11% Octubre-Diciembre 4,25 3,93 -0,32 -7% CONCEPTO
  7. 7. Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy) 7 Detalle 2014 2015 2016 (P) 2017 (P) Oro ($us/Oz) 1.283,14 1.160,14 1.000,89 1.100,00 Plata ($us/Oz) 19,66 15,69 14,69 12,99
  8. 8. Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina) 8 Detalle 2014 2015 2016 (P) 2017 (P) Estaño ($us/LF) 9,59 7,29 5,65 7,05 Zinc ($us/LF) 0,89 0,88 0,90 0,79
  9. 9. 2. Lineamientos Generales del PGE
  10. 10. La implementación del PDES, hacia la Agenda PatrióIca 2025 El crecimiento, estabilidad y Sostenibilidad Macroeconómica del país La ejecución de PolíIcas Sociales El fortalecimiento del Desarrollo ProducIvo del país Lineamientos Generales del PGE 2017 A través de la ejecución de las políticas públicas en beneficio del pueblo boliviano para el Vivir Bien, reducción de la pobreza, la desigualdad y generación de mayores oportunidades de empleo. Asignando recursos para el aparato productivo, consolidando la industrialización a través de proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES 2016-2020 y la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025“. Asignando recursos para la Subvención de Alimentos, Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de interés social. 10 Pese al contexto internacional desfavorable, el Gobierno Nacional a través del PGE garanIza: Con el aprovechamiento de los recursos naturales, generación de excedentes y redistribución de recursos a otros sectores generadores de ingreso y empleo.
  11. 11. 3. Variables Macroeconómicas 11
  12. 12. Crecimiento del PIB: 1996 – 2017 (P) (En Porcentajes) FUENTE: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (actualizado 5 de Agosto de 2016) ELABORADO: Dirección General de Programación y GesVón Presupuestaria (P) Proyección para el PGE 2016 y 2017 12
  13. 13. Variables Macroeconómicas: 2006 – 2017 Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado (p) Estimado para el Proyecto de PGE 2017 13 DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017(p) Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Ejec. Ppto. Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 5,50 6,80 5,68 5,46 5,90 4,85 5,01 4,80 Tipo de Cambio Compra (promedio) Var. (±10) 6,86 Var.(±10) 6,86 Var.(±10) 6,86 Var.(±10) Var.(±10) Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo) Var. (±10) 6,96 Var.(±10) 6,96 Var.(±10) 6,96 Var.(±10) Var.(±10) Tasa de Inflación (% Fin de Periodo) 4,50 6,48 5,49 5,19 5,00 2,95 5,30 5,03 PIB Nominal (En Millones de Bs.) 196.910 211.452 213.227 228.004 248.304 228.014 262.464 267.059 PIB Nominal (En Millones de $us.) 28.704 30.381 31.083 33.237 36.196 33.238 38.260 38.930 Resultado Fiscal del SPNF (% PIB) (4,60) 0,70 (3,20) (3,40) (3,60) (6,90) (4,50) (7,80)
  14. 14. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) PGE 2016 y Proyecto de PGE 2017 Programación del Resultado Fiscal del PGE Consolidado 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) 14 Resultado Fiscal 2016 (P) Porcentaje del PIB (%) 2017 (P) Porcentaje del PIB (%) 1) Gobierno General (18.863) -7,2% (19.061) -7,1% a) Administración Central 5.543 2,1% 4.119 1,5% b) ETA's y Universidades Públicas (23.560) -9,0% (21.122) -7,9% Gobiernos Autónomos Departamentales (7.341) -2,8% (6.439) -2,4% Gobiernos Autónomos Municipales (11.863) -4,5% (10.648) -4,0% Universidades Públicas (4.355) -1,7% (4.036) -1,5% c) Inst. Seguridad Social (847) -0,3% (2.057) -0,8% 2) Empresas Públicas 7.045 2,7% (1.490) -0,6% Total Deficit Programado (11.819) -4,5% (20.550) -7,8%
  15. 15. 4. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado
  16. 16. Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2016-2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto PGE 2017 16 282.884 274.879 217.140 210.347 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2016 2017(p) Presupuesto Agregado Presupuesto Consolidado Detalle Crec. % 2016 - 2017(p) Presupuesto Consolidado -3,1% Presupuesto Agregado -2,8%
  17. 17. PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2017 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado. 17 5.927 8.514 2.385 18.236 31.584 9.000 76.771 57.930 2.518 2.541 3.460 8.030 8.898 9.296 81.440 94.165 Universidades Públicas Gobernaciones Instituciones Financieras Municipios Entidades Descentralizadas Instituciones de Seguridad Social Empresas Públicas Administración Central(*) INGRESOS GASTOS INGRESOS % GASTOS % Administración Central(*) 94.165 44,8% 57.930 27,5% Empresas Públicas 81.440 38,7% 76.771 36,5% Instituciones de Seguridad Social 9.296 4,4% 9.000 4,3% Entidades Descentralizadas 8.898 4,2% 31.584 15,0% Instituciones Financieras 3.460 1,6% 2.385 1,1% Administración Departamental 13.089 6,2% 32.677 15,5% Gobernaciones 2.541 1,2% 8.514 4,0% Municipios 8.030 3,8% 18.236 8,7% Universidades 2.518 1,2% 5.927 2,8% TOTAL 210.347 100% 210.347 100% CONSOLIDADO NIVEL INSTITUCIONAL
  18. 18. 4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 18
  19. 19. Presupuesto de Ingresos Tributarios 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos) Fuente: PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Para 2016 el dato corresponde al PGE (P) Proyecto PGE 2017 19 Detalle 2016 2017 (P) Part (%) Var (%) 2017/2016 IDH 7.395 5.730 10,7% -22,5% IEHD 3.119 3.136 5,8% 0,5% Ingresos Tributarios 45.764 44.760 83,5% -2,2% Total Impuestos 56.278 53.626 100,0% -4,7%
  20. 20. Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2016 y Proyecto PGE 2017 Programación del IDH y Regalías por Hidrocarburos Gestiones, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos) -23% 20
  21. 21. Fuente: SIGMA, PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Ppto. Presupuestado (P) Proyecto PGE 2017 Presupuesto de Ingresos Tributarios Sin IDH y IEHD Gestiones, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 21
  22. 22. 4.3. Presupuesto de Recursos 22
  23. 23. Fuente: PGE 2016 – Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control. y Defensa del Estado (P) Proyecto PGE 2017 Presupuesto Consolidado de Ingresos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 23
  24. 24. Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto PGE 2017 Presupuesto Consolidado de Recursos, 2016 - 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 24 CONCEPTO 2016 2017(P) Part. % Var. % Ppto. 2017/2016 INGRESOS CORRIENTES 132.448 130.598 62,1% -1,4% Ingresos de Operación 55.290 50.053 23,8% -9,5% - YPFB 43.331 37.286 17,7% -14,0% - ENDE 628 638 0,3% 1,5% - EMPRESAS MINERAS 3.826 4.330 2,1% 13,2% - Resto 7.504 7.799 3,7% 3,9% Venta de bienes y Serv de Admin púb 3.098 3.769 1,8% 21,7% Ingresos Tributarios 51.819 51.344 24,4% -0,9% - TGN 48.883 47.896 22,8% -2,0% - Gobernaciones 35 58 0,0% 65,6% - Municipios 2.900 3.390 1,6% 16,9% Regalías 836 764 0,4% -8,7% Contribuciones de la Seguridad social 6.333 6.899 3,3% 8,9% Donaciones Corrientes 368 311 0,1% -15,4% Transferencias Corrientes 49 10 0,0% -80,1% Trnf Corr - del Sector Privado 49 10 0,0% -80,1% Trnf Corr - del Sector Público - - 0,0% 0,0% Otros Ingresos Corrientes 14.656 17.447 8,3% 19,0% INGRESOS DE CAPITAL 6.959 6.392 3,0% -8,2% Donaciones de Capital 1.947 1.528 0,7% -21,5% Transferencias de Capital 4.860 4.742 2,3% -2,4% Trnf Cap-Del Sector Privado 4.860 4.742 2,3% -2,4% Trnf Cap-Del Secto Público - 0,0% 0,0% Recursos Propios de Capital 152 122 0,1% -20,2% FUENTES FINANCIERAS 77.732 73.358 34,9% -5,6% Financiamiento Externo 17.621 18.127 8,6% 2,9% Otras Fuentes Internas 60.111 55.230 26,3% -8,1% - YPFB 20.485 15.281 7,3% -25,4% - ENDE 8.419 5.952 2,8% -29,3% - EMPRESAS MINERAS 1.607 2.489 1,2% 54,9% - Resto 29.600 31.508 15,0% 6,4% TOTAL GENERAL 217.140 210.347 100,0% -3,1%
  25. 25. 4.4. Presupuestos de Gastos 25
  26. 26. Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control y Defensa del Estado (P) Proyecto del PGE 2017 Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 26 - 59.278 57.930 - 84.334 76.771 - 28.827 31.584 - 18.822 18.236 - 7.408 9.000 - 9.779 8.514 - 5.970 5.927 217.140 210.347 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2016 2017 Instituciones Financieras Universidades Públicas Administración Departamental Instituciones de Seguridad Social Administración Municipal Entidades Descentralizadas Empresas Públicas Administración Central 36,5% 27,5% 36,0%
  27. 27. Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto del PGE 2017 Presupuesto Consolidado de Gastos, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 27 CONCEPTO 2016 2017 Part. % Var. % Ppto. 2016/2017 GASTOS CORRIENTES 117.631 119.224 56,7% 1,4% Sueldos y Jornales 34.388 36.100 17,2% 5,0% - Educación (DDE's) 9.533 10.322 4,9% 8,3% - Salud (SEDES) 2.597 2.874 1,4% 10,7% - Resto 22.257 22.904 10,9% 2,9% Aportes a la Seg.Social 4.431 4.739 2,3% 6,9% Beneficios Sociales 82 75 0,04% -8,0% Bienes y Servicios 57.628 55.592 26,4% -3,5% - YPFB 31.524 29.349 14,0% -6,9% - ENDE 410 364 0,2% -11,1% - EMPRESAS MINERAS 2.279 2.662 1,3% 16,8% - Resto 23.415 23.216 11,0% -0,8% Intereses de la Deuda Pública 3.869 4.848 2,3% 25,3% Intereses Deuda Interna 2.251 2.508 1,2% 11,5% Intereses Deuda Externa 1.618 2.340 1,1% 44,6% Prestaciones de la seguridad social 7.512 7.791 3,7% 3,7% Transferencias Corrientes 5.379 5.569 2,6% 3,5% Trnf Corr al sector Privado 5.206 5.384 2,6% 3,4% Trnf Corr al sector Público - - 0,0% Trnf Corr al sector Externo 173 185 0,1% 7,0% Otros Gastos Corrientes 4.343 4.510 2,1% 3,9% GASTOS DE CAPITAL 47.056 45.792 21,8% -2,7% Formacion Bruta de Capital Fijo 46.076 44.812 21,3% -2,7% Transferencias de Capital 170 303 0,1% 78,4% Trnf Cap. al sector privado 170 303 0,1% 78,4% Trnf Cap. al sector público - - 0,0% Otros Gastos de Capital 811 677 0,3% -16,5% USO DE FONDOS 52.453 45.330 21,6% -13,6% Amortización deuda pública externa 2.973 2.711 1,3% -8,8% Otras Aplicaciones financieras 49.480 42.619 20,3% -13,9% - YPFB 12.761 7.005 3,3% -45,1% - ENDE 4.972 5.089 2,4% 2,4% - EMPRESAS MINERAS 750 820 0,4% 9,3% - Resto 30.995 29.705 14,1% -4,2% TOTAL GENERAL 217.140 210.347 100,0% -3,1%
  28. 28. Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017 Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2017(P) (En Porcentajes del PIB) 28
  29. 29. Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2016-2017(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017 29 DETALLE 2016 2017(P) Part. % Var. % Sueldos y Jornales 34.388 36.100 30,3% 5,0% Aportes a la Seg.Social 4.431 4.739 4,0% 6,9% Beneficios Sociales 82 75 0,1% -8,0% Bienes y Servicios 57.628 55.592 46,6% -3,5% Intereses 3.869 4.848 4,1% 25,3% Prestaciones de la seguridad social 7.512 7.791 6,5% 3,7% Transferencias Corrientes 5.379 5.569 4,7% 3,5% Otros Gastos Corrientes 4.343 4.510 3,8% 3,9% TOTAL 117.631 119.224 100,0% 1,4%
  30. 30. Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2016 – 2017(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB) Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017 (*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado 30 DETALLE 2016 2017(p) Part. % Var. % 2017/2016 Empresas Públicas 39.789 37.676 67,8% -5,3% YPFB (Producción y Mayoreo) 30.294 27.819 50,0% -8,2% Resto 9.494 9.857 17,7% 3,8% Administración Departamental 10.395 9.941 17,9% -4,4% Gobernaciones 1.722 1.562 2,8% -9,3% Municipios 7.888 7.625 13,7% -3,3% Universidades Públicas 785 755 1,4% -3,9% Administración Central (*) 3.071 3.089 5,6% 0,6% Instituciones de Seguridad Social 2.133 2.471 4,4% 15,8% Entidades Descentralizadas 1.925 2.162 3,9% 12,3% Instituciones Financieras 315 252 0,5% -20,0% TOTAL 57.628 55.592 100,0% -3,5%
  31. 31. 4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 31
  32. 32. Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social y Productivo, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2017 32 DETALLE 2016 2017(p) Part. % Var. % 2017/2016 SOCIAL 66.799 70.642 100,0% 5,8% Defensa 4.454 5.082 7,2% 14,1% Educación 19.494 20.302 28,7% 4,1% Gobierno 3.630 4.043 5,7% 11,4% Justicia 1.658 1.613 2,3% -2,7% Medio Ambiente y Agua 2.214 2.281 3,2% 3,0% Obras Públicas, Servicios y Vivienda 19.394 19.016 26,9% -1,9% Salud y Deportes 15.955 18.304 25,9% 14,7% PRODUCTIVO 96.897 88.118 100,0% -9,1% Hidrocarburos y Energía 82.111 71.126 80,7% -13,4% Mineria y Metalurgia 5.731 6.703 7,6% 17,0% Planificacion Económica 2.014 2.957 3,4% 46,8% Desarrollo Productivo, Rural y Tierras 7.041 7.332 8,3% 4,1%
  33. 33. 4.6. Inversión Pública 33
  34. 34. Presupuesto Programado de Inversión Pública 2016 – 2017(P) (En Millones de Dólares) Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2016 y Proyecto de PGE 2017 34
  35. 35. Inversión Pública y de Empresas con Participación del Estado, 2016 – 2017 (P) (En Millones de Dólares) Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MEFP NOTA: Empresas con ParVcipación del Estado (Empresas Subsidiarias de YPFB y de ENDE, y ENTEL), para 2017 no incluye ENTEL. Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2016 y Proyecto de PGE 2017 35
  36. 36. Inversión Pública por Sector Económico 2016(P)-2017(P) (En Millones de Dólares y Porcentajes) Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2016 y Proyecto de PGE 2017 36 SECTOR 2016 (P) 2017 (P) Part. % 2017 INFRAESTRUCTURA 1.947 1.830 29,6% Transportes 1.848 1.696 27,4% Comunicaciones 44 110 1,8% Recursos Hídricos 55 24 0,4% PRODUCTIVO 3.000 2.661 43,0% Energía 1.454 1.276 20,6% Agropecuario 354 197 3,2% Minería 157 231 3,7% Industria 190 172 2,8% Hidrocarburos 829 779 12,6% Turismo 15 6 0,1% SOCIAL 1.275 1.416 22,9% Cultura 17 18 0,3% Deportes 59 142 2,3% Educación 353 311 5,0% Salud 351 508 8,2% Saneamiento Básico 184 178 2,9% Seguridad Social 7 5 0,1% Urbanismo y Vivienda 305 253 4,1% MULTISECTORIAL 174 282 4,6% TOTAL 6.395 6.189 100,0%
  37. 37. Ranking de Proyectos de Inversión Pública Gestión, 2017(P) (En Millones de Dólares) Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP 37 Millones de USD Part. (%) Entidad Ejecutora 1 CONST. HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS 202.9 3.3% Empresa Nacional de Electricidad 2 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. 194.2 3.1% Corporación Minera de Bolivia 3 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA DEL SUR TARIJA 185.2 3.0% Empresa Nacional de Electricidad 4 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA WARNES - SANTA CRUZ 120.6 1.9% Empresa Nacional de Electricidad 5 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL 115.7 1.9% Ministerio de la Presidencia 6 EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA ENTRE RIOS COCHABAMBA 106.1 1.7% Empresa Nacional de Electricidad 7 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA 105.9 1.7% Administradora Boliviana de Carreteras 8 REHAB. Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES (CRECE) CARRETERA SANTA CRUZ - TRINIDAD 102.7 1.7% Administradora Boliviana de Carreteras 9 CONST. E IMPLEMENTACIÓN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II) 102.4 1.7% Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi teleférico" 10 EQUIP. DE EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA A NIVEL NACIONAL 87.5 1.4% Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 11 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU 87.2 1.4% Empresa Nacional de Electricidad 12 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 86.0 1.4% Empresa Nacional de Electricidad 13 IMPLEM. - SISTEMA INTEGRADO DE DEFENSA AÃ?REA Y CONTROL DE TRANSITO AÃ?REO - SIDACTA 85.8 1.4% Ministerio de Defensa 14 IMPLEM. DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE II - NACIONAL 76.9 1.2% Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 15 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 76.7 1.2% Ministerio de la Presidencia 16 REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA 68.8 1.1% Administradora Boliviana de Carreteras 17 CONST. GENERACION SOLAR DE ORURO FASE I 68.7 1.1% Empresa Nacional de Electricidad 18 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 58.6 0.9% Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 19 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 53.5 0.9% Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas 20 CONST. IMPLEM. DEL CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO EN TECN. NUCLEAR Y LAB. ASOCIADOS NIVEL NACIONAL 52.5 0.8% Agencia Boliviana de Energía Nuclear 21 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 51.8 0.8% Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 22 CONST. DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL 49.4 0.8% Administradora Boliviana de Carreteras 23 CONST. HOSPITAL EL ALTO 46.8 0.8% Caja Nacional de Salud 24 CONST. PLANTA PROPILENO Y POLIPROPILENO EN PROV. GRAN CHACO - TARIJA 45.2 0.7% Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 25 CONST. DOBLE VÍA PUENTE YAPACANI - PUENTE ICHILO 44.7 0.7% Administradora Boliviana de Carreteras 26 CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO - IVIRGARZAMA 44.6 0.7% Administradora Boliviana de Carreteras 27 CONST. LINEAS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR 43.9 0.7% Empresa Nacional de Electricidad 28 CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ - WARNES (LADO ESTE) 43.4 0.7% Administradora Boliviana de Carreteras 29 CONST. DOBLE VIA MONTERO - YAPACANI 38.3 0.6% Administradora Boliviana de Carreteras 30 CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI 36.9 0.6% Administradora Boliviana de Carreteras 2,483.1 40.1% Resto de proyectos 3,705.7 59.9% Total Proyectos de Inversión Pública - 2017 6,188.8 100% DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Sub Total
  38. 38. 4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos 38
  39. 39. Presupuesto de Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios Básicos, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos) Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), EMAPA, Insumos Bolivia Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017 39 CONCEPTO 2016 2017 (P) Part. % Subvencion e IncenVvos Hidrocarburos 2.437 3.484 90,9% Alimentos 736 255 6,6% Servicios Básicos 94 94 2,4% TOTAL GASTO PROGRAMADO 3.267 3.833 100%
  40. 40. 3.8. Incentivo a las Exportaciones 40
  41. 41. Emisión de CEDEIM’s “Incentivo a las exportaciones”, 2005 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos) Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, PGE 2016 Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGP-UGPPP (*) Emisión al mes de agosto de 2016 (queda pendiente la emisión de septiembre y octubre de 2016 por Bs291,7 Millones) (P) Presupuesto aprobado 2016 y proyecto PGE 2017 41
  42. 42. 3.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad
  43. 43. Bono Juancito Pinto-BJP, 2006-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E ) (En Porcentajes) Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) proyecto PGE 2017 Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2017(E ) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Actualmente se tiene una cobertura en la Educación Primaria y Secundaria 43
  44. 44. Bono Juana Azurduy de Padilla-JAP, 2009-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (P) Proyecto PGE 2017 Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2017(E) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) 44
  45. 45. Renta Dignidad, 2008 – 2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) NúmerodePersonasdelaTerceraEdad EnMillonesdeBolivianos Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) PGE 2017 Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2017(E) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs) Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p) (En Número de Personas y Porcentajes) 45
  46. 46. Gasto en Pensiones, 2005-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E): EsVmado (P) Proyecto PGE 2017 46
  47. 47. 3.10. Transferencias a ETA`s y Universidades
  48. 48. Transferencias de TGN y Regalías: 2016(P) – 2017(P) Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos) Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (P) Techos Presupuestarios 2016 y 2017 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP -12,6% 48
  49. 49. Saldos en Cuentas Fiscales, 2015-2016(*) (En Millones de Bolivianos) Fuente: SIGMA Elaboración: MEFP–VPCF–DGPGP-UGPPP (*) Al 7 de noviembre de 2016 49 7.059 6.492 2.265 1.633 2.082 2.078 11.406 10.202 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 2015 2016* Municipios Gobernaciones Universidades
  50. 50. Gracias

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