Exposicion pyto desarrollo2011

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Exposicion pyto desarrollo2011

  1. 1. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVAFACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMNISTRATIVAS. ESPECIALIDAD DE CIENCIAS ECONOMICASTÍTULO DEL PROYECTO:REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE LAQUEBRADA: DEL ÁGUILA Y COCHEROS EN EL BRUNASCON ESPECIES FORESTALES NO MADERABLES EN LACIUDAD DE TINGO MARIA. . TINGO MARÍA,16 DE DICIEMBRE DEL 2011
  2. 2. INTEGRANTES:• ARCHENTI CORDOVA, Andy• DÁVILA ROCANO, Venicio Nerbo• HUAMAN ROJAS, Cesy• GARCIA CABAZA, Mariano
  3. 3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTOPara la ejecución del proyecto se requiere elfinanciamiento económico de CuatrocientosCincuenta y Un Mil Seiscientos Cincuenta y cincocon 00/75 nuevos soles (S/ 451,655.75).
  4. 4. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL Baja calidad de vida de la población y deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente. EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Alto riesgo en la salud individual y EFECTO INDIRECTO Pérdida de suelos, belleza publica en la ciudad de Tingo María. Reducción de las oportunidades escénica y paisajística de económicas de desarrollo para la las quebradas del Águila y población. Cocheros de Tingo María. EFECTO INDIRECTO Aumento del riesgo de erosión, deslizamiento e inundación en la zona. EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Altos índices de áreas en erosión, Disminución de la biodiversidad, deslizamiento y colapso recurso EFECTO DIRECTO recurso hídrico de las suelo de las microcuencas. Pérdida de la cobertura vegetal microcuencas. de las laderas. PROBLEMA CENTRAL Alto nivel de inundaciones estacionales en áreas urbanas de la ciudad de Tingo María, por colapso del sistema de drenajes originados por las microcuencas de las quebradas del águila y cocheros. Causa Directa CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTADeforestación en laderas y Desarrollo decolapso de basura en las Inadecuado ordenamiento actitudes del pobladormicrocuencas. territorial de que atentan contra el viviendas. ambiente. CAUSA INDIRECTADeficientesensibilización, de la CAUSA INDIRECTApoblación y manejo del CAUSA INDIRECTA Inadecuado manejo derégimen hídrico en la información técnica Escasa difusión deáreas con proceso de en uso y diseño estructural de tierras educación ambientalerosión e inundaciones. para viviendas en zonas en la población. urbanas marginales, ( ZEE)
  5. 5. OBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL PROYECTO OBJETIVO CENTRALAlto nivel deinundaciones REFORESTACION DE LAS Protección de las áreasestacionales en áreas MICROCUENCAS DE LA urbanas de la ciudad deurbanas de la ciudad de QUEBRADA: DEL ÁGUILA Y Tingo María por el colapsoTingo María, por colapso COCHEROS EN EL BRUNAS del sistema de drenajedel sistema de drenajes CON ESPECIES FORESTALES originado por laoriginados por las NO MADERABLES.” microcuencas de lamicrocuencas de lasquebradas del águila y quebrada Del águila ycocheros. . Cocheros.
  6. 6. MATRIZ DE MARCO LOGICO MARCO LOGICO Marco Lógico CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES CAPACIDADES OPORTUNIDADESC1: Demanda de parte de la población O1: Participación de los sectores delobjetivo para participar en la ejecución de estado.proyectos de reforestación y medioambiente.C2: Mejorar la calidad de vida las familiaspara crecimiento y desarrollo de sus O2: Impulsar proyectos que ayuden ahijos. concientizar a la población.C3: Disponibilidad de especies forestales O3: Concertar alianzas estratégicas cony asistencia técnica de reforestación. instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación técnica internacional.C4: Más oportunidad de trabajo a la O4: Gestionar manejo de residuos sólidospoblación objetiva. con fines de generación de empleo.C5: Participación de organizaciones O5: Disponibilidad de información ypúblicas y privadas con conocimiento en capacitación a la comunidad.manejo forestal y medio ambiente.C6: Características geográficas de las O6: Generación de políticas públicas conmicrocuencas del águila y cocheros. gestión ambiental.
  7. 7. MATRIZ DE ALTERNATIVAS CAUSAS CAPACIDADES OPORTUNIDADES ALTERNATIVAS - Capacitar a lasCausas del control C1: Demanda de parte de O2: Impulsar organizaciones y su la población objetivo proyectos que entorno en manejo INADECUADA para participar en la ayuden a forestal y medio CULTURA ejecución de proyectos de concientizar a la ambiente.( AMBIENTAL reforestación y medio población. CAUSAS 2 y 3, C2-1.-Deficiente ambiente. O6)conocimiento en O3:Concertar - Promovereducación ambiental C2: Mejorar la calidad de alianzas proyectos a favorpor parte las vida de las familias para estratégicas con del medio ambientefamilias crecimiento y desarrollo de instituciones con nuevos sus hijos. públicas, programas2.- No existe organizaciones ambientales.(CAUSordenamiento civiles y cooperación A 2, C2-O1)territorial ZEE. técnica internacional. - Sensibilización de los grupos3.- deficiente organizados enpracticas saludables manejo ambientalpor parte de las sostenido. (CAUSAfamilias 1Y 3 C1 Y C5-O3)
  8. 8. IDENTIFICACION DE LINEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DEL PROYECTOLÍNEAS DE ACCION O ESTRATEGIAS DELPROYECTO
  9. 9. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS FORMATO 01 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 AÑO RUBRO 1 2 3 TOTAL COSTO COSTO COSTO Estudios 15,000 0 0 15,000 Detalle Expediente Téc nic o 15,000.00 15,000.00 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68 177,926.42 Detalle - Mano de obra no c alific ada 60,152.60 21,430.69 19,549.28 101,132.57 - Insumos 36,460.47 9,074.14 1,880.62 47,415.23 - Herramientas y equipos 2,623.16 488.73 276.70 3,388.59 - Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13 - Mano de obra c alific ada 9,568.52 3,613.60 3,484.78 16,666.90 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72 Detalle - Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78 - Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73 - Mano de obra c alific ada 3,669.10 5,027.45 2,195.65 10,892.20 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80 Detalle - Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98 - Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00 - Mano de obra c alific ada 213.41 258.68 237.13 709.22 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40 Detalle - Mano de obra c alific ada 0.00 581.68 387.79 969.46 - Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64 - Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00 Detalle - Mano de obra c alific ada 38,382.67 38,382.67 38,382.67 115,148.01 - Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91 - Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58 - Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22 16,140.79 Detalle - Mano de obra no c alific ada 231.67 0.00 0.00 231.67 - Insumos 1,146.65 100.57 130.54 1,377.77 - Herramientas y equipos 12.50 0.00 0.00 12.50 - Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58 - Mano de obra c alific ada 472.14 185.43 240.70 898.27 Gastos Generales 26,353.29 9,111.92 5,594.41 41,059.62 Detalle - Mano de obra c alific ada 22,460.04 7,903.17 4,859.22 35,222.43 - Insumos 1,345.91 428.09 263.21 2,037.20 - Herramientas y equipos 458.02 9.33 5.73 473.08 - Combustibles 1,415.35 498.03 306.21 2,219.59 - Servic ios 673.98 273.31 160.04 1,107.32 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 228,144.93 125,411.02 98,099.80 451,655.75
  10. 10. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES FORMATO 01 - A COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 AÑO RUBRO 1 2 3 TOTAL COSTO COSTO COSTO Estudios 13,637 0 0 13,637 Detalle Expediente Téc nic o 13,636.50 13,636.50 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados 80,346.94 25,171.33 14,981.14 120,499.41 Detalle - Mano de obra no c alific ada 29,474.77 10,501.04 9,579.15 49,554.96 - Insumos 33,543.64 8,348.21 1,730.17 43,622.01 - Herramientas y equipos 2,204.25 410.68 232.51 2,847.43 - Servic ios 6,425.55 2,626.28 271.30 9,323.13 - Mano de obra c alific ada 8,698.74 3,285.13 3,168.01 15,1 .88 51 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95 20,597.24 Detalle - Insumos 482.41 566.14 220.86 1,269.40 - Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73 - Mano de obra c alific ada 3,335.58 4,570.46 1,996.07 9,902.10 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales 9,859.00 13,119.89 12,026.56 35,005.45 Detalle - Insumos 18.11 22.22 20.37 60.70 - Servic ios 9,646.88 12,862.50 1 ,790.63 1 34,300.00 - Mano de obra c alific ada 194.01 235.17 215.57 644.75 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales 0.00 4,369.74 533.47 4,903.21 Detalle - Mano de obra c alific ada 0.00 528.80 352.54 881.34 - Insumos 0.00 38.93 38.93 77.87 - Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53 124,585.58 Detalle - Mano de obra c alific ada 34,893.69 34,893.69 34,893.69 104,681.06 - Insumos 205.74 205.74 205.74 617.23 - Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58 - Combustible 3,166.57 3,166.57 3,166.57 9,499.71 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA) 7,510.65 5,111.32 3,303.90 15,925.86 Detalle - Mano de obra no c alific ada 210.61 0.00 0.00 210.61 - Insumos 1,054.92 92.53 120.10 1,267.55 - Herramientas y equipos 10.50 0.00 0.00 10.50 - Servic ios 5,805.39 4,850.21 2,964.98 13,620.58 - Mano de obra c alific ada 429.22 168.58 218.82 816.62 Gastos Generales 23,649.63 8,188.46 5,026.62 36,864.72 Detalle - Mano de obra c alific ada 20,418.42 7,184.77 4,417.52 32,020.71 - Insumos 1,238.24 393.84 242.15 1,874.22 - Herramientas y equipos 384.87 7.84 4.82 397.53 - Combustibles 934.13 328.70 202.10 1,464.93 - Servic ios 673.98 273.31 160.04 1 07.32 ,1 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 183,502.13 106,984.67 81,531.17 372,017.97
  11. 11. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS FORMATO 01 COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2 AÑO RUBRO 1 2 3 TOTAL COSTO COSTO COSTO Estudios 12,000.00 0 0 12,000.00 Detalle Expediente Téc nic o 12,000.00 12,000.00 Com ponente 1 : Reforestación de suelos degradados 142,705.77 37,233.44 25,462.68 205,401.89 Detalle - Mano de obra no c alific ada 67,083.91 21,068.00 19,183.12 107,335.03 - Insumos 55,125.42 9,934.94 2,090.95 67,151.30 - Herramientas y equipos 2,834.56 430.79 288.55 3,553.90 - Servic ios 6,509.94 2,295.53 301.64 9,107.11 - Mano de obra c alific ada 11,151.95 3,504.18 3,598.42 18,254.55 Com ponente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74 21,697.72 Detalle - Insumos 524.36 615.37 240.06 1,379.78 - Servic ios 3,152.89 4,358.82 1,914.03 9,425.73 - Mano de obra c alific ada 3,669.10 5,027.45 2,195.65 10,892.20 Com ponente 3 : Sensibilización en el m anejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53 35,128.80 Detalle - Insumos 19.69 24.15 22.14 65.98 - Servic ios 9,646.88 12,862.50 11,790.63 34,300.00 - Mano de obra c alific ada 213.41 258.68 237.13 709.22 Com ponente 4 : Form ación y Form alización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56 4,702.40 Detalle - Mano de obra c alific ada 0.00 581.68 387.79 969.46 - Insumos 0.00 42.32 42.32 84.64 - Servic ios 0.00 3,802.00 142.00 3,944.00 Com ponente 5: Seguim iento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67 140,000.00 Detalle - Mano de obra c alific ada 38,382.67 38,382.67 38,382.67 115,148.01 - Insumos 223.64 223.64 223.64 670.91 - Servic ios 3,262.53 3,262.53 3,262.53 9,787.58 - Combustible 4,797.83 4,797.83 4,797.83 14,393.50 Com ponente 6: Plan de Manejo Am biental (PMA) 6,114.98 5,096.22 3,296.22 14,507.42 Detalle - Insumos 104.91 99.79 128.98 333.67 - Servic ios 5,774.75 4,812.44 2,929.43 13,516.62 - Mano de obra c alific ada 235.33 183.99 237.81 657.13 Gastos Generales 27,114.69 9,873.32 6,355.81 43,343.82 Detalle - Mano de obra c alific ada 22,575.84 8,362.60 5,390.82 36,329.26 - Insumos 1,978.37 684.68 441.37 3,104.42 - Herramientas y equipos 460.38 9.87 6.36 476.61 - Combustibles 1,422.65 526.98 339.71 2,289.33 - Servic ios 677.45 289.20 177.55 1,144.19 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 251,828.43 126,132.42 98,821.20 476,782.05
  12. 12. COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
  13. 13. FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 01 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO1. INVERSIÓN INICIAL 228,144.93 125,411.02 98,099.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 451,655.752. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 - Recuperación del valor productivo de los 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 suelos (Has) Carbono (Toneladas) - Fijación de 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de agua): 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.943.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO COSTOS 228,144.93 125,411.02 98,099.80 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 522,952.62I. ESTUDIOS1.1 Estudio definitivo 15,000.00II. INVERSIONESComponente 1 : Reforestación de suelos degradados 115,230.30 37,233.44 25,462.68Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56Componente 5: Seguimiento y Evaluación del Proyecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,668.35 5,136.22 3,336.22III. GASTOS GENERALES 26,353.29 9,111.92 5,594.414. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.385. FLUJO NETO DEL PROYECTO -228,144.93 -125,411.02 -98,099.80 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,427,390.35Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.3866. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -228,144.93 -114,010.02 -81,074.21 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,099,884.447. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 26.33%8. RATIO B/C 3.36
  14. 14. FLUJO DE CAJA PRECIOS PRIVADOS FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N° 02 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO1. INVERSIÓN INICIAL 251,828.43 126,132.42 98,821.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 476,782.052. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,752.49 454,284.99 476,545.92 315,285.81 617,538.75 330,398.46 332,004.07 2,950,342.98a. Incremento del valor de las tierras por la madera 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 306,502.81 19,362.52 20,968.13b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,532.50 321,242.50 453,775.00 476,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 311,035.94 - Recuperación del valor productivo de los 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 suelos (Has) Carbono (Toneladas) - Fijación de 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de agua): 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.943.m3/seg INCREMENTALES DEL PROYECTO COSTOS 251,828.43 126,132.42 98,821.20 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 548,078.92I. ESTUDIOS1.1 Estudio definitivo 12,000.00II. INVERSIONESComponente 1 : Reforestación de suelos degradados 142,705.77 37,233.44 25,462.68Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 7,346.35 10,001.64 4,349.74Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos naturales 9,879.98 13,173.30 12,075.53Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones locales 0.00 4,087.84 614.56Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 46,666.67 46,666.67 46,666.67Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 6,114.98 5,096.22 3,296.22III. GASTOS GENERALES 27,114.69 9,873.32 6,355.814. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38 71,296.88Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.385. FLUJO NETO DEL PROYECTO -251,828.43 -126,132.42 -98,821.20 84,982.50 305,884.36 448,142.49 470,403.42 308,631.44 611,396.25 324,255.96 325,349.69 2,402,264.05Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.3866. FLUJO NETO DEL PROYECTO ACTUALIZADO -251,828.43 -114,665.84 -81,670.41 63,848.61 208,923.13 278,261.22 265,530.47 158,376.73 285,220.86 137,516.18 125,436.39 1,074,948.927. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 24.77%8. RATIO B/C 3.19
  15. 15. FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES FLUJO DE CAJA A PRECIOSSOCIALES ALTERNATIVA N° 01 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO1. INVERSIÓN INICIAL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,017.972. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,688.27 322,115.95 454,804.22 477,065.15 315,805.04 516,544.56 325,842.02 327,193.84 2,842,059.05a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,688.27 321,605.96 454,294.23 476,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 - Recuperación del valor productivo de 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 los suelos (Has) - Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.943.agua): m3/seg COSTOS INCREMENTALES DEL 183,502.13 106,984.67 81,531.17 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 437,724.07I. ESTUDIOS1.1 Estudio definitivo 13,636.50II. INVERSIONESComponente 1 : Reforestación de suelos degradados 80,346.94 25,171.33 14,981.14Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 7,510.65 5,111.32 3,303.90III. GASTOS GENERALES 23,649.63 8,188.46 5,026.624. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 65,706.10Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.575. FLUJO NETO DEL PROYECTO -183,502.13 -106,984.67 -81,531.17 86,514.46 307,492.13 449,143.38 471,404.32 309,672.47 510,883.72 320,181.19 321,061.27 2,404,334.97Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.3866. FLUJO NETO DEL PROYECTO -183,502.13 -97,258.79 -67,381.13 64,999.59 210,021.26 278,882.70 266,095.45 158,910.94 238,331.03 135,788.08 123,783.02 1,128,670.027. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 30.99%8. RATIO B/C 3.91
  16. 16. FLUJO DE CAJA PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N° 02 RUBRO PROGRAMACIÓN ANUAL VAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ACT NETO1. INVERSIÓN INICIAL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,196.572. INCRESOS DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 102,688.27 322,115.95 454,804.22 477,065.15 315,805.04 516,544.56 325,842.02 327,193.84 2,842,059.05a. Incremento del valor de las tierras por la 0.00 0.00 0.00 0.00 509.99 509.99 509.99 4,249.88 204,989.39 14,286.85 15,638.67b. Beneficio de servicios ambientales 0.00 0.00 0.00 102,688.27 321,605.96 454,294.23 476,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 311,555.17 - Recuperación del valor productivo de 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 125,000.00 165,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 los suelos (Has) - Fijación de Carbono (Toneladas) 0.00 0.00 0.00 71,950.00 149,550.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 226,500.00 - Erosión evitada en la Cuenca Baja (T. 0.00 0.00 0.00 155.77 363.46 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 519.23 Métrica) - Regulación Hídrica (Provisión de 0.00 0.00 0.00 30,582.50 71,692.50 102,275.00 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.94 84,535.943.agua): m3/seg COSTOS INCREMENTALES DEL 203,330.12 108,156.68 82,709.76 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 459,902.67I. ESTUDIOS1.1 Estudio definitivo 10,909.20II. INVERSIONESComponente 1 : Reforestación de suelos degradados 103,630.27 25,693.97 15,512.01Componente 2 : Capacitación y Asistencia Técnica 6,970.88 9,495.41 4,130.95Componente 3 : Sensibilización en el manejo de los recursos 9,859.00 13,119.89 12,026.56Componente 4 : Formación y Formalización de organizaciones 0.00 4,369.74 533.47Componente 5: Seguimiento y Ev aluación del Proy ecto 41,528.53 41,528.53 41,528.53Componente 6: Plan de Manejo Ambiental (PMA) 6,085.20 5,071.51 3,264.28III. GASTOS GENERALES 24,347.05 8,877.64 5,713.964. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.57 65,706.10Operación y Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 16,173.81 14,623.82 5,660.83 5,660.83 6,132.57 5,660.83 5,660.83 6,132.575. FLUJO NETO DEL PROYECTO -203,330.12 -108,156.68 -82,709.76 86,514.46 307,492.13 449,143.38 471,404.32 309,672.47 510,883.72 320,181.19 321,061.27 2,382,156.38Factor de Actualización (2) 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.3866. FLUJO NETO DEL PROYECTO -203,330.12 -98,324.25 -68,355.18 64,999.59 210,021.26 278,882.70 266,095.45 158,910.94 238,331.03 135,788.08 123,783.02 1,106,802.527. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 29.20%8. RATIO B/C 3.70
  17. 17. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACCIONES CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actividades/Años/Meses MESES DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36PRE-INVERSIÓNPerfilINVERSIÓNElaboración de Expediente TécnicoProducción de plantonesInstalación de plantones forestalesControl de MalezasFertilizaciónPodasAsistencia Técnica y capacitaciónSensibilización en el Manejo de los Recursos NaturalesFormación y Fortalecimiento de OrganizacionesAdministración y Supervisión del ProyectoPOST-INVERSIÓNOperación y Mantenimiento
  18. 18. COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES ALTERNATIVAS 1 y 2 COSTO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES (ALTERNATIVA 1 Y 2)/48.57 HA Rubros Unidad Cantidad Precio AÑOS de por Unitario Medida Ha. Soles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I COSTOS DIRECTOS1.1 INSUMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pesticidas Lt 2 80 Abono orgánico Sacos 5 201.2 HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50 0.00 0.00 487.50 Machetes Unid. 2 10 487.50 487.50 487.50 Tijera de podar chica Unid. 5 681.3 MANO DE OBRA 0.00 0.00 0.00 17,550.00 14,625.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00Labores Culturales Recalce Jornal 15 Abonamiento Jornal 15 Control fitosanitario Jornal 15 Podas Jornal 15 2,925.00 Deshierbe Jornal 15 17,550.00 11,700.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.001.4 OTROS GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,112.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50 5,850.00 5,850.00 6,337.50II. COSTOS INDIRECTOS2.1 Asistencia Técnica (5 % de CD) 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875TOTAL DE COSTO INDIRECTOS 0 0 0 0 755.625 292.5 292.5 316.875 292.5 292.5 316.875COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 48.75 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38COSTO TOTAL POR HECTÁREA (EN NUEVOS SOLES) 0.00 0.00 0.00 17,550.00 15,868.13 6,142.50 6,142.50 6,654.38 6,142.50 6,142.50 6,654.38
  19. 19. FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO

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