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PROYECTO DE
ACUERDO 312
SUPERÁVIT 2014
Definición
El superávit presupuestal “son los recursos que anualmente
resultan de una diferencia positiva entre los recaud...
COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT 2014
Concepto Monto Porcentaje
Aporte ingresos propios - Sobre ejecución 93.698.127.453 61%
Apor...
COMPORTAMIENTO SUPERAVIT 2008-2014
Periodo Monto
Superávit generado en 2008 147.556.410.835
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DISTRIBUCIÓN POR DESTINACIÓN DEL SUPERÁVIT 2014
Concepto Monto Porcentaje
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DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍAS DE APOYO
SECRETARÍAS DE APOYO 14.340.000.000
Secretaría de Comunicaciones 2.700.0...
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
SECRETARÍA...
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE SALUD...
DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIO A
LA CIUDADANÍA
SECRETARÍA VI...
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SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y
SOSTENIBILIDAD
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Presentacion superavit 2014 definitiva hacienda

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Presentación usada por la Secretaría de Hacienda para hablar del Superávit del 2014 en el debate adición presupuestal 2015

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Presentacion superavit 2014 definitiva hacienda

  1. 1. PROYECTO DE ACUERDO 312 SUPERÁVIT 2014
  2. 2. Definición El superávit presupuestal “son los recursos que anualmente resultan de una diferencia positiva entre los recaudos de ingresos propios de la vigencia anterior y la ejecución de los gastos financiados con esos mismos recursos. El superávit presupuestal lo determina anualmente el COMPES, previo concepto del COMFIS, el cual recomendará adicionar sólo aquella parte del superávit que se encuentra representada en el efectivo generado a diciembre 31 de la vigencia en que se generó el superávit y previa certificación del Contador General del Municipio de Medellín.” Decreto 2150 de 2014, artículo 4. SUPERÁVIT 2014
  3. 3. COMPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT 2014 Concepto Monto Porcentaje Aporte ingresos propios - Sobre ejecución 93.698.127.453 61% Aporte gastos propios - Austeridad 60.144.182.545 39% Total situación presupuestal 153.842.309.998 COMPOSICIÓN SUPERÁVIT 2014
  4. 4. COMPORTAMIENTO SUPERAVIT 2008-2014 Periodo Monto Superávit generado en 2008 147.556.410.835 Superávit generado en 2009 133.516.148.410 Superávit generado en 2010 53.564.000.000 Superávit generado en 2011 80.662.059.341 Superávit generado en 2012 84.757.275.856 Superávit generado en 2013 144.481.676.274 Superávit generado en 2014 153.842.309.998 COMPORTAMIENTO SUPERÁVIT 2008 - 2014
  5. 5. DISTRIBUCIÓN POR DESTINACIÓN DEL SUPERÁVIT 2014 Concepto Monto Porcentaje Recursos para cubrir Presupuesto Participativo años anteriores 7.341.034.739 5% Recursos para cubrir Jornadas de Vida 24.210.433.559 16% Recursos para cubrir reducción EPM 6.378.938.200 4% Recursos para financiar proyectos de las Secretarías en la vigencia 115.911.903.500 75% Total 153.842.309.998 DISTRIBUCIÓN POR DESTINACIÓN
  6. 6. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS SECRETARÍAS DE APOYO SECRETARÍAS DE APOYO 14.340.000.000 Secretaría de Comunicaciones 2.700.000.000 Estrategias de Comunicación Política para la Democracia Participativa 2.700.000.000 Secretaría de Evaluación y Control 640.000.000 Transparencia como Garantía de Buen Gobierno 640.000.000 Departamento Administrativo de Planeación Municipal 1.000.000.000 Censo Catastral 1.000.000.000 Secretaría de General 2.000.000.000 Gerencia jurídica en el Municipio de Medellín 2.000.000.000 Secretaría de Servicios Administrativos 8.000.000.000 Gestión integral del talento Humano 2.800.000.000 Fortalecimiento de la cultura de la tecnología de las TIC 3.300.000.000 Renovación Parque automotor 400.000.000 Administración y Conservación del Inventario de Bienes Inmuebles 500.000.000 Transparencia en la Gestion contratación pública 300.000.000 Adquisición y Adecuación de Sedes Administrativas 700.000.000 DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
  7. 7. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE 54.888.472.491 Secretaría de Educación 35.559.115.294 Atención desde la gestación hasta los 5 años 30.000.000.000 Pago de Personal Docente Municipio de Medellín 4.692.211.238 Escuelas para la vida 500.000.000 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 366.904.056 Secretaría de Cultura Ciudadana 12.895.599.274 Fomento de identidad de ciudad 2.500.000.000 Formación y creación para la ciudadana 3.030.000.000 Convocatorias publicas para la democratización de la cultura 700.000.000 Bibliotecas, Lecturas y Desarrollo 3.000.000.000 Cultura Ciudadana en equidad 770.000.000 Proyectos Jornadas de vida 2.673.313.123 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 222.286.151 Secretaría de Participación Ciudadana 546.069.207 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 546.069.207 INDER 1.200.961.754 Prom recr públ comun en el mp 1.000.000.000 Proyectos Jornadas de vida 200.961.754 SAPIENCIA 1.686.726.962 Financiación de la educación superior 1.686.726.962 IES Colegio Mayor de Antioquia 500.000.000 Cobertura Colegio Mayor 500.000.000 Pascual Bravo 500.000.000 Montaje y Adecuación de la Plataforma Tecnológica para el Funcionamiento de la Educación Virtual 300.000.000 Infraestructura para la Institución Universitaria Pascual Bravo 200.000.000 ITM 2.000.000.000 Ampliación y sostenimiento cobertura educación superior 876.000.000 Dotación de Material Bibliográfico ITM 220.000.000 Adecuación sistema de laboratorios ciudad i 174.000.000 Dotación de Talleres y Laboratorios ITM 180.000.000 Mejoramiento Calidad de Vida Comunidad ITM 50.000.000 Dotación de tic para el itm 200.000.000 Adecuación de Infraestructura física ITM 300.000.000 DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
  8. 8. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN Y FAMILIA 39.704.182.072 Secretaría de Salud 1.372.331.003 Proyectos Jornadas de vida 1.291.971.853 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 80.359.150 Secretaría de Inclusión Social y Familia 37.141.851.069 Nutrición escolar Restaurantes Escolares 28.886.000.000 Nutrición para mujer gestante y lactante 1.000.000.000 Nutrición para familias vulnerables 4.114.000.000 Proyectos Jornadas de vida 2.091.731.028 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 1.050.120.041 Secretaría de las Mujeres 620.000.000 Promoción de la seguridad Publica para las Mujeres 63.000.000 Promoción de la Equidad de Género en el Territorio 155.000.000 Promoción de la Autonomía económica 48.400.000 Reconocimiento y Potenciación de las Mujeres 136.800.000 Educación Incluyente para las Mujeres 38.400.000 Promoción de Fomento a la Mujer Rural 48.400.000 Transversalización de la Equidad de Género al interior de la Administración Municipal 100.000.000 Promoción de la participación social y política para las Mujeres. 30.000.000 Secretaría de la Juventud 570.000.000 Gestión política pública de Juventud 380.000.000 Proyectos Jornadas de vida 190.000.000 DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
  9. 9. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA 1.660.338.636 Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos y Emergencias 836.366.514 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 36.366.514 Proyectos Jornadas de vida 800.000.000 Secretaría de Seguridad 823.972.122 Fortalecimiento institucional secretaría de seguridad 500.000.000 Proyectos Jornadas de vida 323.972.122 DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
  10. 10. DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD SECRETARÍA VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD 43.249.316.799 Secretaría de Infraestructura Física 12.395.657.585 Construcción y Mejoramiento de Obras para la Movilidad Peatonal de Medellín 500.000.000 Proyectos Jornadas de vida 7.065.660.634 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 4.829.996.951 Secretaría de Medio Ambiente 18.681.755.714 Manejo integral del agua 2.000.000.000 Gestión integral de residuos sólidos 5.000.000.000 Bienestar animal 720.832.357 Parque Central de Antioquia 100.000.000 Conservación y administración cerros tutelares 79.167.643 Sistema de gestión ambiental 1.982.673.674 Proyectos Jornadas de vida 8.590.149.371 Proyectos Presupuesto Participativo años anteriores 208.932.669 Secretaría de Movilidad 11.100.000.000 Metroplús 10.300.000.000 Educación para la movilidad y la vida en Medellín 800.000.000 ISVIMED 1.071.903.500 Asignación de subsidios y promoción para la adquisición de vivienda nueva en Medellín 1.071.903.500 DISTRIBUCIÓN POR SECRETARÍAS
  11. 11. GRACIAS

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