Programma 10 consuntivo 2011

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Programma 10 consuntivo 2011

  1. 1. PROGRAMMA N. 10: CITTÀ DELLA SALUTE 147
  2. 2. 148
  3. 3. PROGETTO 10.1 CITTA’ SANEATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2011Sono continuate e integrate tutte le attività esistenti (es. Testa & Piedi in Movimento, Community Learning Profile per Xploit, bando MinisteroAmbiente sulla mobilità sostenibile per Rete Italiana, collaborazione con servizio di neuropsichiatria e UISP per attività fisica, integrazione progettoaffettività nelle scuole medie, integrazione attività Piramide con mini-conferenze, integrazione con altri uffici comunali per iniziative Friuli DOC,Progetto SAVE, PI Greco). Inoltre si sono attivate nuove collaborazioni con Enti (es. CONI, COOP) e associazioni di volontariato (Adolescentisenza zucchero, Associazione Malati Reumatici).Sono continuati gli accompagnamenti dei bambini nel contesto del progetto Millepedibus (servizio consolidato presso Scuole elementari Friz eGirardini e sperimentazione scuola dell’infanzia in Via D’Artegna) e si è dato nuovo impulso ai gruppi di cammino anche attraverso incontri pressole biblioteche di quartiere, nell’obiettivo di rafforzare i rapporti con gli uffici e i servizi del decentramento.Indicatori di impatto: Valore Valore alCittà Sane Indicatore obiettivo 31/12/2011 (Target) 2011 % aumento iniziative realizzate 5% 5% o coordinateEfficacia N. Enti/Istituzioni/Associazioni +2 +3 coinvolteProgetto “Contratto dellaMerenda”Efficacia Numero scuole aderenti 15 15Progetto “Millepedibus” Numero scuole aderenti alEfficacia 3 3 progetto 149
  4. 4. Valore Valore alCittà Sane Indicatore obiettivo 31/12/2011 (Target) 2011Progetto “Gruppi diCammino” esperimentazione GAD –Ginnastica a domicilio Numero di “Gruppi diEfficacia 3 4 Cammino” attivatiProgetto “Un futuro senzafumo” Numero scuole aderenti aiEfficacia progetti di prevenzione al 20 15 tabagismoProgetto “Misura il tuorespiro” Numero giornate attivazione 10 11Efficacia (vincolato alla servizio per annodisponibilità degli operatorisanitari) Numero spirometrie (test 200 205 respiratori) effettuate per annoProgetto di prevenzionemalattie a trasmissionesessuale Numero scuole secondarie di 2°Efficacia 10 10 grado aderenti al progettoProgetto “PiramideSalute” Numero giornate attivazione 60 150 angolo salute per annoEfficacia Numero accessi all’angolo 1800 900 salute per anno 150
  5. 5. PROGETTO 10.2 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E POLITICHE DI CONCILIAZIONEOBIETTIVI STRATEGICI PER IL TRIENNIO 2011-2013Titolo obiettivo 1: Progetto per la riorganizzazione dei servizi comunali di nido d’infanziaIndicatori: Valore obiettivoDescrizione Valore al 31/12/2011 (target)Progetto per la riorganizzazione dei servizi di nido ON ONdinfanzia comunale a gestione diretta.Attività svolta nel 2011:Conclusione dello studio di fattibilità e consegna del progetto per la riorganizzazione dei servizi comunali di nido d’infanzia all’assessoreTitolo obiettivo 4: Realizzazione del Sistema integrato dei servizi per la prima infanzia nel Comune di UdineIndicatori: Valore obiettivoDescrizione Valore al 31/12/2011 (target)Costruzione dellindice del progetto educativo ON OFFAttività svolta nel 2011:È stata redatta e discussa la bozza dell’indice del Progetto Educativo nell’ambito dei servizi comuni per la prima infanzia (coordinatrici dei nidicomunali e responsabili dei servizi di qualificazione e Verifica e controllo dei servizi per la prima infanzia). L’uscita del Regolamento regionale il 4ottobre 2011 D.Pres 0230/2011 con l’indicazione dei contenuti del progetto educativo definiti nell’art. 6 ha evidenziato la necessità di rimettere indiscussione, anche con i coordinatori dei servizi convenzionati, i contenuti dell’indice del progetto educativo richiesto e di adeguarsi alRegolamento, utilizzando la bozza dell’indice come traccia utile alla sub – articolazione e sviluppo delle disposizioni regolamentari. 151
  6. 6. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE SVOLTA NEL 2011Asili NidoSono state regolarmente espletate tutte le attività legate all’iscrizione dei bimbi ai nidi d’infanzia (acquisizione delle domande, stesura dellegraduatorie, ricevimento delle domande di accettazione o rinuncia al posto nel Nido assegnato, fatturazione della caparra).Indicatori di impatto: Valore Valore alAsili Nido Indicatore obiettivo 31/12/2011 (Target) 2011 N. bambini accolti nei nidi 224 220 comunaliEfficacia N. bambini accolti nei nidi 138 145 convenzionati Indice Q.P. nidi comunali 5,5 5,6Qualità percepita Indice Q.P. nidi convenzionati 5,4 5,6 152
  7. 7. OPERE PUBBLICHE COLLEGATE AL PROGETTO previsionale/ Progetto Progetto Progetto Indizione Aggiudicazio ConsegnaN. SUB DESCRIZIONE Fine lavori Collaudo effettiva preliminare definitivo esecutivo Gara ne lavori MANUTENZIONE previsionale 08-giu-10 17-feb-11 17-feb-11 17-feb-11 30-apr-11 15-giu-11 31-ott-11 31-mar-12 STRAORDINARIA6786 000 COPERTURA ASILO NIDO DI VIA ALBA effettiva 08-giu-10 17-feb-11 17-feb-11 17-feb-11 03-giu-11 26-lug-11 16-set-11 MANUTENZIONE previsionale 30-apr-11 01-giu-11 31-dic-11 31-mar-126870 000 STRAORDINARIA ASILI NIDO effettiva 12-mag-11 12-mag-11 12-mag-11 12-mag-11 12-mag-11 12-mag-11 ASILO NIDO previsionale 30-apr-11 01-giu-11 31-dic-11 31-mar-12 SACHEBURACHE:6790 000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA effettiva 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 17-mag-11 19-ott-11 153
  8. 8. SPESA PER PROGRAMMI - ANNO 2011 PREVISIONI INIZIALI PREVISIONI ATTUALI IMPEGNI MANDATIPROGRAMMA 10 4.189.220,00 4.200.510,00 4.069.876,66 3.401.958,33 TITOLO I SPESE CORRENTI 4.119.220,00 4.120.510,00 3.989.876,66 3.390.348,33INTERVENTO 1 - PERSONALE 2.046.000,00 2.037.100,00 2.037.100,00 1.924.967,29INTERVENTO 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 112.200,00 116.200,00 106.751,75 86.185,96INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI SERVIZI 1.858.620,00 1.860.910,00 1.743.471,88 1.295.675,52INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI 29.000,00 34.000,00 30.288,22 15.288,22INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 53.800,00 53.800,00 53.764,81 53.764,81INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE 19.600,00 18.500,00 18.500,00 14.466,53INTERVENTO 9 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO - - - - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 70.000,00 80.000,00 80.000,00 11.610,00INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 50.000,00 60.000,00 60.000,00 11.610,00INTERVENTO 5 - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 154

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