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Impact de Bpifrance - Indicateurs 2020

Bpifrance
Bpifrance

Bpifrance suit et évalue les résultats et les impacts des projets qu’il soutient, notamment en termes de croissance des entreprises françaises et de l’emploi. Retrouvez les principaux indicateurs d'évaluation des soutiens de Bpifrance en 2020.

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IMPACT
de Bpifrance
indicateurs
2020
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020
Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises
en 2020 [1/2]
2
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-40
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0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prévision d'évolution du chiffre d'affaires des PME et ETI
PME ETI
1
L’activité des PME et ETI a été très affectée par la crise en 2020
Source : Bpifrance Le Lab, 73ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 11ème enquête ETI, juillet 2021
Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année
en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliards
Investissement des entreprises non financières
2
L’investissement des entreprises en baisse en 2020 : -7,3% contre +1,8 % en
moyenne depuis 2011
Source : INSEE, comptes nationaux
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01/12/2009
01/06/2010
01/12/2010
01/06/2011
01/12/2011
01/06/2012
01/12/2012
01/06/2013
01/12/2013
01/06/2014
01/12/2014
01/06/2015
01/12/2015
01/06/2016
01/12/2016
01/06/2017
01/12/2017
01/06/2018
01/12/2018
01/06/2019
01/12/2019
01/06/2020
01/12/2020
Milliers
Défaillances d’entreprises(nombre cumulésur 12 mois, en milliers)
Source : Banque de France, Direction des Entreprises,
Les défaillances d’entreprises
4
Les défaillances d’entreprises au plus bas en 2020
-40
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0
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jugement moyen sur la situation de la trésorerie
PME moyenne PME ETI moyenne ETI
3
Une trésorerie globalement préservée grâce au déploiement des
dispositifs exceptionnels de réponse à la crise sanitaire
Source : Bpifrance Le Lab, 73ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 11ème enquête ETI, juillet 2021
Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de la trésorerie de l’année évalué en mai-juin de l’année en
cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année passée évalué en mars-avril de l’année en cours
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 2
Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises
en 2020 [2/2]
300
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190
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliers
Nombre annuel de créations d'entreprises en France
5
Un repli des créations d’entreprise limité en 2020
Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs
0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Milliards
Flux brut de crédits nouveaux
PME Total
7 Forte augmentation de la production de crédit aux PME en 2020 (+57%)
en lien avec la hausse des besoins de trésorerie causée par la crise
sanitaire et la mise en place des Prêts Garantis par l’Etat
Source : Banque de France
Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€
-
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2019
2020
Niveaux d'investissements par segment : France vs. Europe
Capital innovation France
Capital développement France
Total France
Capital innovation Europe
Capital développement Europe
Total Europe
6
Le capital innovation français reste dynamique en 2020
Source : Invest Europe
Note de lecture : Base 100 - 2010
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 4
Répartition des actions de Bpifrance en 2020
(1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission (sont exclus les investissements
supérieurs à 200 M€)
(2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs et les prêts innovation
(3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie et du crédit bail (hors prêts bancaires garantie)
(4) Montant accordé sur un produit assurance export
(5) Entreprises accompagnées en 2020 via un accélérateur, initiative conseil, ou université présentiel (nb : un nombre important de formations on été dispensées en distanciel en raison de la crise sanitaire et ne sont pas reportées ici)
6850
(860)
2300
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15 120
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(10)
70
3370
(210)
360
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2 200
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5560
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3 640
4650
(1590)
480
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80
1 720
190
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610
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26200
(80)
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1950
(820)
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2 250
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(860)
1 720
37030
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19 610
6150
(2320)
1 210
4380
(210)
14 680
5170
(400)
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2450
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1 410
50
14 680
170
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5 200
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2 900
1170
(170)
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(40)
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-
BAS DE BILAN
Trésorerie
Développement Transmission
Création International
Total
Trésorerie Développement
Transmission International Création Total
Types de projet
68
647
entreprises
27,4
Md€
de
financements
&
14,6
Md€
d'assurance
export
Types de projet
Assurance export(4)
Capital investissement (1)
Aide à l'innovation (2)
(dont prêts innovations)
Financement MLT (3)
Prêts bancaires garantis
(dont ceux réalisés en
cofinancement)
Financements CT
(dont CICE)
Accompagnement(5)
Fonds propres Financements de moyen / long terme Accompagnement
Financements de court terme
HAUT DE BILAN
Assurance export
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 5
1,48 Md€
d’aides à l'innovation
3,98 Md€
mobilisés en faveur
des entreprises
innovantes en 2020
Soutiens aux
secteurs
d’avenir
et aux
secteurs
stratégiques
(1) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports
Bpifrance
au soutien de la compétitivité des entreprises
1,41 Md€
de capital innovation
(la moitié des entreprises destinataires
ont moins de 3 ans)
970M€
de prêts sans garantie
1,6 Md€
de financement
1,6 Md€
de financement
1,2 Md€
de financement
18 027 entreprises
25% du nombre d’entreprises soutenues
opèrent dans un secteur d'avenir(1)
(10,7 Md€ de soutiens)
15,9 Md€
de soutien au
développement à
l'international en
2020
Soutiens aux
secteurs
d’avenir
et aux
secteurs
stratégiques
14,6 Md€
de garanties octroyées par la
branche assurance export
79 %
de TPE et PME
7,7 Md€
à destination de 11 500 entreprises industrielles
(+10,4 Md€ en assurance export)
3 Md€
à environ 2 000 entreprises de la TEE
376 M€
de soutien en faveur des entreprises de l'ESS
IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 6
Bpifrance
et le potentiel économique des territoires
64% hors
des
métropoles
urbaines
14% dans
une
commune
rurale
36% en
territoire
de
l'industrie
PIB de la région :
> 7 % du PIB national
entre 2 % et 7 % du PIB national
< 2 % du PIB national
Poids de la région dans le PIB
national en 2018
Poids de la région dans le total
des actions Bpifrance en 2020
Répartition des interventions de Bpifrance (en montant)
et de la production de richesse nationale
12 000
2 300
3 100
2 400
4 500
4 700
2 800
5 100
4 800
1 700
3 700
15 400
400
4 500
Poids de la région dans le total
des financements Bpifrance en
2020 ( hors assureance export)
Poids de la région dans le total
des Prêts Garantis par l’Etat*
* Hors PGE directement mobilisés par Bpifrance, et hors PGE mobilisés par les plus grandes entreprises

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Impact de Bpifrance - Indicateurs 2020

  • 2. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2020 [1/2] 2 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prévision d'évolution du chiffre d'affaires des PME et ETI PME ETI 1 L’activité des PME et ETI a été très affectée par la crise en 2020 Source : Bpifrance Le Lab, 73ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 11ème enquête ETI, juillet 2021 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours 288 0 50 100 150 200 250 300 350 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Milliards Investissement des entreprises non financières 2 L’investissement des entreprises en baisse en 2020 : -7,3% contre +1,8 % en moyenne depuis 2011 Source : INSEE, comptes nationaux 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 01/12/2009 01/06/2010 01/12/2010 01/06/2011 01/12/2011 01/06/2012 01/12/2012 01/06/2013 01/12/2013 01/06/2014 01/12/2014 01/06/2015 01/12/2015 01/06/2016 01/12/2016 01/06/2017 01/12/2017 01/06/2018 01/12/2018 01/06/2019 01/12/2019 01/06/2020 01/12/2020 Milliers Défaillances d’entreprises(nombre cumulésur 12 mois, en milliers) Source : Banque de France, Direction des Entreprises, Les défaillances d’entreprises 4 Les défaillances d’entreprises au plus bas en 2020 -40 -30 -20 -10 0 10 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jugement moyen sur la situation de la trésorerie PME moyenne PME ETI moyenne ETI 3 Une trésorerie globalement préservée grâce au déploiement des dispositifs exceptionnels de réponse à la crise sanitaire Source : Bpifrance Le Lab, 73ème enquête semestrielle de conjoncture PME et 11ème enquête ETI, juillet 2021 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de la trésorerie de l’année évalué en mai-juin de l’année en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année passée évalué en mars-avril de l’année en cours
  • 3. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 2 Contexte macroéconomique et financierdes entreprises françaises en 2020 [2/2] 300 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Milliers Nombre annuel de créations d'entreprises en France 5 Un repli des créations d’entreprise limité en 2020 Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs 0 100 200 300 400 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Milliards Flux brut de crédits nouveaux PME Total 7 Forte augmentation de la production de crédit aux PME en 2020 (+57%) en lien avec la hausse des besoins de trésorerie causée par la crise sanitaire et la mise en place des Prêts Garantis par l’Etat Source : Banque de France Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€ - 50 100 150 200 250 300 350 400 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Niveaux d'investissements par segment : France vs. Europe Capital innovation France Capital développement France Total France Capital innovation Europe Capital développement Europe Total Europe 6 Le capital innovation français reste dynamique en 2020 Source : Invest Europe Note de lecture : Base 100 - 2010
  • 4. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 4 Répartition des actions de Bpifrance en 2020 (1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission (sont exclus les investissements supérieurs à 200 M€) (2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs et les prêts innovation (3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie et du crédit bail (hors prêts bancaires garantie) (4) Montant accordé sur un produit assurance export (5) Entreprises accompagnées en 2020 via un accélérateur, initiative conseil, ou université présentiel (nb : un nombre important de formations on été dispensées en distanciel en raison de la crise sanitaire et ne sont pas reportées ici) 6850 (860) 2300 (50) 15 120 10 (10) 70 3370 (210) 360 10 120 2 200 170 5560 (200) 3 640 4650 (1590) 480 10 80 1 720 190 (50) 610 - 26200 (80) 390 1950 (820) 660 2 250 6970 (860) 1 720 37030 (580) 19 610 6150 (2320) 1 210 4380 (210) 14 680 5170 (400) 10 570 2450 (970) 4 860 2150 (30) 180 330 (210) 1 410 50 14 680 170 (40) 1 060 - 390 1020 (120) 5 200 2120 (760) 2 900 1170 (170) 270 - 550 3940 (210) 660 (40) 3 860 - BAS DE BILAN Trésorerie Développement Transmission Création International Total Trésorerie Développement Transmission International Création Total Types de projet 68 647 entreprises 27,4 Md€ de financements & 14,6 Md€ d'assurance export Types de projet Assurance export(4) Capital investissement (1) Aide à l'innovation (2) (dont prêts innovations) Financement MLT (3) Prêts bancaires garantis (dont ceux réalisés en cofinancement) Financements CT (dont CICE) Accompagnement(5) Fonds propres Financements de moyen / long terme Accompagnement Financements de court terme HAUT DE BILAN Assurance export
  • 5. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 5 1,48 Md€ d’aides à l'innovation 3,98 Md€ mobilisés en faveur des entreprises innovantes en 2020 Soutiens aux secteurs d’avenir et aux secteurs stratégiques (1) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports Bpifrance au soutien de la compétitivité des entreprises 1,41 Md€ de capital innovation (la moitié des entreprises destinataires ont moins de 3 ans) 970M€ de prêts sans garantie 1,6 Md€ de financement 1,6 Md€ de financement 1,2 Md€ de financement 18 027 entreprises 25% du nombre d’entreprises soutenues opèrent dans un secteur d'avenir(1) (10,7 Md€ de soutiens) 15,9 Md€ de soutien au développement à l'international en 2020 Soutiens aux secteurs d’avenir et aux secteurs stratégiques 14,6 Md€ de garanties octroyées par la branche assurance export 79 % de TPE et PME 7,7 Md€ à destination de 11 500 entreprises industrielles (+10,4 Md€ en assurance export) 3 Md€ à environ 2 000 entreprises de la TEE 376 M€ de soutien en faveur des entreprises de l'ESS
  • 6. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 6 Bpifrance et le potentiel économique des territoires 64% hors des métropoles urbaines 14% dans une commune rurale 36% en territoire de l'industrie PIB de la région : > 7 % du PIB national entre 2 % et 7 % du PIB national < 2 % du PIB national Poids de la région dans le PIB national en 2018 Poids de la région dans le total des actions Bpifrance en 2020 Répartition des interventions de Bpifrance (en montant) et de la production de richesse nationale 12 000 2 300 3 100 2 400 4 500 4 700 2 800 5 100 4 800 1 700 3 700 15 400 400 4 500 Poids de la région dans le total des financements Bpifrance en 2020 ( hors assureance export) Poids de la région dans le total des Prêts Garantis par l’Etat* * Hors PGE directement mobilisés par Bpifrance, et hors PGE mobilisés par les plus grandes entreprises
  • 7. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 7 (1) Hors holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (2) Administrations, enseignement, santé et action sociale. Actions en faveur des TPE françaises (2) (1) (1) • Les TPE représente 70 % des entreprises soutenue en 2020 (soit près de 44500 TPE pour 74 000 emplois) • 89% des entreprises soutenues en garantie et 55% en aides à l’innovation sont des TPE • Près d’une TPE sur quatre opère dans le commerce 9% 11% 24% 4% 16% 6% 14% 15% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES TPE PAR SECTEUR EN 2020 (EN NOMBRE) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aide à l'Innovation Financement CT (dont CICE) Financement MLT Capital Investissement Accompagnement Assurance export Garantie 54% des entreprises soutenues en innovation sont des TPE PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2020 (EN NOMBRE)
  • 8. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 8 Actions en faveur des PME et ETI françaises (1) Soit 3 500 unités légales soutenues. (2) Hors GE, holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (3) Administrations, enseignement, santé et action sociale. (3) (2) (2) 24% 18% 15% 4% 7% 9% 16% 5% Industrie Construction Commerce Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Services Autres secteurs 31% 9% 14% 8% 3% 5% 23% 7% RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES PME ET ETI PAR SECTEUR EN 2020 (HORS SCI ET HOLDINGS) PME ETI 0% 20% 40% 60% 80% 100% Aide à l'Innovation Financement CT (dont CICE) Financement MLT Capital Investissement Accompagnement Assurance export Garantie 15% des entreprises financées en court terme sont des ETI 67% des entreprises accompagnées sont des PME PART DES PME ET ETI DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2020 (EN NOMBRE) • En 2020, Bpifrance a soutenu 15 000 PME (11% des PME françaises) et 1 423 ETI (un quart des ETI françaises) • 69% des entreprises soutenues en capital Investissement sont des PME • Plus d’un quart des entreprises PME et ETI sont dans l’industrie soit un tiers des emplois
  • 9. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 9 Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » : L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises soutenues en développement n’est pas mesuré ici. IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES(2) (1) Cf. note méthodologique du livret annuel d’indicateurs Bpifrance. (2) Hors soutiens à la création, transmission et trésorerie. +137 000 emplois sur la période 2008-2015 grâce à l’action de Bpifrance + 98 000 emplois créés ou maintenus (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2008-2014) + 44 Md€ de chiffre d’affaires supplémentaire (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2008-2014) Bpifrance, banque de croissance (1) (1) 14,9% 5,6% 9,7% 3,9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Période d'observation Taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires au cours des 3 années suivant la mise en place du soutien 9,4% 4,0% 7,5% 2,4% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Période d'observation Taux de croissance annuel moyen des effectifs au cours des 3 années suivant la mise en place du soutien Entreprises soutenues Entreprises similaires Moyenne de long terme des entreprises soutenues Moyenne de long terme des entreprises similaires + 111 Md€ de chiffre d’affaires supplémentaire (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2010-2016) + 336 900 emplois maintenus ou créés (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2010-2016)
  • 10. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 10 Bpifrance agit sur la résilience des entreprises (1) Y compris vente et sursis. (2) Liquidation et cessation naturelle. (3) Cf. note méthodologique. ⚫ On constate une résilience plus importante des entreprises soutenues par Bpifrance trois ans après le soutien par rapport à une population d’entreprises similaires non soutenues ; ⚫ Pour les entreprises en création, le taux de survie des entreprises soutenues est comparé à l’échantillon d’entreprises nouvellement crées enquêtées par l’INSEE Vivante Cessation population de référence 88,1% 87,0% 89,0% 89,4% 91,9% 93,7% 95,8% 98,0% 98,5% 94,5% 95,4% 95,0% 97,4% 11,9% 13,0% 11,0% 10,6% 8,1% 6,3% 4,2% 2,0% 1,5% 5,5% 4,6% 5,0% 2,6% 75% 89% 89% 90% 96% 96% 97% 92% 91% 92% 96% 70,0% 75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0% Financement Moyen long terme Aides et Prêts Innovation Garantie Financement Moyen long terme Financement Moyen long terme Garantie Garantie Garantie Garantie Aides et Prêts Innovation Financement court terme Assurance Export Capital Investissement Taux de survie à 3 ans des entreprises soutenues en 2017 (1) (2) (3) Création Trésorerie Transmission International Développement
  • 11. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 22% 11% 4% 8% 29% 19% 23% 14% 19% 7% 38% 39% 31% 31% 46% 40% 44% 33% 47% 35% 40% 50% 65% 61% 26% 41% 36% 53% 36% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Garantie Financement MLT Aide à l'innovation Accompagnement Financement MLT Répartition des entreprises soutenues en 2020 par niveau de solvabilité Garantie Ensemble des entreprises cotées Garantie Financement CT (dont CICE) Assurance export Forte Moyenne Faible Enssemble des entreprises cotées Développement International Transmission Trésorerie Banque de France 11 Bpifrance s’engage sur des projets risqués avec des outils adaptés (1) Cotation 3++ à 3. (2) Cotation 4+ et 4 . (3) Cotation 5+ à 9. (3) (2) (1) En 2020, Bpifrance a continué de soutenir la prise de risque et les entreprises ayant des difficultés d’accès au crédit. La majorité des entreprises à cotation faible soutenues par Bpifrance le sont via une garantie de prêt bancaire . ⚫ 50% des bénéficiaires de soutiens en trésorerie au travers des prêts Atout, Rebond ou des PGE Bpifrance sont associés à une solvabilité faible
  • 12. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2020 12 Les dotations publiques permettent à Bpifrance de couvrir une partie des risques (effet de levier) Bpifrance intervient systématiquement en associant ses partenaires (effet d’entraînement) Un effet de levier des ressources publiques mobilisées et un effet d’entraînement sur les financements privés en 2020 • BPIFRANCE COFINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'IMMATÉRIEL ET DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR • BPIFRANCE PREND EN CHARGE LES DÉPENSES DE PROJETS INNOVANTS DONT LA RENTABILITÉ EST INCERTAINE Dotation des fonds de garantie Garanties Bpifrance Montant non garanti des prêts bancaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 16,8 € 17,5 € 1 € 1,3 € 2,6 € Dotation de l'État Aides Bpifrance Financements tiers et autofinancement PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE Dotation de l’État Financements Bpifrance * Financements bancaires PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE 1 € 4,2 € 1 € 10,4 € 38,5 € Financements Bpifrance * Financements bancaires ENTRAÎNE Prêts sans garanties Prêts MLT classiques • BPIFRANCE GARANTIT LES PRÊTS DES FINANCEURS PRIVÉS AFIN DE DÉBLOQUER L'ACCÈS AU CRÉDIT 1 € 5,9 € Souscriptions de Bpifrance Souscriptions des partenaires ENTRAÎNE • BPIFRANCE INVESTIT DANS LES FONDS AFIN DE DYNAMISER LE CAPITAL-INVESTISSEMENT