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Impact de bpifrance - Indicateurs 2018

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Bpifrance suit et évalue les résultats et les impacts des projets qu’il soutient, notamment en termes de croissance des entreprises françaises et de l’emploi.
Retrouvez les principaux indicateurs d'évaluation des soutiens de Bpifrance.

Published in: Economy & Finance
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Impact de bpifrance - Indicateurs 2018

  1. 1. IMPACT de Bpifrance indicateurs 2018
  2. 2. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 Contexte macroéconomique et financier des entreprises françaises en 2018 [1/2] 1 Source : Bpifrance Le Lab, 69e enquête semestrielle de conjoncture PME et 9e enquête ETI, juillet 2019 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur l’évolution de l’activité de l’année évalué en mai de l’année en cours et solde d’opinion des ETI sur l’évolution de l’année évalué en mars-avril de l’année en cours Source : INSEE, comptes nationaux L’activité des PME et ETI ralentit légèrement 2 L’investissement a continué d’accélérer en 2018 : +3,9% contre +2,7% en moyenne depuis 2009 3 Un niveau de trésorerie toujours très favorable pour les PME et ETI 4 Les défaillances d’entreprises en léger rebond en 2018 Source : Banque de France, Direction des Entreprises, Les défaillances d’entreprises 2 Source : Bpifrance Le Lab, 69e enquête semestrielle de conjoncture PME et 9e enquête ETI, juillet 2019 Note de lecture : Solde d’opinion des PME sur la situation de trésorerie au cours des 6 derniers mois et solde d’opinion des ETI sur la situation de trésorerie au cours de l’année passée Solde d’opinion (% hausse - % baisse) Solde d’opinion (% hausse - % baisse) Prévision d’évolution du chiffre d’affaires des PME et ETI Jugement moyen sur la situation de la trésorerie Investissement des entreprises non financières Défaillances d’entreprises (nombre cumulé sur 12 mois, en milliers)
  3. 3. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 Contexte macroéconomique et financier des entreprises françaises en 2018 [2/2] 5 Source : INSEE, créations d’entreprises Hors micro-entrepreneurs Le nombre de créations d’entreprises continue de progresser 6 7 Stabilisation de la demande de crédit en 2018 Le niveau d’investissements en capital innovation au plus haut depuis 10 ans Source : Invest Europe Note de lecture : Base 100 - 2008 2 Source : Banque de France Note de lecture : les flux de crédit PME sont approximés par les flux de crédit d’un montant < 1M€ Nombre annuel de créations d’entreprises en France Niveaux d’investissements par segment : France vs. Europe Flux brut de crédits nouveaux
  4. 4. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 4 Fonds propres Financements de moyen/long terme Financement de court terme HAUT DE BILAN BAS DE BILAN 25,7Md€definancements 78650entreprises Capital investissement (1) Aide à l’innovation (2) Financement MLT (3) (y compris cofinancement bancaires garantis) Prêts bancaires privés garantis (MLT et CT) Financement CT (dont CICE) (4) Trésorerie Développement Transmission Création TOTAL Types de projet Assurance crédit 14,6 Md€ 110 entreprises 210 M€ 1 830 entreprises Assurance prospection(6) Assurance Export 16,3 Md€ 2 300 entreprises Types de projet TrésorerieDéveloppement TransmissionCréation TOTAL Répartition des actions de Bpifrance en 2018 (1) Le capital investissement se décline en capital amorçage et capital risque pour la phase de vie création, en capital développement pour le développement et en capital transmission pour la transmission. Il comprend l’activité des fonds gérés directement par Bpifrance et celle des fonds partenaires dans lesquels Bpifrance a souscrit. (2) Les aides à l’innovation regroupent les aides individuelles (sous forme de subventions, avances remboursables ou prêts à taux zéro) ainsi que les soutiens aux projets collaboratifs. (3) Composé des crédits à l’investissement avec ou sans garantie. Les cofinancements bancaires garantis représentent la partie apportée par les partenaires bancaires privés qui bénéficie d’une garantie Bpifrance. (4) Nouvelles lignes. (5) Entreprises accompagnées pour la première fois en 2018 via un accélérateur, initiative conseil, ou université présentiel (6) Assurance Prospection (AP) et Assurance Prospection Premiers Pas (A3P). Chiffres d’activité prévisionnels à fin 2018 Les données d’investissements 2018 des fonds partenaires ne sont pas encore disponibles : hypothèse du maintien de l’activité des fonds partenaires en 2018 780 Accompagnement(5)
  5. 5. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 5 1,6 Md€ de financement 16,3 Md€ de garanties octroyées par la branche Assurance Export 91 % de TPE et PME En moyenne 45 % du chiffre d’affaires réalisé à l’international(2) 720 M€ d’aides à l’innovation 1 Md€ de capital innovation (65 % des entreprises destinataires ont moins de 3 ans) 440 M€ de prêts sans garantie 18 000 entreprises (23 % du nombre de soutenues) opèrent dans un secteur d’avenir(3) (9,3 Md€ de soutiens) 6,6 Md€ à destination de 11 500 entreprises industrielles 2,5 Md€ (+13 % par rapport à 2017) à destination de 2 600 entreprises de la TEE 300 M€ de soutien en faveur des entreprises de l’ESS 2,3 Md€ mobilisés en faveur des entreprises innovantes en 2018 17,9 Md€ de soutien au développement à l’international en 2018 Soutiens aux secteurs d’avenir et aux secteurs stratégiques (1) Chiffres d’activité prévisionnels à fin 2018. Les données d’investissements 2018 des fonds partenaires ne sont pas encore disponibles : hypothèse du maintien de l’activité des fonds partenaires en 2018 (2) Parmi les entreprises exportatrices (par de CA réalisé à l’export supérieure ou égale à 5%) (3) Numérique et TIC, santé et l’économie du vivant, éco-industries, transports Bpifrance au soutien de la compétitivité des entreprises(1) Chiffres d’activité prévisionnels à fin 2018 Les données d’investissements 2018 des fonds partenaires ne sont pas encore disponibles : hypothèse du maintien de l’activité des fonds partenaires en 2018
  6. 6. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 6 Bpifrance et le potentiel économique des territoires PIB de la région : > 7 % du PIB national entre 2 % et 7 % du PIB national < 2 % du PIB national Poids de la région dans le PIB national en 2015 Poids de la région dans le total des financements Bpifrance en 2018 Les nombres indiqués correspondent au nombre d’entreprises soutenues 12 700 5 800 6 100 7 700 1 700 600 3 100 3 000 6 100 12 900 4 900 4 000 3 800 6 200 Répartition des interventions de Bpifrance (en montant) et de la production de richesse nationale En 2018, 65 % des bénéficiaires opéraient en dehors d’une zone métropolitaine
  7. 7. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 7 ⚫ Les TPE représentent 71 % des entreprises soutenues(1) en 2018 (soit près de 53 000 unités légales représentant 84 000 emplois) ⚫ 90 % des entreprises soutenues en garantie et 65 % en aides à l’innovation sont des TPE ⚫ 86 % des TPE soutenues sont hors Ile de France ⚫ Près d’une TPE soutenue sur quatre opère dans le commerce PART DES TPE DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2018 (EN NOMBRE) RÉPARTITION DES ACTIONS EN NOMBRE À DESTINATION DES TPE PAR SECTEUR EN 2018 Garanties Financements de court terme (dont CICE) Prêts avec ou sans garantie Fonds propres Aides à l’innovation 65 % des entreprises soutenues en aides à l’innovation sont des TPE (1) Hors holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (2) Administrations, enseignement, santé et action sociale. Actions en faveur des TPE françaises (2) Accompagnement
  8. 8. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 8 ⚫ En 2018, Bpifrance a soutenu 18 300 PME (13 % des PME françaises) et 1 500 ETI(1) (1 ETI française sur 4) ⚫ Plus de 60 % des entreprises soutenues en prêts avec ou sans garantie et financements de court terme sont des PME ⚫ Plus d’un quart des emplois soutenus dans les PME et les ETI sont dans l’industrie RÉPARTITION DES EMPLOIS SOUTENUS DANS LES PME ET ETI PAR SECTEUR EN 2018 (HORS SCI ET HOLDINGS) Actions en faveur des PME et ETI françaises PART DES PME ET DES ETI DANS LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN BPIFRANCE EN 2018 (EN NOMBRE) 17 % des entreprises soutenues via des financements de court terme sont des ETI Les PME représentent 68 % des entreprises investies PME ETI (1) Soit 3 500 unités légales soutenues. (2) Hors GE, holdings et sociétés de gestions et entreprises de taille inconnue. (3) Administrations, enseignement, santé et action sociale. (3) Aides à l’innovation Garanties Financements de court terme (dont CICE) Prêts avec ou sans garantie Accompagnement Fonds propres
  9. 9. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 9 Remarque : impacts mesurés sur une population « cylindrée » : L’effet lié à une amélioration du taux de survie des entreprises soutenues en développement n’est pas mesuré ici. IMPACT DES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES(2) (1) Cf. note méthodologique. (2) Hors soutiens à la création, transmission et trésorerie. +137 000 emplois sur la période 2008-2015 grâce à l’action de Bpifrance + 98 000 emplois créés ou maintenus (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2008-2014) + 44 Md€ de chiffre d’affaires supplémentaire (sur 7 générations d’entreprises soutenues 2008-2014) TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU COURS DES 3 ANNÉES SUIVANT LA MISE EN PLACE DU SOUTIEN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DES EFFECTIFS AU COURS DES 3 ANNÉES SUIVANT LA MISE EN PLACE DU SOUTIEN Bpifrance, banque de croissance Entreprises soutenues Entreprises similaires(1) Moyenne de long terme des entreprises soutenues Moyenne de long terme des entreprises similaires
  10. 10. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 10 TAUX DE SURVIE À 3 ANS DES ENTREPRISES SOUTENUES EN 2015 Bpifrance agit sur la résilience des entreprises Développement Transmission Trésorerie Création 98 % des entreprises soutenues pour leurs projets de développement en crédits à l’investissement avec ou sans garantie en 2015 étaient encore vivantes en 2018 contre 95 % pour une population de référence (cf. note méthodologique) non soutenue par Bpifrance Vivante(1) Population de référence(3) : taux de survieCessation(2) (1) Y compris vente et sursis. (2) Liquidation et cessation naturelle. (3) Cf. note méthodologique. Quel que soit le type de projet soutenu, on constate une résilience plus importante des entreprises soutenues par Bpifrance par rapport à une population de référence non soutenue.
  11. 11. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 11 RÉPARTITION DES ENTREPRISES SOUTENUES EN 2018 PAR NIVEAU DE SOLVABILITÉ ● 67% des bénéficiaires de soutiens en trésorerie cotées par la Banque de France sont associés à une solvabilité faible ; ● Les entreprises soutenues en garantie et en aide à l’innovation sont également plus risquées que la moyenne ; ● Les projets soutenus par du financement MLT sont en revanche à destination d’entreprises ayant des capacités de remboursement avérées. Solvabilité forte(1) Solvabilité moyenne (2) Solvabilité faible (3) Ensemble des entreprises cotées Développement Transmission Trésorerie Banque de France Bpifrance s’engage sur des projets risqués avec des outils adaptés (1) Cotation 3++ à 3. (2) Cotation 4+ et 4 . (3) Cotation 5+ à 9.
  12. 12. IMPACT DE BPIFRANCE INDICATEURS 2018 12 BPIFRANCE GARANTIT LES PRÊTS DES FINANCEURS PRIVÉS AFIN DE DÉBLOQUER L’ACCÈS AU CRÉDIT BPIFRANCE PREND EN CHARGE LES DÉPENSES DE PROJETS INNOVANTS DONT LA RENTABILITÉ EST INCERTAINE 89 % des bénéficiaires sont des TPE Les dotations publiques permettent à Bpifrance de couvrir une partie des risques (effet de levier) Bpifrance intervient systématiquement en associant ses partenaires (effet d’entraînement) Dotation publique Garanties Bpifrance Prêts des partenaires 1 € 10,2 € 21,4 € Aides Bpifrance Financements de tiers et autofinancement Dotations publique 1,6 €1 € 3,4 € Dotation publique Financements Bpifrance * Financements bancaires 1 € Prêts MLT classiques 2,8 € 30,6 € 8,5 € 1 € Financements Bpifrance* Financements bancaires Prêts sans garanties PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE ENTRAÎNE * Prêts Bpifrance et garanties sur les prêts complémentaires. PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE PERMET L’OCTROI ENTRAÎNE BPIFRANCE INVESTIT DANS DES FONDS AFIN DE DYNAMISER LE CAPITAL-INVESTISSEMENT Souscriptions de Bpifrance 1 € 4,7 € ENTRAÎNE BPIFRANCE COFINANCE DES INVESTISSEMENTS DANS L’IMMATÉRIEL ET DES PROJETS DE GRANDE AMPLEUR (1) Hors grandes entreprises et entreprises dont les informations disponibles ne permettent pas de connaitre avec précision la taille (ex : holdings, sociétés de projet…). Un effet de levier des ressources publiques mobilisées et un effet d’entraînement sur les financements privés en 2018 Souscriptions des partenaires

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