사업계획서 샘플 - 판매, 유통(Sales business, distribution ppt templates sample)

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사업계획서 샘플 - 판매, 유통(Sales business, distribution ppt templates sample)

  1. 1. Bizforms신년도 사업계획서 www.bizforms.co.kr
  2. 2. CONTENTS Ⅰ 회사 일반 현황 01 회사개요 02 회사연혁 03 주주현황 04 인원현황 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 01 경기 전반 REVIEW 02 2011년 실적평가 요약 03 부문별 실적 및 평가 04 2011년 사업 종합평가 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 01 경기 전망 PREVIEW 02 2012년 사업목표 및 전략 03 부문별 사업계획 04 세부일정 계획 05 2012년 추정손익
  3. 3. Ⅰ 회사 일반 현황 01 회사 개요 02 회사 연혁 03 주주 현황 04 인원 현황
  4. 4. 01 회사 개요 Ⅰ 회사 일반 현황 주식회사 처음백화점 회사명 BEGINNING DEPRTMENT STORE CO. LTD 주소 서울특별시 강남구 역삼동 824-25 대표전화 TEL) 02-1234-56○○ FAX) 02-3416-56○○ 대표이사 이기용 설립일 1988년 05월 02일 성장일 1991년 04월 17일 자본금 3000천억 원 발행주식주 보통주 25만주 (액면가 8,000원) 임직원수 1,500명 (11년 말 현재/임원제외) 관계사 처음쇼핑/처음홈쇼핑/처음푸드
  5. 5. 02 회사 연혁 Ⅰ 회사 일반 현황 유통의 혁신적인 변화 시도 유통의 새로운 패러다임 창조 2011’~2006` 2005`~2000` 2011. 09. 2005. 02. 처음백화점 강남점 리뉴얼 오픈 처음백화점 대전지점 오픈 2010. 12. 2004. 06. 처음백화점 부산점 본점 오픈 강원 골든 아울렛 오픈 2009. 04. 2003. 05. 한국품질경영 유통판매부문 대상 수상 한국투명인재경영 유통판매부문 1위 2008. 03. 2002. 02. 처음백화점 영등포점 오픈 처음백화점 수원점 오픈 2007. 11. 2001. 06. 여수 프리미엄 아울렛 오픈 우리백화점  처음백화점 상호명 변경 2006. 04. 2000. 12. 처음백화점 경기지점 오픈 처음백화점 서울 본점 오픈
  6. 6. 03 주주 현황 Ⅰ 회사 일반 현황 < 주주 구성 > < 주주 현황 > (2011년 12월 말 기준) 구 분 주식수 비 율 외국인 5,684,012 58% 최대주주 2,540,130 25.5% 25.50% 기관 및 법인주주 860,123 9% 58% 개인소액주주 510,310 7% 9% 기타 7,580 0.5% 7% 합계 9,602,155 100%
  7. 7. 04 인원 현황 Ⅰ 회사 일반 현황 회장 기획조정부 부회장 전략기회팀/경영지원팀/ 사업걔발팀/홍보지원팀 사장 계열사 처음쇼핑/처음홈쇼핑/처음푸드 재무재경 상품전략 상품관리 상품판매 전략영업 인사총무 상품전략1 상품전략1 상품전략1 강남점 회계재무 상품전략2 상품전략2 상품전략2 영등포점 부산점 (25명) (35명) (430명) (920명) (55명)
  8. 8. Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 01 경기 전반 REVIEW 02 2011년 실적평가 요약 03 부문별 실적 및 평가 04 2011년 사업 종합평가
  9. 9. 01 경기 전반 현황 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 01 경기 전반 REVIEW < 2011년 경제 성장률 > < 2011년 원/달러 환율 > 4.1% (1.5) 1,065원 3.9% (1.2) 1,020원 (상반기) (하반기) (상반기) (하반기)실물경기 회복세 둔화 세계 금융시장 불안 지속 2011년 상반기 실질 국내총생산  미국 국가 신용등급 강등, 전년 동기 대비 3.5% 성장에 그치며 회복세 둔화. 유럽 재정위기 확산 우려로 8월 이후 변동 시 확대. 수출부문의 높은 증가세를 지속하였으나,  대외악재 영향으로 외국인 투자자자의 민간소비/투자/내수 등 부진. 자금 회수 확대로 주가 큰 폭 하락. 대내적 물가 불안 지속 및 가계 부채가 증가로  향후 세계 경기 불확실성이 고조되며, 한국경제 성장 위축. 하반기 대외적 경기 둔화 가능성 증대.
  10. 10. 02 장업계 현황 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 01 경기 전반 REVIEW < 지역별 백화점 구성비율 > < 대형할인마트 점포 수 현황 > (단위 : 만 개) 100 65 32% 50 35 68% 0 2010년 2011년 2010년 2011년 서울근교 기타지방대기업의 서울/경기 지역을 중심의 백화점 진출 확대 58.9%의 할인점 급속 팽창으로 백화점 수요 한계 봉착 서울 지역과 근교에 150개 점포 집중 밀집.  국내 대기업의 할인점 45% 증가. 2010년 백화점 점포 수 16.5% 감소.  백화점 이용고객 상반기 49.5% → 31.5% 급감.
  11. 11. 03 경쟁사 현황 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 01 경기 전반 REVIEW 지역 별 구 분 매장 수 시장 점유율 서울 경기 인천 유명그룹 65개 45 15 5 20% 한국기업 50개 35 9 6 20% 세계백화점 45개 20 15 10 15% 한국백화점 30개 15 8 7 15% 우리프라자 13개 8 2 1 10%경쟁사 공통 사항 개별 사항 대표 기업간의 세일 비중 확대 실시.  처음백화점/유명그룹/한국그룹의 국제화 인식에 따른 유통시장 개방 평가 진행. 각각 20%대의 시장 독점.  2011년과 마찬가지로, 2012년 역시 대기업의 백화점시장 독점 예상.
  12. 12. 01 2011년 실적평가 요약 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 02 2011년 실적평가 요약 (단위 : 억 원) 6,000 (+)200억 4,000 2,000 0 2009 2010 2011 구 분 2009 2010 2011 총 매출 3,500 4,900 5,300 (순 매출) 2,800 3,200 4,500 매출원가 1,000 1,600 2,300 매출 총 이익 2,700 3,900 4,000 판매비와 관리비 1,400 1,500 1,800 영업이익 450 580 750
  13. 13. 01 유통/판매 부문 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 03 부문별 실적 및 평가 < 백화점 계약 점포 수 > < 홈쇼핑 계약 업체 수 >(단위 : 개) (단위 : 개)2,000 300 1,700 1,500 230 2101,500 2001,000 100 500 0 0 목표 2011년 목표 2011년백화점 상품 판매 입점 계약 점포 수 1,700개 목표 달성 홈쇼핑 상품판매 계약 업체 230개 목표달성 백화점 입점 기업에 대한 로열티 제공.  홈쇼핑 상품판매 업체의 경쟁PT 실시 장기계약 점포 수 540 업체  처음홈쇼핑과 독점계약 채결 150개 기업 주요 계약 업체 : 한국기업/세계기업/글로벌컴퍼니  주요 계약 업체 : 행복기업/우리기업/사랑기업
  14. 14. 02 영업/마케팅 부문 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 03 부문별 실적 및 평가 < 백화점 영업이익/총 매출 > < 홈쇼핑 영업이익/총 매출 >(단위 : 억 원) (단위 : 억 원) 300 9.1% 300 8.0% 190 200 180 200 5.8% 4.6% 100 100 100 80 0 0 목표 2011년 목표 2011년 영업 이익 총 매출 영업 이익 총 매출백화점 실제 매출액 190억 원, 목표 달성 홈쇼핑 실제 매출액 100억 원 달성, 목표 달성 신규 백화점/아울렛 오픈, 하반기 20.9% 매출 상승.  신규 홈쇼핑 채널 선점, 하반기 22.7% 매출 상승. 영업이익 9.1%, 당기순이익 19.5% 신장.  영업이익 5.8%, 당기순이익 9.2% 신장 백화점 운영 효율 개선 성공으로 안정궤도 진입.  신규채널 등록으로 주요 황금시간대의 방송 점유.
  15. 15. 02 2011년 사업 종합평가 Ⅱ 2011년 (금년도) 사업실적 및 평가 04 2011년 사업 종합평가 (단위 : 억 원) 12% 증가 6000 5000 4000 3000 2000 17.5% 증가 1000 0 2010 2011 영업이익 총 매출전년도 대비 주요 사업부 동일점 신장률 기록 메이저 유통사 중 연간 영업이익 5,000억원 달성 백화점 : + 9.5%, (FY11), + 8.9%(FY10)  영업이익 15~20% 대의 두 자리 수 성장세 지속. 홈쇼핑 : + 4.5%, (FY11), + 2.6%(FY10)  주요 사업부 백화점, 홈쇼핑 실적 호조 150% 달성. 주요 사업 호조. 경기 침체 영향 적게 받음.  백화점 : 부산/대구점 오픈. 홈쇼핑 : 7개 판매 계약 체결.
  16. 16. Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 01 경기 전망 PREVIEW 02 2012년 사업목표 및 전략 03 부문별 사업계획 04 세부일정 계획 05 2012년 추정손익
  17. 17. 01 2012년 거시 경제전망 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 01 경기 전망 PREVIEW < 2012년 세계경제 전망 > < 2012년 한국경제 전망 > (0.2% 하락) (0.8% 하락) 3.5% 4.2% 3.2% 3.4% (2011) (2012) (2011) (2012)지속적 경제 둔화와 위기/ 근본적 해결방안 부재 세계금융 위기 여파 / 국내 경제 성장률 3%로 하락 유럽 재정위기 지속적 위기 반복. 근본적 대책 마련  2011년 세계 금융위기 영향으로 성장 동력 악화. 불투명으로 세계 경제 악화의 결정적 요인. 주요 경제지표 수치 작년 대비 하락세 유지 글로벌 금융위기 대응 지속적 성장세 둔화 전망,  수출/내수 한국경제의 대표동력 악화. 근본적 해소방안 없이 세계경제 회복 지연.  민간소비 가구당 실질 구매력 악화/ 소비심리 위축. 미국 경제 침체 예상 신규고용 하반기 이후,  금리 실물경기 둔화/ 자금 수요 축소로 금리상승 완화. 급감하며 다른 국가와 함께 동반 경제 침체 예상.  환율 미국 국가신인도 하락과 달러화 공급화대로 약세.
  18. 18. 02 장업계 전망 1 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 01 경기 전망 PREVIEW< 주요 장업계 전망 > 1. 중소기업의 백화점 진출  대기업 중심의 백화점 구도에 신흥 중소/중견 기업세력 등장 예고.  저가정책을 바탕으로 백화점/아울렛 매장 운영 가능성 높음. 2. 해외 명품 브랜드 증가 3. 국내기업의 해외 진출  작년과 마찬기로 해외 유명 브랜드의  안정된 국내시장을 바탕으로, 저가 정책 고수. 동북아시아 지역을 중심으로 해외진출.  국내 고객을 겨냥한 15개의  해외기업과 M&A합병 유도. 해외유명 명품브랜드 입점 예고. 해외시장 진입 유리.
  19. 19. 03 장업계 전망 2 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 01 경기 전망 PREVIEW< 전망에 따른 대책 >  신흥 중소기업의 시장 진출에 대비한 15곳의 대형 백화점/ 할인점의 대책 1 : 기존 사업 정비 및 확대 기존 사업 정비 및 서울/경기 지역 외 신규 사업 확대.  국내에 아직 유통되지 않은 해외 유명 브랜드 발굴 및 대책 2 : 해외 유명 브랜드 발굴 기존 해외 브랜드 간의 제휴를 통한 저가 정책에 맞는 마케팅 개발.  아시아 지역을 타겟으로 한 상품과 마케팅 기획 논의와 함께 해외 사업부 대책 3 : 아시아지역 타켓 마케팅 신설을 통한 공채 신입/경력 사원 채용.
  20. 20. 01 2012년 사업목표 및 전략 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 02 2012년 사업목표 및 전략 기존 사업 매출액 20.5% 신장  주요 백화점 영업의 기존 높은 성장률 유지. 기존 사업 확장  5개 할인점포의 신규 서비스 확대. 해외 사업 신규 매출액 15% 신장  중국/홍콩의 해외 백화점/아울렛 매장 오픈. 해외 사업 확대  유럽 지역 신규 해외 아울렛 매장 제휴 및 매장 오픈. 신규 할인마트 28% 확보  부산/경남 지역연계 신규 할인마트 확보. 신규 사업 할인마트  지역 중소기업간의 전략적 제휴를 통한 판로 확보.
  21. 21. 01 조직 및 인원 계획 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 03 부문별 사업계획 < 주요 인원 충원 계획 > 총 인원  공채 인턴/경력사원 모집(+510명) 분기별  해외사업부 확장에 따른 분기별 충원 (+35명) < 세부 인원 충원 계획 > (단위 : 명) 재무재경 상품전략 상품관리 상품판매 전략영업 해외사업부 25 35 155 250 45 35
  22. 22. 02 유통/판매 계획 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 03 부문별 사업계획 (단위 : 억 원) 600 < 신규 가입 점포 수 > 120개 증가 400 22개 증가 200 0 2011 2012 홈쇼핑 백화점유통 계획 판매 계획 고객만족을 극대화하는 복합쇼핑몰 건립.  처음백화점만의 신규 거래 점포에 대한 로열티 제공. 도시형 라이프 스타일의 종합 쇼핑몰 서비스 제공.  단기계약에서 장기계약으로 계약 연장 유도. 한국에 미입점된 해외 브랜드의 백화점 입점.  백화점 상품의 거래처 현황 관리 및 계약 관리. 해외 명품 브랜드와 제휴환 서비스 마케팅 진행.  계약 상품에 대한 손익 계산 분석 후 평가 시스템 확립.
  23. 23. 02 영업/마케팅 계획 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 03 부문별 사업계획 (단위 : 억 원) 15000 < 2012년 영업이익/총 매출 > 28% 증가 10000 5000 25.4% 증가 0 상반기 하반기 영업이익 총 매출업계 최초 연간 영업이익 7,000억 원 달성 해외 사업부 강화 및 전략적 M&A 추진 지속적인 영업이익 신장 +25.4% 목표.  5개 나라 6개 기업의 해외 유통망 확장. 주요 사업부 백화점, 홈쇼핑 실적 호조 180% 달성. 현지화 마케팅 전략과 유통 방식 체계화.  중소기업 백화점/마트 합병인수를 통한 마트 사업 확장. 중소백화점 3개, 중소마트 15개.
  24. 24. 01 세부 일정계획 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 04 세부 일정계획 상반기 주요 일정 하반기 주요 일정  백화점 상반기  백화점 하반기 공채 인턴/경력사원 채용. 공채 인턴/경력사원 채용.  해외사업부 상반기  해외사업부 하반기 신입/경력 사원 채용. 신입/경력 사원 모집.  서울/경기지역 할인마트  지방도시 할인마트 신규점 신규점 15곳 오픈. 25곳 오픈.  해외사업부 제휴마케팅 진행.  미국/영국 유럽지역  본사직원 7,8월 여름 해외백화점 오픈. 해외 워크샵.  처음백화점 임직원 체육대회  종합 복합쇼핑 건립 추진. 개최.
  25. 25. 01 손익 계산서 Ⅲ 2012년 (신년도) 사업계획 05 2012년 추정손익 구 분 2010 2011 2012 유동자산 300,000 290,000 320,000 비유동자산 1,200,000 123,000 127,500 자산총계 3,582,500 2,520,350 2,011,950 유동부채 510,000 610,000 720,000 비유동부채 357,000 288,000 290,000 부채총계 867,000 898,000 1,010,000 자본금 120,000 110,000 113,000 자본잉여금 500,000 511,000 525,000 기타포괄손익 누계액 84,000 77,000 95,000 이익잉여금 751,000 621,000 850,000 자본총계 1,375,000 1,238,000 1,508,000 매출액 760,000 560,000 760,000 영업이익 150,000 160,000 210,000 계속사업이익 220,000 230,000 245,000
  26. 26. 감사합니다.

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