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Proyecto de Control de Gestión. Hyperion Financial Management
Alessio Beoni. Gerente Aplic...
Agenda


•   Introducción
•   Situación Previa
•   Proyecto
•   Implantación
•   Proceso actual
•   Best practices
•   Ben...
Introducción

• Agbar en cifras:
   – Municipios gestionados: 1.200 (Nac.) y 75 (Internacional)
   – Número de empresas:
 ...
Situación Previa


•   Departamentos de control de gestión independientes
•   Doble reporting por parte de las filiales
• ...
Proyecto


• Fase previa de análisis y selección de soluciones
• Implantación de la solución de Oracle EPM que permite
  c...
Implantación


• Integración de planes de cuentas distintos
• Estandarización del reporting, definición de un
  modelo úni...
Proceso Actual


• Datos reales mensuales y 4 versiones de
  presupuesto: Presupuesto Inicial, Revisado, Avance
  de Cierr...
Proceso Actual



          • 70 usuarios de reporting
          • 10 usuarios control de gestión
          • Dimensiones:...
Best practices


• Aceptación y realización de cambios no planificados al inicio del
  proyecto sin implicación alguna en ...
Beneficios


• Disponer de un único sistema de reporting de Control
  de Gestión
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  1. 1. <Insert Picture Here> Agbar Proyecto de Control de Gestión. Hyperion Financial Management Alessio Beoni. Gerente Aplicaciones Soporte. Dirección Sistemas Corporativos. Aquagest Services
  2. 2. Agenda • Introducción • Situación Previa • Proyecto • Implantación • Proceso actual • Best practices • Beneficios • Próximos proyectos
  3. 3. Introducción • Agbar en cifras: – Municipios gestionados: 1.200 (Nac.) y 75 (Internacional) – Número de empresas: • 5 holding • 140 Agua, Medio ambiente, Servicios • 46 Salud – Empleados: 16.221 – Volumen de negocio 2009: 1.734 millones euros – Proyectos TI 2010: 101 (8 millones euros) • Proyecto para la Dirección de Control de Gestión • Proyecto realizado por la Dirección de Sistemas Corporativos de Aquagest Services
  4. 4. Situación Previa • Departamentos de control de gestión independientes • Doble reporting por parte de las filiales • Dos sistemas de análisis de datos • Difícil integración • Sin trazabilidad de la información
  5. 5. Proyecto • Fase previa de análisis y selección de soluciones • Implantación de la solución de Oracle EPM que permite cubrir todas las funcionalidades requeridas: – FDM (Financial Data Management) – HFM (Hyperion Financial Management) – Financial Reporting • Proyecto de implantación en 6 meses • Equipo de proyecto formado por usuarios clave, consultores de Aquagest Services y Tàctic Key Consulting • Alta implicación del cliente interno
  6. 6. Implantación • Integración de planes de cuentas distintos • Estandarización del reporting, definición de un modelo único • Perímetros de entidades con diferente estructura y con distintos niveles de agregación • Formularios e informes • Establecimiento de la seguridad, roles de autorización
  7. 7. Proceso Actual • Datos reales mensuales y 4 versiones de presupuesto: Presupuesto Inicial, Revisado, Avance de Cierre y Plan a Medio Plazo
  8. 8. Proceso Actual • 70 usuarios de reporting • 10 usuarios control de gestión • Dimensiones: Escenario, Tiempo, Cuenta, Entidad, Actividades, Explotaciones, Divisa, etc.
  9. 9. Best practices • Aceptación y realización de cambios no planificados al inicio del proyecto sin implicación alguna en el coste ni en los plazos • Planificación ambiciosa del proyecto • Integración y buen entendimiento del equipo de proyecto de Aquagest Service con los distintos proveedores externos que han participado en la implantación (Tàctic, Oracle) • Implicación y dedicación del equipo de proyecto • Correcta priorización de las incidencias y respuesta inmediata a los problemas detectados • Expectativas de la funcionalidad de la herramienta cumplidas ampliamente • Cobertura de todos los compromisos establecidos inicialmente
  10. 10. Beneficios • Disponer de un único sistema de reporting de Control de Gestión • Extensión del uso de la herramienta de gestión a las direcciones regionales y sociedades del Grupo Agbar • Se potencia el uso de las herramientas de reporting de la plataforma • Mejora la trazabilidad de la información para facilitar su análisis • Usuarios formados y con capacidad de mantener la solución implantada con el mínimo soporte técnico
  11. 11. Próximos Proyectos • Reporting a Tesorería Corporativa en Oracle Essbase • Implantación de los procesos de la consolidación legal en HFM • Estudiar la viabilidad de usar Hyperion Planning para homogeneizar todo el ciclo presupuestario

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