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Formatos logísticos.

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Formatos logísticos.

  1. 1. Artículo Referencia Localización Unidad Mínimo Máximo Proveedor CEDULA ENTRADAS SALIDAS SALDOS Fecha Detalle Valor Unitario Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 14-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 80 800,000 50 500,000 80 800000 30 15-ABRL-10 kit de bioseguridad 10,000 98 980,000 75 750,000 98 980000 23
  2. 2. Cliente: Tu salud Direccion: CR.13A No. 15-20 Telefono:CR.13A No. 15-20 Recepcion del pedido - Fecha:_________ Hora:_____________ Fecha de entrega acordada:___________ Recibido por:_______ CANTIDAD PRODUCTO V. EXISTENCIA DESPACHADO 50 Pitos 80 30 30 Guantes de latex 80 30 45 Cartucheras sinteticas 80 45 Despacho del pedido - Fecha :_________ Hora:________________ Observaciones:_______________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________
  3. 3. A Tu salud atusalud@htmail.com Fecha: REMISION Señores: Direccion: N° 0001 Cantidad Descripcion Articulo Observaciones:______________________ Despachado por: Recibido por: ___________________________________ ___________________________________ ______________
  4. 4. GLOJEAL Requisicion, Control y Evaluacion de Compras 1. REQUISICION Solicitud Realizada Por (Nombre y Cargo): Fecha de Solicitud: PRODUCTO DESCRIPCION/REFERENCIA CANTIDAD USO PREVISTO 2. APROBACION Aprobado Por (Nombre y Cargo): Fecha de Aprobacion: 3. PEDIDO Pedido realizado Por (Nombre y Cargo): Fecha de Realizacion del Pedido: PROVEEDOR PRODUCTO/REFERENCIA CANTIDAD FECHA DE ENTREGA
  5. 5. Proveedor: a tu salud Factura Nº: 001 4/14/2010 valor total de la factura: 603,478 ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO Unitaro Total PITOS MEDIANOS CAJAS 50 300 15000 GUANTES DE LATEX CAJAS 30 1000 30000 Razones Para La Aceptacion Total 45000 % IVA 7200 Total Devolucion 52200 Valor Total Factura 104400 Valor Fra Corregida 499.08 Almacenista: Proveedor:
  6. 6. Proveedor: KIT PED Factura Nº: 005 7/31/2009 Valor Total De la Factura: 951,200 ARTICULO UNIDAD CANTIDAD PRECIO Unitaro Total GUANTES DE LATEX CAJA 40 1000 40000 KIT DE BIOSEGURIDAD CAJA 25 10000 250000 Razones Para La Aceptacion Total 290000 % IVA 46400 Total Devolucion 336400 Valor Total Factura 951200 Valor Fra Corregida 614800 Almacenista: Proveedor:
  7. 7. Fecha: 02- abril- 2010 Departamento Solicitante: punto de ditribucion Departamento que Entrega: Punto de Fabrica CANTIDAD VALOR CODIGO ARTICULO UNIDAD PEDIDO TRANSFERENCIA UNITARIO TOTAL kit de Bioseguridad caja 98 90 10000 900000 Pitos medianos caja 100 80 300 30000 Autorizo: ANGELA DANIELA RINCON Entrego : GABRIELA CORDOBA Recibio: ALEJANDRA ANGEL
  8. 8. Fecha Producto Cantidad No Conformidad Despachado por 3/14/2010 PITO MEDIANO 30 ROTURA ANGELA RINCON 3/20/2010 TOALLAS HIGIENICAS 20 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON 4/5/2010 CARTUCHERA SINTETICA 15 ROTURA DEL EMPAQUE ANGELA RINCON
  9. 9. Accion Inmediata Dispocision Autorizado por REPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA REPONER DESECHAR CAMILA GARCIA REPONER REUTILIZAR CAMILA GARCIA
  10. 10. ALMACENES TU SALUD FACTURA DE VENTA NO. 1 DIRECCIÓN: CR.13A No. 15-20 Régimen. 4859652-3105487913 TELEFONO. NOMBRE EMPRESA: 8720548 2000052520 NIT: VENDIDO A: KIT PED FECHA: 4/14/2010 CC./ NIT: CIUDAD: Ciudad BOGOTA DIRECCIÓN A DESPACHAR:TV 39A#39C-10SUR VENDEDOR: FORMA DE PAGO: CONTADO: CREDITO: X REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL PITOS MEDIANOS 50 300 15,000 GUANTES DE LATEX 50 1,000 50,000 CARTUCHERAS SINTETICAS 50 8,000 400,000 TOALLAS HIGIENICAS 50 800 40,000 SON (En Letras): SUBTOTAL: $ 505,000 IVA: $ 80,800 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 17,675 Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ 603,475 AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADOR CONTABILIZADO Tipografia Celis ltda. NiT. 17200600
  11. 11. FACTURA DE VENTA 005 DIRECCIÓN: TV.39ANo.39C-10 SUR Régimen TELEFONO. 4796498-313902115 NIT: VENDIDO A: LUZ ANGELA RUBIANO FECHA 31-7-09 CC./ NIT GASTOS LEGALES CIUDAD BOGOTA D.C DIRECCIÓN A DESPACHAR VENDEDOR DANIELA RINCON FORMA DE PAGO: CONTADO CREDITO REFERENC ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO VALOR TOTAL KIT DE BIOSEGURIDAD 80 10,000 800,000 GUANTES DE LATEX 20 1,000 20,000 SON (En Letras): SUBTOTAL $ 820,000 IVA $ 131,200 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE Retención en la Fuente $ 0 Retención del IVA $ Retención del ICA $ NETO A PAGAR $ 951,200 AUTORIZADO DESPACHADO POR AUTORIZADO DESPACHADO CONTABILIZADO

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