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Webinar EFD-Reinf GUEPARDO

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Foi dada a largada para a entrega da EFD-Reinf!

No dia 16/03/2017, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa RFB nº1701/2017, que estabelece a obrigatoriedade da EFD-Reinf.

Dentre as informações, podemos destacar aquelas associadas:
• Aos serviços tomados/prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada;
• Às retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) incidentes sobre os pagamentos diversos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;
• Aos recursos recebidos por/repassados para associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
• À comercialização da produção e apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica;
• Às empresa que se sujeitam à CPRB (cf. Lei 12.546/2011);
• Às entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional.

Estamos entrando em uma nova era tecnológica. Este é a primeira obrigação acessória SPED de abrangência geral, e a segunda no aspecto de tecnologia a trabalhar com arquivos XML e mensageria. O que ocorre é uma evolução do modelo comum. Tradicionalmente, as empresas estão acostumadas a trabalhar com a geração de arquivos texto separados por pipe ("|"), que devem ser carregados em Programa Validador Autenticador (PVA), validados, assinados e transmitidos. Na EFD-Reinf iremos enviar eventos, por meio de mensageria.

O GUEPARDO prepara os dados para serem consumidos por um meio de mensageria.
Nativamente, a FH irá disponibiliza a mensageria sobre a plataforma CAMALEO, preparada para receber os dados da EFD-Reinf GUEPARDO. Na sequência, fará a transmissão e recuperação de informações na WEB.

A mensageria possui as seguintes vantagens:

• Integração nativa com o GUEPARDO e coberta pela manutenção mensal.
• Totalmente cloud, sem necessidade de instalação local (modelo on premisse pode ser avaliado).
• Disponibilização de dashboards gerenciais para acompanhamento das informações entregues na EFD-Reinf, via mobile app.

Junto com a Solução Fiscal que mais cresce no mercado, prepare-se para a entrega deste novo módulo do SPED e surpreenda-se com todos os benefícios que o Compliance Contábil Fiscal pode proporcionar a sua empresa!

• Entrega completa das informações exigidas pela obrigação;
• Módulo integrado de cadastro de processos judiciais;
• Todas as apurações necessárias:
Retenções Previdenciárias - Serviços Tomados e Prestado;
Comercialização de Produção Rura;
Retenções na Font;
CPRB.
• Cálculos de impostos e conciliação em tempo real;
• Mensageria;
• Controle de retificações;
• Compliance com as informações fiscais e contábeis registradas no ERP.

Mais informações em: https://confluence.fh.com.br/display/FHWI/EFD-Reinf+GUEPARDO
Ou pelo e-mail em guepardo@fh.com.br.

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Webinar EFD-Reinf GUEPARDO

  1. 1. O QUE É EFD-REINF? Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída Desdobramento do e-Social: Engloba todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, bem como as informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. EFD-Reinf
  2. 2. PRAZOS DE ENTREGA Caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido superior a R$78 milhões de reais Caso o faturamento da pessoa jurídica no ano de 2016 tenha sido de até R$78 milhões de reais
  3. 3. R-1000 R-1070 R-2010 R-2020 R-2030 R-2040 R-2050 R-2060 R-2070 R-2098 R-2099 R-3010 R-5001 R-9000 Exclusão de eventos Infos das bases e dos tributos consolidados por contribuinte Receita de espetáculo desportivo Fechamento dos eventos periódicos Reabertura dos eventos periódicos Retenções na fonte IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pag divesos Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB Comercialização da produção produtor rural PJ agroindústria Recursos repassados para associação desportiva Recursos recebidos por associação desportiva Retenção contribuição previdenciária tomadores de serviços Retenção contribuição previdenciária prestadores de serviços Tabela de processos administrativos / judiciais Informações do contribuinte REGISTROS
  4. 4. SUBSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÕES Contribuição Previdenciária (R2010 / R2020 + eSocial) - extinção da GFIP Retenções (R2070) - extinção da DIRF
  5. 5. INFORMAÇÕES QUE GERALMENTE NÃO ESTÃO NO ERP Processos Judiciais Registro de Serviços Cadastro Nacional de Obras Qualidade das Retenções Pessoas Físicas
  6. 6. A IMPORTÂNCIA DA MIRO E DA VF01 Registrar corretamente é o 1º passo para a entrega. Código do serviço. Na contribuição previdenciária: Amarração da NF com o CNO Amarração da NF com processo judicial  Retenção  Retenção Adicional  Não Retenção  Não Retenção Adicional
  7. 7. EXCLUSÕES E RETIFICAÇÕES Exclusão, somente em períodos vigentes abertos Para retificar é necessário o recibo São por estabelecimento Devem ser feitas com o arquivo completo (não o delta) Não existe extemporâneo. O período original deve ser retificado
  8. 8. APURAÇÃO DE RECOLHIMENTOS E REINF OBJETIVOS BUSCAS PRINCIPAIS  Facilitar o gerenciamento do processo de recebimento fiscal de serviços nas empresas;  Contemplar todas as informações exigidas na REINF, desde o cadastro ao detalhamento das notas fiscais;  Possibilitar a entrada de ajustes;  Conciliação fiscal e contábil na apuração.  ENTRADAS: Todas as notas fiscais de serviço tomados, retidos e não retidos, relevantes para os impostos retidos na entrada (INSS, IRRF);  COMPENSAÇÕES: Todas as notas fiscais de serviços tomados pagos no mês;  Os serviços prestados (se for o caso);  Os produtos comercializados por produtor rural (se for o caso).
  9. 9. VARREDURAS ESPECIAIS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Objetivos: reduzir custos com multas, juros e retificações; Duas varreduras, considerando a data de envio do evento de 20 de fevereiro;  Retenções do mês anterior: lançadas de 01 a 31 de janeiro;  Retenções registradas de 01 a 15 de fevereiro, com data de documento de meses anteriores. Cuidados necessários:  Na apuração de março, desconsiderar notas fiscais que foram coletadas na segunda varredura;  Alertar sobre mudanças em exceções causadas por decisões judiciais.
  10. 10. PREVISÃO DE AJUSTES NOTAS FISCAIS LANÇADAS INDEVIDAMENTE Deveria ter retenção, mas foi lançada sem: lançar ajuste Não deveria ter retenção e foi lançada com: marcar para eliminar da apuração
  11. 11. DCTF WEB NOVAS DIRETRIZES DA RFB CRUZAMENTO DO e-SOCIAL E A REINF  GPS → DARF;  Migração dos SPEDs atuais;  Compensações de Crédito;  Uma única DARF por empresa.  Situações especiais. EFD-Reinf
  12. 12. SOLUÇÃO FISCAL GUEPARDO R-1000 R-1070 R-2010 R-2020 R-2030 R-2040 R-2050 R-2060 R-2070 R-2098 R-2099 R-3010 R-5001 R-9000 Informações do contribuinte Tabela de processos administrativos / judiciais Retenção contribuição previdenciária – prestadores de serviços Retenção contribuição previdenciária – tomadores de serviços Recursos recebidos por associação desportiva Recursos repassados para associação desportiva Comercialização da produção por produtor rural PJ / agroindústria Contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB Retenções na fonte – IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP – Pagamentos diversos Reabertura dos eventos periódicos Fechamento dos eventos periódicos Receita de espetáculo desportivo Informações das bases e dos tributos consolidados por contribuintes Exclusão de eventos Recuperação dos dados centrais (configuração) Ferramenta de controle de processos judiciais Apuração de recolhimentos e REINF Apuração de recolhimentos e REINF Preenchimento manual / carga / desenvolvimento Preenchimento manual / carga / desenvolvimento Apuração de recolhimento e REINF Apuração da CPRB Apuração de recolhimentos e REINF Registro gerado pela solução Registro gerado pela solução Preenchimento manual / carga / desenvolvimento Registro gerado pela solução – Conciliação RFB Registro gerado pela solução FONTE DE DADOS
  13. 13. PAINEL DA EFD-REINF Controle de eventos; Status;  1: Novo evento: quando inicia um evento  2: Campos obrigatórios não preenchidos: quando tenta enviar e falta algum campo obrigatório (ex: campo recibo na retificação)  3: Registro inclusão enviado  4: Registro alteração enviado  5: Registro exclusão enviado  6: Registro enviado – aguardando recibo  7: Registro enviado – recibo recebido  8: Retificação enviada – aguardando recibo  9: Retificação enviada – recibo enviado Controle de retificações; Edição de registros; Entrada Manual / Carga / BADI.
  14. 14. NUVEM FISCAL Powered by Camaleo  Automação do preenchimento de cadastros;  Saneamento de dados mestres;  Classificação fiscal de mercadorias;  Emissão / mensageria de notas fiscais;  Entrega de obrigações acessórias municipais;  Validação e mensageria para SPEDs;  Auditoria e cruzamento de obrigações;  Armazenamento seguro de documentos fiscais.
  15. 15. MENSAGERIA
  16. 16. PRÓXIMOS PASSOS 1 2 3 4 Solicitação e preenchimento do questionário; Avaliação técnica do time de soluções; Propostas técnicas; Início dos projetos em Setembro de 2017:  Ambiente de homologação para empresas piloto será liberado no final de Julho de 2017;  Ambiente de homologação para todos está estimado para Outubro de 2017;  Solução com menos custo e mais velocidade;
  17. 17. ROAD SHOWS  Aprofundamento técnico da funcionalidades da Solução Fiscal GUEPARDO;  Os convites serão enviados após o término deste webinar. Inscreva-se, pois as vagas são limitadas! SÃO PAULO CURITIBA RIO DE JANEIRO PORTO ALEGRE JOINVILLE BRASÍLIA BELO HORIZONTE

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