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Plan anticorrupcion   entrerrios junio 12 de 2013
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  • 1. MUNICIPIO DE ENTRERRIOSADMINISTRACION MUNICIPALABRIL 26 DE 2013“Entrerríos se transforma deverdad”PLAN ANTICORRUPCION YDE ATENCION ALCIUDADANO
  • 2. PRESENTACIÓNEn aras de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referenciapara el buen gobierno de Municipio de Entrerríos, la Administración Municipal2012-2015 ha querido, además de cumplir con los requerimientos de la Ley1474 de 20121, establecer un marco direccionador del quehacer público,definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la realización deuna administración clara, “Transparente”, de cara a la comunidad y deconformidad al marco legal aplicable a la gestión pública.En el presente documento se presenta el “Plan Anticorrupción y de Atenciónal Ciudadano”, haciendo énfasis en la “Prevención” de los eventos decorrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadanopara con el ejercicio de sus deberes y derechos consagrados en laconstitución y en la Ley.Se presenta en el contenido del presente texto las acciones y estrategias aimplementar, teniendo en cuenta que para ello se requiere del talentohumano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la comunidadcon los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento denuestro plan de desarrollo: “ ENTRERRIOS: MEJORANDO DE VERDAD ”1Políticas institucionales y pedagógicasArtículo 73.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberálaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entreotras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, lasestrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.El Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalará una metodología paradiseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.Parágrafo. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar lametodología de este sistema con la definida por el Programa Municipal de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contrala Corrupción.Artículo 74.Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley todas las entidades del Estado a mástardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cualse especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y ladistribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión
  • 3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDADVISIÓN:El Municipio de Entrerríos será una entidad territorial próspera; líder en laactividad productiva, participativa, con capacidad de gestión y gobernanza;que garantice el uso racional y sustentable de los recursos naturales, quemejore el capital humano del municipio e incremente el nivel de vida de lapoblación.OBJETIVOS:1. Apoyar a la transformación de cada una de las condicionesfuncionales y estructurales que puedan propiciar o coadyuvar elcrecimiento del flagelo de la corrupción, creando una espacio o escenarioinstitucional óptimo y adecuado en el cual se puedan adoptar y crearestrategias claras, objetivas y concretas en el marco de lucha contra lacorrupción encaminada a orientar una gestión hacia la eficiencia,transparencia y rectitud.2. Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer suderecho político fundamental a controlar el poder.3. Construcción del sistema de alertas tempranas que permita identificaren cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se vanpresentando desde la planeación hasta la liquidación de los contratos y/oconvenios.4. Establecimiento del sistema de prevención como requisitofundamental de aplicación del manual.5. Publicidad de las acciones en materia de lucha contra la corrupción alalcance de todos los ciudadanos.6. Informar y brindar de herramientas contundentes a la ciudadaníaEntrerrieña en el ejercicio y control del derecho político que ostentan.7. Promover y socializar herramientas e instrumentos encaminados a laprevención, disminución y denuncia de los actos de corrupción enarticulación con las instituciones públicas, la empresa privada, laciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de lasociedad civil.
  • 4. 8. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión contractual,creación del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permitaidentificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que sepueden llegar a presentarse desde la planeación hasta la liquidación delos contratos y/o convenios.9. Buscar desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio delciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de susplanes, programas y proyectos procurando mejorar las condiciones devida de los más pobres y vulnerables y en general de las comunidades,lo cual solo podrá lograrse con acciones coordinadas y en todos lossectores.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA LUCHAANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO:1. Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra laCorrupción.2. Institucionalizar en la Administración Pública incentivando las Prácticas deBuen gobierno, la Ética, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.3. Promover la activa participación de los Medios de Comunicación en laLucha contra la Corrupción.4. Lograr el Compromiso de la Sociedad en la participación y fiscalizaciónactiva en la Lucha contra la Corrupción.5. Implementación de la Estrategias Anti trámites.ALCANCE. Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el PlanAnticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Entrerríos, deberánser aplicadas por todas las Áreas de la Administración Municipal de Entrerríos.4. FUNDAMENTO LEGAL:La normatividad presente en nuestro país para prevenir, investigar, juzgar ysancionar hechos de corrupción es amplia, de ahí la importancia de definir losdiferentes enfoques que se presentan para combatir este fenómeno.Principios Constitucionales:En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para lucharcontra la corrupción administrativa en Colombia.Constitución Política de 1991: dio gran importancia a la participación de la
  • 5. ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidadpatrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la luchacontra la corrupción son los siguientes: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127,128, 129, 183, 184, 209 y 270.Disposiciones Legales y Reglamentarias:Las normas contenidas en este portal están divididas por sus diferentesenfoques:1. Normas que buscan lograr la eficiencia administrativa, la transparencia através de los sistemas de información y de políticas en el mejoramiento de lagestión pública. Bajo este lineamiento encontramos el primer grupo denormas, que han implementado el régimen de inhabilidades eincompatibilidades, la responsabilidad de los servidores públicos de informaren forma transparente y oportuna sus actuaciones, su responsabilidadpatrimonial y la incorporación de principios para llevar a cabo una gestiónpública eficiente.Ley 80 de 1993Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la AdministraciónPública.Ley 190 de 1995Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en laAdministración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar lacorrupción administrativa.Ley 270 de 1996Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a laresponsabilidad del estado, de sus agentes y la acción de repetición contrafuncionarios y empleados judiciales.Ley 489 de 1998Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de lasentidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglasgenerales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.Amplía el campo de acción del decreto ley 128 de 1.976 en cuanto al tema deinhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales deservicios públicos domiciliarios.Ley 610 de 2000
  • 6. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal decompetencia de las contralorías.Ley 678 de 2001Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidadpatrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción derepetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.Ley 734 de 2002Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.Ley 909 de 2004Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carreraadministrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.Decreto- Ley 128 de 1976Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades yresponsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidadesdescentralizadas y de los representantes legales de éstas.Decreto - Ley 01 de 1984Código Contencioso Administrativo.Decreto 2232 de 1995Mediante el cual se expide las normas relativas al formulario único de bienes yrentas.Normas Entidades Territoriales: estas son normas con las cuales se busca laefectividad de la administración de las entidades territoriales, mediante laracionalización de su gasto y mejoramiento de sus ingresosLey 136 de 1994Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y elfuncionamiento de los municipios.Ley 358 de 1997Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otrasdisposiciones en materia de endeudamiento.Ley 549 de 1999Por la cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo pensional de lasentidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Pensiones de lasentidades territoriales y se dictan otras disposiciones en materia prestacional.Ley 550 de 1999
  • 7. Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivaciónempresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar lafunción social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regionesy se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con lasnormas de esta ley.Ley 617 de 2000Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el DecretoExtraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, elDecreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer ladescentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto públiconacional.Ley 795 de 2003Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del SistemaFinanciero y se dictan otras disposiciones.Ley 819 de 2003Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.3. Normas que garantizan y protegen la participación de la ciudadanía en lagestión pública.Ley 850 de 2003Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.Decreto 2170 de 2002Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999.Ley 1474 de 2011“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad delcontrol de la gestión pública.Decreto 0019 de 2012Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
  • 8. 5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:AAlcance de la auditoría. El marco o límite de la auditoría y las materias,temas, segmentos o actividades que son objeto de la misma.Auditores externos. Profesionales facultados que no son empleados de laorganización cuyas afirmaciones o declaraciones auditan.Auditores internos. Profesionales empleados por una organización paraexaminar continuamente y evaluar el sistema de control interno y presentarlos resultados de su investigación y recomendaciones a la alta dirección de laentidad.Auditoría especial. Consiste en la verificación de los asuntos y temasespecíficos de una parte de las operaciones financieras o administrativas, dedeterminados hechos o de situaciones especiales y responden a unasolicitud determinada.Auditoría financiera o de estados financieros. Consiste en el examen yevaluación de los documentos, operaciones, registros y estados financierosdel auditado, para determinar si éstos reflejan razonablemente, su situaciónfinanciera y los resultados de sus operaciones, así como el cumplimiento delas disposiciones económico-financieras, con el objetivo de mejorar losprocedimientos relativos a la gestión económico-financiera y el controlinterno.Auditoría fiscal. Consiste en el examen de las operaciones con los tributos alfisco, a los que está obligada cualquier persona natural o jurídica; con elobjetivo de determinar si se efectúan en la cuantía que corresponda, dentrode los plazos y formas establecidas y, proceder conforme a derecho.Auditoría de gestión u operacional. Consiste en el examen y evaluación de lagestión de un organismo, entidad, programa o proyecto, para establecer elgrado de economía, eficiencia, eficacia, calidad e impacto de su desempeñoen la planificación, control y uso de los recursos y en la conservación ypreservación del medio ambiente, así como comprobar la observancia de lasdisposiciones que le son aplicables.Auditoría temática. Consiste en la verificación y evaluación exhaustiva deuna cuenta contable, un objetivo determinado, o cuestiones de repercusióneconómica que respondan a necesidades específicas.Auditoría de sistema. Consiste en la verificación del estado de implantaciónde los sistemas contables y de control interno, que permite evaluar el
  • 9. cumplimiento de los principios y procedimientos de control interno y decontabilidad generalmente aceptados, el grado de actualización de lacontabilidad, el empleo correcto de las cuentas contables y la elaboración yaplicación de los sistemas de costos.Auditoría de seguimiento o recurrente. Consiste en el examen y evaluacióndel cumplimiento de las medidas dictadas para dar solución a las deficienciasdetectadas en una auditoría anterior, a fin de determinar si la entidad hatenido o no, avances en la administración y control de sus recursos; incluyela verificación del sistema de control interno.Auditoría de cumplimiento. Consiste en el examen y evaluación que serealiza con el objetivo de verificar el cumplimiento de las leyes, los decretosy demás disposiciones jurídicas inherentes a la actividad sujeta a revisión.Auditoría de tecnologías de la información. Consiste en el examen de laspolíticas, procedimientos y utilización de los recursos informáticos;confiabilidad y validez de la información, efectividad de los controles en lasáreas, las aplicaciones, los sistemas de redes y otros vinculados a laactividad informática.Auditoría. Técnica de control, dirigida a valorar, el control interno y laobservancia de las Normas Generales de Contabilidad. Comprende unexamen independiente de los registros de contabilidad y otra evidenciarelacionada con una entidad para apoyar la opinión experta imparcial sobrela confiabilidad de los estados financieros.CControl administrativo. Procedimiento de control interno que no tiene relacióndirecta con la confiabilidad de los registros contables.Control Contable. Procedimiento de control interno que se relacionadirectamente con la protección de los activos o con la confiabilidad de losregistros contables.Control interno. Todas las medidas utilizadas por una empresa paraprotegerse contra errores, desperdicios o fraudes y para asegurar laconfiabilidad de los datos contables.Está diseñado para ayudar a la operación eficiente de una empresa y paraasegurar el cumplimiento de las políticas de la empresa.DDictamen. Opinión o juicio que se emite por escrito, respecto a los estadosfinancieros u otras actividades, como resultado de una auditoría financiera.
  • 10. EEconomía. Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursosque se emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidadapropiada.Eficacia. El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre elefecto deseado en una actividad y su efecto real.Eficiencia. La relación que existe entre el producto (en término de bienes,servicios u otros resultados) y los recursos empleados en su producción.Entidad (empresarial). Una unidad económica que realiza transaccionescomerciales que se deben registrar, resumir y reportar. Se considera laentidad separada de su propietario o propietarios.Estados Financieros. Fuentes de información sobre la marcha de la entidadempresarial.Evidencia de auditoría. Las pruebas que obtiene el auditor durante laejecución de la auditoría, que hace patente y manifiesta la certeza oconvicción sobre los hechos o hallazgos que prueban y demuestranclaramente éstos, con el objetivo de fundamentar y respaldar sus opiniones yconclusiones.FFiscalización. Acción y efecto de fiscalizar. Hacer el oficio de fiscal. Criticar ytraer a juicio las acciones u obras de alguien.HHallazgos. Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis deinformación: la suma y la organización lógica de información relacionada conla entidad, actividad, situación o asunto que se haya revisado o evaluadopara llegar a conclusiones al respecto o para cumplir alguno de los objetivosde la auditoría. Sirven de fundamento a las conclusiones del auditor y a lasrecomendaciones que formula para que se adopten las medidas correctivas.Hoja de trabajo. Una hoja grande de columnas diseñada para colocar enforma conveniente todos los datos contables que se necesitan en unmomento determinado.Facilita la preparación de los estados financieros y el trabajo de ajuste ycierre de las Cuentas. Igualmente se utiliza como Papel de Trabajo cuandosea necesario en el transcurso de una auditoría.
  • 11. IIncumplimiento. No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha devencimiento.Informe de auditoría. Expresión escrita por el auditor respecto a losresultados de las verificaciones realizadas durante la ejecución de laauditoría, manifestando sus criterios y comentarios respecto a los estadosfinancieros y otros hechos económicos.Informe de los auditores. El informe emitido después de auditar un tema o losestados financieros de una empresa.LLimitaciones al alcance de la auditoría. Factores externos a la unidad deauditoría que hayan impedido al auditor obtener toda la información yexplicaciones que considere necesarias para cumplir con los objetivos de sutrabajo.NNormas de auditoría: Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirsepara realizar una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables.OObjetividad (evidencia objetiva). La valoración de los activos y la medicióndel ingreso se basan en lo posible en la evidencia objetiva, tal como losprecios de cambio en transacciones a largo plazo.Objetivo de la auditoría. Propósito o fin que persigue la auditoría, o lapregunta que se desea contestar por medio de la auditoría.PPapeles de trabajo. Documentos que contienen la evidencia que respalda loshallazgos, opiniones, conclusiones y juicios del auditor. Deben incluir toda laevidencia que haya obtenido o preparado el auditor durante la auditoría.Plan. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elaboraanticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que sumariamente seprecisan los detalles para realizar una obra.Prevención. Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición que sehace anticipadamente para evitar un riesgo.Procedimiento de auditoría. Las acciones que realiza el auditor para llevar acabo sus labores de revisión.
  • 12. Programa de auditoría. Documento que establece los procedimientos deauditoría relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión.RRiesgo. Posibilidad de que no puedan prevenirse o detectarse errores oirregularidades importantes.Riesgo inherente. Existe un error que es significativo y se puede combinarcon otros errores cuando no hay control.Riego de control. Error que no puede ser evitado o detectado oportunamentepor el sistema de control interno.Riesgo de detección. Se realizan pruebas exitosas a partir de unprocedimiento de prueba inadecuado.SSupervisión. Requisito esencial en la auditoría que conduce a un adecuadocontrol y dirección en todas las etapas, para que asegure que losprocedimientos, técnicas y pruebas que se realizan, se vinculen en formacompetente y eficaz con los objetivos que se persiguen.TTécnicas de auditoría. Métodos que el auditor emplea para realizar lasverificaciones planteadas en los programas de auditoría, que tienen comoobjetivo la obtención de evidencia. Centralización: Concentración, en este caso se refiere a la concentracióndel poder en manos del Presidente de la República. Corporativos: Grupos, asociados. Discrecionalidad: Con discreción. Referido en este caso a fondos que elpoder ejecutivo utiliza sin estar en la Ley de Presupuesto Erario: Tesoro. En este caso el tesoro de la nación. Ilícito: En contra de la ley Impunidad: Que queda sin castigo Prebendas: Beneficio o dádivas o regalos obtenidos por servicios Trasgresión: Violación de lo establecido.
  • 13. 6. COMPONENTES DEL PLANComo lo consagra el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el PLANANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada entidad delorden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente unaestrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dichaestrategia contemplará, entre otras cosas:1. El mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad2. Las medidas concretas para mitigar esos riesgos3. Las estrategias anti trámites4. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Luchacontra la Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerleseguimiento a la señalada estrategia.PARÁGRAFO. En aquellas entidades donde se tenga implementado unsistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodologíade este sistema con la definida por el Programa Presidencial deModernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la CorrupciónPRIMER COMPONENTE: ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN DERIESGOS ANTICORRUPCIÓN:MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARAMITIGAR LOS RIESGOSLa Administración Municipal de Entrerríos, cuenta con la implementación delModelo Estándar de Control Interno MECI, el cual define todos los procesosy procedimientos a desarrollar en cada una de las dependencias de laAlcaldía, además actualizara y optimizara el Sistema Integrado de Gestión deCalidad, definido por procesos y procedimientos; con mapa de riesgos porprocesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los riesgos, conanálisis y valoración de éstos, señalando los responsables del monitoreo delriesgo y sus indicadores.Por lo cual la metodología de este sistema se validará con la definida por elPrograma Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y LuchaContra la Corrupción -PPLCC, de acuerdo con las instrucciones que impartiráel PPLCC en el año de 2012 de conformidad con lo previsto en el artículo 73de la Ley 1474 de 2011. La Administración Municipal ENTRERRÍOS:MEJORANDO DE VERDAD, revisará los procesos y procedimientos decontratación en aras de determinar el mapa de riesgos de contratación del
  • 14. Municipio, razón por la cual se publicará bimensualmente en la página WEBde la Institución el informe de contratación que se presente a la ContraloríaDepartamental. Divulgación en la página web del Municipio www.entrerrios-antioquia.gov.co del Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contrala corrupción y de atención al ciudadano 2013. Dinamización y actualizacióndel link de Quejas y Reclamos http://www.entrerrios-antioquia.gov.co/quejas.shtml, con el fin de que los Entrerrieños presentensus quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrolladospor los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Con esta estrategia se le dacumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITESEstrategia: Para el año 2013 se plantea la validación de 4 nuevos trámitesvalidados por el Departamento Administrativo de la función pública, DAFP,con el fin de que la ciudadanía pueda realizarlos en forma virtual, a saber:Liquidación y pago de impuesto de rifas. - Liquidación y pago de impuestospara espectáculos públicos. Certificado del Sisben - Liquidación y pago delas licencias de Construcción.Lo anterior con el objetivo de Fortalecer el Sistema Anti tramites expedido porel Gobierno Nacional Estrategia: Además en busca de mejorar y optimizar lacomunicación interna de la entidad, y con el propósito de hacer máseficiente, eficiente y pronta la atención a los ciudadanos en el momento dehacer un trámite y solicitar información en cada una de las dependencias dela Administración Municipal,Se implementara para el 2013 un nuevo proceso tecnológico en busca decrear y viabilizar el servicio de una (1) intranet que permita laintercomunicación entre todas las dependencias de la administración bajo losparámetros de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.Estrategia: Capacitaciones “Servidores públicos transparentes e Idóneos,trabajando Entrerríos”. Toda prestación del servicio implica que en el ejercicioo desempeño de sus labores cada uno de los servidores públicos demuestrevoluntad y deseo permanente por satisfacer a cabalidad las necesidades delos ciudadanos, brindando con un alto nivel de excelencia y calidad delservicio la información integral, idónea, respuesta oportuna de sus peticioneslogrando superar las expectativas de los clientes. Es por lo anterior que laAdministración Municipal “ENTRERRÍOS: MEJORANDO DE VERDAD”, paraperiodo 2012 – 2015 se encuentra comprometida con la implementación deprogramas de capacitación para todos los funcionarios de la entidad queincluya prestación de servicio al cliente, ética y conducta del buen servidor,lineamientos de buen gobierno, marco de acción de la función pública.
  • 15. TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIA PARA LA RENDICIÓN DECUENTAS INSTITUCIONALES:El documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, reconoce la rendiciónde cuentas como una expresión de control social, que comprende accionesde petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de lagestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administraciónpública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.En este sentido la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejerciciopermanente que se oriente a afianzar la relación Estado – Ciudadano. Por suimportancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente unaestrategia de rendición de cuentas y que la misma se incluya en lasestrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.¿DE QUÉ OTRA FORMA SE PUEDE ENTENDER LA RENDICIÓN DECUENTAS?Además de la definición sugerida la rendición de cuentas es posibleentenderla desde otras dimensiones, como las siguientes:Como espacio de reconocimiento:A partir de la rendición de cuentas se afirma la obligación existente de rendircuentas por parte de los servidores públicos a los ciudadanos, quienes alreconocer su derecho de exigirla, recrean la presencia de una relación depoder y soberanía consagrada en el artículo 3 de la Constitución Política.Instrumento de Mejoramiento continuo de la administración:La rendición de cuentas, es la oportunidad de las entidades públicas demejorar su actuación y evaluar sus procedimientos, productos oservicios respecto de la satisfacción de los ciudadanos.Esta satisfacción es el principal instrumento de sostenibilidad delas entidades públicas. Se llama legitimidad y es la creencia por parte delos ciudadanos, de la necesidad de una entidad o la acción de los servidorespúblicos.Además de lo anterior el Sistema de Gestión de Calidad, adoptado por la Ley872 de 2003 y el artículo 3 del decreto 4110 de 2004, obliga a lasentidades a facilitar la evaluación, el control ciudadano a la calidadde la gestión, y el acceso a la información sobre los resultadosdel sistema.Asimismo en el decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el
  • 16. Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se establece comouno de los elementos de control: la comunicación informativamediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos larealización de procesos de rendición de cuentas a través de audienciaspúblicas.DESARROLLO:¿Componentes de la Rendición de Cuentas?• Información.Implica la disponibilidad, condiciones de presentación, y difusión de datos,estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor.Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.• DiálogoSe refiere a la justificación de las acciones, presentación de diagnósticos einterpretaciones y manifestaciones de los criterios empleados para lasdecisiones. Envuelve un diálogo y la posibilidad de que otros actores incidanen las decisiones.• Incentivos o Sanciones.Son las acciones que refuerzan los comportamientos de los servidorespúblicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios correctivos porlas acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el maldesempeño.¿Qué pasos necesitamos desarrollar para hace realidad Unproceso de Rendición de Cuentas?
  • 17. Primer pasoGenerar un método Que permita organizar la Información Acerca de resultados de gestión y laejecución de recursos.Paso sugerido Pregunta generadoraGenerar método•Unificar criterios y cohesionar ideasacerca del alcance de la rendición decuentas en cada entidad, Municipio oDepartamento.•Identificar en los Planes, Programas y Proyectos, criteriosgenerales para el desarrollo del proceso de rendición decuentas.¿Cuál es el objetivo de la entidadal rendir cuentas?¿De qué forma está incluida la rendiciónde cuentas en los instrumentosde gestión de la entidad?Quepermitaorganizar• Mejorar la conectividad que le permitan administrar eintercambiar información con los ciudadanos.¿Qué herramientas documentales y deGobierno en Línea, ha desarrolladola entidad para acercar la información alos ciudadanos?Información • Descripción del desempeño de indicadores.¿La entidad posee un sistema de control dela gestión, que evidencieel desempeño?Acerca deresultados degestión y ejecución de recursos•Ponderación en el cumplimiento de metas•Identificación de Logros y debilidades¿Con que instrumentos cuenta la entidad quele permita evaluar el avance en elcumplimiento de metas?¿Con que instrumentos cuenta la entidad quele permita evidenciar la ejecución deRecursos y hacer más eficiente sugestión?
  • 18. Segundo paso“Visibilizar” la Información administradaPaso sugerido Pregunta generadora“Visibilizar” la Informaciónadministrada• Diseñar una estrategia para que la información lleguea todos los ciudadanos de forma permanente.• Utilizar un lenguaje apropiado y adaptado a ladiversidad, es decirque diferencie lenguajes según(edad, usuarios de sector a quiense dirige, grado de escolaridad,discapacidades, territoriosveredas)¿Con que estrategias cuenta la entidad?Diseñe una estrategia de entregade información a los ciudadanos.Caracterice a los ciudadanos yen consecuencia como se comunicarácon ellos.• Fortalecer medios de comunicaciónlocales y diversosque permita que la informaciónsea asimilada por los ciudadanos.• Fortalecer los medios de comunicacióninstitucionales de manera que las administracionesinteractúen de forma permanentecon el entorno.¿Con que medios orecursos de comunicación cuentan laentidad?
  • 19. Tercer pasoExplicación de información presentadaPaso sugerido Pregunta generadoraExplicación deinformaciónpresentada• La rendición de cuentas debepresentar argumentos técnicos sencillos, claros yconcretos aun cuando los temas seancomplejos.• Es necesario definir cortesdurante el proceso de rendición de cuentas para evaluaracerca del lleno de expectativas.• El proceso de rendición decuentas y solución deinquietudes y preguntas debe implicar a laspersonas responsables del proceso.• Lo anterior implica desarrollar procesosespecializados de interlocución de la administracióncon sectores de la comunidad, que a su vezadquiera conocimientos aún más específicos.¿Qué conceptos propios de la entidad escomplejo comunicar?¿De qué forma comunicaría a la ciudadanía losconceptos de forma quesu comprensión sea sencilla y no dé lugara distorsiones en la información?
  • 20. Cuarto pasoEvaluación del proceso y evidenciar su impacto y capacidad de retroalimentar la gestión públicaPaso sugerido Pregunta generadoraEvaluación del proceso• Diseño de instrumentos deevaluación del proceso.• Identificación de indicadores deeficacia del proceso de rendiciónde cuentas.• Evaluar el grado de satisfacciónde los ciudadanos.¿Cómo identificar (medir) la utilidaddel proceso de rendición de cuentas?Y evidenciar su impactoy capacidad deretroalimentar la gestión pública• Evidenciar el efecto de la rendiciónde cuentas en el mejoramiento dela gestión pública.• Evidenciar resultados por sectores para losprocesos especializados.• Identificar cambios en el PHVA de la entidad.• Elaborar plan de mejoramiento a partir de lasconclusiones del proceso de rendición de cuentas.¿Cómo identificar el impactode la rendición de cuentas en eldesempeño de la entidad?
  • 21. Anexo 2Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.GESTIÓNPaso sugerido Pregunta generadoraRecepción depeticiones,quejas, sugerenciasy reclamosFacilitar el control y el seguimiento de los documentos.Las actividades de recepción, radicación y registrode documentos las deben realizarúnicamente las dependencias de correspondenciao quien haga sus veces.¿La entidad disponer de un enlace de fácil acceso,en su página web, para la recepciónde peticiones, quejas, sugerencias,reclamos y denuncias, de acuerdo con losparámetros establecidos por el ProgramaGobierno en Línea? (www.gobiernoenlinea.gov.co).¿Existen formatos electrónicos que faciliten la presentaciónde peticiones, quejas, reclamos y denuncias porparte de los ciudadanos?.¿Contamos con un sistema de registro ordenadode las peticiones, quejas, reclamos y denuncias?.¿Informamos a la ciudadanía sobre los medios deatención con los que cuenta la entidad pararecepción de peticiones, quejas, sugerencias,reclamos y denuncias de actos de corrupción?
  • 22. SeguimientoImplica el cumplimiento a loestablecido en la Ley 594 de 2000 – Título VGestión de Documentos, implementando.Se requiere seguir los lineamientos que dicteel Archivo General de la Nación en la materia.Circular Externa N° 001 del 2011 del ConsejoAsesor del Gobierno Nacional en materia de ControlInterno de las Entidades del ordennacional y territorial.¿Contamos con un Programa de GestiónDocumental que permita hacer seguimiento a laoportuna respuesta de losrequerimientos de los ciudadanos y a latrazabilidad del documento al interior de laentidad?¿Tenemos instrumentos que faciliten elseguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudespresentadas por los ciudadanos?¿Disponemos de un registro público sobre losderechos de petición de acuerdo con la CircularExterna?¿Identificamos y analizamos los derechos depetición de solicitud de información y los relacionadoscon informes de rendición de cuentas?¿Integramos los sistemas de peticiones,quejas, reclamos y denuncias con losorganismos de control?¿Elaboramos trimestralmente informes sobrelas quejas y reclamos, con el fin de mejorar elservicio que presta la entidad y racionalizar el usode los recursos?ControlLas Oficina de Control Disciplinario Interno,deben organizar una oficina, que se encargueadelantar los proceso disciplinarios en contra susservidores públicos. Ley 734 de 2002. Artículo76.¿La oficina de control disciplinarioadelantar las investigaciones en caso deincumplimiento a la respuestade peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en lostérminos contemplados en la ley?Igualmente ¿hace seguimiento a las quejas contra losservidores públicos de la entidad.¿La Oficina de Control Interno rindeinformesemestral a la administración de la entidad, respecto delcumplimiento de las normas de respecto PGSR?
  • 23. VeeduríasCiudadanasLa Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a. Concordanciacon la Ley 850 de2003, define los mecanismosdeparticipación de la ciudadanía, como mecanismosde incidencia en elejercicio de funciones públicas.La entidad:¿Lleva un registro sistemático de lasobservaciones presentadas por lasveeduríasciudadanas?¿Evaluar los correctivos que surjan de lasrecomendaciones formuladas por lasveeduríasciudadanas?¿Facilitar y permitir a las veeduríasciudadanas el acceso a la información para lavigilancia de su gestión y que noconstituyanmateria de reserva judicial o legal?
  • 24. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LAATENCIÓN AL CIUDADANOA continuación se señalan los mecanismos para mejorar la atención alCiudadano:DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO.La Alcaldía del Municipio de Entrerríos, Antioquia para brindar una óptima yoportuna atención a las quejas, reclamos y denuncias de todos losEntrerrieños y visitantes ha viabilizado las siguientes rutas de acceso:- Página WEB www.entrerrios-antioquia.gov.co la cual contará conactualización permanente sobre la información relacionada con los planes,programas y proyectos de la Administración municipal “ENTRERRÍOS:MEJORANDO DE VERDAD”.- Atención al Público: para atender los requerimientos y necesidades de losciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de laAdministración Municipal se estableció un horario de lunes a jueves de 7:00a.m. a 12:00 del mediodía y de 1:30 a 5:30 p.m. y viernes de: 730 a.m. a 12:00del mediodía y de 1:30 a 5:00 p.m., lo cual garantiza que la AdministraciónMunicipal sea accesible a la comunidad.-Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página WEB,en Atención al Ciudadano enlace Comuníquese con la alcaldía, enviarcomentario, realizar solicitud puede formular sus requerimientos y sucorrespondiente seguimiento: http://www.entrerrios-antioquia.gov.co/quejas.shtml- Contáctenos, comuníquese o diríjase a la Alcaldía Municipal, ubicado enel municipio de Entrerríos, Antioquia en la Calle 10A No. 11-28, teléfono:(094)8670411 o E mail - alcaldía @ entrerrios-antioquia.gov.co.- Se cuenta con una Auxiliar Administrativa adscrita a la Secretaría General yde Gobierno encargada de atender, asesorar y proveer la información misionalveraz, oportuna, integral y veraz a los ciudadanos, de forma presencial, virtualy vía telefónica, encargada de crear relaciones de respeto y fortalece laimagen institucional centrada en el ciudadano.Entre las funciones asignadas están: Definir y difundir el portafolio de servicios de la administración al ciudadano. Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la entregade trámites y servicios al ciudadano y los procedimientos de atención de
  • 25. peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con lanormatividad. Habilitar el uso del Buzón de Sugerencias, Quejas y Reclamos. Habilitar y mantener actualizada la página Web. Establecer un correo oficial de la administración. Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y serviciosque presta la Entidad a través de encuestas virtuales. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano paragestionar la atención adecuada y oportuna. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible informaciónactualizada sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedancumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso deuna queja o un reclamo. Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidadesestructurales para la atención prioritaria a personas en situación dediscapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. Registrar todas las quejas en el software de mejoramiso. Realizar los planes de acción con el fin de mejorar continuamente.- Se realizan reuniones mensuales, con los Presidentes de Juntas deAcción Comunal y visitas a las diferentes veredas del Municipio junto con losSecretarios de despacho con el fin de ofrecer espacio de disertación, dialogo ybrindar un tiempo a la ciudadanía para la solución de requerimientos,inquietudes y solicitudes en las diferentes áreas que maneja cada secretaria,llegando a las comunidades más apartadas del municipio y haciendopresencia constante en las mismas.- Se conforman veedurías ciudadanas y socializaciones con la comunidad a
  • 26. los contratos de obra con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos detal forma que su compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en lagestión pública mediante mecanismos que permitan el ejercicio efectivo delcontrol.Se cuenta con los siguientes programas, servicios y personal para brindaratención a la ciudadanía: Biblioteca municipal: La biblioteca forma parte del portafolio de serviciosde la Alcaldía, facilita la consulta de material bibliográfico en sala delectura, préstamo de libros, ofrece orientación y asesoría personalizadaen los diversos temas, cine foros, manualidades y programas de laUnidad Educativa y Cultural. Complementación Alimentaria. Restaurantes Escolares. Mana Infantil - Desayunos Infantiles con Amor. Adulto Mayor. Programa Centro Día. Programa Colombia Mayor. Aseguramiento. Salud Pública. Discapacidad. Enlace del Programa Más Familias en Acción: Su misión es serfacilitador entre el Gobierno Nacional: Departamento Nacional de laProsperidad- Municipio y Beneficiarios del programa. Unidad de Servicios Públicos: Prestar con calidad los servicios deacueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado público y disposición finalde las basuras. Coliseo Municipal de Deportes: La Secretaría de Recreación y Deportesdesde allí desarrolla actividades de Formación deportiva y recreativa,contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal. Unidad Educativa y Cultural: La Secretaría de Educación y Cultura,lidera las políticas Educativas Nacionales, Departamentales y ofrecedesde este espacio y en toda la jurisdicción, programas de formaciónartística y cultural, así como actividades de proyección cultural hacia laComunidad. Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria, se expiden los certificadosde movilización de ganado, se orienta a los usuarios en los distintos
  • 27. programas agropecuarios y de emprendimiento. Secretaría General y de Gobierno, se orienta a la Comunidad en eltrámites de sus solicitudes, quejas y reclamos. Se atiende todo lorelacionado con el mantenimiento del orden público y el manejo delespacio público. Ofrece el servicio de Archivo Municipal. Tiene a sucargo. La Inspección de Policía y Tránsito: mediar en los conflictos queafecten la sana convivencia entre los ciudadanos, emitir fallosrelacionados con las infracciones o accidentes de tránsito. Atender lasquerellas civiles de policía, y La Comisaría de Familia: Su misión es lograr el restablecimiento dederechos vulnerados a los niños, niñas y adolescentes y liderarprogramas de atención frente a la violencia familiar y de género Secretaría de Obras Públicas, se atiende a los usuarios en todo lorelacionado con el mantenimiento vial, el mantenimiento de lasescuelas y las diferentes obras de infraestructura que adelanta elMunicipio. Secretaría de Planeación y Fondo de Vivienda, se ofrecen los serviciosde expedición de licencias de construcción y otras asociadas al tema deconstrucción. Se atienden los usuarios interesados en los programas demejoramiento de vivienda y construcción de vivienda nueva. Secretaría de Salud se lideran allí los procesos relacionados concontrol y vigilancia del servicio de salud del régimen subsidiado ycontributivo, los programas de promoción de la salud y prevención de laenfermedad, lo relacionado con la Seguridad Alimentaria. Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico administra los recursospúblicos, y ofrece la atención al ciudadano para el pago de suscontribuciones, el pago de servicios públicos, reclamaciones en laoficina de catastro y acuerdos de pago por diferentes conceptos.AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO ENLOS SERVIDORES PÚBLICOS.• Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadanoen los servidores públicos, mediante programas de capacitación ysensibilización.
  • 28. Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención alciudadano.FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.• Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.• Implementar protocolos de atención al ciudadano.• Implementar un sistema de turnos que permita la atenciónordenada de los requerimientos de los ciudadanos.• Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente enmateria de accesibilidad y señalización.• Integrar canales de atención e información para asegurar laconsistencia y homogeneidad de la información que se entregue alciudadano por cualquier medio.OTROS ELEMENTOS ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DEPETICIÓN, QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS y DENUNCIAS.El artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, establece otros parámetros denecesario desarrollo, en el marco del Programa Nacional de Servicio alCiudadano, el Programa de Gobierno en Línea y el Archivo General de laNación.Un parámetro básico que deben cumplir las entidades, está relacionadocon la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de lasentidades públicas.Para avanzar en este tema es necesario identificar los siguientes conceptosbásicos:Petición:Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudesrespetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y aobtener su pronta resolución. Ley 1437 de 2011. Artículo 13.Queja:Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad queformula una persona en relación con una conducta que considera irregular deuno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.
  • 29. Reclamo:Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar unasolución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestaciónindebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.Sugerencia:Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o lagestión de la entidad.Denuncia:Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente deuna conducta posiblemente irregular, para que se adelante lacorrespondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal,administrativa - sancionatoria o ético profesional.Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, conel objeto de que se establezcan responsabilidades.Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar ala autoridad competente las conductas punibles de que tengaconocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva deinfracción de conformidad con los el artículo 6 de la Constitución Política.

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