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Trabajo colectivo gestion ambiental 17 de abril pdf
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Trabajo colectivo gestion ambiental 17 de abril pdf

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Análisis de un empresa y su adecuación a la norma ISO 14001

Análisis de un empresa y su adecuación a la norma ISO 14001

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  • 1. INFORME DE ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004. DE LA ‘EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ VALLE DE TENZA.’ JULIE ANDREA GIL GÓMEZ SONIA YULIETH GUERRERO NÉSTOR HORACIO RUIZ LUIS BERNARDO CAÑÓN Estudiantes Abril 2012 Gestión Ambiental Maestría Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Universidad de Manizales.
  • 2. INFORME DE ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004.Objetivos - GeneralRealizar un diagnóstico global de la situación de la “EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ VALLE DE TENZA” de acuerdo aldocumento ISO 14001. - Específicos  Verificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001 en la empresa seleccionada  Identificar los requisitos “La empresa debe” en la EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ VALLE DE TENZA”  Proponer una serie de conclusiones y recomendaciones que aporten a la empresa elementos par la posible implementación de un sistema de gestión ambientalJustificaciónUn sistema de gestión ambiental se puede definir como el conjunto de acciones direccionadas a lograr procesos eficientes dentrode una organización, esta eficiencia se relaciona directamente con los efectos que sobre el medio ambiente dicha organizacióngenera. Por tanto las acciones que planifica la organización dentro del sistema tienen que apuntar a aspectos como laconservación, buen uso de los recursos, ahorro de los mismos, mínimo impacto ambiental, entre otros. Un sistema de gestiónambiental permea todas las actividades, procesos y áreas de una organización, por tanto no es tarea de solo un grupo depersonas, sino exige un trabajo transdisciplinar que en últimas redunda en efectos internos y externos. Un aspecto relevante de lossistemas de gestión ambiental, es que su implementación se puede adaptar a diferentes tipos de empresa (naturaleza), de
  • 3. diferentes escalas (tamaño) y con diferentes propósitos, por tanto por pequeña que sea la organización es posible que puedalograr exitosamente un sistema de gestión ambiental.La calificación de los impactos ambientales es uno de los instrumentos de la gestión ambiental más utilizados y aceptados quepermite identificar los daños puntuales que un proceso genera sobre el medio ambiente. Esta evaluación de impactos genera undiagnostico determinante de los procesos, áreas, o actividades que generan conflictos importantes en el medio ambiente, lo quepermite entonces planificar las acciones encaminadas, bien sea para atenuarlos, disminuirlos, eliminarlos o compensar dichosefectos. En ese sentido identificar los requisitos legales ambientales, es parte también de los pasos preliminares para establecerun sistema de gestión ambiental. La normativa sobre el medio ambiente debe asimilarse más que como un listado de requisitos,como un componente esencial dentro de un verdadero sistema de calidad ambiental, la norma debe ser un mecanismo quepermita la coherencia del sistema y que se relacione directamente con la evaluación de los impactos ambientales. Tanto laevaluación de los impactos como la racionalización de la norma deben permitir a una organización planificar acciones tanto acorto, como a mediano y largo plazo, a demás de introducir estrategias de mitigación y prevención de los impactos ambientales.Estos dos elementos norma y calificación de impactos deben sumarse a otra serie de instrumentos que en conjunto ofrecen a lasorganizaciones la posibilidad de contar con sistemas de gestión ambiental realistas, posibles, eficientes, verdaderos ytransparentes con el entorno, el medio ambiente y la realidad social.La pertinencia de este estudio radica en que se conforma como una primera aproximación sobre los sistemas de gestión ambientalen un objeto de estudio específico, que además de contribuir con el proceso académico, puede orientar a la empresa en el cami node la gestión, especialmente a esta empresa cuyo objetivo fundamental es la producción de café orgánico.
  • 4. Descripción de la empresa objeto de estudio - Empresa caficultora ¨CAFÉ VALLE DE TENZA¨ La empresa objeto de estudio se encuentra ubicada en el municipio de Guayata (Boyacá), en la vereda Potreritos, predio El Cafeto, a una altura de 1520 msnm y una temperatura promedio de 21ºC, con una área cultivada de 5 hectáreas cultivadas en café orgánico variedad Típica. Los cafetales presentes en la empresa presentan una edad joven de aproximadamente 8 años de cultivo, con un rendimiento de 560 kg/ha cultivada y una densidad aproximada de siembra de 2500 plantas por hectárea. El sistema de producción establecido en el predio es sombrío permanente, compuesto principalmente por especies productivas y protectoras. (Plátano, guamo y algunos maderables) los cuales producen hojarasca conservando el suelo y aumentando la materia orgánica. A su vez, el sombrío amortigua el impacto de la lluvia, evitando procesos erosivos. Adicional al cultivo de café, en la empresa se realiza el proceso de lavado y beneficio del café, para el cual se cuenta con un nivel de tecnificación media, contando con una tolva recolectora, tanques de lavado y fermentación e invernaderos para el secado del producto final.Localización de la empresa: Municipio de Guayata, provincia de orienteBoyacá.
  • 5. - Esquema del proceso productivo Selección del lote Preparación de plántulas Limpieza Elección de la variedad Selección Trazado Siembra en Germinador del terreno Hoyado TrasplanteCULTIVO Establecimien Almácigo to de sombrío Siembra ó Trasplante renovación Cultivo Desyerbas Fertilización Control fitosanitario Cosecha Recibo DespulpadoBENEFICIO Fermentación Residuos Lavado sólidos Agua Residual Secado Comercialización
  • 6. Matriz de análisisEmpresa: Café Valle de Tenza Nº de auditoria: 1Proceso: Toda la empresa Fecha: 14 abril 2012Grupo de auditor:Julie Andrea Gil GómezSonia Yulieth GuerreroNéstor Horacio RuizLuis Bernardo CañónDocumento de referencia: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO14001. Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos conorientación para su uso ObjetivoLa presente auditoria se realiza con el fin de conocer el estado de la empresa y orientar a la misma en la implementación de unsistema de gestión ambiental según la norma NTC-ISO 14001 AlcanceEsta auditoria abraca el análisis del 100% de la norma para presentar una serie de conclusiones y recomendaciones para laempresa.Personal auditado CargoJhon Vallejo PropietarioAleida González Operaria máquinas y cosechaMaría Sánchez Operaria máquinas y cosechaJosé Páez Manejo de cultivo
  • 7. Numeral Requisito de la cumple Explicación Evidencias y observaciones Oportunidades de mejora norma Si No4 Sistema de gestión ambiental4.1 Requisitos X No se encuentra La organización se encuentra en generales establecido, proceso de implementación de documentado, ni diferentes sistemas de gestión, con implementado un el fin de alcanzar una certificación sistema de gestión orgánica internacional. ambiental, por lo tanto tampoco tiene definido un alcance del mismo.4.2 Política Ambiental X La alta dirección tiene La política de calidad es coherente La organización debe comunicar definida la política con la realidad de la organización, de forma adecuada la política al ambiental de la incluye compromisos de mejora personal. organización. continua y prevención de la contaminación, tiene objetivos y metas ambientales.4.3 Planificación4.3.1. Aspectos X La organización tiene Se encontró que la organización no La organización debe mantener ambientales identificados, ha actualizado este requisito, los registros relacionados con la evaluados y encontrando inconsistencias en lo identificación y evaluación de documentados los documentado con lo encontrado en los aspectos ambientales y aspectos ambientales planta. mantener actualizada la generados por su información de acuerdo a los actividad nuevos procedimientos implementados en la organización.4.3.2. Requisitos, legales X La organización tiene La organización tiene determinada la La organización debe y otros requisitos establecido un proceso aplicación de estos requisitos a sus implementar una metodología documentado donde aspectos ambientales. Los requisitos que le permita una correcta identifica los requisitos voluntarios son tomados de normas actualización de los requisitos legales y voluntarios internacionales para buscar la legales. aplicables. certificación orgánica.4.3.3. Objetivos, metas y X La organización tiene Los objetivos establecidos no La definición de recursos, programas establecidos e cumplen con todos los requisitos de fechas y responsabilidades son
  • 8. implementados y la norma, ya que no son medibles, muy importantes en el alcance documentados los adicionalmente no tienen de las metas y objetivos objetivos y metas establecidos programas para ambientales. ambientales alcanzarlos. La organización debe re direccionar los objetivos para darle cumplimiento a la norma y buscar la mejora continua de la misma.4.4. Implementación y operación4.4.1. Recursos, X La organización tiene La asignación de las El diseño de organigramas y funciones, establecidas las responsabilidades y funciones no se fichas de puesto pueden responsabilidades funciones y encuentra documentada. colaborar en la documentación y autoridad responsabilidades de No se encuentra documentada la de las responsabilidades y la manera verbal asignación de un representante de comunicación de las mismas a la dirección a ningún cargo de la los empleados de la organización organización.4.4.2. Competencia, X La organización cuenta Los empleados de la organización La organización debe formación y toma con personal no conocen los aspectos documentar este proceso, de conciencia capacitado y con ambientales que implican sus buscando toma de conciencia y experiencia para la labores. No se encuentra definida la desarrollo de nuevas realización de las competencia necesaria para cada competencias ambientales de actividades. puesto de trabajo. cada uno de los empleados.4.4.3. Comunicación X No se encuentra La comunicación interna se realiza La organización debe formalizar establecido un de manera informal, la comunicación este proceso para darle procedimiento para la externa no tiene un orden. cumplimiento a la norma. comunicación interna entre los diferentes niveles de la organización4.4.4. Documentación X La organización cuenta Se encuentra documentado: La organización debe con una La política, los objetivos y metas, documentar sus procesos para documentación algunos procedimientos y registros. dar cumplimiento a la norma y incompleta. No se encuentra documentado: dar mejoramiento continuo a descripción de los elementos sus procesos.
  • 9. principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, el alcance del sistema de gestión ambiental, entre otros.4.4.5. Control de X La organización no Se encuentra una falta de La organización debe documentos tiene control sobre los organización y control de los pocos desarrollar una metodología documentos existentes procesos documentados. adecuada para la aprobación, revisión y actualización de documentos4.4.6. Control operacional X La organización tiene La organización controla situaciones La organización debe realizar identificadas y en las que su ausencia podría llevar control sobre el comportamiento planificadas las a desviaciones de la política, los ambiental de sus proveedores. acciones que están objetivos y las metas ambientales. asociadas con los Tiene establecidos los criterios aspectos ambientales operacionales en los que requieren procedimientos. gestiones específicas y Se encuentra una adecuada relación detalladas. entre los aspectos significativos y su control operacional.4.4.7. Preparación y X La organización no No se encuentran contempladas A pesar de ser producción respuesta ante cuenta con un situaciones de emergencia y se organizada de café, se pueden emergencias procedimiento observa una alta falta de conciencia presentar emergencias establecido para al respecto del tema. ambientales, las cueles deben identificación de ser tenidas en cuenta para el situaciones potenciales correcto funcionamiento de la de emergencia y organización. accidentes que puedan llevar a impactos ambientales.4.5. Verificación4.5.1. Seguimiento y X La organización no El seguimiento y medición se realiza La calibración de los equipos en medición cuenta con un de forma deportiva sin tener control, muy importante para los procedimiento para el registros, así mismo no se le realiza objetivos de la organización, ya seguimiento y medición calibración a los equipos utilizados que permiten un menor
  • 10. de las características en los procesos. deterioro de los mismos. operacionales que Adicionalmente, la organización causan impacto debe documentar el proceso ambiental significativo. para cumplir con la norma.4.5.2. Evaluación del X cumplimiento legal4.5.2.1. Sobre requisitos X La organización cuenta Se encuentran registros que Se debe mantener un mejor legales con un proceso evidencian el cumplimiento de los orden, una codificación y un4.5.2.2. Sobre otros X documentado para la requisitos tanto legales como correcta almacenamiento de los requisitos evaluación de los voluntarios, ya que estos son documentos para evitar requisitos legales como exigidos para la comercialización de problemas de trazabilidad voluntarios (café café, principalmente para dar el orgánico) valor agregado como café orgánico.4.5.3. No conformidad, X La organización no La organización realiza estos La organización debe acción correctiva y cuenta con procedimientos de manera natural documentar el proceso para acción preventiva procedimientos dentro de los procesos, pero no darle orden a la misma, ya que documentados para cuenta con procedimientos los procedimientos se realizan tratar las no documentados. Se puede observar correctamente pero falta la conformidades reales y que la organización toma medidas documentación, así mismo darle potenciales, la toma de sobre las no conformidades sin que cumplimiento a la norma. acciones correctivas y existan auditorias o algún tipo de preventivas. documentación.4.5.4. Control de X La organización realiza La organización no cuenta con los La organización debe establecer registros control de los registros registros necesarios para demostrar los registros necesarios y darles existentes. la conformidad de los requisitos su un correcto control, para no labor, adicionalmente, cuenta con un tener inconvenientes de procedimiento documentado no muy trazabilidad del producto. eficiente del control de los registros existentes.4.5.5. Auditoria interna X La organización no La realización de auditorías tiene sistema de internas permite encontrar gestión ambiental, por falencias del proceso lo tanto no realiza productivo, tomadas como ningún tipo de oportunidades de mejora. auditorías.
  • 11. 4.6. Revisión por la X La organización no Los propietarios de la organización La organización debe dirección cuenta con una alta hacen las veces de alta dirección, documentar el proceso y dirección establecida, los cuales realizan revisiones establecer las funciones de la ni funciones periódicas de los proceso y realizan alta dirección con el fin de dar específicas del cargo. cambios en los mismos en orden en la empresa y dar búsqueda de una mejora continua. cumplimiento a la norma.ConclusionesRespecto a la adecuación de la empresa a la norma NTC- ISO 14001 se concluye que: - No se encuentra establecido un sistema de gestión ambiental, aunque existe un grado de cumplimiento menor en algunos aspectos de la norma. - A pesar de la no implementación de un sistema de gestión la alta dirección de la empresa tiene definida la política ambiental de la organización en coherencia con el objetivo de la producción orgánica de café. - Debido a su objetivo como productores de café orgánico, la organización tiene identificados, evaluados y documentados los aspectos ambientales generados por su actividad. - La organización tiene establecido un proceso documentado donde identifica los requisitos legales y voluntarios aplicables a su empresa. - La organización tiene establecidos, implementados y documentados los objetivos y metas ambientales; sin embargo los objetivos establecidos no cumplen con todos los requisitos de la norma, ya que no son medibles, ni existen los programas para alcanzarlos. - La organización tiene establecidas las funciones y responsabilidades de manera verbal pero la asignación de las responsabilidades y funciones no se encuentra documentada. - Aunque la organización cuenta con personal capacitado y con experiencia para la realización de las actividades, algunos empleados no conocen los aspectos ambientales que implican sus labores. - La organización no cuenta con una documentación completa por lo que no tiene control sobre los documentos existentes. - La organización tiene identificadas y planificadas las acciones que están asociadas con los aspectos ambientales que requieren gestiones específicas y detalladas; sin embargo no cuenta con un procedimiento para el seguimiento y medición de las características operacionales que causan impacto ambiental significativo. - Debido a su propósito empresarial (producción de café orgánico) la organización cuenta con un proceso documentado para la evaluación tanto de los requisitos legales como voluntarios. - En general el grado de adecuamiento de la empresa a la NTC- ISO 14001 es bajo.
  • 12. Respecto a la calificación de impactos y aspectos ambientales se puede concluir que: - La producción de café orgánico Valle de Tenza, en el predio el cafeto, no genera contaminación en el proceso productivo debido a la ausencia de fertilizantes químicos y plaguicidas, pero en el beneficio del café aún no han implementado sistemas de aprovechamiento de los residuos convirtiéndose en una actividad contaminante. - La fermentación y el lavado de café se realizan en tanques de manera artesanal, desperdiciando los efluentes de este producto y vertiéndolos en zanjas que llegan posteriormente a quebradas, causando contaminación en el agua con graves consecuencias para la biodiversidad. - Los residuos sólidos generados en el proceso no están siendo aprovechados correctamente y están representando un problema de contaminación ambiental y salud pública.Recomendaciones - Es necesario que la organización comunique al personal la política ambiental. - Se requiere que la organización mantenga actualizados y documentados los registros relacionados con la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, así como que mantenga actualizada la información de acuerdo a los nuevos procedimientos implementados en los procesos de la empresa. - Se debe implementar una metodología que permita a la empresa una correcta actualización de los requisitos legales. - Es importante la definición de recursos, fechas y responsabilidades para lograr las metas y objetivos ambientales. - Es necesario re direccionar los objetivos de la empresa para dar cumplimiento a la norma y buscar la mejora continua de la misma. - Se necesita que se diseñen los organigramas y fichas de puesto para contribuir en la documentación de las responsabilidades y la comunicación de las mismas a los empleados de la organización. - La organización necesita trabajar en la toma de conciencia y desarrollo de nuevas competencias ambientales de cada uno de los empleados. - La organización debe documentar sus procesos para dar cumplimiento a la norma y dar mejoramiento continuo a los mismos. - Se requiere por parte de la empresa el desarrollo de una metodología adecuada para la aprobación, revisión y actualización de documentos - Es necesario que la empresa realice el control sobre el comportamiento ambiental de sus proveedores. - Es indispensable la existencia de mecanismos de calibración de los equipos para alcanzar los objetivos de la organización
  • 13. - La implementación de un sistema que organice, ordene, codifique y almacene los documentos evitara futuros problemas de trazabilidad.- La organización debe establecer los registros necesarios y darles un correcto control, para no tener inconvenientes de trazabilidad del producto.- La realización de auditorías internas permite encontrar falencias del proceso productivo, tomadas como oportunidades de mejora.- De acuerdo al objetivo de la empresa es indispensable implementar tanto un sistema de gestión ambiental como un sistema de gestión de calidad, esto posicionaría a la empresa en un mercado más amplio.

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