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INFORME DE ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTALISO 14001:2004.Objetivos•GeneralRealizar un diagnóstico global de la s...
JustificaciónUn sistema de gestión ambiental se puede definir como el conjunto de accionesdireccionadas a lograr procesos ...
La normativa sobre el medio ambiente debe asimilarse más que como unlistado de requisitos, como un componente esencial den...
Descripción de la empresa objeto de estudio•Empresa caficultora ¨CAFÉ VALLE DE TENZA¨La empresa objeto de estudio se encue...
•Esquema del proceso productivo                              Selección del lote                                           ...
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ConclusionesRespecto a la adecuación de la empresa a la norma NTC- ISO 14001 se concluyeque:•No se encuentra establecido u...
Conclusiones•Aunque la organización cuenta con personal capacitado y con experiencia para larealización de las actividades...
ConclusionesRespecto a la calificación de impactos y aspectos ambientales se puede concluir que:•La producción de café org...
Recomendaciones•Es necesario que la organización comunique al personal la política ambiental.•Se requiere que la organizac...
Recomendaciones   •La organización necesita trabajar en la toma de conciencia y desarrollo de nuevas competencias   ambien...
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PresentaciónWIKI 7 trabajo colaborativo gestión ambiental

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  1. 1. ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001:2004. DE LA ‘EMPRESA PRODUCTORA DE CAFÉ VALLE DE TENZA.’Julie Andrea Gil Gómez Sonia Yulieth Guerrero Néstor Horacio Ruiz Luis Bernardo Cañón Abril 2012 - Gestión Ambiental - Maestría Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Universidad de Manizales.
  2. 2. INFORME DE ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTALISO 14001:2004.Objetivos•GeneralRealizar un diagnóstico global de la situación de la “EMPRESA PRODUCTORADE CAFÉ VALLE DE TENZA” de acuerdo al documento ISO 14001.•EspecíficosVerificar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001 en laempresa seleccionadaIdentificar los requisitos “La empresa debe” en la EMPRESA PRODUCTORADE CAFÉ VALLE DE TENZA”Proponer una serie de conclusiones y recomendaciones que aporten a laempresa elementos para la posible implementación de un sistema de gestiónambiental
  3. 3. JustificaciónUn sistema de gestión ambiental se puede definir como el conjunto de accionesdireccionadas a lograr procesos eficientes dentro de una organización, esta eficiencia serelaciona directamente con los efectos que sobre el medio ambiente dicha organizacióngenera. Por tanto las acciones que planifica la organización dentro del sistema tienenque apuntar a aspectos como la conservación, buen uso de los recursos, ahorro de losmismos, mínimo impacto ambiental, entre otros. Un sistema de gestión ambientalpermea todas las actividades, procesos y áreas de una organización, por tanto no estarea de solo un grupo de personas, sino exige un trabajo transdisciplinar que en últimasredunda en efectos internos y externos. Un aspecto relevante de los sistemas de gestiónambiental, es que su implementación se puede adaptar a diferentes tipos de empresa(naturaleza), de diferentes escalas (tamaño) y con diferentes propósitos, por tanto porpequeña que sea la organización es posible que pueda lograr exitosamente un sistemade gestión ambiental.La calificación de los impactos ambientales es uno de los instrumentos dela gestión ambiental más utilizados y aceptados que permite identificar losdaños puntuales que un proceso genera sobre el medio ambiente. Estaevaluación de impactos genera un diagnostico determinante de losprocesos, áreas, o actividades que generan conflictos importantes en elmedio ambiente, lo que permite entonces planificar las accionesencaminadas, bien sea para atenuarlos, disminuirlos, eliminarlos ocompensar dichos efectos. En ese sentido identificar los requisitos legalesambientales, es parte también de los pasos preliminares para establecerun sistema de gestión ambiental..
  4. 4. La normativa sobre el medio ambiente debe asimilarse más que como unlistado de requisitos, como un componente esencial dentro de un verdaderosistema de calidad ambiental, la norma debe ser un mecanismo que permitala coherencia del sistema y que se relacione directamente con la evaluaciónde los impactos ambientales. Tanto la evaluación de los impactos como laracionalización de la norma deben permitir a una organización planificaracciones tanto a corto, como a mediano y largo plazo, a demás de introducirestrategias de mitigación y prevención de los impactos ambientales. Estosdos elementos norma y calificación de impactos deben sumarse a otra seriede instrumentos que en conjunto ofrecen a las organizaciones la posibilidadde contar con sistemas de gestión ambiental realistas, posibles, eficientes,verdaderos y transparentes con el entorno, el medio ambiente y la realidadsocial. La pertinencia de este estudio radica en que se conforma como una primera aproximación sobre los sistemas de gestión ambiental en un objeto de estudio específico, que además de contribuir con el proceso académico, puede orientar a la empresa en el camino de la gestión, especialmente a esta empresa cuyo objetivo fundamental es la producción de café orgánico
  5. 5. Descripción de la empresa objeto de estudio•Empresa caficultora ¨CAFÉ VALLE DE TENZA¨La empresa objeto de estudio se encuentra ubicadaen el municipio de Guayata (Boyacá), en la veredaPotreritos, predio El Cafeto, a una altura de 1520msnm y una temperatura promedio de 21ºC, conuna área cultivada de 5 hectáreas cultivadas en caféorgánico variedad Típica.Los cafetales presentes en la empresa presentanuna edad joven de aproximadamente 8 años decultivo, con un rendimiento de 560 kg/ha cultivada yuna densidad aproximada de siembra de 2500plantas por hectárea. El sistema de producciónestablecido en el predio es sombrío permanente,compuesto principalmente por especies productivasy protectoras. (Plátano, guamo y algunosmaderables) los cuales producen hojarascaconservando el suelo y aumentando la materiaorgánica. A su vez, el sombrío amortigua el impactode la lluvia, evitando procesos erosivos.Adicional al cultivo de café, en la empresa se realizael proceso de lavado y beneficio del café, para elcual se cuenta con un nivel de tecnificación media,contando con una tolva recolectora, tanques delavado y fermentación e invernaderos para el secadodel producto final. Localización de la empresa. Fuente: Elaboración propia
  6. 6. •Esquema del proceso productivo Selección del lote Preparación de plántulas Limpieza Elección de la variedad Selección Trazado Siembra en Germinador del terreno Hoyado TrasplanteCULTIVO Establecimien Almácigo to de sombrío Siembra ó Trasplante renovación Cultivo Desyerbas Fertilización Control fitosanitario Cosecha Recibo DespulpadoBENEFICIO Fermentación Residuos Lavado sólidos Agua Residual Secado Comercialización
  7. 7. Matriz de análisisEmpresa: Café Valle de Tenza Nº de auditoria: 1Proceso: Toda la empresa Fecha: 14 abril 2012Grupo de auditor:Julie Andrea Gil GómezSonia Yulieth GuerreroNéstor Horacio RuizLuis Bernardo CañónDocumento de referencia: Norma Técnica Colombiana NTC-ISO14001. Sistemas de Gestión ambiental.Requisitos con orientación para su uso ObjetivoLa presente auditoria se realiza con el fin de conocer el estado de la empresa y orientar a la misma en laimplementación de un sistema de gestión ambiental según la norma NTC-ISO 14001 AlcanceEsta auditoria abraca el análisis del 100% de la norma para presentar una serie de conclusiones yrecomendaciones para la empresa.Personal auditado CargoJhon Vallejo PropietarioAleida González Operaria máquinas y cosechaMaría Sánchez Operaria máquinas y cosechaJosé Páez Manejo de cultivo s
  8. 8. Numeral Requisito de la Cumple Explicación Evidencias y observaciones Oportunidades de mejora norma Si No4 Sistema de gestión ambiental4.1 Requisitos X No se encuentra La organización se encuentra en generales establecido, proceso de implementación de documentado, ni diferentes sistemas de gestión, implementado un con el fin de alcanzar una sistema de gestión certificación orgánica ambiental, por lo internacional. tanto tampoco tiene definido un alcance del mismo.4.2 Política Ambiental X La alta dirección tiene La política de calidad es coherente La organización debe definida la política con la realidad de la organización, comunicar de forma ambiental de la incluye compromisos de mejora adecuada la política al organización. continua y prevención de la personal. contaminación, tiene objetivos y metas ambientales.
  9. 9. Numeral Requisito de la Cumple Explicación Evidencias y observaciones Oportunidades de mejora norma si no4.3 Planificación4.3.1. Aspectos X La organización tiene Se encontró que la organización no La organización debe mantener ambientales identificados, evaluado ha actualizado este requisito, los registros relacionados con s y documentados los encontrando inconsistencias en lo la identificación y evaluación aspectos ambientales documentado con lo encontrado de los aspectos ambientales y generados por su en planta. mantener actualizada la actividad información de acuerdo a los nuevos procedimientos implementados en la organización.4.3.2. Requisitos, legales X La organización tiene La organización tiene determinada La organización debe y otros requisitos establecido un proceso la aplicación de estos requisitos a implementar una metodología documentado donde sus aspectos ambientales. Los que le permita una correcta identifica los requisitos requisitos voluntarios son tomados actualización de los requisitos legales y voluntarios de normas internacionales para legales. aplicables. buscar la certificación orgánica.4.3.3. Objetivos, metas y X La organización tiene Los objetivos establecidos no La definición de recursos, programas establecidos e cumplen con todos los requisitos fechas y responsabilidades son implementados y de la norma, ya que no son muy importantes en el alcance documentados los medibles, adicionalmente no de las metas y objetivos objetivos y metas tienen establecidos programas para ambientales. ambientales alcanzarlos. La organización debe re direccionar los objetivos para darle cumplimiento a la norma y buscar la mejora continua de la misma.
  10. 10. Numeral Requisito de la Cumple Explicación Evidencias y observaciones Oportunidades de mejora norma si no4.4. Implementación y operación4.4.1. Recursos, X La organización tiene La asignación de las El diseño de organigramas y funciones, establecidas las responsabilidades y funciones no fichas de puesto pueden responsabilidades funciones y se encuentra documentada. colaborar en la documentación y autoridad responsabilidades de No se encuentra documentada la de las responsabilidades y la manera verbal asignación de un representante de comunicación de las mismas a la dirección a ningún cargo de la los empleados de la organización organización.4.4.2. Competencia, X La organización cuenta Los empleados de la organización La organización debe formación y toma con personal no conocen los aspectos documentar este proceso, de conciencia capacitado y con ambientales que implican sus buscando toma de conciencia y experiencia para la labores. No se encuentra definida desarrollo de nuevas realización de las la competencia necesaria para cada competencias ambientales de actividades. puesto de trabajo. cada uno de los empleados.4.4.3. Comunicación X No se encuentra La comunicación interna se realiza La organización debe establecido un de manera informal, la formalizar este proceso para procedimiento para la comunicación externa no tiene un darle cumplimiento a la norma. comunicación interna orden. entre los diferentes niveles de la organización4.4.4. Documentación X La organización cuenta Se encuentra documentado: La organización debe con una La política, los objetivos y metas, algunos documentar sus procesos para procedimientos y registros. documentación dar cumplimiento a la norma y No se encuentra documentado: incompleta. descripción de los elementos principales dar mejoramiento continuo a del sistema de gestión ambiental y su sus procesos. interacción, el alcance del sistema de gestión ambiental, entre otros.
  11. 11. Numeral Requisito de la Cumple Explicación Evidencias y observaciones Oportunidades de mejora norma si no4.4.5. Control de X La organización no Se encuentra una falta de La organización debe documentos tiene control sobre los organización y control de los pocos desarrollar una metodología documentos existentes procesos documentados. adecuada para la aprobación, revisión y actualización de documentos4.4.6. Control X La organización tiene La organización controla La organización debe realizar operacional identificadas y situaciones en las que su ausencia control sobre el planificadas las podría llevar a desviaciones de la comportamiento ambiental de acciones que están política, los objetivos y las metas sus proveedores. asociadas con los ambientales. Tiene establecidos los aspectos ambientales criterios operacionales en los que requieren procedimientos. gestiones específicas y Se encuentra una adecuada detalladas. relación entre los aspectos significativos y su control operacional.4.4.7. Preparación y X La organización no No se encuentran contempladas A pesar de ser producción respuesta ante cuenta con un situaciones de emergencia y se organizada de café, se pueden emergencias procedimiento observa una alta falta de presentar emergencias establecido para conciencia al respecto del tema. ambientales, las cueles deben identificación de ser tenidas en cuenta para el situaciones correcto funcionamiento de la potenciales de organización. emergencia y accidentes que puedan llevar a impactos ambientales.
  12. 12. Numeral Requisito de la Cumple Explicación Evidencias y observaciones Oportunidades de mejora norma si no4.5. Verificación4.5.1. Seguimiento y X La organización no El seguimiento y medición se realiza La calibración de los equipos en medición cuenta con un de forma deportiva sin tener muy importante para los procedimiento para el control, registros, así mismo no se objetivos de la organización, ya seguimiento y le realiza calibración a los equipos que permiten un menor medición de las utilizados en los procesos. deterioro de los mismos. características Adicionalmente, la organización operacionales que debe documentar el proceso causan impacto para cumplir con la norma. ambiental significativo.4.5.2. Evaluación del X cumplimiento legal4.5.2.1. Sobre requisitos X La organización cuenta Se encuentran registros que Se debe mantener un mejor legales con un proceso evidencian el cumplimiento de los orden, una codificación y un4.5.2.2. Sobre otros X documentado para la requisitos tanto legales como correcta almacenamiento de los requisitos evaluación de los voluntarios, ya que estos son documentos para evitar requisitos legales como exigidos para la comercialización de problemas de trazabilidad voluntarios (café café, principalmente para dar el orgánico) valor agregado como café orgánico.4.5.3. No conformidad, X La organización no La organización realiza estos La organización debe acción correctiva y cuenta con procedimientos de manera natural documentar el proceso para acción preventiva procedimientos dentro de los procesos, pero no darle orden a la misma, ya que documentados para cuenta con procedimientos los procedimientos se realizan tratar las no documentados. Se puede observar correctamente pero falta la conformidades reales y que la organización toma medidas documentación, así mismo potenciales, la toma de sobre las no conformidades sin que darle cumplimiento a la norma. acciones correctivas y existan auditorias o algún tipo de preventivas. documentación.
  13. 13. Numeral Requisito de la Cumple Explicación Evidencias y observaciones Oportunidades de mejora norma si no4.5.4. Control de X La organización realiza La organización no cuenta con los La organización debe registros control de los registros registros necesarios para establecer los registros existentes. demostrar la conformidad de los necesarios y darles un correcto requisitos su labor, adicionalmente, control, para no tener cuenta con un procedimiento inconvenientes de trazabilidad documentado no muy eficiente del del producto. control de los registros existentes.4.5.5. Auditoria interna X La organización no La realización de auditorías tiene sistema de internas permite encontrar gestión ambiental, por falencias del proceso lo tanto no realiza productivo, tomadas como ningún tipo de oportunidades de mejora. auditorías.4.6. Revisión por la X La organización no Los propietarios de la organización La organización debe dirección cuenta con una alta hacen las veces de alta dirección, documentar el proceso y dirección establecida, los cuales realizan revisiones establecer las funciones de la ni funciones periódicas de los proceso y realizan alta dirección con el fin de dar específicas del cargo. cambios en los mismos en orden en la empresa y dar búsqueda de una mejora continua. cumplimiento a la norma.
  14. 14. ConclusionesRespecto a la adecuación de la empresa a la norma NTC- ISO 14001 se concluyeque:•No se encuentra establecido un sistema de gestión ambiental, aunque existe ungrado de cumplimiento menor en algunos aspectos de la norma.•A pesar de la no implementación de un sistema de gestión la alta dirección de laempresa tiene definida la política ambiental de la organización en coherencia con elobjetivo de la producción orgánica de café.•Debido a su objetivo como productores de café orgánico, la organización tieneidentificados, evaluados y documentados los aspectos ambientales generados porsu actividad.•La organización tiene establecido un procesodocumentado donde identifica los requisitos legales yvoluntarios aplicables a su empresa.•La organización tiene establecidos, implementados ydocumentados los objetivos y metas ambientales; sinembargo los objetivos establecidos no cumplen contodos los requisitos de la norma, ya que no sonmedibles, ni existen los programas para alcanzarlos.•La organización tiene establecidas las funciones yresponsabilidades de manera verbal pero la asignaciónde las responsabilidades y funciones no se encuentradocumentada.
  15. 15. Conclusiones•Aunque la organización cuenta con personal capacitado y con experiencia para larealización de las actividades, algunos empleados no conocen los aspectos ambientalesque implican sus labores.•La organización no cuenta con una documentación completa por lo que no tiene controlsobre los documentos existentes.•La organización tiene identificadas y planificadas las acciones que están asociadas conlos aspectos ambientales que requieren gestiones específicas y detalladas; sin embargono cuenta con un procedimiento para el seguimiento y medición de las característicasoperacionales que causan impacto ambiental significativo.•Debido a su propósito empresarial (producción de café orgánico) la organización cuentacon un proceso documentado para la evaluación tanto de los requisitos legales comovoluntarios.•En general el grado de adecuación de la empresa a la NTC- ISO 14001 es bajo.
  16. 16. ConclusionesRespecto a la calificación de impactos y aspectos ambientales se puede concluir que:•La producción de café orgánico Valle de Tenza, en el predio el cafeto, no generacontaminación en el proceso productivo debido a la ausencia de fertilizantes químicos yplaguicidas, pero en el beneficio del café aún no han implementado sistemas deaprovechamiento de los residuos convirtiéndose en una actividad contaminante.•La fermentación y el lavado de café se realizan en tanques de manera artesanal,desperdiciando los efluentes de este producto y vertiéndolos en zanjas que lleganposteriormente a quebradas, causando contaminación en el agua con gravesconsecuencias para la biodiversidad.•Los residuos sólidos generados en el proceso no están siendo aprovechadoscorrectamente y están representando un problema de contaminación ambiental y saludpública.
  17. 17. Recomendaciones•Es necesario que la organización comunique al personal la política ambiental.•Se requiere que la organización mantenga actualizados y documentados los registrosrelacionados con la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, así como quemantenga actualizada la información de acuerdo a los nuevos procedimientos implementadosen los procesos de la empresa.•Se debe implementar una metodología que permita a la empresa una correcta actualizaciónde los requisitos legales.•Es importante la definición de recursos, fechas y responsabilidades para lograr las metas yobjetivos ambientales.•Es necesario re direccionar los objetivos de la empresa para dar cumplimiento a la norma ybuscar la mejora continua de la misma.•Se necesita que se diseñen los organigramas y fichas de puesto para contribuir en ladocumentación de las responsabilidades y la comunicación de las mismasa los empleados de la organización. e
  18. 18. Recomendaciones •La organización necesita trabajar en la toma de conciencia y desarrollo de nuevas competencias ambientales de cada uno de los empleados. •La organización debe documentar sus procesos para dar cumplimiento a la norma y dar mejoramiento continuo a los mismos. •Se requiere por parte de la empresa el desarrollo de una metodología adecuada para la aprobación, revisión y actualización de documentos •Es necesario que la empresa realice el control sobre el comportamiento ambiental de sus proveedores. •Es indispensable la existencia de mecanismos de calibración de los equipos para alcanzar los objetivos de la organización •La implementación de un sistema que organice, ordene, codifique y almacene los documentos evitara futuros problemas de trazabilidad. •La organización debe establecer los registros necesarios y darles un correcto control, para no tener inconvenientes de trazabilidad del producto. •La realización de auditorías internas permite encontrar falencias del proceso productivo, tomadas como oportunidades de mejora. •De acuerdo al objetivo de la empresa es indispensable implementar tanto un sistema de gestión ambiental como un sistema de gestión de calidad, esto posicionaría a la empresa en un mercado más amplio.Imágenes tomadas de: http://www.ikerayestaran.com/galeria.php?categoria=2&inicio=12&id=423&numero_imagen=14 y http://www.ediciona.com/arbol-dirpi-28812.htm
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