Pp t 16 de junio 2012

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  • El presupuesto presenta resultados (indicadores) de los servicios generados por cada unidad administrativa agrupados por programas. Existe una adecuado proceso de programaci ón, aprobación y ejecución de presupuesto. El presupuesto reasigna los recursos en funci ón de los resultados (medición de impacto o efectividad) de la gestión.
  • Pp t 16 de junio 2012

    1. 1. MODULO III:GESTION POR RESULTADOS Eco. Flor Garcia Grados Junio 2012 FGG 17:43
    2. 2. FGG 17:43
    3. 3. Nuevo enfoque en la Gestiòn PùblicaLa Gestión para resultados se define como el modeloque propone la administración de los recursospúblicos centrada en el cumplimiento de las accionesestratégicas definidas en los Planes de DesarrolloNacional (Sectoriales y Regionales Concertados) enun periodo de tiempo de largo plazo. FGG 17:43
    4. 4. Una gestión pública orientada al logro de resultados.La Gestión para Resultados (GpR) esuna estrategia de gestión pública queconlleva tomar decisiones sobre labase de información confiable acercade los efectos que la accióngubernamental tiene en la sociedad.
    5. 5. Mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicasGpR es una estrategia integral que toma encuenta los distintos elementos del ciclo degestión (planificación, presupuesto, gestiónfinanciera, gestión de proyectos, monitoreo yevaluación), el papel que desempeñan estoselementos en la creación de valor públicopromueve ir de la administración pública a la gerencia pública
    6. 6. Concepto GpR “como una estrategia de gestión que orienta laacción de los actores públicos del desarrollo paragenerar el mayor valor público posible a través del usode instrumentos de gestión que, en forma colectiva,coordinada y complementaria, deben implementar lasinstituciones públicas para generar los cambiossociales con equidad y en forma sostenible enbeneficio de la población de un país”.
    7. 7. A qque nos lleva….. La GpRD conlleva tomar decisiones sobre labase de información confiable acerca de losefectos que la acción gubernamental tiene enla sociedad. Por tanto, un elemento clave para suimplementación es la medición de loscambios producidos por esa acción
    8. 8. Una gestión pública orientada al logro de resultados. Tenemos que transformar la cultura institucionalimperante, basada en el cumplimiento de losprocedimientos, y crear una nueva orientadahacia los resultados.Tomar en cuenta en primer lugar los resultados que sedesea alcanzar y, en función de estos, definir lamejor combinación de insumos, actividades yproductos para lograrlo.
    9. 9. Que promueve:GpRD promueve que los directivos de las institucionesasuman responsabilidades por el logro de resultados yno por el mero cumplimiento de funciones, lo quepromueve una rendición de cuentas más sólida y sustantiva, fundamentada en evidencias que puedenser verificadas por parte de la opinión pública y lasociedad civil.
    10. 10. Cadena de resultadosInsumos Procesos Productos Resultado Impactos sSe .. para ... cuyos .. tengan ... e impactosmovilizan desarrollar productos efectos... sobre elrecursos... actividades... directos... desarrollo.
    11. 11. Sistemas Administrativos: Medios No Fines 11
    12. 12. Componentes De La Gestión PorResultados Planeamiento Estratégico Presupuesto por Resultados- Programas Presupuestales Generación de Capacidades Sistema de Incentivos Seguimiento y evaluación FGG 17:44
    13. 13. Gestion Por Resultados: Nuevo Enfoque GESTIÓN PARA RESULTADOSSistema de Incentivos Presupuesto Planeamiento Seguimiento y Generación de por Estratégico Evaluación capacidades Resultados MEJORA PROVISIÓN DE MEJORA EN LA GESTIÓN DEL BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS GASTO PÚBLICO MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
    14. 14.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO FGG 17:44
    15. 15. Sistema Nacional De Planeamiento Estratégico Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestión para resultados de mediano y largo plazo, en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad, basada en los diferentes instrumentos de planeamiento estratégico y con orientación hacia la promoción de la modernización administrativa y el logro de estándares de eficiencia al servicio del ciudadano, así como de la mejora de los índices de competitividad del país para aprovechar las oportunidades que la dinámica internacional ofrece en el marco de los tratados internacionales de promoción, asociación y cooperación económica y comercial de los que el Perú es parte.DECRETO LEGISLATIVO Nº 1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional dePlaneamiento Estratégico
    16. 16. Proceso De Planeamiento PLAN ESTRATEGICO A LARGO LARGO PLAZO Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al PLAZO 2021PLANESTRATEGICO AMEDIANO PLAZO MEDIANO OBJETIVOS ESTRATEGICOS PLAZO 2012-2016PLANDE CORTO PLAZO CORTO 2012 2013 2014 2015 2016 PLAZO Plan Operativo
    17. 17. Afianzar el Marco Estratégico en Salud al 2016 PLAN ESTRATÉGICO DE LARGO PLAZO: Plan Orientador DESARROLLO NACIONAL AL con Políticas de Estado 2021 MEDIANO PLAZO: Políticas PLAN ESTRATÉGICO SECTORIALMULTIANUAL Sectoriales , Regionales y Local PLAN DE DESARROLLO REGIONAL, PROVINCIAL, DISTRITAL CONCERTADO Naturaleza, Denominación PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CORTO PLAZO: Operativizan las PLANES OPERATIVOS intervenciones INSTITUCIONALES
    18. 18. Marco Estratégico en el Sector SaludEstado: Objetivos Desarrollo del Milenio Plan Bicentenario Acuerdo Nacional Acuerdo de Partidos Política de GobiernoSectorial: Lineamientos de Política SectorialInstitucional: Naturaleza - Misión Institucional Prioridades Sanitarias
    19. 19. Articulación De Los Objetivos Nacionales- P Nacional De Desarrollo Al 2021 antes DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Acceso universal a servicios de salud con calidadOPORTUNIDADES Y ECONOMÍA ESTADO Y ACCESO A LOS COMPETITIVIDAD Y RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE GOBERNABILIDAD SERVICIOS EMPLEO DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA 17:44
    20. 20. FGG 17:44
    21. 21. La planificación orientada a resultados debetener un carácter estratégico, uno participativo yuno operativo. Planificación Estratégica ¿dónde estamos?, Planificación ¿a dónde queremos ir? Participativa y ¿cómo podemos llegar? Planificación Operativa
    22. 22. N° PG/ PY Título Ámbito Descripción - Resultado esperado Programa Materno1 PG Neonatal2 PG Prevención de Cáncer3 PG Programa de aseguramiento Incluye reducción de incidencia en problemas de salud materna neonatal,4 PG Nacional universal de salud enfermedades transmisibles y no transmisibles. Programas de prevención de enfermedades transmisibles Programa de control de malaria, zoonosis, TBC, VIH/SIDA, salud bucal, salud5 PG Nacional y no transmisibles (TB-VIH mental, adicciones, hipertensión, ceguera, diabetes. SIDA, METAX, etc.) Incluye: (i) Incremento en el uso de servicios de salud materno infantil y reducción de la morbilidad infantil en zonas rurales; (ii) Programa de Programa de reforma y mantenimiento y reposición de equipamiento de los establecimientos de mejoramiento de6 PG Nacional salud; (iii) Programa de construcción, equipamiento y fortalecimiento de la infraestructura del sector capacidad resolutiva de hospitales; (iv) Programa de mejoramiento de la salud atención de las personas con discapacidad de alta complejidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Programa de reducción de la Programa que busca reducir la prevalencia de desnutrición crónica en7 PG Nacional desnutrición menores de 5 años.
    23. 23. presupuestación Programación Presupuestaria PlanificaciónSectorial, Regional, Local. Formulación Presupuestaria Gestión para Resultados Aprobación Evaluación y Rendición de Ejecución Cuentas Institucional/ Seguimiento
    24. 24. Ejes de Política del Sector Salud 2012-2016 Disminuir y controlar lasDisminuir y controlar las enfermedades noenfermedades transmisibles con énfasis entransmisibles con énfasis la población en pobreza yen la población en pobreza extrema pobrezay extrema pobreza Reducir la desnutrición crónica en menores de 5 años con énfasis en la Reducir y mitigar los población de pobreza y extrema daños y/o lesiones pobreza ocasionadas por factores externos Fortalecer el ejercicio de Reducir la mortalidad materna la rectoría y optimización y neonatal con énfasis en la de los servicios de Salud población mas vulnerable
    25. 25. Proceso de Planeamiento RESULTADOS PRODUCTOS OBJETIVOS ESPERADOSESTRATEGICO S OBJETIVOS PRODUCTOS/ GENERALES ACTIVIDADES/ METAS DE ANUAL PROYECTOS COBERTURA PRODUCTO METAS DE PROYECTOS COMPONENTES ACCIONES SUB-COMPONENTES OPERATIVAS PRODUCTO SRESULTADOS ACCIONES ESPERADOS OPERATIVAS ANUAL ESTRUCTURA DE COSTOS, REQUERIMIENTOS:BIENES, PROYECTOS INSUMOS, SERVICIOS, OTROS PROGRAMACION PRESUPUESTAL FORMULACION PRESUPUESTAL META APROBACION PRESUPUESTO META S S
    26. 26.  PRESUPUESTO POR RESULTADOS- PROGRAMAS PRESUPUESTALES FGG 17:44
    27. 27. Dos caras de la misma moneda … Operacionalmente, el Presupuesto es: (i) reflejo financiero del plan; (ii) distribución priorizada de los ingresos; (iii) espejo de los procesos, estructura y cultura organizacionalFuente: Martin (2005), Shick (2002), Shack (2006) 27
    28. 28. Presupuesto por ResultadosEs una estrategia de gestión pública que vincula laasignación de recursos a productos y resultadosmedibles a favor de la población. Como lo hago ? Individual Como lo hacemos?
    29. 29. CALIDAD DEL GASTO PÚBLICOPresupuestar es asignar recursos escasos entrefines alternativos con el propósito de lograrobjetivos determinados, con criterios de eficiencia,eficacia y equidad.Que se quiere cambiar:– La metodología y percepción que se tiene de presupuestar “por qué asignar más fondos a A o a B”– Financiar las necesidades del ciudadano.– Utilizar los criterios técnicos adecuados.
    30. 30. PRESUPUESTO POR RESULTADOS Concepto: Asignar los recursos en función a las necesidades del ciudadano.
    31. 31. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICAEs un proceso en el que se relaciona n los resultados con losproductos, acciones y medios necesarios para su ejecución,los que se basan en la información y experiencia existente. Involucra a los actores responsables de su futura ejecución FGG 17:44
    32. 32. Objetivos: Establecer relaciones claras y verificables entreresultados a alcanzar y los medios definidos para ello. Incentivar diseños integrados de las intervencionesdel Estado. Establecer criterios de eficacia y eficiencia paraasignar recursos en base a prioridades nacionales. Sentar las bases para articular los procesos deplanificación y los procesos presupuestales. 32
    33. 33. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA DIAGNOSTICO. 2. Adoptar un modelo conceptual generalA 3. Desarrollar un modelo explicativo especifico 4. Jerarquizar caminos causales críticos DISEÑO .B 2. Formular las cadenas claves de resultados (diseño de la estrategia) 3. Formular los productos (diseño del Programa) IMPLEMENTACION. 2. Sector, Pliegos, UEs y el PPEC 3. Cobertura y unidades de la metas físicas Regional 4. Distribución de las metas físicas por Ejecutoras 5. Estructura de costos y costos unitarios 6. Proyecto de Presupuesto 2009 para lo PPE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 2. Seguimiento de Resultados y ProductosD 3. Evaluación. 33
    34. 34. FASES DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ESTRATÉGICA1Elaboración o Validación del Diagnostico: Modelo conceptualanálisis de una condición de interés sobre el Modelo explicativocual se desea intervenir. Modelo prescriptivo2 Diseño del Programa Estratégico o la Estrategia de Intervención: construye el modelo lógico, relación entre productos y resultados, se deriva del m.explicativo y prescriptivo. 3 IMPLEMENTACION: ¿Como se expresa en el Presupuesto el PE?
    35. 35. ¿Hacia donde vamos con la Gestión para Resultados?  Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos. Insumos Procesos Productos Resultados Impactos Se .. para ... cuyos .. tengan ... e impactos movilizan desarrollar productos efectos... sobre el recursos... actividades... directos... desarrollo. nfoque hacia el ciudadano como cliente. lara identificación de Unidades de Responsabilidad. 35
    36. 36. DEFINICION PPR Es una herramienta gerencial moderna que vincula la asignación de recursos y los resultados esperados de la intervención del Estado. Mayor impacto en la acción del EstadoMejorar asignación de recursos 36
    37. 37. De las instituciones a los resultados: Enfoques causales y uso de evidenciasINTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS Productos [Servicios] Ruta Causal Resultados Resultados Resultados e+ e+ Inmediatos Intermedios Finales Búsqueda sistemática de evidencias que comprueban una relación causal Búsqueda sistemática de las evidencias para identificar intervenciones eficaces
    38. 38. INSTRUMENTOS DESARROLLADOS DURANTE LAIMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS3 Definiciones FUNCION DE Operacionales PRODUCCION SIGA SIGA SIGA Patrimonio PpR Logístico 38
    39. 39. Es el procedimiento mediante el cual se estandariza, precisa y describen los contenidos del producto (bienes y servicios) DEFINICIÓN entregado al beneficiario OPERACIONAL directo.Esta debe responder a las siguientes interrogantes: 1. Que se entrega al ciudadano? 2. Quien ó quienes realizan la entrega? 3. Con que frecuencia se entregan? 4. Donde se entregan? 5. Cuál es el tiempo promedio utilizado para la entrega?
    40. 40. ESTRUCTURA DE COSTOSSe presupuesta productos Niños con CREDen base a una estructura de costos completo de acuerdo a su edad Recurrente Bienes y Servicios que recibe el Indirecto ciudadano Diseño Protocolo entrega Directo atención Producto Capital
    41. 41. Necesitamos conectar estas tres personas mediante un lenguaje común Técnico Planificador Logístico 42
    42. 42. Conversación e Intercambio de Opiniones
    43. 43. ¿Cómo se expresa en el Presupuesto el P.E. Hasta el año 2011Esta es la Estructura Funcional Programática vigente para el ejercicio fiscal 2011, y como esta seenlaza con los Programas Estratégicos Modelo Lógico Cadena Resultados Funcional Programa Estratégico Final Reducir la Mortalidad Materna y Neonatal Función Programa Intermedio Población informada y con acceso a métodos de planificación familiar SubProgra Inmediato Acceso a métodos de planificación Actividad/ Proyecto Componente Producto Orientación/consejeria en SSR Finalidad
    44. 44. Año 2012, Estructura Funcional ProgramáticaMediante Resolución Directoral N° 002-2011-EF/76.01 se aprueban los Cadena"Lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector FuncionalPúblico 2012" y sus Anexos; en la que se modifican los lineamientosmetodológicos para la identificacion de Programas Presupuestales con Funciónenfoque de resultados, manteniéndose los lineamiento metodológicos en losProgramas Estratégicos de Salud División Funcional Resultados Grupo Funcional Reducir la Prevalencia de la Desnutrición Programa Final Presupuestal Crónica en niños menores de 5 años Acciones Niño con vacuna completa Centrales Producto APNP Niño RN con vacuna completa Producto Proyecto Expresión Presupuestal
    45. 45. EFP 2011FUNCIÓN PROGRAMA SUB PROGR. PROG_PPTO ACT-PROY COMPONEN. FINALIDADEFP 2012 GRUPO DIVISION ACTIVIDADFUNCIÓN FUNCION PROGRAMA PRODUCTO PROYECTO. FUNCIONAL / OBRA AL
    46. 46. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICAIndicador RF Resultado Resultado Final 1 Final 2 Resultado Resultado Resultado ResultadoIndicador RE Especifico 1 Especifico 2 Especifico 3 Especifico 4 programa articulado nutricional actividad producto niños con niños con vacuna vacuna de rn completa acciones de acciones comunes inversión/ obras insumos (**) vacuna jeringa conglomerado de proyectos acciones centrales (*) actividad asignación pptal que no resulta en actividad producto (*) clasificador programa producto actividad programático(*) Bienes y servicios indivisibles utilizados por el Pliego para su funcionamiento, no asignables a ningún Programa(**) Bienes y servicios indivisibles utilizados en más de un producto
    47. 47. DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DEL PRODUCTO: Actores claves • Define Intervenciones (definición operacional) • Define características de puntos de atención del producto: (hospitales, puestos y centros de salud, comisarías, instituciones educativas, etc. Ente Rector • Insumos para desarrollo de intervenciones (estructura de costos) • identifica insumos según característica de punto de atención • Define sus puntos de atención para cada producto según cartera de servicios • Preselecciona los insumos necesarios para entregar el producto en los puntos de Unidad Ejecutora atención • Establece precios unitarios para insumos seleccionados • Consolida presupuesto de los puntos de atención. • Establece el stock de insumos (personal, patrimonio, etc.) • Establece brecha de recursos. Punto de Atención • Define su cartera de clientes para cada producto (meta fisica) • Selecciona insumos que requieren para entregar el producto • Establece presupuesto para cada producto según: cartera de clientes, listado de insumos y precios. • Demanda productos comunidad • Identifica puntos de atención para recibir productos hogar
    48. 48. Implementación del PpR en Salud Tareas en ejecución y pendientes2.Actualización de las Definiciones Operacionales, Criterios de Programación y Estructurade Costos.3.Identificacion de Productos basados en evidencias, y mejora continua de los ProgramasEstratégicos.4.Priorización de productos de acuerdo a los resultados5.Evaluaciones Independientes de acuerdo a los resultados de los indicadores medidos porel INEI (Ej. Vacunas)6.Utilización de información presupuestal y de logística con el uso de cubos cognos,7.Actualización continua del SIGA-PpR.8.Priorización de Productos de acuerdo a perfil epidemiológico de cada Región9.Revisión de Programación presupuestaria de las unidades ejecutoras del país10.Diseño de carta de compromisos entre el nivel Nacional y Regional para lastransferencias financieras.
    49. 49. RESPONSABILIDADESEl responsable del Programa Presupuestal es el titular de la entidad que tiene acargo la implementación de dicho programa quien además debe dar cuenta sobreel diseño, uso de los recursos públicos asignados y el logro de los resultadosesperados; y en caso de programas presupuestales que involucren a mas de unaentidad, la responsabilidad recae en el titular de la entidad que ejerce la rectoríade la política pública correspondiente a dicho programa presupuestal FGG 17:44
    50. 50. ANÁLISIS CONSISTENCIA DE INSUMOS CRÍTICOS. INCONSISTENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
    51. 51. 1. Inconsistencias en la cantidad de insumos de tipo de costo directo y variable programados (Tipo de cálculo 4).
    52. 52. Identificar los insumos de mayor valor y la cantidad programada decada insumo por PE, para bienes de tipo de calculo 4PE:TBC_VIH
    53. 53. Identificar las finalidades y subfinalidades donde se programan losinsumos.PE:TBC_VIH
    54. 54. Identificar las Unidades Ejecutoras donde se presentan las inconsistencias en la cantidad del insumo.
    55. 55. 1. Revisar la programación de Recursos Humanos para los establecimiento de Salud
    56. 56. Identificar los insumos de tipo de cálculo 1 programado por PE e identificar la UE donde el valor es el más alto
    57. 57. Seleccionar insumos críticos, por ejemplo enfermera, obstetriz, médico, etc.
    58. 58. Dividir el valor total del insumo entre el valor promedio de los honorarios y determinar la cantidad de profesional solicitado.
    59. 59. DEFINICIÓN:Promover la generación de valores de los indicadores para medir elcumplimiento de metas de resultados y productos de los ProgramasEstratégicos. OBJETIVO: Disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas de resultados y productos de la PPE para apoyar la gestión de presupuesto LINEAS DE ACCIÓN Generación de valores de los indicadores y reporte • Seguimiento de los indicadores de resultados anuales • Seguimiento de indicadores de productos anuales • Seguimiento de avance físico de productos (finalidad o meta presupuestaria) trimestral Accesibilidad y uso de los reportes de seguimiento • Acceso y uso de reportes de seguimiento
    60. 60. Evaluaciones (independientes)Objetivo Disponer de información sobre el desempeño para ser usada dentro del sistema presupuestario, permitiendo con ello justificar la toma de decisiones en materia presupuestal.Instrumentos: Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestal Evaluaciones de Impacto
    61. 61. MUCHAS GRACIASEco. Flor Garcia Grados
    62. 62. PROGRAMACION PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2012
    63. 63. 1. REVISAR LA CARTERA DE SERVICIOS
    64. 64. 2. VERIFICAR ANTES DE PROGRAMAR QUE TODASLAS FINALIDADES Y SUBFINALIDADES ESTEN CARGADAS.
    65. 65. 3. ANTES DE PROGRAMAR EL RESPONSABLE DE LOGÍSTICADEBE ACTUALIZAR LOS PRECIOS Ajustar precios – existen insumos sobre valorados4. ANTES DE PROGRAMAR EL RESPONSABLE DE PATRIMONIODEBE ACTUALIZAR LOS STOCKS DE EQUIPOS Y BIENESDE CAPITAL OPERATIVOS.5. IDENTIFICAR LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS
    66. 66. 6. Revisar los insumos del Catálogo de Bienes y Servicios  En el momento de la programación fijarse si el insumo es por unidad, ciento, millar, etc.  Seleccionar solo un insumo cuando tienen el mismo Nro de ITEM.  Priorizar el tipo de cálculo 1 y 4.
    67. 67. Clasificación Insumo:  Bienes.  SERVICIOS.  ObrasClasificación del Tipo de CostoDIRECTO INDIRECTO BIENES CAPITAL TIPO 1
    68. 68. 7. IMPLEMENTAR EL PADRÓN NOMINADO PARAUNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE META:PAN Y MATERNO
    69. 69. DEFINICIONES OPERACIONALES:FINALIDADES SUBFINALIDADES RM 178-2011/MINSA ARTICULADO NUTRICIONAL SALUD MATERNO NEONATAL TB Y VIH SIDA METAXENICAS Y ZOONOSIS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
    70. 70. 1. Revisión de la programación en cada finalidad: Nro de EE.SS que programan para finalidad/subfinalidad respecto al Nro de EE.SS en el SIGA.2. Revisión de la meta física y presupuesto de cada UE hasta el nivel de EE.SS3. Reportes básicos del presupuesto por tipo de recurso
    71. 71. ¿Cómo debemos trabajar para brindar el producto DEMANDA DE s GESTION INTERNA: R •R.Humanos E GENERACIÓN EXTERNA¿Qué oferta el Establecimiento de Salud •R. Itecnologicos •Instrumentos de trabaajo N •Ambitos y D responsabilidades EESS I •Otros C Evaluación Seguimiento U.E DIRESA I I N Ó N F O DE ¿Este es el servicio que debemos brindar ? R Producto M C Interno Producto Efecto A U Resultado •Planificaar las acciones a ejecutar e Impacto C E •paraa luego asignar los recursos. I N Población T Beneficiario D. Politica O Usuarios de Estado A Niños N Internos Jóvenes Mujeres embarazadas, S adulto……. ¿A quien Rendimos Cuentas? SOCIEDAD CIVIL CIUDADANO FGG 17:44
    72. 72. ANALISIS DE PROGRAMACION 2011 PROGRAMA ESTRATEGICOATERNO NEONATAL DE EE.SS QUE PROGRAMARON POR REGIONE
    73. 73. Clasificación Costos Tipo 2:• FIJO• VARIABLE Tipo de cálculo 1 Recurso Humano 2 Bienes Indirectos 3 Bienes de Capital 4 Bienes Directos 5 Bienes Directos que se utilizan para capacitación 6 Bienes fijos que se adquieren por única vez 7 Material de construcción 8 Materiales de Bioseguridad ( bolsas, cjas )
    74. 74. ANALISIS DE PROGRAMACION 2011 PROGRAMA ESTRATEGICOMATERNO NEONATAL POR TIPO DE CALCULO- POR REGIONES
    75. 75. ANALISIS DE PROGRAMACION 2011 PROGRAMA ESTRATEGICOMATERNO NEONATAL- EN BIENES Y SERVICIOS POR REGIONES
    76. 76. REFLEXIONES 17:44
    77. 77. Tener en cuenta para la programación 2012:Metas físicas de los Programas Estratégicos: Articulado Nutricional Salud Materno Neonatal Metaxenicas y Zoonosis Tb y VIH SIDA Enfermedades no transmisibles Prevención de Cáncer Instrumentos de Programación: Definiciones Operacionales y Estructura de Costos. ESTRUCTURA DE COSTOS SIGA PpR Enfatizar el trabajo en equipo: Planificador, Profesional de la salud, Administración. FGG 17:44
    78. 78. Tenemos que programar en forma conjunta mediante un lenguaje común MINSA [Protocolo] Técnico Estructura de costosPlanificador Logístico MEF Proveedor[Esp Gasto] [Catalogo B/S]
    79. 79. FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL20 SALUD 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FGG 17:44
    80. 80. PROGRAMA Producto/Acciones/ Asignaciones PRODUCTO PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA 0024 PREVENCI ON Y CONTROL 44192 MONI TOREO, SUPERVI SI ON, EVALUACI ON Y 60 INFORME DEL CANCER CONTROL DE PREVENCI ON Y CONTROL DEL CANCERSANI TARI O ACCIONES CENTRALES 44193 60 INFORME CONDUCCCION Y ORIENT ACION SUPERIORDAÑOS PARA LA SALUD 61 INFORME GESTION DE RECURSOS HUMANOS 0024 62 INFORME GESTION ADMINISTRATIVA 0024 63 INFORME ASESORAMIENT O T ECNICO Y JURIDICO 0024 64 INFORME PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 0024 65 INFORME ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA FGG 17:44
    81. 81. ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA EL AÑO 2012 UNIDAD DE PROGRAMA Producto/Acciones/ Asignaciones PRODUCTO PROYECTO MEDIDA0024 PREVENCION Y CONTROL 44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y DEL CANCER CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL 60 INFORME CANCER ACCIONES CENTRALES 5000001 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 60 INFORME 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 61 INFORME0024 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 62 INFORME0024 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 63 INFORME0024 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 64 INFORME0024 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 65 INFORME FGG 17:44
    82. 82.  Paz Soldán opinó que no hay planificación eficiente si no se tiene su correlato en la asignación de fondos públicos para concretar los planes. "No hay ejecución presupuestal eficiente si no se tienen en cuenta objetivos y resultados en los planes. El planeamiento y presupuesto deben verse como proceso continuo y complementario, pues no se puede planear sin conocer los recursos con los que se cuenta, ni se debe presupuestar sin conocer el referente básico de la planificación", sostuvo. FGG 17:44

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