ANÀLISI LIQUIDACIÓ COMPTE GENERAL
  2008 AJUNTAMENT DE BARCELONA


  UNA ALTRA OPORTUNITAT PERDUDA



       xaviertrias.c...
Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona

• Inexistència de projecte de ciutat, deteriorament de la
  ca...
Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona

   M€

  2.450
  2.400
  2.350                    +8,19%
  2.3...
Recursos destinats a Neteja

• Les partides de neteja cauen gairebé 4 punts percentuals
• Els efectes sobre la ciutat són ...
Valoració ciutadana de la Neteja

• Les conseqüències d’una mala política pressupostària són claus:
  la ciutat cada dia e...
Recursos destinats a Manteniment

• La caiguda espectacular en manteniment té un reflex molt clar en
  la situació dels ca...
Valoració ciutadana del Manteniment

• La caiguda en la valoració que en fan els barcelonins i
  barcelonines és el reflex...
Recursos destinats a Seguretat i Protecció

 • Les partides relacionades amb la seguretat dels barcelonins
   cauen entre ...
Valoració ciutadana de la Seguretat i la
Protecció

  • Sorprèn la falta de compromís de l’equip de govern, amb un
    pro...
+4,49%




                                                           Atenció persones amb
                               ...
Valoració ciutadana dels
Serveis Socials

• El ciutadà no percep una millora en serveis socials a causa de la
  infradotac...
Recursos destinats a Promoció
Econòmica

• La promoció econòmica no és una prioritat en un any on es
  produeix una import...
Recursos destinats a Publicitat vs.
Informació als ciutadans

• L’Alcalde prioritza la seva promoció per davant de la prom...
Valoració ciutadana de l’atenció i
informació als ciutadans

• El ciutadà percep un empitjorament en l’estat dels serveis
...
Evolució despesa anual en Publicitat

                 Despeses publicitàries: evolució anual
                            ...
1,6 M€




                                                                                                Foment pràctica...
Variació Recursos destinats a
Inversió Neta

  9%
                      8,19%
  8%
  7%
  6%
                             ...
Evolució del marge de maniobra de
Tresoreria a Curt Termini

  • L’Ajuntament està perdent capacitat de reacció davant les...
Previsió Marge de Tresoreria pel 2009

• Què passarà al final del 2009?
                                   PROJECCIÓ 2009
...
Contractació

• Abús de la contractació menor. L’Ajuntament segueix
  adjudicant la majoria dels seus contractes de forma ...
Conclusions

• Inexistència de projecte de ciutat

• El Pressupost Liquidat no s’adiu amb els objectius polítics
  del Pre...
EN QUÈ S’HA DESTINAT LA DESPESA
              PRESSUPOSTÀRIA
                              classificació funcional
       ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Anàlisi Comptes 2008 Ajuntament de Barcelona

534

Published on

Anàlisi Comptes 2008 Ajuntament de Barcelona

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
534
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anàlisi Comptes 2008 Ajuntament de Barcelona

  1. 1. ANÀLISI LIQUIDACIÓ COMPTE GENERAL 2008 AJUNTAMENT DE BARCELONA UNA ALTRA OPORTUNITAT PERDUDA xaviertrias.cat
  2. 2. Anàlisi liquidació Pressupost 2008 Ajuntament de Barcelona • Inexistència de projecte de ciutat, deteriorament de la capacitat de gestió, pèrdua de pes de les partides clau • La realitat final liquidada no s’adiu amb els objectius polítics del pressupost 2008 aprova • Deteriorament molt accelerat de la situació financera de l’Ajuntament • La inversió realitzada no cobreix les necessitats • Ocultació i manca de transparència, negació del dret a la informació dels membres del consistori
  3. 3. Anàlisi liquidació Pressupost 2008 Ajuntament de Barcelona M€ 2.450 2.400 2.350 +8,19% 2.300 2.250 2.200 2.150 2.100 liquidació 07 liquidació 08
  4. 4. Recursos destinats a Neteja • Les partides de neteja cauen gairebé 4 punts percentuals • Els efectes sobre la ciutat són palpables 9% +8,19% 8% 7% 6% +4,64% 5% 4% 3% 269,3 M€ 2% 1% 0% liquidació neteja
  5. 5. Valoració ciutadana de la Neteja • Les conseqüències d’una mala política pressupostària són claus: la ciutat cada dia està més bruta i deixada • Els barcelonins i barcelonines identifiquen la neteja com el 3er problema més important pels ciutadans, havent pujat del 4rt al 3er lloc en un any. Neteja dels carrers Recollida d'escombraries 33,6% 0,8% 38,4% 0,4% (43%) (48,6%) 66% 60,8% (56,7%) (50,6%) ha millorat ha millorat igual/pitjor igual/pitjor NS-NC NS-NC Font: Enquesta serveis municipal 2008 Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
  6. 6. Recursos destinats a Manteniment • La caiguda espectacular en manteniment té un reflex molt clar en la situació dels carrers de la ciutat i en la valoració que en fan els ciutadans 10% +8,19% 8% 6% 4% 2% 0% -2% liquidació manteniment -4% 331,6 M€ -6% -8% -6,47%
  7. 7. Valoració ciutadana del Manteniment • La caiguda en la valoració que en fan els barcelonins i barcelonines és el reflex de la ineficient utilització pressupostària Asfaltat, conservació carrers 0,9% 36,4% 62,7% (48,4%) ha millorat (50,3%) igual/pitjor NS-NC Enllumenat públic 0,8% 34,3% 64,9% (48%) ha millorat (51%) igual/pitjor Font: Enquesta serveis municipal 2008 NS-NC Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
  8. 8. Recursos destinats a Seguretat i Protecció • Les partides relacionades amb la seguretat dels barcelonins cauen entre 4 i 6 punts respecte l’augment del total liquidat entre els dos anys +8,19% 10% +8,19% 8% 8% 6% +4,65% 6% 4% 4% +1,99% 2% 226,9 M€ 2% 0% 0% 134,7 M€ liquidació seguretat i liquidació guàrdia urbana protecció civil
  9. 9. Valoració ciutadana de la Seguretat i la Protecció • Sorprèn la falta de compromís de l’equip de govern, amb un problema identificat com la principal demanda dels barcelonins, i com el 1er problema de la ciutat Seguretat ciutadana ciutat 1,4% 14,4% (20,3%) 84,2% ha millorat (81,3%) igual/pitjor NS-NC Guàrdia Urbana 4,9% 15,8% (18,4%) 79,3% ha millorat (73,3%) igual/pitjor NS-NC Font: Enquesta serveis municipal 2008 Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
  10. 10. +4,49% Atenció persones amb discapacitat -49,32% Neteja i bugaderia a domicili -86,22% Suport accès habitatge Recursos destinats a partides de -5,13% Pensions i altres prestacions econòmiques +7,22% Inserció socio-laboral Serveis Socials +8,19% liquidació 08 -100% 20% -20% -40% -60% -80% 0%
  11. 11. Valoració ciutadana dels Serveis Socials • El ciutadà no percep una millora en serveis socials a causa de la infradotació pressupostària acumulada en els darrers exercicis. 23,1% 23,5% (29,8%) ha millorat igual/pitjor 53,4% NS-NC (41,6%) Font: Enquesta serveis municipal 2008 Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
  12. 12. Recursos destinats a Promoció Econòmica • La promoció econòmica no és una prioritat en un any on es produeix una important davallada en el nombre de turistes (-6,3%) i en les pernoctacions (-8,3%) 10% +8,19% 5% 0% liquidació promoció econòmica -5% -10% 3,1 M€ -15% -14,95% -20%
  13. 13. Recursos destinats a Publicitat vs. Informació als ciutadans • L’Alcalde prioritza la seva promoció per davant de la promoció dels serveis a la ciutat 20,00% +17,20% 15,00% 10,00% 15,5 M€ +8,19% +5,00% 5,00% 68,2 M€ 12,7 M€ 0,00% liquidació publicitat i Comunicació i Informació i protocol participació atenció al -5,00% social ciutadà -1,51%
  14. 14. Valoració ciutadana de l’atenció i informació als ciutadans • El ciutadà percep un empitjorament en l’estat dels serveis d’informació que utilitza l’Ajuntament de Barcelona 14,5% 26,9% ha millorat (44,5%) igual/pitjor 58,6% NS-NC (43,1%) Font: Enquesta serveis municipal 2008 Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007
  15. 15. Evolució despesa anual en Publicitat Despeses publicitàries: evolució anual 15,5 M€ 16.000.000 14 M€ 14,4 M€ 14.000.000 12,7 M€ 12,2 M€ 12.000.000 10 M€ 10 M€ 10.000.000 7,9 M€ 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 REAL 2.008
  16. 16. 1,6 M€ Foment pràctica esportiva 2,7 M€ Promoció econòmica de la ciutat 3,3 M€ Comerç Recursos destinats a Publicitat vs. 3,9 M€ Biblioteques i museus 4,8 M€ Promoció joves 5,1 M€ Atenció infància i adolescència Serveis Socials 15,5 M€ Publicitat i protocol 4 8 6 2 0 16 14 12 10 Milions
  17. 17. Variació Recursos destinats a Inversió Neta 9% 8,19% 8% 7% 6% 4,81% 5% 4% 607 M€ 3% 2% 1% 0% liquidació inversió neta Inversió neta = Suma capítol 6 (inversió real) i capítol 7 (transferències de capital)
  18. 18. Evolució del marge de maniobra de Tresoreria a Curt Termini • L’Ajuntament està perdent capacitat de reacció davant les seves obligacions de pagament a curt termini. • El període mitjà de pagament ha passat de 60 a 71 dies. +0,49% 800.000 700.000 600.000 93,5% Actiu circulant 500.000 AC (AC) 400.000 75,5% AC Passiu circulant 300.000 (PC) 200.000 100.000 0 +24,40% 2007 2008 AC: deutes a cobrar a c/t + tresoreria · PC: deutes a pagar a c/t
  19. 19. Previsió Marge de Tresoreria pel 2009 • Què passarà al final del 2009? PROJECCIÓ 2009 Amb dades disponibles 1.000.000 900.000 800.000 700.000 Actiu circulant 600.000 (AC) 500.000 93,5% Passiu circulant AC (PC) 400.000 75,5% 300.000 AC 200.000 100.000 0 2007 2008 prev 2009
  20. 20. Contractació • Abús de la contractació menor. L’Ajuntament segueix adjudicant la majoria dels seus contractes de forma directa eludint la concurrència d’ofertes. • La irrupció de la nova Llei de Contractes ha provocat indirectament un efecte inflacionari. El que abans costava 12.000 € ara passa a costar 18.000 €. • Un dels barems per analitzar la idoneïtat d’una contractació és avaluar-ne el seu resultat. L’Ajuntament ens impedeix aquesta tasca quan nega l’accés als informes adjudicats.
  21. 21. Conclusions • Inexistència de projecte de ciutat • El Pressupost Liquidat no s’adiu amb els objectius polítics del Pressupost 2008 aprovat • Empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament • Nivell inversor per sota de les necessitats • Ocultació i manca de transparència en la contractació pública
  22. 22. EN QUÈ S’HA DESTINAT LA DESPESA PRESSUPOSTÀRIA classificació funcional 2.500 TRANSF. ADMIN. Milions € PÚBLIQUES -15,7% 6,26% TURISME 2.000 REGUL. ECONOC CARC. GRAL 1.500 +10,8% 55,32% PROD. BENS DE CARÀCTER ECONÒMIC PROD. BENS PÚBLICS DE 1.000 CARC. SOCIAL SEG. PROTECCIÓ I +23,5% 6,43% PROMOCIÓ SOCIAL SEGURETAT I PROTECCIÓ 500 +4,6% 9,43% CIVIL +10,9% 9,57% SERVEIS DE CARAC. GENERALS 0 FUNCIÓ DEUTE PÚBLIC real 07 real 08
  23. 23. EN QUÈ S’HA DESTINAT LA DESPESA PRESSUPOSTÀRIA classificació econòmica 2.500 Milions € 6,61% 2.000 +12,52% 17,73% Passius financers -9,81% 7,49% Actius financers 1.500 Transferències de capital +10,08% 32,43% Inversions reals 1.000 Transferències corrents Despeses financeres +9,01% 20,15% 500 Béns corrents i serveis +5,33% 13,98% Personal 0 real 07 real 08
  24. 24. RANKING D’INCREMENT DE PARTIDES DE DESPESA
  25. 25. VARIACIÓ DESPESA REAL 2008 - 2007
  26. 26. CLASSIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS real 2007 ppt 2008 real 2008 ECON. DESCRIPCIÓ liquidat % s/total ppt inicial % s/total real 2008 % s/total 410 TOTAL A O.A.L. 188.620.423 26,61% 194.046.683 25,91% 197.948.063 25,37% 430 TOTAL A E.P.E. 138.560.823 19,55% 156.539.835 20,91% 167.356.501 21,45% 440 TOTAL STATS. MERC. AJUNTAMENT 104.994.790 14,81% 101.145.119 13,51% 115.018.997 14,74% 449 TOTAL ALTRES TRANSFERÈNCIES TERSA 2.217.825 0,31% 1.031 0,00% 1.895.992 0,24% 85% 450 TOTAL A COMUNITATS AUTÒNOMES 13.029 0,00% 50.412 0,01% 13.186 0,00% ENTITATS 451 TOTAL O-A- ADMINISTRATIUS DE LA CA 3.119.212 0,44% 3.214.413 0,43% 3.137.609 0,40% PRÒPIES 463 TOTAL A MANCOMUNITATS 130.500.840 18,41% 134.041.354 17,90% 136.933.414 17,55% 464 TOTAL A ENTITATS LOCALS 52.762.769 7,44% 60.553.658 8,09% 60.850.276 7,80% 465 TOTAL A COMARQUES 5.315.406 0,75% 5.258.100 0,70% 6.423.500 0,82% 467 TOTAL A CONSORCIS 33.806.400 4,77% 34.707.425 4,64% 35.005.431 4,49% 47002 APORT. A CLABSA 5.019.230 0,71% 4.803.718 0,64% 4.767.000 0,61% 47003 APORTACIÓ A ACEFHAT 109.547 0,02% 1.031 0,00% 114.257 0,01% 47033 CONVENIS 263.582 0,04% 1.023.250 0,14% 255.799 0,03% 47035 APORT. PLA ESTRATEGIC METROPOLITA 475.293 0,07% 487.869 0,07% 1.339.762 0,17% 470 TOTAL A EMP. PRIVADES 5.867.652 0,83% 6.315.868 0,84% 6.476.818 0,83% 480 TOTAL ATENCIONS BENEFIQUES I ASSITE 6.414.611 0,90% 6.663.042 0,89% 7.783.310 1,00% 481 TOTAL AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 707.535 0,10% 1.134.058 0,15% 325.023 0,04% 489 TOTAL ALTRES TRASNFERÈNCIES 35.925.277 5,07% 45.102.985 6,02% 41.144.621 5,27% 490 TOTAL A L'EXTERIOR 63.998 0,01% 34.087 0,00% 61.407 0,01% TOTAL CAPITOL 4 (transf. Corrents) 708.920.591 100,00% 748.808.068 100,00% 780.374.148 100,00%
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×