Project beschrijving van vzw Kroffel. Oprichten nieuw Jeugdverblijf in Aalst.

1. Project Voorstelling
6/09/2014

2. • Project doel & objectieven
• Project info
• vzw Kroffel
• Projectplan
• Financieel Plan
o Projectkosten
o Cashflow
• Financieringsmogelijkheden
• Vragen & Antwoorden

3.  
Wat drijft ons?

4. “Met de oprichting van Jeugdverblijf ‘t Satellietje wil vzw
Kroffel een toegevoegde waarde leveren aan het
Jeugdtoerisme in Aalst”
• Een verhoging van de capaciteit aan groepsverblijven met overnachting in
Aalst en omgeving
• Extra mogelijkhed voor het huren van een zaal
• Doelgroep: jeugdverenigingen, jeugdbewegingen, caranavalgroepen,
sportclubs, vrijetijd bewegingen, ….

5. • Jeugdverblijf ‘t Satellietje
o Verblijf voor sport-, jeugd- en andere vrije tijdverenigingen in Aalst en
daarbuiten
o Nieuw jeugdverblijf erkend door Toerisme Vlaanderen (Type B)
o Kampen, groepsverblijven, weekends met max. capaciteit van 80 bedden
o Verhuur zaal met ingerichte keuken
• Nieuwe definitieve scoutslokalen voor Scoutsgroep Sint-Kristoffel
o Deel van verblijf wordt toegekend als nieuw onderdak aan de scoutsgroep
Sint-Kristoffel (oudste Scoutsgroep in Aalst met ca. 100 leden)

6.  
Locatie en Ontwerp

7. Ideale ligging
• Recreatieve zone (verhuur
mogelijk)
• Tussen stadspark Aalst,
Gerstjens, Het Osbroek
• Nabij sportmogelijkheden
(nieuw sportomplex Aalst)
• Goede bereikbaarheid
• Rustige ligging en toch dicht
bij centrum
• Binnen bestaande perimeter
van scouts Sint-Kristoffel
Directeurswoning
Voormalige Leerlooierij Schotte

8. • Scoutslokaal fysiek afgesloten van
jeugdverblijf ‘t Satellietje
• Scoutslokalen:
o Leiderslokaal
o Givers lokaal
o Jonggiverslokaal
o Materiaal lokaal
• Jeugdverblijf
o Keuken
o 2 eetzalen
o Bergingen eetzaal
o Bergingen keuken
o Sanitair

9. • Scoutslokaal fysiek afgesloten van
jeugdverblijf ‘t Satellietje
• Scoutslokalen:
o Wouters lokaal
o Kapoenen lokaal
o Polyvalent binnen gebied
o Sanitair
• Jeugdverblijf
o 4 Slaapzalen (tot 80 bedden)
o Douches
o Terras

10.  
Wie zijn wij?

11. Raad van Bestuur
Tine De Mey, Liesbeth Rosseel, Wim Van Poelvoorde
Boekhouding
Liesbeth Rosseel Wim V. Poelvoorde Bram Ringoir Elise Van Opstal Mathias Vd Borght Lukas V. Orshoven
Ledenregistratie
Begroting
Financiën
Financiering
Leningen
Giften
Subsidies
Sponsoring
Service Clubs
Bouwproject
Strippen
Technieken
Ruwbouw
Afwerking
Evenementen
Ambulanten
Handel
Kunstverkoop
Bierbrouw
Quiz
Communicatie
Social Media
Website
Mailings
Huisstijl
Scoutswerking
SPOC Scouts
Eetfestijn

12.  
Tijdslijn van het project

13. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
VZW Kroffel Opstart Verwerven Bouwgrond
TOERISME VLAANDEREN – PRINCIPIËLE ERKENNIG – SUBSIDIES - ERKENNING
OPSTELLEN FINANCIERINGSPLAN
Giftensysteem, Lotenlening(en), Renteloze lening, Sponsoringsprogramma, Subsidies, …
FASE 2
Scoutslokalen
FASE 1
Aankoop
FASE 3
Voorbereiding ‘t Satellietje TYPE A
FASE 4
‘t Satellietje TYPE B
2013 2014
Prospectie + CBS Overleg I
- Aankoop perceel
- Bouwstudie
- Bouwvergunning
OPBOUW SPAARPOT - Uitvoering Financieringsplan
CBS Overleg II + SOLVA
BOUW SCOUTSLOKALEN
- Wind en Waterdicht maken
- Pand klaarmaken voor verhuis
Sint-Kristoffel
VERHUUR ‘t SATELLIETJE (Type A)
Scoutslokalen
VERHUUR
(Type B)
Operationeel
‘t Satellietje UPGRADE Type B
AFBETALINGEN
VZW KROFFEL EVENEMENTEN - OPBOUW EIGEN MIDDELEN
JEUGDVERBLIJF ‘t Satellietje
- Type A
- Upgrade naar Type B
‘t Satellietje TYPE A

14.  
Projectkosten, Financiering, …

15. Aankoop Gebouw € 15 000,00
Aankoop Grond (250m²) € 4 000,00
Notariskosten € 2 000,00
Aankoop bouwmateriaal € 3 000,00
Opruim/Strippen € 3 000,00
Architect Kosten € 15 000,00
Scoutslokalen € 150.000,00
Jeugdverblijf Type A € 255.000,00
Upgrade Jeugdverblijf Type B € 53.000,00
TOTAAL € 500.000,00

16. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
• Gebaseerd op conservatieve inschatting wat betreft:
• Jaarlijkse groei in opbrengst evenementen
• Verhuur capaciteit van jeugdverblijf
• Jaarlijks aangroei vzw leden
• Indien renteloze lening kan, geen lotenlening nodig!
• We hopen op subsidies Toerisme Vlaanderen in 2016
2016: Scoutslokalen in gebruik
2018: Jeugdverblijf type A klaar voor verhuur
2020: Jeugdverblijf type B klaar voor verhuur
Gedetailleerde cash-flow
Uit Externe
Bronnen Fiscaal aftrekbare giften
€ 7 500,00 € 25 000,00 € 25 000,00
Korte Termijn Lotenlening (Aankoop) € 20 000,00
Lotenlening € -
Renteloze lening (???) € 125 000,00
CJT Renteloze lening € 25 000,00
Subsidies Aalst 1 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00
Subsidies Aalst 2 € 20 000,00 € 20 000,00
Andere Subsidies (Toerisme Vlaanderen) € 120 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00
TOTAAL EXTERN € 52 500,00 € 175 000,00 € 150 000,00 € 7 000,00 € 32 000,00 € 7 000,00 € -
Uit Evenementen Kroffel Kwis € 1 500,00 € 1 545,00 € 1 591,35 € 1 639,09 € 1 688,26 € 1 738,91 € 1 791,08
Stoetcafé Ambulanten Handel € 1 900,00 € 1 957,00 € 2 015,71 € 2 076,18 € 2 138,47 € 2 202,62 € 2 268,70
Bierbrouwen € 2 000,00 € 2 060,00 € 2 121,80 € 2 185,45 € 2 251,02 € 2 318,55 € 2 388,10
Kunstveiling € 2 000,00 € 2 060,00 € 2 121,80 € 2 185,45 € 2 251,02 € 2 318,55 € 2 388,10
TOTAAL EVENEMENTEN € 7 400,00 € 7 622,00 € 7 850,66 € 8 086,18 € 8 328,77 € 8 578,63 € 8 835,99
Uit Verhuur Verhuur Jeugdverblijf Type A € 6 000,00 € 6 600,00
Verhuur Jeugdverblijf Type B € 12 000,00
Verhuur Scoutslokaal € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00 € 1 200,00
TOTAAL VERHUUR € - € - € - € 1 200,00 € 7 200,00 € 7 800,00 € 13 200,00
Uit Andere Lidgelden € 615,00 € 630,00 € 645,00 € 660,00 € 675,00 € 690,00 € 705,00
TOTAAL ANDERE € 615,00 € 630,00 € 645,00 € 660,00 € 675,00 € 690,00 € 705,00
TOTAAL ONTVANGSTEN € 60 515,00 € 183 252,00 € 158 495,66 € 16 946,18 € 48 203,77 € 24 068,63 € 22 740,99
 Detail Project Plan

17. • Fiscaal aftrekbare giften
o Via Koning Boudewijnstichting
o Budget: 100.000€
o Fiscaal aftrekbaar vanaf 40€
o Meer info
• Renteloze Lening
o Via ???
o Budget: 125.000€
o Terugbetaling vanaf 2018 (start verhuur jeugdverblijf)
o Afbetaling over 15 jaar Laatste betaling op 2032 – cfr. Cashflow)
• Sponsoring
o Sponsorpakketten (Platinum, Gold, Silver, Bronze)
o Materiële ondersteuning
o Werkkrachten

18. • Benodigd budget
o 125.000€
• Condities
o Budget nodig tegen einde 2014 / begin 2015
o Gebruik van het budget op basis van aantonen fakturen
o Geen rente
o Terugbetaling vanaf 2018 (vanaf start verhuur jeugdverblijf type A)
o Afbetaling over max. 15 jaar (Laatste betaling op 2032 – cfr. Cashflow)
• Vragen
o Afspraak voor presentatie van ons project aan beslissende macht?

19.  
Hoe kan je ons bereiken

20. Naam Email
Voorzitster Tine De Mey bestuur@vzwkroffel.be
Werkgroep Boekhouding
Penningmeester
Liesbeth Rosseel boekhouding@vzwkroffel.be
Werkgroep Financiering
Secretaris
Wim Van Poelvoorde financiering@vzwkroffel.be
Werkgroep Bouwproject Bram Ringoir bouwproject@vzwkroffel.be
Werkgroep Evenementen Elise Van Opstal evenementen@vzwkroffel.be
Werkgroep Communicatie Mathias Van der Borght communicatie@vzwkroffel.be
Werkgroep Scouting
Groepsleider Sint-Kristoffel
Lukas Van Orshoven vanorshovenlukas@gmail.com
Algemene Vraag info@vzwkroffel.be

21.  
Zijn er nog vragen?