EXPOSICIÒN SOBRE CUENTAS POR COBRAR CON MONICA 8.5

1. QUINTO SEMESTRE DE EMPRESAS

2. CLIC EN EL MODULO CLIENTE

3. ESCOGER LA OPCION CLIENTES

4. CREAR UN NUEVO CLIENTE
ESCOGER LA OPCION CREAR EMPRESA

5. LLENAR LOS CAMPOS NECESARIOS
ESTE CLIENTE TIENE UNA DEUDA
BALANCE A LA FECHA ESCRIBIR LA DEUDAD (ejm 1000)
CLIC EN ADICIONAR

6. VER DATOS DEL CLIENTE INGRESADO
CLIC EN SALIR

7. DAR CLIC EN EL MODULO CUENTAS POR COBRAR

8. OBSERVAR EL CLIENTE CREADO
VAMOS HACER UN PAGO DE ESTE CLIENTE
DAR CLIC EN LA OPCION PAGOS

9. ESCOGER LA OPCION RECIBIR PAGO DEL CLIENTE

10. DAR CLIC EN LE BOTON BUSCAR
SELECCIONAR CLIENTE

11. • ESCRIBIR LA CANTIDAD A CANCELAR
• ESCRIBIR LA REFERENCIA
• SELECCIONAR PAGO RECIBIDO DEL CLIENTE
• CANCELACION FACTURAS
DAR CLIC EN EL BOTON BUSCAR

12. OBSERVAR EL NOMBRE DEL CLIENTE
DAR CLI EN LA OPCION ELEGIR

13. DAR CLIC EN ACEPTAR

14. OBSERVAR EL MONTO DE LA DEUDA CLIENTE
DAR CLIC EN EL BOTON ESTADO DE
CUENTA

15. ACEPTAR EN EL CODIGO DE LA EMPRESA

16. VER ESTADO DE CUENTA POR PANTALLA
DAR CLIE EN EL BOTON ACEPTAR

18. EJERCICIO EN CLASE No. 2
REALIZAR LA CANCELACIÓN DEL
TOTAL DE LA DEUDA DEL
CLIENTE SIGUIENDO LOS PASOS
ANTERIORES Y MOSTRAR EN
PANTALLA EL VALOR TOTAL
CANCELADO Y EL SALDO DEL
CLIENTE

19. EJERCICIO No. 3
TENEMOS UN NUEVO CLIENTE
QUE ADEUDA DE UNA
FACTURA LA CANTIDAD DE
5000,00

20. DAR CLIC EN EL MODULO CLIENTES
SELECCIONAR CLIENTES

21. DAR CLIC EN EL BOTON CREAR EMPRESA

22. LLENAR DATOS CLIENTE
DAR CLIC EN EL BOTON ADICIONAR

23. OBSERVAR EL CLIENTE CREADO
DAR CLIEN EN SALIR

24. OBSERVAR QUE NO EXISTE NINGUN CLIENTE QUE ESTE
ADEUDANDO
CLIE EN EL BOTON COMP/DEBITO PARA
CREAR EL DEBITO

25. DAR CLIC EN MUESTRA LISTA

26. SELECCIONAR EL CLIENTE CON DEUDA
CLIC EN SELECCIONAR EMPRESA

27. INGRESAR LA CANTIDAD DE LA DEUDA
REFERENCIA
CLIC EN EL BOTON ACEPTAR

28. SE GENERO UN NUEVO ESTADO ABIERTO
CLIC EN BOTON PAGOS/CREDITOS

29. CLIC EN LA OPCION RECIBIR PAGO DE CLIENTE

30. • DAR CLIC EN EL BOTON BUSCAR
• SELECCIONAR EL CLIENTE DEUDOR
• CLIC EN SELECCIONAR EMPRESA

31. • LLENAR LA CANTIDAD ABONAR
• LLENAR LA REFERENCIA
• SELECCIONAR PAGO RECIBIDO DE CLIENTE
• CLIC EN EL BOTON BUSCAR
• SELECCIONAR EL DEBITO
DAR CLIC EN EL BOTON ACEPTAR

32. DAR CLIC EN EL BOTON ACEPTAR

33. OBSERVAR LA DEUDA QUE TIENE EL CLIENTE TODAVIA
CLIC EN EL BOTON ESTADO CUENTA

34. CLIC EN LA OPCION PANTALLA

35. REVISAR LA DEUDA DEL CLIENTE

36. APARECE QUE ESTE CLIENTE
DESEA DEVOLVER UNA
PRODUCTO POR LA
CANTIDAD DE 1000
DOLARES, ENTONCES LA
DEUDA YA NO ES DE 2000
SINO DE 1000.

37. CLIC EN EL BOTON PAGO DE CREDITO

38. DAR CLIC EN RECIBIR PAGO CLIENTE

39. • CLIC EN EL BOTON BUSCAR
• SELECCIONAR EL CLIENTE DEUDOR
• SELECCIONAR LA EMPRESA

40. • INGRESAR LA CANTIDAD (1000)
• REFERENCIA (DEVOLUCION)
• CLIC EN LA OPCION RECIBO DE CLIENTE
• CLIC EN LA OPCION CANCELAR FACTURA
• CLIC EN EL BOTON BUSCAR
• SELECCIONAR LA CANTIDAD
• CLIC EN EL BOTON ACEPTAR

41. OBSERVAR LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

42. EJERCICIO No. 3
REALIZAR EL PAGO DE LA DEUDA ORIGINAL DE L CLIENTE Y
MOSTRAR EN PANTALLA EL REPORTE DE LA DEUDA CANCELADA