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Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010
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Rendición de Cuentas FISDL - COMURES 2010

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  • 1. LA INVERSIÓNLA INVERSIÓN PÚBLICAPÚBLICA DEL FISDLDEL FISDLLA INVERSIÓNLA INVERSIÓN PÚBLICAPÚBLICA DEL FISDLDEL FISDL INFORME ANUAL AINFORME ANUAL A COMURESCOMURES -- 20102010 -- 1
  • 2. CONTENIDOCONTENIDO 1.Ejecución inversión 2010 2.Ejecución por Programas 3.Acciones de transparencia 4.Proyección 2011 al 2014 2
  • 3. MISIÓNMISIÓN “Reducir la pobreza“Reducir la pobrezaReducir la pobrezaReducir la pobreza en El Salvador,en El Salvador, promoviendopromoviendopromoviendopromoviendo procesos deprocesos de desarrollo local”desarrollo local” 3
  • 4. PROGRAMASPROGRAMAS PROGRAMAS DEL FISDL FINETFINETFINETFINET FANTELFANTELFANTELFANTEL 4
  • 5. MAPA DE POBREZAMAPA DE POBREZA INSTRUMENTO DE FOCALIZACIÓN 5
  • 6. EJECUCIÓN DEEJECUCIÓN DE ÓÓINVERSIÓNINVERSIÓN -- 20102010 --20102010 6
  • 7. INVERSIÓN SOCIALINVERSIÓN SOCIAL eneroenero -- octubreoctubre Chalatenango $ 3 1 ill Inversión $44.2 millones TM IB AhuachapánAhuachapán Santa AnaSanta Ana $842 mil$842 mil 4 proyectos4 proyectos $ 3.1 mill 13 proyectos San Salvador $341 il CabañasCabañas millones $3.8 $3.8 millmill 28 proyectos28 proyectos SonsonateSonsonate $4 1$4 1 MillMill La Libertad $341 mil 14 proyectosCuscatlán $2.5 mill 26 proyectos $3.3 $3.3 millmill 7 proyectos7 proyectos San VicenteSan Vicente MorazánMorazán $5.6 $5.6 millmill 30 proyectos 30 proyectos  La La  U ióU ió$4.1 $4.1 MillMill 38 proyectos38 proyectos La Libertad $3.4 mill 39 proyectos 26 proyectosSan VicenteSan Vicente $2.2 $2.2 millmill 12 proyectos12 proyectos La Paz $1.8 mill 23 proyectos UsulutánUsulután San MiguelSan Miguel $4.6 $4.6 millmill UniónUnión $1.1 $1.1 millmill 4 proyectos4 proyectos 23 proyectos $ 7.5 $ 7.5 millmill 62 proyectos62 proyectos 22 proyectos22 proyectos Proyectos i f t tinfraestructura 329 7
  • 8. INVERSIÓN SOCIALINVERSIÓN SOCIAL Componentes eneroenero -- octubreoctubre INFRAESTRUCTURA 42%COMPONENTE EJECUTADO $ Transferencias 25,881,160 TRANSFERENCIAS 58% p Infraestructura 18,409,122 TOTAL 44,290,283 Transferencias Adulto Mayor 12% PATI 1% CAPITAL HUMANO Ejecutado $ Salud/Educación 22,373,976 Adulto Mayor 3,174,802y , , PATI 332,383 TOTAL 25,881,160 Salud/Educación 87% 8
  • 9. INVERSIÓN SOCIALINVERSIÓN SOCIAL Infraestructura eneroenero -- octubreoctubre TIPOLOGÍA TOTAL Electrificación 5,536,050 Agua potable y saneamiento 3,875,912 117 municipios 329 proyectos Infraestructura en salud 2,830,659 Caminos y puentes 2,936,756 Infraestructura en educación 1,360,676 Infraestructura productiva 774,869Infraestructura productiva 774,869 Infraestructura comunitaria 589,216 Canchas y complejos deportivos 228,122 Asistencia técnica 146,524 Estudios de prefactibilidad 130 339 s$ 30% 21% Estudios de prefactibilidad 130,339 TOTAL GENERAL 18,409,122 Millones 16% 15% 7% 4% 3% El t ifi ió A t bl C i I f t t I f t t I f t t I f t t C h A i t i E t di d 4% 3% 1% 1% 1% Electrificación Agua potable y saneamiento Caminos y puentes Infraestructura en salud Infraestructura en educación Infraestructura productiva Infraestructura comunitaria Canchas y complejos deportivos Asistencia técnica Estudios de prefactibilidad 9
  • 10. INVERSIÓN SOCIALINVERSIÓN SOCIAL I f t t d lid d d j ió eneroenero -- octubreoctubre Infraestructura por modalidad de ejecución Centralizada 48% Descentralizada 52%MODALIDAD EJECUTADO $ Centralizada 8,782,922 Descentralizada 9,626,201 TOTAL 18 409 122TOTAL 18,409,122 Segmento de pobreza 61% Segmento de pobreza SEGMENTO EJECUTADO $ Severa 12,991,781 Millones $ 29% , , Alta 26,861,587 Moderada 2,249,607 Baja 2,187,308 M 5% 5% Severa Alta Moderada Baja 10 TOTAL 44,290,283
  • 11. INVERSIÓN SOCIALINVERSIÓN SOCIAL Por partido político enero - octubre PARTIDO POLÍTICO MUNICIPIOS TOTAL $ ARENA 72 23 305 097 Por partido político ARENA 72 23,305,097 FMLN 44 14,789,502 PCN 17 4,107,874 COALICIÓN FMLN-PDC-CD 5 770,325 53% COALICIÓN FMLN-CD 4 670,693 PDC 1 358,409 CD 1 275,896 COALICIÓN FMLN-PDC 1 12,487 33% COALICIÓN FMLN PDC 1 12,487 TOTAL 145 44,290,283 9% 2% 2% 1% 1% 0.03% 11
  • 12. EJECUCIÓN POREJECUCIÓN POR PROGRAMASPROGRAMAS 20102010-- 20102010 -- 12
  • 13. CSRCSR TRANSFERENCIAS enero - octubre TRANSFERENCIAS MONETARIAS INFRAESTRUCTURA $12 7 100 Municipios $25,4 invertido $ 22.4 MILLONES BONOS DE SALUD Y EDUCACIÓN $12,7 invertido 98,610 FAMILIAS BENEFICIARIAS $3.2 MILLONES 71 Municipios $3.2 MILLONES PENSIÓN BÁSICA ADULTO MAYOR 6,741 BENEFICIARIOS/AS227 tproyectos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 13
  • 14. CSUCSU -- PATIPATI PILOTO EN MUNICIPIOS DE noviembre 2009 a mayo 2010 PILOTO EN MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN Y AHUACHAPÁN San Martín US$ 20 proyectos 16 cursos 182,737.5 US$ 409,917.50 GOES 27 US$ 35,417 t tid Ahuachapán US$ GOES 647 AUP contrapartida $ 222,180.0 647 participantes (90% inscritos)(90% inscritos) 74% mujeres 26 % hombres 63% jóvenes14
  • 15. CSUCSU -- PATIPATI PRUEBA PILOTO PATI - MUNICIPIOS IDA agosto - noviembre IA 11 CONVENIOS ATORI 108 PROYECTOS EPARA 4,904 PARTICIPANTES DE 65 AUP EPRE 11 COMISIONES PATI MUNICIPALES FASE DIAGNÓSTICO DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Y EMPLEO 15
  • 16. CSUCSU -- PATIPATI PATI - MUNCIPIOS IDA agosto - noviembre PATI - MUNCIPIOS IDA MUNICIPIO PROYECTOS Santiago Nonualco 17 San Pedro Perulapán 17 La Libertad 15 San Pedro Masahuat 12 San Luis La Herradura 12 Verapaz 8 TIPO DE PROYECTOS 10 d tiVerapaz 8 Santa María Ostuma 7 Santiago Texacuangos 6 Guadalupe 6 10 productivos 14 mitigación de riesgos 20 saneamiento 16 infraestructuraGuadalupe 6 San Bartolomé Perulapía 4 Tepetitán 4 16 infraestructura 15 sociales 7 cultural 21 ambiental 4 turismo 1 equipamiento urbano 16
  • 17. CSUCSU -- PATIPATI PATI - Banco Mundial octubre - noviembre PATI - Banco Mundial 1ª convocatoria Municipios AUP PARTICIPANTES REGISTRADOS FASE PREPARATORIA p REGISTRADOS Santa Ana 14 1,217 San Martín 9 560 Quezaltepeque 9 396 Apopa 7 349 Ahuachapán 4 487 TOTAL 43 3,009 PASOS PENDIENTES: Formación de Comisiones PATIFormación de Comisiones PATI Lista de participantes validada por Comisiones PATI Definición de proyectos por Comisiones PATI 17
  • 18. PROCOMUNIDADPROCOMUNIDAD--KFWKFW enero - octubre $2,138,580 invertido BINOMIO: Municipalidad / comunidad TIPOLOGÍA DE PROYECTO # de Proyectos Monto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 7 374,806 79 Municipios ASISTENCIA TÉCNICA 52 150,782 CAMINOS Y PUENTES 42 1,161,593 EDUCACIÓN 9 281,534 ELECTRIFICACIÓN 2 64,254 141 , SALUD 1 68,807 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 28 36,808 TOTAL 141 2,138,580 141 proyectos TOTAL 141 2,138,580 18
  • 19. FINETFINET enero - octubre $831,328 invertido 12 Municipios de ALTA Y 18 proyectosde ALTA Y BAJA p y Sector residencial de 2 a 99 kwh $ 64,049,982 SUBSIDIOS ENTREGADO A SEP 2010 Incremento tarifas 1 a 300 kwh $ 17,079,606 Bombeo y rebombeo zona rural $ 3,612,822 $ 84,742,409$ 84,742,409 19
  • 20. FOMILENIOFOMILENIO enero - septiembre $4,023,977 invertido TIPO DE PROYECTO # de Proyectos Monto AGUA POTABLE 65 1 246 948 40 AGUA POTABLE 65 1,246,948 MEJORAMIENTO DE CAMINOS 92 1,236,146 CONCRETEADO DE CALLES 34 350,644 PUENTES RURALES 47 332 55040 Municipios PUENTES RURALES 47 332,550 EMPEDRADO DE CALLES 33 167,436 CUNETAS Y CANALES 1 51,853 AMPLIACIÓN DE AGUA 8 41 566 301 POTABLE 8 41,566 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 21 643,502 TOTAL 301 4,023,977 301 proyectos 20
  • 21. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Convenios con 5 mancomunidades para la ECONÓMICO LOCAL construcción de RELLENOS SANITARIOS: ASINORLUASINORLU ASIGOLFO AMIVALLE ASEMUSA ALN (Nonualcos)ALN (Nonualcos) Firma de convenios con 9Firma de convenios con 9 municipios para AT y construcción de MERCADOS: 3 asistencia técnica 2 construcción de infraestructura 4 asistencia técnica y 21 y construcción de infraestructura
  • 22. DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Monto Fuentes de ECONÓMICO LOCAL Acciones desarrolladas Municipios proyectado $ Fuentes de financiamiento G tió d Fi i i t San Salvador Mejicanos Gestión de Financiamiento (crédito) para construcción de Infraestructura de MERCADOS Mejicanos Zacatecoluca Usulután Ciudad Barrios Suchitoto 13,000,000 FEDECREDITO Suchitoto Gestiones para ASISTENCIA TÉCNICA para modelos de San Salvador Mejicanos Zacatecoluca Santiago Non alco 1 400 000 BID FOMIN p gestión de MERCADOS MINORISTAS Santiago Nonualco Rosario de la Paz, Olocuilta Suchitoto 1,400,000 BID-FOMIN Lineamientos para CONCURSO DE FONDOS para iniciativas productivas con participación Gobiernos Municipales 2,500, 000 FANTEL de gobiernos locales 22
  • 23. FOCALIZACIONFOCALIZACION DE LA INVERSIONDE LA INVERSION Ó ÓAMPLIACIÓN DE LA INVERSIÓN A MUNICIPIOS DE POBREZAPOBREZA EXTREMAEXTREMAPOBREZAPOBREZA EXTREMAEXTREMA MODERADAMODERADA E l ió b tE l ió b tEn relación a coberturaEn relación a cobertura MODIFICACIONES AL DECRETO EJECUTIVO No 56J CU O o 56 DE COMUNIDADES SOLIDARIAS - MAYO DE 2010 - 23
  • 24. DESARROLLO LOCALDESARROLLO LOCAL CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCALFORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO LOCAL Convenio FISDL – UNICEF $ 305,500 EJES DE INTERVENCIÓN: PLANIFICACIÓN MUNICIPALPLANIFICACIÓN MUNICIPAL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRANSPARENCIA 24
  • 25. ACCIONES DEACCIONES DE TRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIATRANSPARENCIA 2010201020102010 25
  • 26. AUDIENCIASAUDIENCIAS enero - octubre 102 50 42% 39% P d t t audiencias 30 40 Santa Ana Ahuachapán Sonsonate 4 4 8 Por departamento 10 20 9% 3% 3% 2% 1% 1% 4 4 8 La Libertad Chalatenango Cuscatlán 7 21 7 San Vicente La Paz San Miguel 0 g 5 3 9 San Salvador Usulután La Unión 9 10 9 C b ñ M áCabañas Morazán 1 5 Según partido político gobernante26
  • 27. SITIO WEB FISDLSITIO WEB FISDL VISITAS AL SITIO enero - octubre SITIO Audiencias 13,652 Mesas de Dialógo 10,225 Rendición de cuentas g 6,072 OIR Rendición de cuentas 1,363 OIR , SECCIÓN DE RESPUESTA A AVISOS Y RECLAMOS 27
  • 28. OFICINA OIROFICINA OIR 51OCTUBRE Atención mensual en la OIR enero - octubre 42 32 59 51 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 395 55 45 37 42 ABRIL MAYO JUNIO JULIO 395 17 57 55 0 10 20 30 40 50 60 70 FEBRERO MARZO ABRIL 0 10 20 30 40 50 60 70 Avisos 4%3%2%6% Quejas Reclamos Información Requerimientos 85% Información Sugerencias 28
  • 29. PROGRAMA RADIALPROGRAMA RADIAL “HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL” Inicia finales de septiembre “HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL”“HABLEMOS DE DESARROLLO LOCAL” Durante el enlace satelital de las 21 radios socias de ARPASS 29
  • 30. PROYECCIÓNPROYECCIÓN -- 20112011 -- 30
  • 31. INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS ISB CH 1991 - 2011 160000,000 180000,000 100000,000 120000,000 140000,000 60000,000 80000,000 0 20000,000 40000,000 INVERSIÓN 2005 ISB: 98% INVERSIÓN 2011 (proyectada) INVERSIÓN 2009 ISB: 49% INVERSIÓN 2010 ISB: 38% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CH: 2% ISB: 47% CH: 53% CH: 51% CH: 62% 31
  • 32. INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS Disponible 2011 $188,6 millones Inversión y administración TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y PATI $ 84,820,167 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA $ 98,960,537 DESARROLLO PRODUCTIVO (eje 3 CSR e infraestructura productiva) $ 2,477,642 FORTALECIMIENTO LOCAL $ 2,433,996 $ 188,692,342, , 32
  • 33. INVERSIÓN FISDL EN CIFRAS $ Disponible 2011 PROGRAMAS MONTOS $ RUBROS MUNICIPIOS FUENTES CSR 81,298,187 Transferencias Infraestructura SEVERA y ALTA GOES, LUX-DEVELOPMENT, KFW, AECID, JUNTA DE ANDALUCÍAJUNTA DE ANDALUCÍA FRANCO-SALVADOREÑO CSU 45,562,140 PATI 25 municipios urbanos 11 municipios IDA GOES, USAID, BM PFGM 25,000,000 Fortalecimiento municipal 262 municipios GOES-BM FINET 1,200,000 Electrificación 262 municipios GOES FANTEL 1,000,000 Infraestructura MODERADA y BAJA Intereses II EMERGENCIAS IDA 5,063,620 Infraestructura 11 municipios IDA AECID INVERSIÓN EN APSB (PAPES) 3,880,260 Agua/ saneamiento MODERADA UNION EUROPEA FOMILENIO 25,688,135 Agua/saneamiento, caminos rurales Zona Norte MCC-USAID caminos rurales TOTAL 188,692,342 33
  • 34. Fortalecimiento de los gobiernos localesde los gobiernos locales 2011 - 2015 262 municipios 52,7 millonesmunicipios millones MA ACTIVIDAD PERÍODO OGRAM CAPACITACIONES Nov - dic 2010 FIRMA DE CONVENIOS Nov - dic 2010 CRONO 1ª TRANSFERENCIA Diciembre 2010 RECEPCIÓN DE CARPETAS* A partir de enero 2011 *Formato FISDL y cumplimiento de requisitos Fuente de fondos: Banco mundial 34
  • 35. Fondo de cooperación de agua y saneamientode agua y saneamiento 2011 - 2015 $ 31 5$ 31,5 millones 68 40 mil municipios de ALTA 40 mil personas Fuente de cooperación: ACECID-BID 35
  • 36. Programa de reconstrucción post tormenta IDA-AECID 47 Municipios post tormenta IDA AECID Disponible 2011 6 departamentos $5 0$5,0 millones Ob dObras de rehabilitación y reconstrucciónreconstrucción Fuente de fondos: AECID 36
  • 37. FOMILENIO 2011 - septiembre 2012 94 municipiosmunicipios zona norte $29,2 Proyectos: , Agua potable y saneamiento básico Infraestructura comunitaria Fuente de fondos: MCC 37
  • 38. CSU - PATI PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESOTEMPORAL AL INGRESO: empleo público e ingreso temporale ingreso temporal para hogares urbanos vulnerables 25 municipios 11 municipios f t d municipios urbanos afectados por IDA 2011 - 2013 2010 – 2011 1 P ti i ió t it i $37,3 millones BANCO MUNDIAL $14,0 millones USAID 1- Participación en proyectos comunitarios 2- Capacitación en habilidades para oficios38
  • 39. CSU - PATI MUNICIPIOS AUP Participantes Santa Ana 65 6,480 Izalco 33 2 440 2011 - 2012 $37,3 millones BANCO MUNDIAL Izalco 33 2,440 Ahuachapán 32 3,840 San Miguel 32 3,360 Zacatecoluca 26 1,960 Ciudad Arce 23 2 880Ciudad Arce 23 2,880 San Juan Opico 23 2,400 Nahuizalco 22 2,880 Colón 18 1,480 Jiquilisco 17 1,920 2010 – 2011 $14,0 millones USAID MUNICIPIO AUP Participantes San Pedro Masahuat 12 1800 San Pedro Perulapán 11 2,500 Jiquilisco 17 1,920 San Martín 13 1,680 Apopa 11 1,200 Ilopango 11 720 Santa María 10 520 $14,0 millones USAID San Pedro Perulapán 11 2,500 Santa María Ostuma 8 800 San Bartolomé Perulapía 8 500 Santiago Nonualco 7 3,000 G d l 5 600 Acajutla 10 720 San Vicente 8 720 Quezaltepaque 8 480 Panchimalco 8 960 Guadalupe 5 600 San Luis La Herradura 3 1,600 Verapaz 3 900 Santiago Texacuangos 3 900 Sonsonate 7 480 San Marcos 7 760 Soyapango 6 480 Tonacatepeque 6 480 C t i 2 240 Tepetitán 3 300 La Libertad 2 2,200 11 MUNICIPIOS 65 15,100 Cuscatancingo 2 240 San Salvador 2 280 Mejicanos 2 240 25 MUNICIPIOS 402 39,600 39
  • 40. CSU – BONOS EDUCACIÓN … a partir de 2011 25 municipios urbanos AhuachapánAhuachapán, Colón, San Miguel,50 mil g San Martín y Santa Ana beneficiarios/as 40 $10,0 millones USAID
  • 41. CSR – CSU, EJE 4 ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN 2011 - 2013 DESARROLLO PARTICIPACIÓN ASISTENCIAS TÉCNICAS Y CAPACITACIÓN ECONÓMICO LOCAL CIUDADANA PLANIFICACIÓN TRANSPARENCIA 94 i i i 2,9 ill municipiosmillones Fuente de fondos: LUXEMBURGO, KFW, BM 41
  • 42. PENSIÓN BÁSICA UNIVERSALUNIVERSAL COBERTURA PROGRESIVACOBERTURA PROGRESIVA MUNICIPIOS POBREZA EXTREMA ALTA 2011 2012 2013 2014 21 21 21 5 2011 – 2014 incorporación progresiva 42 co po ac ó p og es a de 25 municipios urbanos
  • 43. 43