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Bilancio Sociale CSVnet 2012

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Sintesi del Bilancio Sociale di CSVnet 2012

Sintesi del Bilancio Sociale di CSVnet 2012

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  • 1. Bilancio Sociale CSVnet Esercizio 2012
  • 2. IDENTITÀ - La storia CSVnet nasce l'11 gennaio 2003 per  raccogliere  dare continuità  rafforzare l'esperienza del Collegamento Nazionale dei Centri di Servizio costituito nel 1999. Principi ispiratori solidarietà pluralismo democrazia collaborazione
  • 3. IDENTITÀ - La rete nazionale Al 31.12.2012 aderiscono a CSVnet 76 dei 78 CSV presenti in Italia:  66 provinciali  8 regionali  4 interprovinciali o sub-provinciali CSVnet riconosce e collabora con gli 11 Coordinamenti regionali dei CSV
  • 4. Assemblea dei soci (138 rappresentanti) Consiglio Direttivo (36 componenti) Presidente Comitato Esecutivo (9 componenti)Collegio Revisori Conti (3 componenti) Collegio dei Garanti (3 componenti) IDENTITÀ - Gli organi sociali
  • 5. Imprese Istituzioni/enti pubblici/privati che si occupano di volontariato in Europa Cittadini e volontari CSV sociFondazioni Media Dipendenti e consulenti IDENTITÀ - Gli stakeholder Reti Volontariato e Terzo Settore Co.Ge Istituzioni/enti pubblici nazionali
  • 6. Ufficio CSVnet Responsabile organizzazione Comunicazione – Segreteria - Amministrazione Presidente Direttore Progetti e servizi Gruppi di lavoro Organigramma
  • 7. Risorse umane (dipendenti) Ruolo Livello retributivo Tipo di contratto Orario di lavoro settimanale Costo complessivo annuale Direzione Quadro Tempo indeterminato 40 ore 58.731,91 Segreteria operativa apprendista Tempo determinato 40 ore 14.298,07 Referente organizzazione interna III livello Tempo indeterminato 40 ore 26.760,25 Referente comunicazione III livello Tempo indeterminato 40 ore 32.200,80 Referente amministrazione III livello Tempo indeterminato 40 ore 31.201,43 Supporto amministrazione IV livello Tempo indeterminato 23 ore 14.918,48 TOTALE 178.110,94
  • 8. Risorse umane (collaboratori e liberi professionisti) Ruolo Costo complessivo annuale Referente relazioni esterne 14.342,04 Referente segreteria tecnica AEV 15.000,00 Referente progetti europei 6.000,00 Referente segreteria organizzativa VI Conferenza Nazionale del Volontariato 10.000,00 Supporto comunicazione 7.388,43 Consulenze rendicontazione economica 28.300,00 Consulenze giuridico, legale, amministrativa 15.107,59 Consulenze progettazioni sociali 9.000,00 Consulenze alle regioni meridionali 20.000,00 Coordinatore strategico-organizzativo 16.000,00 TOTALE 141.138,06
  • 9. Le nuvole di CSVnet Il processo di cloudizzazione ha permesso un aumento di produttività, versatilità e flessibilità del lavoro d’ufficio, una maggiore uniformità e facilità di condivisione di informazioni, file e cartelle tra i dipendenti e i collaboratori di CSVnet.
  • 10. DIMENSIONE SOCIALE Saper fare CSV/1 CSVnet offre a tutti i CSV consulenza e assistenza su leggi, norme e atti riguardanti il volontariato. Infocontinua Volontariato Infocontinua Terzo Settore Bando assicurazioni OdV Supporto CSV per aspetti istituzionali e gestionali Consulenza e assistenza
  • 11. www.infocontinuacsv.net 300 news 7.136 visite 2.732 visitatori unici 30.862 visualizzazioni di pagina GuidaCensimentoIstat Sezione dedicata su www.csvnet.it +1.000 visualizzazioni + 750 download Instantbook 5 per mille Privacy Sicurezza per le OdV Modello EAS Focus on Infocontinua Volontariato
  • 12. Saper fare CSV/2 CSVnet offre ai CSV assistenza e accompagnamento nei processi di rendicontazione economica. Implementazione Modello Unificato di Rendicontazione Consulenza e accompagnamento Sviluppo Sic et Simpliciter Rendicontazione
  • 13. Informazione e Comunicazione Interna Per mantenere un flusso continuo di informazione con i soci su attività, appuntamenti e decisioni degli organi sociali. Esterna Comunicazione costante del e sul sistema, attraverso una serie di iniziative e strumenti, con l’obiettivo di qualificare, promuovere e sostenere l’attività dei CSV. Saper fare CSV/3 Informazione e comunicazione
  • 14. Focus on Comunicazione interna Circolare 765 destinatari Circa 1.000 indirizzi e-mail 19 numeri 4 speciali http://areariservata.csvnet.it Principale interfaccia CSVnet/CSV Ristrutturata e implementata Documenti, materiali, info Calendario Catalogo 2012 http://office.csvnet.it 5.000 contatti in indirizzario Dati, documenti e protocolli interazione con altre piattaforme E-mail web mktg
  • 15. Ufficio stampa 20 comunicati stampa; +800 ritagli stampa; 200 news su Redattore Sociale; 34 news pubblicate su Vita. Principali eventi Chiusura ufficiale AEV Conferenza Annuale CSVnet VI Conferenza Nazionale Volontariato Newsletter +4.000 destinatari; 15 numeri; Nuovo stile e nuova grafica; + contenuti multimediali. www.csvnet.it 21.228 visite 13.803 visitatori unici 450 articoli online 228 eventi online Pagina + visitata: VI Conferenza Nazionale Volontariato (+1.300 accessi) Strumenti Focus on Comunicazione esterna/1
  • 16. Nuova identità visiva CSVnet Restyling marchio CSVnet, marchio Conferenza Annuale, marchio Conferenza Organizzativa Nuova identità visiva Coordinamenti regionali Ideazione e realizzazione nuova immagine coordinata “Destinazione volontariato” Collaborazione per concorso fotografico promosso da FFSS in occasione dell’Anno Europeo del Volontariato Stazioni impresenziate Definizione progetto per riutilizzo a fini sociali delle stazioni impresenziate Progetti e collaborazioni Focus on Comunicazione esterna/2
  • 17. CSVnet sostiene i CSV perché rispondano al meglio ai bisogni del volontariato in ambito di progettazione sociale, anche attraverso innovazione tecnologica Bando “Sostegno a programmi e reti di volontariato” Fondazione CON IL SUD www.direttiva266.it www.direttiva383.it Saper fare CSV/4 Progettazione sociale
  • 18. Il volontariato in Europa River (Valorizzazione esperienze e risultati di volontariato intergenerazionale) MESV (Misurazione valore economico e sociale del lavoro volontario) Job shadowing CEV 2011 Anno Europeo del Volontariato P.A.V.E. (Agenda Politica su Volontariato in Europa) REVEAL(Aumentare efficacia volontariato in EU attraverso apprendimento permanente – CSV Chieti ente capofila) Saper fare CSV/5 L’Europa
  • 19. Saper fare CSV/6 Formazione/1 FQTS Il 2012 ha visto il definitivo consolidamento del progetto FQTS (www.fqts.org) che ormai da 3 anni viene portato avanti da CSVnet, insieme a ConVol, Forum Nazionale del Terzo Settore e Consulta del Volontariato presso il Forum. Tre linee formative:  Agorà  Laboratori di ricerca-azione, progettazione partecipata, comunicazione sociale  Comunità di pratica. I temi:  crisi  democrazia partecipativa.
  • 20. Saper fare CSV/7 Formazione/2 Formazione a Distanza Nel 2012 la piattaforma FaD http://csvnet.spaziofad.it/login/index.php è stata implementata e sfruttata per:  Bando “Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato”, anche grazie al contributo diretto della Fondazione con il Sud  gestione dei CSV delle attività di progettazione sociale al Sud;  supporto e accompagnamento per le Direttive del Ministero LPS;  Direttiva 266 Speciale per il terremoto dell’Abruzzo, con uno spazio rivolta esclusivamente al CSV dell’Aquila.
  • 21. Il Catalogo delle buone prassi dei CSV Il progetto: raccogliere, raccontare e diffondere le esperienze e le iniziative realizzate dai CSV sui propri territori a favore della comunità e del volontariato italiano. L’obiettivo: dare visibilità alle azioni capaci di sostenere l'innovazione e la crescita del volontariato, nate dal patrimonio di saperi e dai percorsi di scambio tra i CSV. Il valore: essere "incompleto". Lo scopo è di avviare un processo di aggiornamento costante nel tempo, aperto ai cambiamenti e alle innovazioni.
  • 22. La pubblicazione: Il lavoro ha portato ad una pubblicazione che raccoglie circa 300 schede suddivise in 11 aree tematiche:  Promozione  Scuola e volontariato  Accompagnamento e consulenze  Servizi logistici  Formazione  Ricerca e documentazione  Informazione e comunicazione  Reti ed animazione territoriale  Progettazione sociale  Servizi interni  Altre categorie Il Catalogo delle buone prassi dei CSV
  • 23. Il gruppo di lavoro: la raccolta delle schede e l’elaborazione della pubblicazione sono state rese possibili grazie a 10 tra operatori e direttori dei CSV:  Riccardo Andreini  Riccardo Bresciani  Luca Dall'Ara,  Alessandro Fedeli  Giulia Gaudino  Sonia Longo  Cinzia Migani  Francesco Monterosso  Stefano Morena  Enzo Morricone  Giorgio Sordelli Il Catalogo delle buone prassi dei CSV
  • 24. CSVnet è socio di Oneri complessivi adesione € 8.500
  • 25. Report delle attività dei CSV /1 Nel 2012 CSVnet ha condotto la nuova rilevazione sullo stato e sulle attività dei CSV, in riferimento agli anni 2010-2011. Gli obiettivi:  realizzare un documento completo, attendibile e significativo;  adottare il Modello Unificato di Rendicontazione delle attività;  condividere con la Consulta Nazionale dei Co.Ge dati e metodologie di indagine al fine di effettuare una rilevazione unica e congiunta dei dati comuni per il 2011. Tutti i 78 CSV hanno partecipato e fornito i propri dati!
  • 26. Il gruppo di lavoro: il Report è stato curato da un apposito gruppo di lavoro costituito all’interno di CSVnet e costituito dal Direttore di CSVnet Roberto Museo e da: Componenti politici •Silvio Magliano (V.S.S.P. - Consigliere di CSVnet) •Adriana Mostarda (CSV Brescia – Consigliere di CSVnet) •Luigino Vallet (CSV Valle d’Aosta – Tesoriere di CSVnet) Operatori tecnici •Davide Alessandrelli (CSV Marche) •Eleonora Cerulli (CSVnet) •Stefano Meneghello (V.S.S.P.) •Sonia Palumbo (V.S.S.P.) Report delle attività dei CSV/2
  • 27. Il questionario di rilevazione Report delle attività dei CSV /3 Natura e composizione del CSV Perseguimento delle finalità Aspetti organizzativi 3 sezioni 46 item totali Schema di riclassificazione bilancio
  • 28. La VI Conferenza Nazionale del Volontariato CSVnet ha svolto la funzione di Segreteria tecnica e operativa della VI Conferenza Nazionale del Volontariato, svoltasi all’Aquila dal 5 al 7 ottobre 2012. L’evento è stato organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale per il Volontariato, in partenariato con la Provincia dell’Aquila e con il supporto del CSV L’Aquila.
  • 29. 4.500 volontari partecipanti 3.500 OdV intervenute 79 città 14 regioni +100 incontri per diffondere il documento preparatorio Focus on VI Conferenza Nazionale del Volontariato
  • 30. La Conferenza Annuale di CSVnet La Conferenza Annuale è un momento di ritrovo e confronto tra il nostro sodalizio ed i suoi interlocutori. Nel 2012 è stata organizzata in collaborazione con Volabo e il Coordinamento Regionale dei CSV dell’Emilia Romagna. Prospettive:  dare spazio alle dinamiche infra-associative  entrare in relazione con interlocutori autorevoli del mondo istituzionale e del terzo settore. Peculiarità:  luogo  tempo Numeri: 250 partecipanti 6 gruppi di lavoro 2 testimonianze di volontariato internazionale
  • 31. DIMENSIONE ECONOMICA Stato Patrimoniale ATTIVO PASSIVO 2012 % 2012 % A) Quote associative ancora da versare 0,00 0,00% A) Patrimonio netto 0,00 0,00% B) Immobilizzazioni 13.914,35 2,05% B) Fondi per rischi ed oneri 8.119,94 1,00% C) Attivo circolante 662.595,74 97,54% C) Fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 24.831,12 3,66% D) Debiti 385.439,25 56,74% D) Ratei e risconti 2.794,73 0,41% E) Ratei e risconti 184.039,38 27,09% TOTALE ATTIVO 679.304,82 100% TOTALE PASSIVO 679.304,82 100%
  • 32. Rendiconto Gestionale: Proventi PROVENTI E RICAVI 2012 2011 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 961.300,46 956.388,77 1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 200.831,32 209.409,85 1. Contributi Europei 40.628,11 29.409,85 2. Contributi Ministeriali 62.667,82 120.000,00 3. Contributi da Enti Nazionali privati 97.535,39 60.000,00 1.2) CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI 50.000,00 1. Convenzione Provincia dell'Aquila 50.000,00 - 1.3) DA SOCI ED ASSOCIATI 531.057,97 591.978,92 1. Quote associative annuali 476.764,30 507.208,10 2. Proventi da prestazione di servizi 54.293,67 84.770,82 1.4) DA NON SOCI 177.800,00 155.000,00 1. Protocollo ACRI - Volontariato 170.000,00 155.000,00 2. Contributi da soggetti privati 7.800,00 - 1.5) ALTI PROVENTI E RICAVI 1.611,17 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI - - 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - - 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 822,97 - 5) PROVENTI STRAORDINARI 440,34 - TOTALE PROVENTI 962.563,77 956.388,77
  • 33. Rendiconto Gestionale: andamento proventi 2009-2012 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2009 2010 2011 2012 75% 76% 53% 50% 12% 12% 9% 7% 13% 12% 38% 44% Extra CSV Servizi ai CSV Quote sociali
  • 34. Rendiconto Gestionale: proventi 2012 Proventi da Protocollo ACRI - Volontariato 18% Proventi da soggetti pubblici 5% Quote associative annuali 49% Proventi per servizi 7% Proventi da Fondazione con il Sud 10% Proventi per progetti 11%
  • 35. Rendiconto Gestionale: proventi Proventi da Protocollo ACRI - Volontariato Proventi da soggetti pubblici Quote associative annuali Proventi per servizi Proventi da Fondazione con il Sud Proventi per progetti € 170.000,00 € 50.000,00 € 476.764,30 € 64.968,96 € 97.535,39 € 103.295,12 € 155.000,00 € - € 507.208,10 € 74.770,82 € 60.000,00 € 159.409,85 2011 2012
  • 36. Rendiconto Gestionale: Oneri finalità 1 ONERI 2012 2011 FINALITÀ 1 PROMOZ. DELLA QUALITA' E DEL SISTEMA DI CSVNET 144.894,22 231.717,16 1) IDENTITÀ E QUALITÀ: "SAPER ESSERE CSV" 32.720,49 84.983,24 1.1 - Implementazione Modello di rendicontazione economica e sociale 32.720,49 37.346,67 1.2 - Implementazione Sistema premiale - 21.206,57 1.3 - Sostegno e accompagnamento ai CSV e loro coord. Regionali - 23.430,00 1.4 - Monitoraggio del rapporto associativo CSV soci e CSVnet - 3.000,00 2) IDENTITÀ E QUALITÀ: "SAPER FARE CSV" 112.173,73 146.733,92 2.1 - Sostegno e valorizzazione dell'attività dei CSV 5.921,72 43.606,99 2.2 - Servizio di consulenza giuridico/legale/amministrativa ai CSV 17.170,38 35.240,00 2.3 - Sostegno e valorizzazione della progettazione sociale CSV 14.532,79 11.185,00 2.4 - Informatizzazione direttiva 266 35.024,60 - 2.5 - Informatizzazione direttiva 383 22.667,01 - 2.6 - Progetto Piano Italia 2010 - 30.000,00 2.7 - Sostegno e valorizzazione alla progettazione europea - - 2.8 - Segreteria tecnica anno europeo del volontariato 16.857,23 26.701,93
  • 37. Rendiconto Gestionale: Oneri finalità 2 ONERI 2012 2011 FINALITÀ 2 CSVNET CON E PER IL VOLONTARIATO 208.212,15 223.985,34 3) - IL VOLONTARIATO IN EUROPA 15.561,78 149.366,29 3.1 - Piano Italia 2011 lettera b) - 60.250,00 3.2 - Piano Italia 2011 lettera c) - 29.989,22 3.3 - Progetto River - visite e scambi 15.561,78 59.127,07 4) RELAZIONE CON I COORDINAMENTI DEL VOLONTARIATO 3.005,84 8.446,17 4.1 - Sostegno e collaborazione con il volontariato a livello Nazionale 3.005,84 8.446,17 5) PROMOZIONE E RAFFORZ. VOLONTARIATO REGIONI MERIDION. 88.068,42 66.172,88 5.1 - Bando reti 2010 - Convenzione Fondazione con e per il SUD 48.527,52 66.172,88 5.2 - Bando reti 2011 - Convenzione Fondazione con e per il SUD 39.540,90 - 6) - CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO 60.722,11 - 6.1 - Conferenza Nazionale Volontariato 60.722,11 - 7) - INFOCONTINUA PER IL TERZO SETTORE 40.854,00 - 7.1 - Infocontinua per il Terzo Settore 40.854,00 -
  • 38. Rendiconto Gestionale: Oneri finalità 3-5 ONERI 2012 2011 FINALITÀ 3 MACRO OBIETTIVI FUNZIONALI ALLE FINALITA' CSVNET 100.144,99 120.204,40 8) FORMAZIONE DIRIGENTI POLITICI E TECNICI CSV 3.106,11 1.210,00 8.1 - Attività di formazione dirigenti Politici e tecnici CSV 3.106,11 1.210,00 9) PIANO DI COMUNICAZIONE DI CSVnet E SERVIZI AI CSV 79.167,08 118.994,40 9.1 - Piano di comunicazione di CSVnet e servizi ai CSV 79.167,08 118.994,40 10) - REPORT SISTEMA ART. 15 LEGGE 266/91 17.871,80 - 10.1 - Report nazionale dei CSV 17.871,80 - FINALITÀ 4 - CONFERENZA ANNUALE CSVnet 40.832,23 8.390,00 11) CONFERENZA ANNUALE CSVnet 40.832,23 8.390,00 11.1 –Conferenza Annuale CSVnet 40.832,23 8.390,00 FINALITÀ 5 - EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO - 10.000,00 Casa del Volontariato (distacco direttore) - 10.000,00
  • 39. Rendiconto Gestionale: altri oneri ONERI 2012 2011 2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI - - 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE - - 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI - 5) ONERI STRAORDINARI 1.454,56 20.175,65 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 390.150,49 333.143,95 6.1) Acquisti 2.428,22 6.625,21 6.2) Servizi 80.360,46 31.028,71 6.3) Godimento beni di terzi 35.396,05 39.242,75 6.4) Personale 156.112,24 145.309,74 6.5) Ammortamenti 7.229,05 12.408,60 6.6) Altri oneri 108.624,47 98.528,94
  • 40. Rendiconto Gestionale: Oneri da attività tipica Finalità 1 Promozione della qualità e del sistema di CSVnet 16,36% Finalità 2 CSVnet con e per il volontariato 23,51% Finalità 3 Macro obiettivi funzionali alle finalità CSVnet 11,31% Finalità 4 Conferenza annuale CSVnet 4,61%
  • 41. Rendiconto Gestionale: Oneri straordinari e di supporto generale Acquisti 0,27% Servizi 9,07% Godimento beni di terzi 4% Personale 17,63% Ammortamenti 0,82% Altri oneri 12,26% Oneri straordinari 0,16%
  • 42. Rendiconto Gestionale ONERI 2012 PROVENTI 2012 1) Oneri da attività tipica 494.083,59 1) Proventi e ricavi da attività tipiche 961.300,46 2) Oneri promozionali e di raccolta fondi 0,00 2) Proventi da raccolta fondi 0,00 3) Oneri da attività accessorie 0,00 3) Proventi e ricavi da attività accessorie 0,00 4) Oneri finanziari e patrimoniali 0,00 4) Proventi finanziari e patrimoniali 822,97 5) Oneri straordinari 1.454,56 5) Proventi straordinari 440,34 6) Oneri di supporto generale 390.150,49 TOTALE ONERI 885.688,64 TOTALE PROVENTI 962.563,77 Avanzo di esercizio 76.875,13 TOTALE A PAREGGIO 962.563,77 TOTALE A PEREGGIO 962.563,77
  • 43. Destinazione avanzo di esercizio Avanzo di esercizio Euro 76.875,13 Fondo rischi Euro 14.993,83 Patrimonio libero dell’Ente Euro 61.881,30
  • 44. Correlazione oneri e proventi/1 ONERI Importo % sul totale oneri PROVENTI Importo % sul totale proventi Oneri di supporto generale 390.150,49 44,05% Quote associative 476.764,30 49,53% Oneri straordinari 1.454,56 0,16% Proventi da protocollo ACRI - Volontariato 125.000,00 12,99% Finalità 3: Obiettivi funzionali alle finalità di CSVnet 100.144,99 11,31% Proventi Assemblea annuale 25.600,00 2,66% Finalità 4: Conferenza annuale 40.832,23 4,61%
  • 45. Correlazione oneri e proventi /2 ONERI Importo % sul totale oneri PROVENTI Importo % sul totale proventi Finalità 1- Saper essere e saper fare CSV 144.894,22 16,36% Proventi da servizi e accompagnamento ai CSV 39.368,15 4,09% Proventi da altri enti (Ministero informatizzazione Direttiva 266) 40.000,00 4,16% Proventi da altri enti (Ministero informatizzazione Direttiva 383) 22.667,82 2,35% Proventi da altri enti (Ministero Segreteria Tecnica) 25.000,00 2,60%
  • 46. Correlazione oneri e proventi /3 ONERI Importo % sul totale oneri PROVENTI Importo % sul totale proventi Finalità 2: CSVnet con e per il volontariato 208.212,15 23,51% Proventi da altri enti (Fondazione con il Sud Bando reti 2010) 57.994,49 6,03% Proventi da altri enti (Fondazione con il Sud Bando reti 2011) 39.540,90 4,11% Proventi Provincia dell'Aquila 50.000,00 5,19% Proventi da progetti Europei 15.628,11 1,62% Proventi da protocollo ACRI - Volontariato 45.000,00 4,68%
  • 47. Cash flow Al 31/12/2012 Depositi Bancari € 198.761,84 Carte prepagate € 1.420,99 Cassa € 137,55 Totale disponibilità liquide € 200.320,38 Totale crediti € 465.070,09 Totale disponibilità correnti € 665.390,47 Totale debiti € 594.309,75 CASH FLOW € 71.080,72
  • 48. Grazie per l’attenzione

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