Presupuesto 2010
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Escenario de presupuesto 2010

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Presupuesto 2010 Presupuesto 2010 Presentation Transcript

  • Presupuesto 2010 Universidad Simón Bolívar
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Lineamientos Externos
    • Aporte del Ejecutivo idéntico a 2009
    • Unidad Tributaria a Bs.55
    • IVA al 12%
    • No previsión por inflación
    • Bs./US$ a 2,15
    • Sueldos y salarios a tablas 2007 (s/ Hom. 2008/9)
    • Bono Vacacional a 80 días y Fin de Año a 90 días
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Políticas y Criterios Institucionales
    • Remuneraciones se presupuestaron a 11 meses
    • Cargos vacantes personal académico a partir Septiembre 2010
    • No se estiman cargos vacantes para personal administrativo y obrero
    • Se disminuye en 25% los HP académicos (respecto 2009)
    • Se disminuye en 50% los HP administrativos y las contrataciones especiales (respecto 2009)
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Políticas y Criterios Institucionales
    • Financiamiento parcial del Fondo Salud (10 meses costo 2009)
    • No se incluye cobertura del BREC (pese sentencia judicial)
    • No se incluye fondos para cobertura de Ley para Personas con Discapacidad ni LOPCYMAT
    • Becas y preparadurías estudiantiles en los mismos niveles de 2009
    • Comedor y transporte estudiantil en los mismos niveles de 2009
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Políticas y Criterios Institucionales
    • Asignaciones para materiales y servicios (en servicios básicos, generales, estudiantiles) en niveles inferiores a 2009
    • No existe asignación para gastos de funcionamiento distintos a los rígidos
    • No existe asignación distribuida para Inversión
    • Asignación de una partida centralizada pendiente por distribuir para atender Inversión y Funcionamiento
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Financiamiento: Origen de recursos -5,4% -20.172.451 100,00% 356.804.306 100,00% 376.976.757 Total -26.758.810 0,00% 0 7,10% 26.758.810 Disminución de Caja 0 0,15% 549.719 0,15% 549.719 Depreciación 7.322.223 3,07% 10.952.844 0,96% 3.630.621 Otros Ingresos -735.865 1,74% 6.217.118 1,84% 6.952.983 Ingresos propios 0 95,03% 339.084.625 89,95% 339.084.625 Aporte Ejecutivo Nacional % Monto % Monto Diferencia 2010 2009 Fuente de Financiamiento
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Financiamiento: detalle
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Egresos: Aplicación de recursos
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Egresos: Detalle
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Egresos: Detalle
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Egresos: Detalle
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Egresos: Aplicación de recursos
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Conclusiones y Recomendaciones
    • El Presupuesto formulado no cumple con gastos operativos y de inversión evidenciados en los POAs elaborados por las Unidades
    • El presupuesto formulado incluye recursos muy limitados para la inversión académica y ninguna asignación para la inversión en bienes inmuebles y planta física
    • Para que el presupuesto de personal estimado tenga viabilidad en su ejecución es necesario aplicar un conjunto de políticas de personal coherentes con los criterios establecidos para su formulación. Entre otros, se deben definir los criterios para la contratación de personal docente y administrativo por honorarios profesionales, otorgamiento de suplencia y adjudicación de ayudantes académicos
  • Universidad Simón Bolívar – Presupuesto 2010 Conclusiones y Recomendaciones
    • Resulta imperativo la aplicación de medidas de austeridad que respalden los procesos de racionalización en la ejecución de los gastos
    • Se recomienda que de inmediato se inicie un estudio sobre las insuficiencias del proyecto de presupuesto para que sea sometido a la consideración de los órganos de dirección de la Universidad y elevarlo a las autoridades del sector de educación superior nacional
    • Es imprescindible exigir la reposición de los recursos de funcionamiento que no se otorgaron en esta oportunidad, que constituyen gastos rígidos recurrentes esenciales para mantener la Universidad en funcionamiento. Así mismo los fondos necesarios para la inversión académica