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Planeamiento Estrategico

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  • 1. PLANEAMIENTOESTRATÉGICO Diplomado Administración del Mantenimiento MSc Ing. Víctor D. Manríquez, CMRP Ipeman, 6 - 7 octubre 2012
  • 2. La complejidad no debe Víctor D. Manríquezadmirarse, debe evitarse. 2
  • 3. NAVAJA DE OCKHAMGUILLERMO DE OCKHAM (1280-1349) Pluralitas non est ponenda Víctor D. Manríquez sine necessitate. La pluralidad no se debe postular sin necesidad. 3
  • 4. DIETAS Sugar Atkins Zone Jenny Craig Blusters Víctor D. Manríquez WeightNutrisystem Medifast Diet to Go watchers Jullian South Bob Greene Duke Diet Michaels Beach Diet BestLife Sonoma Denise Biggest eDiets Diet Austin Loser Club 4
  • 5. SER CONSISTENTE CON LOSPRINCIPIOS PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA Víctor D. Manríquez SISTEMA INGRESO SALIDA CALORÍAS CALORÍAS CALORÍAS ALMACENADAS 5
  • 6. USO DE JERGA CAUSA CAUSA CAUSA PRINCIPAL CAUSA PRIMARIA CAUSA RAÍZ CAUSA REAL VERDADERA SECUNDARIA Víctor D. Manríquez CAUSACAUSA ESPECIAL CAUSA LATENTE CAUSA BÁSICA CAUSA DIRECTA CUASA INDIRECTA INMEDIATA CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA FÍSICA AMBIENTAL INTERMEDIA CONTRIBUYENTE CONDICIONAL PREDOMINANTECAUSA ESENCIAL CAUSA FINAL CAUSA ASOCIADA CASUA GLOBAL CAUSA SISTÉMICA CAUS OBVIA CAUSA CAUSA CAUSACAUSA GENERAL CAUSA INFORMAL CAUSA PRÓXIMA PROGRAMÁTICA ORGANIZACIONAL PRELIMINAR CAUSACAUSA PARCIAL CAUSA HUMANA CAUSA PRIMA CAUSA RAÍZ REAL CAUSA ÚLTIMA ELEMENTAL 6
  • 7. LO QUE PRODUCEHAGAMÓSLO SIMPLE UN EFECTO. SOPORTADA CON EVIDENCIAS CAUSA Víctor D. Manríquez FALTAEVIDENCIA CAUSA POSIBLE 7
  • 8. ADMINISTRACIÓN TRADICIONALPLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR Víctor D. Manríquez PREVER DISTRIBUIR PAUTA VERIFICAR ¿Cómo ¿Con qué Ver que se ¿Cómo se hacer? hacer? haga hizo? 8
  • 9. TENDENCIAS GLOBALES •Cambios legislativos •Requisitos de los clientes •Optimización de Recursos Víctor D. Manríquez •Ordenar prioridades •Mejorar asignación de recursos 9
  • 10. TENDENCIAS GLOBALES Ventaja Pronósticos. competitiva. Víctor D. Manríquez CAMBIOS Expectativas y Competencia valores de la global. gente. 10
  • 11. STAKEHOLDERS Víctor D. Manríquez 11 Fuente: Wikipedia
  • 12. planeamiento.1. m. Acción y efecto de planear (‖ trazar un plan). Real Academia Española © Todos los derechos reservados planear. 1. tr. Trazar o formar el plan de una obra. Víctor D. Manríquez 2. tr. Hacer planes o proyectos. 3. intr. Dicho de un ave: Volar con las alas extendidas e inmóviles. 4. intr. Aer. Dicho de un avión: Descender en planeo. Real Academia Española © Todos los derechos reservados plan. (De plano). 1. m. Altitud o nivel. 2. m. Intención, proyecto. 3. m. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 12
  • 13. planificación.1. f. Acción y efecto de planificar.2. f. Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la Víctor D. Manríquez investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc. Real Academia Española © Todos los derechos reservados 13
  • 14. estratégico, ca.(Del lat. strategĭcus, y este del gr. στρατηγικός).1. adj. Perteneciente o relativo a la estrategia.2. adj. Que posee el arte de la estrategia. U. t. c. s.3. adj. Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud, etc.: De importancia decisiva para el desarrollo de algo. Real Academia Española © Todos los derechos reservados Víctor D. Manríquez estrategia. (Del lat. strategĭa, y este del gr. στρατηγία). 1. f. Arte de dirigir las operaciones militares. 2. f. Arte, traza para dirigir un asunto. 3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Real Academia Española © Todos los derechos reservados 14
  • 15. DEFINICIONES PLANIFICACIÓN Víctor D. Manríquez Proceso Conjunto de premeditado, movimientos consciente e tendientes a poner el intencionado que objetivo al alcance. conduce a decidir qué hacer, cómo hacerlo y cómo ESTRATEGIA evaluar lo que se hará, antes de hacerlo. 15
  • 16. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Proceso de establecer lo que la Víctor D. Manríquez organización quiere lograr en el futuro, por medio de la misión y los objetivos organizacionales, definiendo resultados claves y las estrategias, políticas, programas y procedimientos para alcanzarlos. 16
  • 17. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Proceso intencionado por el cual una Víctor D. Manríquez organización es analizada desde el interior de la misma, para poder encontrar el camino coherente y creativo entre su Misión (su razón de ser) y el futuro que se ha trazado, esto es, su Visión (lo que desea alcanzar). 17
  • 18. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Generar una variedad de opciones para la Víctor D. Manríquez toma de decisiones. Contrastar las Conducir al logro oportunidades y de objetivos riesgos del entorno trazados para un con fortalezas y determinado debilidades tiempo. internas. FUTURO 18
  • 19. Víctor D. Manríquez 19
  • 20. Víctor D. Manríquez 20
  • 21. IMPORTANCIA PLANEAMIENTO Dar sentido de dirección Víctor D. Manríquez Facilitar control Reducir incertidumbre Visualizar cambios 21
  • 22. PLAN ESTRATÉGICO El proceso de Víctor D. Manríquez planeamiento estratégico se resume en el documento de gestión denominado PLAN ESTRATÉGICO 22
  • 23. CICLO MEJORAMIENTO CONTINUO -PHVA Víctor D. Manríquez 23
  • 24. PREGUNTAS INICIALES Víctor D. Manríquez ¿QUIÉNES ¿DÓNDE SOMOS? ESTAMOS? ¿DÓNDE ¿CÓMO LO QUEREMOS HACEMOS? IR? 24
  • 25. PROCESO PLANEAMIENTOESTRATÉGICO VISIÓN MISIÓN Víctor D. Manríquez ANÁLISIS PLAN DE ACCIÓN EXTERNO ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICO INTERNO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 25
  • 26. VISIÓN & MISIÓN VISIÓN Víctor D. Manríquez MISIÓN ¿QUIÉNES SOMOS? ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 26
  • 27. ANÁLISIS EXTERNO & DIAGNÓSTICOINTERNO ANÁLISIS EXTERNO Víctor D. Manríquez DIAGNÓSTICO INTERNO ¿DÓNDE ESTAMOS? 27
  • 28. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Víctor D. Manríquez ¿ADÓNDE QUEREMOS LLEGAR? 28
  • 29. PLAN DE ACCIÓN & ESTRATEGIAS PLAN DE ACCIÓN Víctor D. Manríquez ESTRATEGIAS ¿CÓMO LO HACEMOS? ¿CÓMO SABEMOS SI HEMOS LLEGADO? 29
  • 30. PROCESO DE PLANEAMIENTOESTRATÉGICO VISIÓN & MISIÓN Víctor D. Manríquez DIAGNÓSTICO OBJETIVOS ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN 30 CONTROL
  • 31. PROCESO DE PLANEAMIENTOESTRATÉGICO PROCESO DOCUMENTO MOMENTO ENUNCIATIVO MISIÓN / VISIÓN Víctor D. Manríquez MOMENTO DE ANÁLISIS DIAGNÓSTICO MOMENTO DE SÍNTESIS FODA MOMENTO NORMATIVO OBJETIVOS MOMENTO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS PLAN TÁCTICO MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL PLAN OPERATIVO 31
  • 32. MISIÓN & VISIÓN DECLARACIONES QUE CARACTERIZAN A LA ORGANIZACIÓN Víctor D. ManríquezMISIÓN VISIÓN ¿Qué queremos ¿Quiénes ser, a dónde somos, para queremos qué estamos? llegar? 32
  • 33. MISIÓN LA MISION Víctor D. Manríquez EXPRESA CUAL ES NUESTRO NEGOCIO. Peter Drucker 33
  • 34. MISIÓN Razón de Víctor D. Manríquez ser ¿Para qué? Propósito Crea valor. Define acciones. Eje para el planeamiento. 34
  • 35. COMO REDACTAR LA MISIÓN Víctor D. Manríquez VALORES •¿SE MERCADO CARACTERIZA •¿EN DONDE POR ALGO COLOCAMOS LO ESPECIAL LO CLIENTE QUE HACEMOS? QUE HACEMOS? •¿PARA QUIEN LO HACEMOS? PRODUCTO •¿QUE HACEMOS? NOMBRE •¿QUIENES SOMOS? 35
  • 36. PLANTILLA 1 – ELABORACIÓN DE LAMISIÓNPREGUNTAS CONSIDERACIONES¿Qué hace su empresa que es Giro de negocioúnico y no lo hace nadie más en Sector Víctor D. Manríquezsu campo de acción? Mercados y segmento objetivo Productos y servicios¿Para quién trabaja su Grupos de interés (Stakeholders)organización?¿Cómo trabaja su organización? Fuerzas conductoras: capacidad,¿Hay algo diferente en sus tecnología, recursos, métodos.métodos, medios o formas?¿Por qué hace lo que hace? Rentabilidad¿Qué es lo que nunca podría Responsabilidad socialdejar de hacer?¿Cuál es la justificación de su 36existencia?
  • 37. PLANTILLA 2 - ELABORACIÓN DE LAMISIÓNPREGUNTA CONSIDERACIÓN Identidad y reconocimiento legal¿Quiénes somos? que otorga legitimidad a nuestra acción. Víctor D. Manríquez Las funciones principales de la organización. Cambio fundamentales que deseamos¿Qué buscamos? lograr en el medio en el cual trabajamos. Razón de ser de la organización. Valores, principios y motivaciones de orden moral,¿Por qué lo hacemos? religioso, político, social y cultural. Sectores sociales hacia los 37 cuales se orientan¿Para quiénes trabajamos? principalmente nuestros esfuerzos.
  • 38. ACTIVIDAD N° 1 Víctor D. Manríquez REDACTAR MISIÓN 38
  • 39. VISIÓN El futuro será nuestro Víctor D. Manríquez solo si lo construimos. Si no lo hacemos, lo más probable es que seamos insumo del futuro de otros. 39
  • 40. Víctor D. Manríquez“...Alicia ...continuó:-“¿Me podrías indicar, por favor, que camino tengo que tomar desde aquí?”-“Eso depende de a dónde quieras llegar”, contestó el Gato.-“A mí no me importa demasiado a dónde...”, empezó a explicar Alicia.-“En ese caso, da igual qué camino tomes”, interrumpió el Gato....” Tomado de Alice’s Adventures in Wonderland, de Lewis Carroll, Cap. 6. 40
  • 41. VISIÓN Víctor D. Manríquez Descripción detallada del futuro de nuestra Declaración de lo que organización. queremos construir para nuestra organización. A donde queremos llegar en un determinado tiempo 41
  • 42. VISIÓN La visión es la Víctor D. Manríquez orientación que la alta dirección da a la empresa. Expresa cómo se quiere idealmente que sea la empresa en el futuro. 42
  • 43. VISIÓN Víctor D. Manríquez Aspiraciones ó metas por alcanzar, al interior de las instancias de la organización. Debe ser compartida por todos los miembros de la empresa. 43
  • 44. VISIÓN Permite identificar claramente lo que queremos lograr. Víctor D. Manríquez El desarrollo de la organización tiene que ver con ese futuro visionado. Orienta esfuerzos, da coherencia y sentido al accionar de la organización. Creíble, realizable y nunca ser utópica. 44
  • 45. PLANTILLA 1 – ELABORACIÓN DE LAVISIÓN Descripción lo más detallada posible de como imaginamos a Concentrarse, Víctor D. Manríqueznuestra organización en imaginarlo y describirlo.un tiempo que nosotrosmismos establecemos. No es una descripciónde cosas que queremos Puede redactarse en tener en el futuro, sino tiempo futuro o como vemos presente. desarrollada a la organización. 45
  • 46. PLANTILLA 2 - ELABORACIÓN DE LA VISIÓNPREGUNTA CONSIDERACIÓN ¿Cómo vemos a la población con la cual trabajamos? Es decir, cuál es¿Cuál es la imagen deseada? la situación futura deseada para Víctor D. Manríquez nuestros usuarios o beneficiarios? ¿Cómo nos vemos en el futuro? Es decir, cuál será la posición futura¿Cómo seremos en el futuro? de nuestra organización en relación a otras organizaciones. ¿Qué queremos hacer en el futuro? Cuáles son las contribuciones distintivas que queremos hacer en¿Qué haremos en el futuro? el futuro o cuáles son los principales proyectos o actividades 46 que queremos desarrollar?
  • 47. ACTIVIDAD N° 2 Víctor D. Manríquez REDACTAR VISIÓN 47
  • 48. VALORES Los valores Víctor D. Manríquez representan las convicciones de las personas encargadas de dirigir la empresa hacia el éxito. 48
  • 49. VALORES Profundamente Llamados también ligados a las principios convicciones y corporativos. principios de las Víctor D. Manríquez Conjunto de creencias personas que guían y reglas de conducta los destinos de la personal y empresa. empresarial que Los valores definen la regulan la vida de una personalidad de la organización. organización. Asegúrese de que cada uno de sus valores refleje claramente la forma en que usted funciona diariamente, o arruinará su credibilidad. 49
  • 50. VALORES ¿En qué creemos? Víctor D. Manríquez ¿A qué nos comprometemos? ¿Qué es lo realmente importante? ¿Cuáles son nuestros principios? 50
  • 51. MATRIZ AXIOLÓGICA Ordenación Ejercicio de la Alta rectangular de Valores Víctor D. Manríquez Gerencia. y Principios vs. Grupos de interés.Guía para formular la Evidenciar elescala de valores de significado de los una organización. valores y principios corporativos para los Apoyo para diferentes grupos dediagnosticar a futuro. interés. 51
  • 52. MATRIZ AXIOLÓGICA Víctor D. Manríquez 52
  • 53. MATRIZ AXIOLÓGICA Grupo de interés Colaboradores Proveedores Accionistas Sociedad Clientes Familia Estado Principios Víctor D. Manríquez Respeto X X X X X X Humanismo X X X X X X X Honestidad X X X X X X X Compromiso X X X X X Participación X X X X X X Excelencia X X X X X X Competitividad X X X X X X 53
  • 54. ACTIVIDAD N° 3 Víctor D. Manríquez¿CUÁLES SONMIS VALORES? 54
  • 55. ANÁLISIS FODAFODA Víctor D. Manríquez FORTALEZAS STRENGTHS OPORTUNIDADES WEAKNESSES DEBILIDADES OPPORTUNITIES AMENAZAS THREATS SWOT 55
  • 56. ANÁLISIS FODA Víctor D. Manríquez Conceptos Concepto fundamentales simple Información Convertir datos Toma de decisiones 56
  • 57. ANÁLISIS FODA Víctor D. Manríquez RELEVANTE IRRELEVANTE EXTERNO INTERNO POSITIVO NEGATIVO 57
  • 58. ANÁLISIS FODA ¿Es relevante para mi organización? Víctor D. Manríquez ¿Es positivo o ¿Es una variable negativo para mi interna o externa 58 empresa? a mi empresa?
  • 59. ANÁLISIS FODA Víctor D. Manríquez 59 Fuente: Wikipedia
  • 60. ANÁLISIS FODA FACTORES LISTA DE LISTA DE INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES F1 D1FACTORES F2 D2 Víctor D. ManríquezEXTERNOS … … Fn DnLISTA DE FO DOOPORTUNIDADES MAXIMIZAR MINIMIZARO1 FORTALEZAS & DEBILIDADES &O2 OPORTUNIDADES MAXIMIZAR… MAXI - MAXI OPORTUNIDADESOn MINI - MAXILISTA DE AMENAZAS FA DAA1 MAXIMIZAR MINIMIZARA2 FORTALEZAS & DEBILIDADES &… MINIMIZAR AMENAZASAn AMENAZAS MINI - MINI 60 MAXI - MINI
  • 61. ANÁLISIS FODA Víctor D. Manríquez Análisis de Análisis de nuestra la organización competencia Análisis del entorno 61
  • 62. ANÁLISIS FODA ELEMENTOS BAJO CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Víctor D. Manríquez FORTALEZAS DEBILIDADES 62
  • 63. FACTORES INTERNOS Capacidad Tecnología Comunicación Financiera Víctor D. Manríquez Recursos Gestión delClima laboral Humanos cambio Cumplimiento disposiciones Entrenamiento legales y 63 tributarias
  • 64. ANÁLISIS FODA ELEMENTOS FUERA DE LA ORGANIZACIÓN Víctor D. Manríquez OPORTUNIDADES AMENAZAS 64
  • 65. FACTORES EXTERNOS Estrategias Políticas deCompetencia comerciales precios Víctor D. Manríquez Innovación Marketing Posicionamiento Benchmarking 65
  • 66. ENTORNO SOCIEDAD ECONOMÍA PAÍS Víctor D. Manríquez CRECIMIENTO DEMOGRAFÍA SECTOR ETC. FACTORES IMPUESTOS NATURALES 66 LEYES
  • 67. Víctor D. ManríquezACTIVIDAD N° 4ANÁLISIS FODA 67
  • 68. OBJETIVOS Víctor D. Manríquez Fines a los que se dirigen las actividades organizacionales e individuales. 68
  • 69. OBJETIVOS Aspectos esenciales Víctor D. Manríquez A todo nivel Alineamiento Liderazgo Dirección 69
  • 70. LOS OBJETIVOS DEBEN SER… Escritos Víctor D. Manríquez Obtenibles Entendibles Desafiantes Medibles 70
  • 71. LOS OBJETIVOS ESTÁN HECHOS DE… Verbo Víctor D. Manríquez Atributos Unidad de medida Cantidad Unidad de tiempo 71
  • 72. EJEMPLOS DE OBJETIVOS Incrementar la disponibilidad promedio de Víctor D. Manríquez planta desde el 92% actual a 95% en 6 meses y a 97 % en un año. 72
  • 73. EJEMPLOS DE OBJETIVOS Reducir los costos de Víctor D. Manríquez mantenimiento correctivo en un 10% respecto del año 2011. 73
  • 74. EJEMPLOS DE OBJETIVOS Mejorar la efectividad de Víctor D. Manríquez la operación en unidades aceptadas de 1x106 actual a 1,5x106 en 12 meses. 74
  • 75. METAS Víctor D. Manríquez OBJETIVO META 75
  • 76. ACTIVIDAD N° 5 Víctor D. Manríquez REDACTAR OBJETIVOS 76
  • 77. IMPLEMENTACIÓN Corto Plazo Víctor D. Manríquez LOS OBJETIVOS & METAS GENERAN PROYECTOS ESTRATÉGICOS Largo Mediano Plazo Plazo 77
  • 78. IMPLEMENTACIÓN Víctor D. Manríquez VISIÓN• CONTEXTO • LISTA DE DECISIONES ACCIONES• REALIDAD • GUÍA DESARROLLO • PROPUESTA DE DURADERA • REALIDAD VALOR• ÚTIL INTERNA Y INSPIRADORA • ADAPTABLE EXTERNAMENTE • INTERNA MISIÓN ESTRATEGIA 78
  • 79. TIPOS DE PLANES Planes por su ámbito de Víctor D. Manríquez influencia Planes por su horizonte temporal 79
  • 80. PLANES POR SU ÁMBITO DEINFLUENCIAPlanes estratégicos Víctor D. Manríquez Buscan lograr las Son aquellos que metas generales de especifican los Planes operacionales la organización, detalles respecto a colocándola en la forma como se términos de su van a alcanzar los ambiente y afecta a objetivos de la todas las áreas organización. Se funcionales. derivan de los planes estratégicos. 80
  • 81. PLANES POR SU HORIZONTETEMPORAL Corto plazo. t < 1 año. Víctor D. Manríquez Mediano plazo. 1 < t < 3 años Largo plazo. t > 3 años 81
  • 82. PLANES POR SU HORIZONTETEMPORAL ESTRATÉGICOS OPERACIONALES Víctor D. Manríquez 82
  • 83. EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ACEPTABILIDAD Víctor D. Manríquez FACTIBILIDAD VALOR COSTO TIEMPO BENEFICIO COHERENCIA 83
  • 84. PLAN ESTRATÉGICO - CONTENIDO INTRODUCCIÓN ANÁLISIS DEL ENTORNO Víctor D. Manríquez MISIÓN VISIÓN, VALORES ORGANIZACIONALES OBJETIVOS, LOGROS PLANEADOS, ESTRATEGIAS MONITOREO Y REVISIÓN PLAN ANUAL 84 ANEXOS
  • 85. ACTIVIDAD N° 6 Víctor D. Manríquez PLANESTRATÉGICO 85
  • 86. PRESUPUESTOPresupuesto Presupuesto Víctor D. Manríquez operativo inversiones Análisis económico Desviaciones financiero 86
  • 87. EJECUCIÓN /COMPARATIVO Víctor D. Manríquez PRESUPUESTO 2002 PRESUPUESTO 2003 MATERIALES TERCEROS TOTAL MATERIALES TERCEROS TOTAL VARIACION PORCENTAJE MANTENIMIENTO MINA 1 121 313 259 680 1 380 993 1 261 103 328 551 1 589 654 208 661 15,1%MANTENIMIENTO PLANTA 397 345 56 189 453 534 407 681 49 274 456 955 3 421 0,8% SISTEMA ELECTRICO 59 728 1 813 069 1 872 797 53 883 1 832 179 1 886 062 13 265 0,7% TOTAL ($) 1 578 386 2 128 938 3 707 324 1 722 667 2 210 004 3 932 671 225 347 6% 87
  • 88. EJECUCIÓN PRESUPUESTOCOMPARACION ANTECEDENTES FEBREROCONTRA EL MES EJECUT EJECUT ENERO 03 EJECUTADO DIF FEB-vs-ENEANTERIOR Dic-02 TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNITMATERIALESTOTAL 99 891 106 434 2,71 42 954 1,10 -63480 -1,61Materiales Mina Víctor D. ManríquezMateriales taller mina 3 210 2 750 0,07 2 731 0,07 -19 0,00Repuestos locomotoras 11 374 11 255 0,29 4 587 0,12 -6 668 -0,17Repuestos carros mineros 4 961 14 088 0,36 6 101 0,16 -7 987 -0,20Repuestos winches y piques 3 858 16 701 0,43 2 403 0,06 -14 298 -0,36Heavy Equip. Parts 9 448 4 278 0,11 2 061 0,05 -2 217 -0,06Rptos Relleno Hidráulico 4 242 3 152 0,08 28 0,00 -3 125 -0,08Repuestos perforadoras 12 684 11 951 0,30 12 635 0,32 684 0,02Lámparas 4 745 5 309 0,14 3 287 0,08 -2 022 -0,05Air muckers 371 2 136 0,05 1 151 0,03 -985 -0,02Otros matls de mant mina 23 549 6 605 0,17 2 327 0,06 -4 279 -0,11Materiales PlantaMateriales taller planta 161 426 0,01 315 0,01 -111 -0,00Rptos bombas de molinos 5 962 8 326 0,21 1 603 0,04 -6 723 -0,17Rptos de molinos 1 774 5 214 0,13 1 582 0,04 -3 632 -0,09Motores 4 902 4 592 0,12 385 0,01 -4 207 -0,11Tanques 685 8 0,00 0 0,00 -8 -0,00Rptos de celdas 600 186 0,00 77 0,00 -109 -0,00Fajas 343 4 718 0,12 373 0,01 -4 345 -0,11Bombas - 214 0,01 7 0,00 -208 -0,01Rptos de planta chancado 663 1 027 0,03 0 0,00 -1 027 -0,03Otros matls de mant planta 6 359 3 497 0,09 1 302 0,03 -2 195 -0,06 88
  • 89. EJECUCIÓN PRESUPUESTOMANO DE OBRATOTAL 47 696 47 079 1,20 47 079 1,21 0 0,01Sueldo Empleados 22 214 22 206 0,57 22 206 0,57 0 0,00Salario Obreros 9 557 9 121 0,23 9 121 0,23 0 0,00Sobretiempo (Emp+Obr) - 17 0,00 17 0,00 0 0,00Bonos de Producción 1 579 1 478 0,04 1 478 0,04 0 0,00 Víctor D. ManríquezBeneficios Legales 10 097 9 571 0,24 9 571 0,25 0 0,00Aportaciones Empleador 4 249 4 687 0,12 4 687 0,12 0 0,00TERCEROSTOTAL 28 294 23 188 0,59 17 479 0,45 -5 709 -0,14Servicios del taller 2 905 4 216 0,11 6 206 0,16 1 990 0,05Serv reparac locomotoras 2 383 4 160 0,11 2 250 0,06 -1 910 -0,05Serv reparac compresoras 4 389 6 480 0,16 1 620 0,04 -4 860 -0,12Serv rep otros equipos mina 14 116 5 286 0,13 7 403 0,19 2 117 0,06Serv rep otros equipos planta 4501 3 046 0,08 0 0,00 -3 046 -0,08Otros proyectos 0 0 0 0 0 0 0TOTAL MANTENIMIENTO 175 881 176 700 4,50 107 512 2,76 (69 188) (1,74)COMPARACION ANTECEDENTES ESTE MESCONTRA EL PROG PROGRAMA FEBRERO 03 EJECUTADO DIF EJEC-vs-PROGVANCOUVER TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNITMATERIALES 113 038 2,82 42 954 1,10 (70 084) -1,72MANO DE OBRA 47 383 1,18 47 079 1,21 (304) 0,03TERCEROS 24 905 0,62 17 479 0,45 (7 426) -0,17TOTAL 185 326 4,62 107 512 2,76 (77 814) (1,86) 89
  • 90. BALANCE SCORECARD (BSC)Herramienta gerencial que apoya la implementacióndel plan estratégico y permite su monitoreo y controlTambién denominado como Tablero de Comando Víctor D. Manríquez(TC) o Cuadro de Mando Integral (CMI). 90
  • 91. BSC Víctor D. Manríquez 91 Armando Gallegos, PhD Gerens
  • 92. BSC Víctor D. ManríquezEl BSC traduce la visión y objetivos enindicadores de desempeño de la organización 92 Armando Gallegos, PhD Gerens
  • 93. BSC Víctor D. Manríquez 93 Armando Gallegos, PhD Gerens
  • 94. BSC Víctor D. Manríquez 94 Armando Gallegos, PhD Gerens
  • 95. BSC Víctor D. Manríquez 95 Armando Gallegos, PhD Gerens
  • 96. Víctor D. Manríquez 96BSC
  • 97. BENCHMARKING El benchmarking puede Víctor D. Manríquez definirse como un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. 97
  • 98. BENCHMARKING Consiste en tomar "comparadores" o “benchmarks” a aquellos productos, Víctor D. Manríquez servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación; es "copiar al mejor". 98
  • 99. INDICADORES DE GESTIÓN DELMANTENIMIENTO KPI: Key Performance Indicators. Víctor D. Manríquez Indicadores claves de desempeño. ¿Como elegirlos? Se recomiendan siete principios 99
  • 100. INDICADORES DE GESTIÓN DELMANTENIMIENTO PensarTener un propósito sistemáticamente Alineados con los claro (Fin en (Enfoque procesos. mente). Víctor D. Manríquez holístico). Comprender las Conducir a la Construir variacionesconducta correcta integridad y (Personal, (Una cultura, un confianza. tecnología, equipo). procesos). Integrados con la toma de decisiones. 100
  • 101. INDICADORES DISPONIBILIDAD MTBF MTTR Víctor D. Manríquez % TRABAJO ROA BACKLOG EMERGENCIA CM / PM % PLANEADO PRESUPUESTO OEE ETC. 101
  • 102. DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Relación entre la diferencia del número de horas del periodo considerado (horas calendario) con el número de horas de intervención por el personal de Víctor D. Manríquez mantenimiento (mantenimiento preventivo por tiempo o por estado, mantenimiento correctivo y otros servicios) para cada ítem observado y el número total de horas del periodo considerado. 102
  • 103. ACTIVIDAD N° 7 Víctor D. Manríquez CÁLCULOINDICADORES 103
  • 104. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTODiagnóstico de lascondiciones de gestión del Víctor D. Manríquezárea de Mantenimientodeterminando su situaciónactual, permitiendoplantear directrices deoptimización y poderimplementar mejorasviables. 104
  • 105. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Víctor D. Manríquez La auditoría es una actividad mas desafiante que monitorear el desempeño de indicadores. 105
  • 106. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Efectividad y condición de los equipos.Puede incluir la Víctor D. Manríquez Procesos de mantenimiento,revisión de: procedimientos y sistemas. La gestión bajo la norma ISO si es apropiado. Un proyecto de mejora. 106
  • 107. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTOBUSCA: Incrementar la Localizar áreas conciencia sobre la donde el servicio contribución del presente mantenimiento. deficiencias. Víctor D. Manríquez Medir la ejecución e Identificar las integración de las prácticas que Políticas. requieren cambio. Desarrollar un Monitoreo y ajuste de ambiente para la los objetivos de mejora continua en la mantenimiento. calidad del servicio 107 de mantenimiento.
  • 108. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO -ALCANCE Víctor D. Manríquez ASPECTOS TECNOLÓGICOS ASPECTOS ASPECTOS ESTRATÉGICOS OPERACIONALES 108
  • 109. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO -CATEGORÍAS Procesos de gestión Aplicación de la Política Víctor D. Manríquez Efectividad del Planeamiento Clima y cultura organizacional Especialización y competencia del personal Recursos Seguridad y manejo del entorno 109 Sistemas
  • 110. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Visión y misión de la organización Visión y organización del Dpto. de Mantenimiento Víctor D. Manríquez PROCESOS DE Valores esenciales Metas y objetivos Presupuesto GESTIÓN Indicadores de Mantenimiento Medición del desempeño Entrenamiento Comunicación 110 Organigrama
  • 111. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Política general de mantenimientoAPLICACIÓN DE Procedimientos de mantenimiento RCM Víctor D. ManríquezLA POLÍTICA Análisis de datos de mantenimiento Técnicas de análisis de datos de mantenimiento Política de confiabilidad Política de MP Política de MPd Política de reemplazo Política de reparación 111 Política de overhaul
  • 112. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Educación técnica personal de PlaneamientoEFECTIVIDAD DEL Técnicas de entrenamiento del personalPLANEAMIENTO Víctor D. Manríquez Sistemas de entrenamiento Características del personal de planeamiento Campo de control Apoyo del empleado Estructura de la organización Definición de la orden de trabajo 112 Planeamiento de materiales
  • 113. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Trabajo en equipoORGANIZACIONALCLIMA Y CULTURA Actitud Productividad Víctor D. Manríquez Creatividad Sensibilidad al cambio Respuesta a los desarrollos tecnológicos Motivación Relaciones en el Departamento Relaciones con otros Departamentos Confianza Ética Calidad 113 Condiciones de trabajo
  • 114. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Educación Ingenieros de Mantenimiento Trayectoria de crecimiento de la carreraESPECIALIZACIÓN Y Víctor D. ManríquezCOMPETENCIA DEL Educación Técnicos de Mantenimiento Educación Obreros de Mantenimiento Experiencia Ingenieros, Técnicos y ObrerosPERSONAL Entrenamiento Directivo Habilidades de negociación Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones 114
  • 115. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Habilidades de gestión de tiempoESPECIALIZACIÓN Y Habilidades técnicas en MP Víctor D. ManríquezCOMPETENCIA DEL Habilidades técnicas en MPd Habilidades técnicas en análisis de fallasPERSONAL Habilidades técnicas en control de costos Control del Mantenimiento 115
  • 116. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Capacidad del TallerRECURSOS Especialización del Taller Víctor D. Manríquez Recursos de limpieza Trabajo en proceso de almacenamiento Almacén de herramientas Suficiencia de herramientas y equipos Herramientas de mecánico Recursos para manipuleo de equipos y materiales Taller de mecanizado 116 Taller de soldadura
  • 117. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Banco de pruebasRECURSOS Banco de trabajo Servicios Víctor D. Manríquez Apoyo de personal de oficina Equipos de cómputo Iluminación Talleres Control del almacén de herramientas Control del sub- almacén Manuales de mantenimiento Manuales de partes 117 Planos de diseño
  • 118. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Política de seguridadSEGURIDAD Y MANEJO Procedimientos de seguridad Prevención de riesgos Víctor D. Manríquez Capacitación y seguridad Cuadrilla de primeros auxiliosDEL ENTORNO Señalizaciones de seguridad Equipos contra incendios Equipos de seguridad personal Uso del equipo de seguridad personal Planes de contingencia 118 Concientización del personal
  • 119. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Registro del equipoSISTEMAS Numeración física del equipo Víctor D. Manríquez Clasificación del equipo Repuestos del equipo Uso del equipo Sistema de órdenes de trabajo Documentación órdenes de trabajo 119 Retroalimentación de datos del trabajo
  • 120. AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO Programación de órdenes de trabajoSISTEMAS Control de existencias Víctor D. Manríquez Gestión de trabajo Control de costos Monitoreo de equipos Historial del equipo Sistema de información 120
  • 121. RESULTADOS DE LA AUDITORÍAOrganizaciónUnidad de Operación Dpto. Mantenimiento Mecánico PlantaCategoría de Auditoría Gestión del MantenimientoEquipo 1Fecha 23/09/2001 Víctor D. ManríquezAprobado por: VDMR Puntaje Puntaje # Componente Peso (/10) (/100) ponderado (%) A Efectividad del Planeamiento 10 55,0% 55,0% Especialización y competencia del B personal 10 66,0% 66,0% C Recursos 10 49,6% 49,6% D Procesos de gestión 7 61,1% 42,8% E Aplicación de la política 10 43,6% 43,6% F Clima y cultura organizacional 9 52,5% 47,2% G Seguridad y manejo del entorno 8 66,1% 52,9% H Sistemas 8 58,8% 47,0% TOTAL 72 56,1% 121
  • 122. GRÁFICO A 70,0% 60,0% H 50,0% B Víctor D. Manríquez 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% G 0,0% C F D 56,1% E 122
  • 123. ACTIVIDAD N° 8 Víctor D. Manríquez AUDITORÍA DEMANTENIMIENTO 123
  • 124. Víctor D. Manríquez 124

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