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  1. 1. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP POA: INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DE CORTO PLAZO1 PARTE ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) 1.1 UNIDAD MARCO LEGAL DEL SPO 1.1.1 ¿CUÁLES SON LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL Y DEL PRESUPUESTO? Las disposiciones que regulan la elaboración del POA y formulación del PTO son las siguientes: • Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales • Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones R.S. N° 225557 • Normas Básicas del Sistema de Presupuesto R.S. N° 225558 • Plan Nacional de Desarrollo • Directrices de elaboración del POA y formulación del PTO emitidas para cada gestión • Ley N° 2042 de Administración de Presupuestaria • Disposiciones que regulan el funcionamiento de la entidad • Disposiciones que establecen políticas sobre el gasto público • Reglamento Específicos del Sistema de Programación de Operaciones y del Sistema de Presupuesto 1.1.2 ¿QUÉ SEÑALA LA LEY N° 1178 SOBRE EL SISTEMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES? La Ley N° 1178 señala que el “El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio”1. Lo que significa que los objetivos institucionales de gestión, objetivos específicos de gestión y operaciones del POA deben ser traducidos del Plan Estratégico Institucional. 1.1.3 ¿QUÉ SEÑALA LA R.S. N° 225557 SOBRE EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES? Señala que “El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la elaboración del Programa de1 Art. 6, Ley 1178 de Administración y Control GubernamentalesPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 1
  2. 2. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP Operaciones Anual según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República”2. 1.1.4 ¿QUÉ SEÑALA LAS DIRECTRICES ESPECÍFICAS PARA N LA ELABORACIÓN DEL POA Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ? Las directrices señalan: • Los lineamientos para elaborar el programa de operaciones anual • El contenido de la información a presentar al Ministerio de Hacienda • Los instrumentos a emplearse en la elaboración del POA • El plazo de presentación del POA al Ministerio de Hacienda. 1.2 UNIDAD MARCO CONCEPTUAL DEL POA 1.2.1 ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA)? El programa de operaciones anual es un plan de corto plazo, en el que se traducen los objetivos estratégicos, productos y operaciones del Plan Institucional de Mediano Plazo (antes denominado PEI), en objetivos, productos y operaciones a ejecutarse en la gestión. Asimismo para cada operación se determina los recursos (insumos) necesarios para su consecución. 1.2.2 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DEL SPO? Son principios del SPO: a) Integralidad y Universalidad: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe contemplar todos los objetivos resultantes del cumplimiento de las competencias asignadas. b) Sostenibilidad: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento. c) Transparencia: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe ser expresado en términos claros, y difundido tanto al interior de cada entidad como para conocimiento público. d) Flexibilidad: El Programa de Operaciones Anual de cada entidad, podrá ser objeto de ajustes o modificaciones. 1.2.3 ¿CUÁLES SON LOS SUBSISTEMAS DEL SPO? Son subsistemas del SPO: a) Subsistema de elaboración del programa de operaciones anual conformado por los procesos de:2 Art. 1, R.S. 225557 NB SPOPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 2
  3. 3. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP o Análisis de Situación. o Definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal. o Determinación de las operaciones de funcionamiento e inversión correspondientes. o Definición de indicadores de gestión. o Determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las operaciones previstas en el POA. b) Subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del programa de operaciones anual conformado por los procesos de: o Seguimiento de la Ejecución del Programa de Operaciones Anual o Evaluación de los resultados y o Ajuste del Programa de Operaciones Anual Los procesos del subsistema de elaboración del programa de operaciones anual se abordaran a detalle más adelante. 1.2.4 ¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO Y CÓMO ESTA CONFORMADO? El presupuesto es un plan expresado en términos financieros, establece los costos de los productos terminales, los costos de los productos intermedios, y los costos de los insumos que demandan las operaciones. Asimismo el presupuesto define la forma de su financiamiento. El presupuesto está conformado por: a) Política presupuestaria b) Presupuesto de recursos c) Estructura programática d) Presupuesto de gastoPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 3
  4. 4. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN Parte 11. ¿QUÉ SEÑALA LA LEY N° 1178 SOBRE EL SISTEMA DE PROGRAMA DE OPERACIONES? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________2. ¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA)? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________3. ¿CUÁLES SON LOS SUBSISTEMAS DEL SPO? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________4. ¿CUÁL ES EL PROCESO DEL SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________5. ¿CÓMO ESTA CONFORMADO EL PRESUPUESTO ? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 4
  5. 5. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP2 PARTE MARCO ESTRATÉGICO AGENDA 21 METAS DEL MILENIO PLAN DE DESARROLLO Objetivos Aérea Sector Política Estrategia Específicos Operaciones (Programas) PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO Objetivos Objetivos De Desarrollo Políticas Estrategias Específicos Operaciones (Programas) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Objetivos Objetivos Estratégicos Políticas Específicos Operaciones (Programas) 2.1 UNIDAD AGENDA 21 Y METAS DEL MILENIO 2.1.1 ¿QUÉ ESTABLECE LA AGENDA 21 SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE? El término internacionalmente conocido como desarrollo sostenible, sustentable o perdurable nació en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992): "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades". Lamentablemente, esta definición solo sirve en teoría. De allí la necesidad de la siguiente definición que ofrece no solo la amplitud sino también la precisión necesaria para ponerla en practica. Por tanto, el concepto de “Desarrollo Sostenible”, si bien procede de la preocupación por el medio ambiente, no responde a temas fundamentalmente ambientalistas, sino que trata de superar la visión del medio ambiente como un aspecto aparte de la actividad humana que hay que preservar. El medio ambiente está implicado con la actividad humana y la mejor manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en todas las decisiones que se adopten. El desarrollo sostenible tiene un vector ambiental, uno económico y uno social. El aspecto social no se introduce como una concesión o por mera justicia humana, sino por la evidencia de que el deterioro ambiental está tan asociado con la opulencia y los estilos de vida de los países desarrollados y de las elitesPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 5
  6. 6. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP de los países en desarrollo como con la pobreza y la lucha por la supervivencia de humanidad marginada. El desarrollo sostenible orienta a los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal. 2.1.2 ¿QUÉ ESTABLECEN LAS METAS DEL MILENIO? Todos los países de la Organización de las Naciones Unidas (191 jefes de estado y de gobierno) acordaron en septiembre de 2000 ocho metas básicas de desarrollo, con la aspiración de alcanzarlas en 2015. Por aclamación de los delegados y de numerosos jefes de Estado y de gobierno, la Asamblea General de la ONU se comprometió erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, entre otros objetivos. Las ocho metas del milenio son las que se describen a continuación: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 2. Lograr la enseñanza primaria universal 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 4. Reducir la mortalidad infantil 5. Mejorar la salud materna 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo Las metas del milenio están incorporadas en los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 6
  7. 7. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP 2.2 UNIDAD PLANES DE DESARROLLO 2.2.1 ¿QUÉ ES EL PLAN DE DESARROLLO? El Plan de Desarrollo es un plan marco, en este sentido fija una visión estratégica del País, Departamento, Región y/o Municipio que se quiere construir, de modo que se constituya en un marco orientador de la acción del Estado y del conjunto de la sociedad. El Plan es la expresión de los amplios consensos en torno a ciertos objetivos de desarrollo y a las grandes definiciones de políticas, que el País, el Departamento, Región y/o Municipio debe adoptar, para alcanzar un futuro deseado. El Plan comprende un conjunto de políticas y programas diferenciados, orientados a incorporar la sostenibilidad ambiental, la diversidad social (de genero, generacional, étnica e intercultural) y territorial desde una perspectiva de equidad. Los planes de desarrollo pueden clasificarse en: a) Plan Nacional de Desarrollo (PND) • Plan de Desarrollo Sectorial (PDS) b) Plan de Desarrollo Departamental • Plan de Desarrollo Sectorial Departamental (PDSD) c) Plan de Desarrollo Mancomunitario d) Plan de Desarrollo Municipal 2.2.2 ¿QUÉ ES EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) Y CUAL 3 ES SU CONTENIDO? La propuesta del PND para el periodo 2006 – 2010 se basa en la concepción del “Vivir Bien”. El Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e identidad cultural; es decir, “vivir bien entre nosotros”. Es una convivencia comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede vivir bien si los demás viven mal”, se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella. Al mismo tiempo, vivir bien en armonía con la naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo que nos rodea” El Vivir Bien es entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos3 Plan Nacional de Desarrollo, Decreto Supremo N° 29272POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 7
  8. 8. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP El PND está estructurado por las siguientes áreas de desarrollo, que orientarán la elaboración del PGN: 1 Bolivia Digna, orientada al desarrollo de programas sociales y comunitarios, para erradicar la pobreza y generar bienestar. 2 Bolivia Productiva, orientada al desarrollo de la matriz productiva y los servicios de apoyo a la producción para generar excedentes, empleo e ingresos. 3 Bolivia Soberana, vincula al país con el mundo desde nuestra identidad, para desarrollar procesos de integración en los marcos de la solidaridad y la complementariedad. 4 Bolivia Democrática, orientada al reconocimiento y consolidación de la ocupación cultural del territorio y a la profundización de la democracia participativa para la construcción del poder social y comunitario. La estabilidad macroeconómica del país y la nueva gestión institucional estatal son los instrumentos que coadyuvarán a la implementación de las estrategias. El PND orienta los procesos de planificación, programación de operaciones, de Inversiones y del presupuesto, en todos los niveles territoriales, y ámbitos sectoriales e institucionales, mediante el Sistema Nacional de Planificación. La estructura del PND esta dada por: Estructura Ejemplo a) Área Productiva b) Sector Electricidad c) Política Incrementar la Cobertura del Servicio Eléctrico en el Área Urbana y Rural para lograr la Universalización del Servicio de Electricidad d) Estrategia Incrementar la cobertura del Servicio Eléctrico e) Programa Acceso Universal al Servicio de Electricidad en el Área Rural f) Proyecto Extensión de Redes Eléctricas a) Área.- Son los pilares sobre los que se sustenta el PND están son: • Bolivia Digna • Bolivia Productiva • Bolivia Soberana • Bolivia Democrática • Estabilidad Macroeconómica b) Sector.- Son los responsables de lograr el Desarrollo, en el caso de Bolivia productiva es conformado por los sectores:POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 8
  9. 9. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP • Hidrocarburos • Minería • Electricidad • Recursos ambientales • Desarrollo agropecuario • Turismo • Transformación industrial, manufactura y artesanal • Vivienda • Empleo • Transporte • Telecomunicaciones • Sistema nacional de financiamiento para el desarrollo productivo • Ciencia tecnología e innovación c) Política: Es un proceso, son los lineamientos, principios y criterios definidos por el país, sector, departamento, región, municipio, entidad o institución que se expresan en un conjunto de acciones deliberadas que involucran a un conjunto de decisores y operadores para transformar la realidad y orientar el desarrollo hacia el logro de la visión de desarrollo de corto, mediano y largo plazos. Ej.: Política de Austeridad. d) Estrategia: Son los grandes caminos que nos conducen y nos permitirán el logro de la visión de desarrollo y las políticas del sector, departamento, región municipio, entidad o institución. Responden a cómo lograr lo que se propone. e) Programa: Es la categoría programática que expresa de manera sistemática y ordenada los medios y recursos disponibles, con base en las políticas y estrategias de desarrollo territorial e institucional. Los programas son instrumentos que permiten guiar, ordenar y clasificar el conjunto de proyectos que emergen de los procesos de planificación f) Proyecto: Es la unidad de operación básica de la estructura programática que se expresan en un conjunto de acciones ordenadas en un sector, territorio, institución o entidad y un momento de intervención, con participación activa de los involucrados. Para facilitar la articulación de los diferentes planes, se desarrollo la matriz síntesis del PND en base a su estructura, matriz que codifica y resume el PND, una parte de la misma se muestra a continuación como ejemplo.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 9
  10. 10. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP MATRIZ DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2008 Código PND Políticas Estrategias Programas Proyectos Área: 3:Bolivia Productiva Sector: 03:Electricidad 2: Incrementar la cobertura del servicio eléctrico 1: Incrementar la cobertura 01:Electricidad para 03:Ampliación de 303210103 en el área urbana y rural para lograr la de electrificación urbana y universalización del servicio de electricidad. rural vivir con dignidad redes eléctricas Área: 1:Bolivia Digna Sector: 03:Salud 1:Universalización del 01:Salud familiar, 1:Sistema Único, Intercultural y Comunitario de acceso al Sistema Único, Intercultural y 01:Extensión de 102110101 Salud Intercultural y Comunitario coberturas Comunitaria de Salud 2.2.3 ¿QUÉ ES EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y CUAL 4 ES SU CONTENIDO? El Plan de Desarrollo Departamental constituye un conjunto de objetivos y políticas, orientados a racionalizar la toma de decisiones para la adecuada asignación de recursos, en favor del desarrollo económico y social, se constituye en un instrumento de gestión del desarrollo del departamento y en un instrumento de concertación sociopolítica, puesto que en su elaboración, se convocado a los diversos actores nacionales, departamentales, regionales provinciales y municipales a definir de manera conjunta la visión estratégica del desarrollo departamental. La estructura del PDD debiera ser la misma que la del PND, de ac uerdo a la guía metodológica de ajuste del PDD, la estructura es la siguiente. a) Visión de Desarrollo b) Dimensión - Ejes de Desarrollo c) Objetivos de Desarrollo d) Políticas Públicas Departamentales e) Programas f) Proyectos Algunos conceptos que nos permite entender la estructura del PDD se describen a continuación:4 Metodología para el ajuste de los PDD, ciclo corto. Ministerio de Desarrollo Sostenible, Viceministerio de Planificación, DirecciónGeneral de Planificación, 2004POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 10
  11. 11. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP a) Visión de desarrollo. La visión está es entendida como una situación esperada, deseada pero al mismo tiempo factible de ser alcanzada. No tiene sentido alguno formular deseos imposibles de ser llevados a al práctica. Esta visión, por tanto, se basa en los macroproblemas, potencialidades y/o vocaciones identificadas para el Departamento. b) Dimensiones - Ejes de Desarrollo. Los ejes son los pilares que sostienen a la visión del desarrollo formulada y compartida, también denominados “factores críticos de éxito (FCE). Son elementos o factores influyen directamente para que nuestra visión se haga realidad, son los elementos o factores que nos permitirían constatar que tendremos éxito en lograr nuestra visión. c) Objetivos de Desarrollo. Los objetivos de desarrollo representan la situación que se desea obtener a la conclusión del período de ejecución del Plan de Desarrollo. Los objetivos se instrumentan a través de políticas, programas y proyectos concurrentes y recursos previstos en el presupuesto, vinculados estrechamente al Plan Estratégico Institucional (PEI) y los Programas de Operaciones Anual (POA). Está claro que las cosas comienzan a cambiar cuando se sabe lo que se quiere. Establecer entonces los objetivos es decisivo para el PDDES, porque fijarán el rumbo de las acciones y cambios necesarios. d) Políticas. La política es un proceso, un curso de acción colectiva que involucra a todo un conjunto complejo de actores involucrados y comprometidos, así como a operadores y que se expresa en un comportamiento intencional y planificado en función del logro de determinados objetivos. La política se expresa en un conjunto interrelacionado de acciones que, en razón de los recursos con los que cuentan los actores, los medios que emplean y las reglas que siguen, es considerado pertinente para alcanzar el estado ideal planteado en el objetivo o la visión. Las políticas son los caminos a seguir para llegar a un punto determinado. Las acciones son elementos de las políticas que expresan intenciones más concretas y especificas Programación de Mediano y Largo Plazo Estructura Programática.- La estructura programática, constituye el conjunto de programas y proyectos, que se definen para el logro de la visión de desarrollo. Permite, la asignación sistematizada de medios y recursos con base a los objetivos y políticas definidos en la visión de largo plazo del PDDES y en concordancia con las líneas estratégicas nacionales, Planes de Desarrollo Sectorial (PDSs), Estrategias Nacionales Transversales(ENTs), que se operativizan a través de programas y proyectos. e) Programa.- Es la categoría básica de la estructura programática para la asignación de recursos, en función a los productos: bienes, normas o servicios, que emergen del plan.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 11
  12. 12. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP Representa la operacionalización de los objetivos y políticas del PDDES y al mismo tiempo el conjunto de acciones articuladas (proyectos o actividades), que a medida que interactúan entre sí permiten generar sinergias entre sus resultados. Estos programas pueden ser elaborados y ejecutados de forma concurrente entre actores privados y públicos, o exclusivamente por la Prefectura. f) Proyecto.- Es el conjunto de actividades a los que se asignan recursos, para incrementar, mejorar o reponer la capacidad de provisión y/o producción de bienes y prestación de servicios, con el propósito de contribuir al logro de objetivos y políticas planteadas en la visión de desarrollo. 2.3 UNIDAD PLAN INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO (PIMP) 2.3.1 ¿QUÉ ES EL PIMP Y CUAL ES SU CONTENIDO? El Plan Institucional de Mediano Plazo es un instrumento de planificación de mediano plazo que debe ser elaborado por las entidades definiendo los objetivos estratégicos y los programas (productos respectivos) a realizar para su logro, sujetos a la disponibilidad de recursos, a las competencias institucionales asignadas en su norma de creación y a los objetivos, políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo, y en los Planes Sectoriales de Desarrollo, en sus distintos niveles. El Plan Institucional de Mediano Plazo es un instrumento de gestión, articulador entre el plan de desarrollo y la planificación de corto plazo institucional, posibilitando la concreción de las políticas públicas. El contenido del Plan Institucional de Mediano Plazo es: a) El marco estratégico: § Identificación de competencias • Mandato legal • Mandato social § Diagnostico institucional § Misión § Visión § Áreas de éxito y factores críticos § Formulación de objetivos estratégicos § Políticas institucionales b) El marco operativo: § Identificación de los productos (programas) § Proceso productivos (operaciones) § Presupuesto plurianual de recursos § Programación quinquenal del gasto § Seguimiento y evaluación a la ejecución del PEIPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 12
  13. 13. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP El Plan Estratégico Institucional emplea como instrumento principal el Cuadro de Mando Integral 2.3.2 ¿QUÉ ES EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL ? CUADRO DE MANDO INTEGRAL PEI 1. IDENTIFICACI ÓN DE COMPETENCIAS 2. DIAGNOSTICO 6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3. MISIÓ N 7. ESTRATEGIAS 4. VISIÓ N 5. ÁREAS DE EXITO POLÍTICO FINANCIERO DESARROLLO ORG. VALOR PÚBLICO ENTRADA PROCESO SALIDA INSUMOS OPERACIONES SALUD DESARROLLO HUMANO INSUMOS OPERACIONES EDUCACIÓN PRODUCTO PDM DESARROLLO PRODUCTIVO RRNN Y MEDIO AMBIENTE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA OPERACIONES OBJETIVOS POA RECURSOS FÍSICOS FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OBJETIVOS ESPEC ÍFICOS DE GESTIÓN ACTIVIDADES RESULTADOS RECURSOS PROGRAMAS PTO FÍNANCIEROS PROYECTOS INDICADORES ECONOMIA EFICIENCIA EFICACIA El cuadro de mando integral es un sistema de gestión que puede canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de todos los colaboradores de la organización, hacia la consecución de objetivos estratégicos a largo, mediano plazo.5 El cuadro de mando integral facilita la medición de los indicadores financieros y no financieros derivados de la visión, objetivos estratégicos, estrategia, productos y procesos. El Cuadro de Mando Integral (CMI) se convierte en el instrumento mas idóneo por su articulación, y resumen de lo que pretende alcanzar la entidad en el mediano y corto plazo, convirtiéndose en uno de los ejes centrales del sistema de dirección, monitoreo y control de gestión. El cuadro de mando integral debe ser utilizado como un sistema de comunicación, de información y de formación y no como un sistema de control. El cuadro de mando integral debe elaborarse considerando dimensiones, como ejemplo se describen las siguientes dimensiones:5 Robert S Kaplan, David P. Norton; Cuadro de Mando Integral, segunda edición octubre 2000, BarcelonaPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 13
  14. 14. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP • Valor público • Desarrollo Organizacional • Político Institucional • Perspectiva financiera VALOR PÚBLICO La dimensión del valor público de la visión de la entidad es aquella que permite identificar y trabajar con precisión los beneficios que perciben los usuarios y beneficiarios de la institución respecto a su accionar, respecto a los productos que genera la entidad y que son utilizados por el entorno. Asimismo otras instituciones que se vinculan directa e indirectamente. Esta dimensión es fundamental para lograr la visión de la entidad ya que permite ver, en términos prácticos, los resultados tangibles e intangibles del trabajo institucional en el marco del rol que debe cumplir y su misión institucional. DESARROLLO ORGANIZACIONAL La dimensión de desarrollo organizacional de la visión de la entidad permite identificar y trabajar en todos los procesos y productos internos básicos que condicionan la eficacia, la eficiencia, la equidad y la transparencia de sus acciones desde el corto, hasta el largo plazo, que condicionan la generación de valor público descrita anteriormente. POLÍTICO INSTITUCIONAL La dimensión política Institucional de la visión de la entidad es aquella en la cual se trabajan estratégica y operativamente los temas de imagen institucional e interrelaciones con otras instituciones públicas y privadas del nivel central y departamental. PERSPECTIVA FINANCIERA La dimensión financiera, está orientada a la generación de recursos propios, a la ejecución de recursos percibidos por transferencias, al apalancamiento de recursos y generación de información clave para la toma de decisiones.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 14
  15. 15. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN Parte 2 1. ¿QUÉ ESTABLECE LA AGENDA 21 SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. ¿QUÉ SON LAS METAS DL MILENIO? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. ¿QUÉ ES UN PLAN DE DESARROLLO? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. ¿CUÁLES SON LOS ÁREAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. ¿QUÉ ES EL PLAN INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO ? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 15
  16. 16. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP3 PARTE ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO (PAD) 3.1 UNIDAD PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAD 3.1.1 ¿CUÁLES ES EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAD? PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PAD Mandato Legal: Identificación de 1 Competencias, Productos y Vínculo con el PND Articulación del 3 PND, con la Planificación Diagnóstico de Mediano Plazo 2 Sectorial Sectorial Articulación de la 4 Planificación de Mediano Plazo con la Planificación de Corto Plazo. El gráfico describe el proceso de elaboración del plan anual de desarrollo6. El proceso esta conformado por: • Identificación de competencias y productos • Diagnostico sectorial • Planificación sectorial de mediano plazo • Planificación sectorial de corto plazo6 El PAD es la traducción de la planificación sectorial de mediano plazo en el corto plazoPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 16
  17. 17. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP 3.2 UNIDAD MANDATO LEGAL 3.2.1 ¿QUÉ SON Y CÓMO SE IDENTIFICAN LAS COMPETENCIAS Y LOS PRODUCTOS TERMINALES”? Para poder identificar las competencias y productos deben considerarse los siguientes conceptos: • Competencias: Atribuciones y facultades asignadas a las entidades mediante disposiciones legales (Constitución Política del Estado, Ley, Decretos u Otras Disposiciones Legales), que establecen el rol de las entidades del sector público. o Las Atribuciones son competencias genéricas, cuando varias o todas las instituciones deben realizar ciertas funciones similares. o Las Facultades son competencias específicas, cuando sólo una entidad e institución realiza determinadas funciones. • Productos: Precisadas las competencias con base en las Facultades, se identifican los productos genéricos de la entidad, en términos de Bienes, Normas y/o Servicios: o Los Bienes son productos físicos, tangibles. Ej.: escuelas, postas sanitarias, caminos, puentes, etc. Son acumulables y sujetos a desgaste y depreciación. o Las Normas son productos que orientan acciones y conductas de sectores, departamentos, regiones, municipios, actores y entidades. Ej.: planes, políticas, leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, reglamentos, etc. o Los Servicios son intangibles. Ej.: educación, comunicación, salud, auditorias, fiscalización, legislación, difusión, asistencia técnica, capacitación, etc. • Usuarios: Son las personas jurídicas o naturales que los reciben el productos (bienes, servicios o normas), estos pueden ser la población u otras entidades. El objetivo es establecer para las entidades las competencias y lo que producen, para vincularlos al Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para tal efecto se siguen los siguientes pasos: 1. Identifican las competencias (Atribuciones 7 o Facultades8). 2. En base a las atribuciones o facultades identificar los productos genéricos de la entidad, en términos de Bienes9, Normas 10 y/o7 Las Atribuciones son competencias genéricas, cuando varias o todas las instituciones deben realizar ciertas funciones similares. Ej.: Elaboración de Planes.8 Las Facultades son competencias específicas, cuando sólo una entidad e institución realiza determinadas funciones. Ej.: Diseñ ar el Sistema de Planificación, es facultaddel Ministerio de Planificación del Desarrollo.9 Los Bienes son productos físicos, tangibles. Ej.: escuelas, postas sanitarias, caminos, puentes, etc. Son acumulables y sujetos a desgaste y depreciación.10 Las Normas son productos que orientan acciones y c onductas de sectores, departamentos, regiones, municipios, actores y entidades. Ej.: planes, políticas, leyes,POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 17
  18. 18. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP Servicios.11 3. Establecidas las facultades y productos genéricos de la entidad relacionar con las Áreas, Sectores, Políticas y Estrategias definidas en el PND, para lo cual se registrarán los 5 códigos correspondientes a la Estructura Programática del PND. 4. Identificar al usuario del producto terminal Para este fin se emplea como instrumento el siguiente formulario. ANEXO Nº 2 FORMULARIO Nº 1 MANDATO LEGAL: IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS Y PRODUCTOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR O TERRITORIO Y SU VINCULACIÓN CON EL PNDSECTOR O TERRITORIOCÓDIGO DEL SECTOR O TERRITORIOGESTIÓN Vinculación con el PND Productos Genéricos (3) Competencias (2) Código (1) Politica /Estrategia. Bienes Normas Servicios A S P ELey No. 1654 Instalación y ampliación de Redes eléctricas 3 0 3 2 1 2:Incrementar la cobertura delelectrificación rural (Prefectura) servicio eléctrico en el área urbana y rural para lograr la universalización del servicio de electricidad. / 1: Incrementar la cobertura de electrificación urbana y ruralLOPE: Viceministerio de Electricidad Gestión de recusos y políticas de 3 0 3 2 1 2:Incrementar la cobertura del desarrollo de electrificación servicio eléctrico en el área urbana y rural para lograr la universalización del servicio de electricidad. / 1: Incrementar la cobertura de electrificación urbana y ruralOperadores de servicios Prestación de servicio de 3 0 3 2 1 2:Incrementar la cobertura del energia electrica servicio eléctrico en el área urbana y rural para lograr la universalización del servicio de electricidad. / 1: Incrementar la cobertura de electrificación urbana y rural INDICACIONES: (1) En la columna de Competencias para efectos de la planificación, se deben registrar las Facultades que le son asignadas a las entidades o instituciones del sector o territorio en la Constitución Política del Estado, la LOPE, Ley de Descentralización Administrativa, Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, y otras normas que le otorgan el mandato legal en su nivel correspondiente. (2) En las columnas de Productos Genéricos, se registran los Bienes, Normas y/o Servicios que produce el sector o territorio, con base en las Facultades de sus entidades o instituciones, que su mandato legal le otorga según su nivel correspondiente. (3) En esta columna, se establece la vinculación del sector o territorio, según sus facultades y lo que produce con respecto al PND (Área, Sector, Política, Estrategia), luego se deberá registrar el código que corresponde a la política y/o estrategia relacionada, código que está registrado en la Estructura Programática del Plan Nacional de Desarrollo ( Anexo 1). La parte sombreada no se codifica. ¡Manos a la obra!: Aplicando lo aprendido, resuelva el Ejercicio 1. Comente sus conclusiones.decretos, ordenanzas, resoluciones, reglamentos, etc.11 Los Servicios son intangibles. Ej .: educación, comunicación, salud, auditorias, fiscalización, legislación, difusión, asistencia técnica, capacitación, etc.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 18
  19. 19. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP 3.3 UNIDAD DIAGNOSTICO SECTORIAL E INSTITUCIONAL 3.3.1 ¿QUÉ ES Y CÓMO SE REALIZA EL DIAGNOSTICO SECTORIAL ? El diagnostico sectorial es el proceso de análisis y evaluación de los resultados alcanzados, que permite determinar la situación inicial o el avance de los indicadores incorporados en los objetivos de desarrollo 12. Para el diagnostico sectorial se considera como insumo la temporalización de la ejecución de los objetivos de desarrollo, la misma se muestra a continuación. TEMPORALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETIVOS DE DESARROLLO TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS DE DESARROLLO Año Meta 0 2006 2007 2008 2009 2010 P 40% 45% 50% 50% Incrementar la cobertura de energía eléctrica del 30% al 50% en el área rural a nivel nacional R E 30% 30% El registro de la ejecución debe estar respaldada con información estadística, para este fin se debe considera el sistema de monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Sectorial. Los pasos para elaborar el diagnostico sectorial se muestran a continuación: 1. Realizar el análisis y evaluación de resultados alcanzados (estar respaldada con información estadística) 2. Registrar los problemas sectoriales principales de las gestiones 2006 – 2007. 3. Registrar la linea base de los indicadores cuantitativos o cualitativos incorporados en los objetivos de desarrollo Para este fin se emplea como instrumento el siguiente formulario.12 Objetivo de Desarrollo: Es el cambio o logro que se plantean en las políticas y estrategias, que el país, departamento,región, municipio, entidad o institución pretende alcanzar en el mediano o largo plazo.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 19
  20. 20. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP ANEXO Nº 2 FORMULARIO Nº 2 a DIAGNOSTICO SECTORIAL - INSTITUCIONAL SECTOR Y ENTIDADES CÓDIGO DEL SECTOR Y SUS ENTIDADES GESTIÓN EVALUACIÓN SECTORIAL EVALUACIÓN INSTITUCIONAL LÍNEA BASE LÍNEA BASE SECTORIAL INSTITUCIONAL (3) (6) Resultados Alcanzados Resultados Alcanzados (1) (4) 80% de cobertura en el área urbana nacional 80% de cobertura en el área urbana; 30% de Cobertura de electrificación cobertura en el ár ea rural Cobertura de electrificación rural en el rural 25% Departamento 25% 30% de cobertura en el ár ea rural nacional Construcción de 2500 km de red eléctrica Problemas Principales Problemas Principales (2) (5) La coordinación del sector aun no es efectiva Recursos insuficientes para financiar proyectos de electrificaciónINDICACIONES: (1) El Ministerio cabeza de sector y sus instituciones, describirán los resultados o logros alcanzados más significativos, durante las gestiones 2006y 2007, con información estadística de respaldo, que tienen relación con sus facultades y que fueron comprometidos en su POA correspondiente.(2) El Ministerio cabeza de sector y sus instituciones, describirán los problemas sectoriales más relevantes identificados en el sector, coninformación estadística de respaldo, que impiden la consecuc ión de resultados programados.(3) Se registran los indicadores cuantitativos y/o cualitativos con los cuales el sector iniciará sus acciones a futuro (mediano y corto plazo). Paradefinir los indicadores de partida, se toma en cuenta los resultados alcanzados y los problemas identificados en el sector. ¡Manos a la obra!: Aplicando lo aprendido, resuelva el Ejercicio 2. Comente sus conclusiones.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 20
  21. 21. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP 3.3.2 ¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL? El proceso de análisis y evaluación de los resultados alcanzados, que permite determinar la situación inicial o el avance de los indicadores incorporados en los objetivos institucionales de mediano plazo 13, emplea como insumo la temporalización de los objetivos institucionales de mediano plazo. TEMPORALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE MEDIANO PLAZO TEMPORALIZACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONAL ES DE MEDIANO PLAZO Año Meta 0 2006 2007 2008 2009 2010 Incrementar la cobertura de electrificación del 25% al 50% en el P P 40% 45% 50% 50% área rural de Departamento R R E E 25% 25% El registro de la ejecución deberá estar respaldada con información estadística, empleando el sistema de monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Institucional de Mediano Plazo. Para ello se siguen los siguientes pasos: 4. Realizar el análisis y evaluación de resultados alcanzados de los objetivos institucionales (estar respaldada con información estadística) 5. Registrar los problemas institucionales principales de las gestiones 2006 – 2007. 6. Registrar la line base14 de los indicadores cuantitativos o cualitativos incorporados en los objetivos institucionales de mediano plazo. Para este fin se emplea como instrumento el siguiente formulario.13 Objetivo Institucional: Es el cambio o logro que se plantean en las políticas y estrategias, que la entidad o institución pretende alcanzar enel mediano o largo plazo.14 Proyecto: Es la unidad de operación básica de la estructura programática que se expresan en un conjunto de acciones ordenadas en un sector,territorio, institución o entidad y un momento de intervención, con participación activa de los involucrados.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 21
  22. 22. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP ANEXO Nº 2 FORMULARIO Nº 2 a DIAGNOSTICO SECTORIAL - INSTITUCIONAL SECTOR Y ENTIDADES CÓDIGO DEL SEC TOR Y SUS ENTIDADES GESTIÓN EVALUACIÓN SECTORIAL EVALUACIÓN INSTITUCIONAL LÍNEA BASE LÍNEA BASE SECTORIAL INSTITUCIONAL (3) (6) Resultados Alcanzados Resultados Alcanzados (1) (4) 80% de cobertura en el área urbana nacional 80% de cobertura en el área urbana; 30% de Cobertura de electrificación cobertura en el ár ea rural Cobertura de electrificación rural en el rural 25% Departamento 25% 30% de cobertura en el área rural nacional Construcción de 2500 km de red eléctrica Problemas Principales Problemas Principales (2) (5) La coordinación del sector aun no es efectiva Recursos insuficientes para financiar proyectos de electrificaciónINDICACIONES:(4) Las entidades e instituciones que son parte del sector correspondiente, describirán los resultados o logros alcanzados más significativos durantelas gestiones 2006 y 2007, los mismos que deben ser respaldados con información estadística.(5) Las entidades e instituciones que son parte del sector correspondiente, describirán los problemas sustantivos, que deben ser respaldados coninformación estadística.(6) Se registran indicadores de partida, cuantitativos y/o cualitativos con los cuales cada entidad e institución, iniciaran sus acciones a futuro (cortoplazo y mediano plazo). Para definir los indicadores de partida, se toma en cuenta los resultados y problemas identificados por entidad. ¡Manos a la obra!: Aplicando lo aprendido, resuelva el Ejercicio 3. Comente sus conclusiones.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 22
  23. 23. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP 3.4 UNIDAD ARTICULACIÓN DEL PLAN SECTORIAL Y DEL PLAN INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO (PIMP) CON EL PND 3.4.1 ¿CÓMO SE REGISTRA EL PLAN SECTORIAL Y COMO SE ARTICULA AL PND? El Plan Sectorial a partir del diagnostico formula objetivos de desarrollo sectorial que deben contribuir a los objetivos estratégicos15 del PND, para alcanzar los objetivos de desarrollo determina estrategias, programas y proyectos. El propósito es articular el PND con la planificación sectorial, territorial, vinculando los Programas Nacionales definidos en el PND con los objetivos y proyectos de mediano plazo de los sectores. Para ello se siguen los siguientes pasos: Plan Nacional de Desarrollo (PND). a) Se recuperan los códigos del PND de 5 dígitos de la columna 3 del formulario 1, luego se adicionan 2 dígitos que corresponden a los Programas Nacionales y 2 dígitos que corresponden a Proyectos del PND (Estructura programática del PND Anexo Nº 1). b) Se identifican y registran los Programas Nacionales definidos en el PND, en correspondencia a los códigos del PND. (Estructura Programática del PND Anexo Nº 1). Plan Sectorial de Desarrollo de Mediano Plazo (2006 – 2010) a) Se recupera y registra la Línea Base Sectorial, identificada en la columna 3 del Formulario 2a del Diagnóstico Sectorial - Institucional. b) Los Objetivos de Desarrollo sectorial16, deben recabarse de los Planes Sectoriales y expresarse en términos cualitativos y cuantitativos, en concordancia con los Programas del PND. c) Los Programas17 y Proyectos 18 Sectoriales priorizados, de funcionamiento e inversión con sus montos estimados, para el mediano plazo, deben contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sectorial y a los programas nacionales definidos en el PND.15 Objetivos estratégicos de PND: Generar empleo e ingresos, Incrementar la producción; Erradicar la pobreza, Erradicar la exclusión16 Objetivo de Desarrollo: Es el cambio o logro que se plantean en las políticas y estrategias, que el país, departamento, región, municipio,entidad o institución pretende alcanzar en el mediano o largo plazo.17 Programa: Es la categoría programática que expresa de manera sistemática y ordenada los medios y recursos disponibles, con base en laspolíticas y estrategias de desarrollo territorial e institucional. Los programas son instrumentos que permiten guiar, ordenar y clasificar elconjunto de proyectos que emergen de los procesos de planificación18 Proyecto: Es la unidad de operación básica de la estructura programática que se expresan en un conjunto de acciones ordenadas en un sector,territorio, institución o entidad y un momento de intervención, con participación activa de los involucrados.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 23
  24. 24. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP d) Los Indicadores de Logro Sectorial19, que se propone alcanzar el sector en el mediano plazo en función de los Objetivos de Desarrollo Sectoriales, deben expresarse en términos cuantitativos y cualitativos. e) El código de la Ubicación Geográfica, refleja el lugar: departamento y municipios donde se ejecutará el proyecto sectorial (Clasificador Presupuestario). Para este fin se emplea como instrumento el siguiente formulario.19 Indicadores de Logro: Son los que permiten determinar el logro de las políticas, estrategias, programas y proyectos. Determinan el punto alcual queremos llegar, cambiar o lograr.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 24
  25. 25. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP SECTOR CÓDIGO SECTOR GESTIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLANIFICACIÓN SECTORIAL 2006 - 2010 Código de Monto Ubicación Línea Geográfica (8) Programas Objetivos de Estimado Indicadores de Código PND Base Programas Operaciones PND Desarrollo (miles de Logro Sectorial (1) Sectorial (5) (5) (2) (4) Bs.) (7) (3) (6) D Prov Mpio 3 0 3 2 1 0 1 0 3 Acceso 30% de Incrementar la Electricidad Construcción de 450.000 Incremento de la 2 0 2 0 3 universal al cobertura cobertura de para vivir electrificación cobertura de servicio de en el área electrificación del con dignidad Las Lomas electrificación electricidad rural 30% al 50% en del 30% al 50% en el área el área rural en el área rural rural hasta el 2010 Construcción de 650.000 2 0 7 0 1 electrificación Palmas Verdes Construcción de 360.000 2 0 4 0 1 electrificación Valle Hermoso Electricidad Gestionar 35.000 para vivir financia miento con dignidad para proyectos de inversión en electrificación Desarrollo de 320.000 políticas en electrificación Electricidad Provisión de 120.000 para vivir energía eléctrica con dignidadINDICACIONES:(1) Se registran los códigos definidos de la Matriz del PND, conformada por Área, Sector, Política, Estrategia, Programa y Proyecto.(2) En esta columna se describe el o los Programas Nacionales del PND, en correspo ndencia con los códigos de la columna 1.(3) Se describen los indicadores de la situación actual o punto de partida nacional (como referencia principal), que está registrado en el PND. Parael caso de los Sectores, se registrarán los indicadores correspondientes a su respectivo diagnóstico, recuperando de la Columna 3 del FormularioNº 2a.(4) Se describen los Objetivos de Desarrollo de mediano plazo que el Sector pretende lograr y debe contribuir a los Objetivos Estratégicos delPND. El Objetivo debe expresarse en términos cualitativos y cuantitativos(5) Se registran los proyectos de desarrollo nacional (de inversión y funcionamiento) que el sector ejecutará para alcanzar el objetivo de desarrollopriorizado, relacionado con el Programa Nacional de la columna 2.(6) Se registra el monto estimado en miles de bolivianos, de los proyectos priorizados de Desarrollo Sectorial.(7) Se registran los indicadores que el Sector logrará en el mediano plazo, es decir, al 2010, y que contribuyen al logro de los ObjetivosEstratégicos del PND, mediante los proyectos relacionados al programa nacional del PND, a ejecutarse a cargo de las entidades sectoriales.(8) Se registra el código que corresponde a la Ubicación Geográfica Territorial del proyecto de inversión y/o funcionamiento definido en elClasificador Ge ográfico adjunto en Anexo 3. El 1º dígito es el departamento, 2º y 3º dígito es la provincia y, 4º y 5º dígito es el municipio. ¡Manos a la obra!: Aplicando lo aprendido, resuelva el Ejercicio 4. Comente sus conclusiones.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 25
  26. 26. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAP 3.4.2 ¿CÓMO SE REGISTRA EL PLAN INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO Y COMO SE ARTICULA CON EL PLAN SECTORIAL Y CON EL PND? El Plan Institucional a partir del diagnostico institucional formula los objetivos institucionales de medianos plazo que deben contribuir a los objetivos de desarrollo y a los objetivos estratégicos del PND, determina los programas y operaciones a ejecutarse par alcanzar los objetivos institucionales de mediano plazo. El propósito es articular el PND y la planificación sectorial con los objetivos , programas y operaciones de mediano plazo de las entidades que componen el sector. Para ello se siguen los siguientes pasos: 1. Registrar la línea base, resultados del diagnostico institucional 2. Registrar los objetivos institucionales de mediano plazo 3. Registrar los programas institucionales 4. Registrar los proyectos y operaciones de funcionamiento del programa institucional. 5. Registrar el presupuesto de los proyectos de inversión pública y operaciones de funcionamiento. 6. Registrar los indicadores de l gro institucional, que se propone o alcanzar la entidad en el mediano plazo en función de los Objetivos institucionales de mediano plazo, deben expresarse en términos cuantitativos y cualitativos. 7. Registrar el código de la Ubicación Geográfica de los proyectos de inversión. Para este fin se emplea como instrumento el siguiente formulario.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 26
  27. 27. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAPOBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PND: 1) Generar empleo e ingresos; 2) Incrementar la producción; 3) Erradicar la pobreza; 4) Errad icar la exclusión PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO 2006 - 2010 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLANIFICACIÓN SECTORIAL PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2006 - 2010 2006 – 2010 Código de Período Monto Ubicación Ej Línea Indicadores Indicadores Programas Objetivos de Estimado Geográfica (8) Línea Base Objetivos Código PND Base Programas Operaciones de Logro Programas Operaciones de Logro PND Desarrollo (miles de Institucional Institucionales (1) Sectorial (5) (5) Sectorial (11) (11) Institucional (2) (4) Bs.) (9) (10) (3) (7) (12) (6) D Prov Mpio Inicio3 0 3 2 1 0 1 0 3 Acceso 30% de Incrementar Electricidad Construcción 450.000 Incremento 2 0 2 0 3 Cobertura de Incrementar la Electricidad Construcción Incremento 04/04/08 universal al cobertura la cobertura para vivir de de la electrificación cobertura de para vivir de de la servicio de en el de con electrificación cobertura de rural en el electrificación con electrificación cobertura del electricidad área electrificación dignidad Las Lomas electrificación Departamento del 25% al 50% dignidad Las Lomas 25% al 50% en el área rural del 30% al del 30% al 25% en el área rural rural 50% en el 50% en el área rural área rural hasta el 2010 Construcción 650.000 2 0 7 0 1 Construcción 05/02/08 de de electrificación electrificación Palmas Palmas Verdes Verdes Construcción 360.000 2 0 4 0 1 Construcción 04/04/09 de de electrificación electrificación Valle Valle Hermoso Hermoso Electricidad Gestionar 35.000 para vivir financiamiento con para dignidad proyectos de inversión en electrificación Desarrollo de 320.000 políticas en electrificación Electricidad Provisión de 120.000 para vivir energía con eléctrica dignidadPOA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 27
  28. 28. CONTRA LORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CENCAPINDICACIONES(9) Se describen los Objetivos Institucionales que las instituciones sectoriales, pretenden alcanzar en el mediano plazo, que contribuyen a losObjetivos de Desarrollo Sectorial y al logro de los Objetivos Estratégicos del PND.(10) Se describen los programas o proyectos inst itucionales (de inversión y funcionamiento) que las instituciones sectoriales, ejecutarán paraalcanzar el objetivo institucional priorizado.(11) Se registran los indicadores de logro institucional que la entidad pretende alcanzar en el mediano plazo, que contribuyen a los Objetivos deDesarrollo Sectorial y al logro de los Objetivos Estratégicos del PND.(12) Se registra el período de inicio y de finalización de los proyectos institucionales (mes y año).(13) Se registra el monto total estimado en miles de bolivianos de los proyectos institucionales de inversión y funcionamiento. ¡Manos a la obra!: Aplicando lo aprendido, resuelva el Ejercicio 5. Comente sus conclusiones.POA: Instrumento de Planificación de Corto Plazo 28

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