Planta pasteurizadora[1]

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Planta pasteurizadora[1]

  1. 1. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Establecimiento de una planta pasteurizadora y comercializadora de lácteos Municipio de Abrego Septiembre 2010 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  2. 2. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 1 MERCADO1. INVESTIGACION DE MERCADOS OBJETIVOS GENERAL. Aplicar los conocimientos adquiridos en el proceso formativo que permitan la generación de una idea de negocios innovadora en la región, que garantice la inclusión y sostenibilidad de familias vinculadas de forma directa e indirecta en la empresa. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Realizar Estudio de mercado para determinar los clientes potenciales, demanda, Canales de distribución y ventaja diferencial.  Competir en el mercado de leche liquida localizada en los municipios de Ocaña, Abrego y la Playa de Belén.  Distribuir el producto en tiendas y supermercados de los tres municipios.  Abarcar el 29% del mercado total de consumo de leche en los tres municipios.  Diseñar una Campaña publicitaria agresiva para entrar en los tres municipios.  Definir el sistema de promoción.  Diseñar el empaque del producto.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO. Actualmente se puede observar que las personas no utilizan una buena manipulación de alimentos, ymás tratándose de productos derivados de la leche, siendo estos más vulnerables para sudescomposición y contaminación., ya que este producto es transportado en carretas y sin ningún tipode higiene.Un segundo problema son los altos costos de este producto en el mercado, por la cual todas laspersonas no lo consumen.La preocupación siempre ha sido y será la de dar a los clientes lo mejor en productos y servicios, poresta causa es importante llevar a cabo el Plan de negocios; ya que gracias a esto se quiere sabercuales es la viabilidad de la idea de negocio.Porque es importante llevar este trabajo a cabo? Este trabajo necesita llevarse a cabo, por lassiguientes razones:1. Desarrollando este proyecto para poder iniciar el mejoramiento de la calidad de vida de los socios y empleados de la nueva empresa, creando fuentes de empleo2. Desarrollando esta gran idea se satisface aquellas personas que buscan un producto de buena calidad, nutritivo, saludable y económico.Colombia registra un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del 27,6%; de estas Norte deSantander registra un (NBI) por encima de la media Nacional con un 30,3%, mientras el Municipio de Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  3. 3. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Abrego, registra un (NBI) por encima de la Media Nacional y Departamental con un 71,8% 1, lo cualdemuestra la crisis económica en donde la situación de pobreza presente en el municipio alcanzaniveles altos, especialmente en el área rural. Esta situación está condicionada por la baja coberturade servicios públicos y sociales, así como a los bajos niveles de productividad de las actividadesagropecuarias que impiden elevar las condiciones de vida de las familias, sumando a ello el Municipioes receptor de población en condición de desplazamiento, a partir del año 2.0022 se han recibidoaproximadamente unas 200 familias que hacen parte de 3 asociaciones de desplazados del Municipio(ASOFADEA – ACODESA – AMIGOS DEL PROGRESO) que aumentan considerablemente estas cifras.Según la Gobernación, el atraso social que registra el Departamento se debe a factores como: a) Los Municipios no han valorado las ventajas competitivas de la región; b) Inadecuadas condiciones de infraestructura, especialmente en materia vial, electrificación y saneamiento básico; c) Los Municipios no han valorado las ventajas competitivas de la región; d) Inadecuadas condiciones de infraestructura, especialmente en materia vial, electrificación y saneamiento básico; e) Baja cobertura y calidad de los servicios públicos domiciliarios, en salud, en educación y en vivienda; f) Desestimulo a la producción agrícola, generando la apertura de espacios a los actores armados ilegales y los cultivos de coca; g) Mercado fragmentado y manipulado; h) Economía campesina basada en los cultivos perecederos, sin valor agregado; i) Inestabilidad de los precios de los productos agropecuarios; j) Circuitos económicos cerrados; k) Baja productividad.Los datos anteriores demuestran que la mayoría de estos factores se presentan en el Municipio deAbrego, lo cual se refleja en la situación en la inestabilidad económica que registra unadesestabilización laboral de la mano de obra urbana – rural. El municipio de Abrego es de vocaciónagrícola, de los 37.221 habitantes, el 72% de estos se ubican en el sector rural (26.805) y el 28%restante (10.418)3 en el sector Urbano, por lo que esta situación esta relacionada con problemas detipo estructural y de la situación del sector agrícola en nuestro país, en especial de medianos ypequeños productores. Es necesario, entonces aunar esfuerzos, para que este sector social seunifique y pueda constituirse como un grupo que busque y trabaje por objetivos comunes.En la actualidad, la situación laboral del país no permite que los jóvenes cuenten con una fuente deempleo permanente, al ofrecer ordenes de prestación de servicios (OPS) de 3 meses, con lo cual no se1 Departamento Nacional de Estadística DANE – 2.005.2 Mesa Provincial de Atención Población en condición de Desplazamiento - 2.0083 Departamento Nacional de Estadística DANE – 2.005 – EOT 2.002. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  4. 4. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002da una garantía y estabilidad laboral al empleador, analizando esto desde la academia se orienta a losestudiantes a buscar vinculación laboral, dejando de lado la opción de permitir aportar ideas para eldesarrollo local – regional y nacional, a través de la generación de nuevas ideas de negocios, las cualessean innovadoras y competitivas.1.3 ANALISIS DEL SECTOR.En Colombia, la actividad ganadera ocupa más de 40 millones de hectáreas y genera el 35% delempleo agropecuario nacional. Su participación en el producto interno bruto agropecuario es de un40%. Actualmente el sistema ganadero se maneja entorno a las cadenas cárnicas y lácteas, el paísposee aproximadamente 24 millones de bovinos, de los cuales 90% se encuentran concentrados en laregión Caribe, el Piedemonte Amazónico, el Piedemonte Llanero y los Valles interandinos, dondepredomina el ganado cebú y sus cruces, y en las zonas frías predomina el ganado especializado enleche como la Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Normando.En el país los sistemas de producción predominantes son carne (60% de la población), doble propósito(34%) y leche (6%)4.La producción de leche del país se distribuye en : aproximadamente 38% en la Costa Atlántica(Bolívar, Córdoba, César, Magdalena, Sucre, Guajira y Atlántico); 35% en la región central (Boyacá,Cundinamarca, Meta y Santanderes); 18% en la región occidental (Antioquia, Huila, antiguo Caldas) y9% en la región pacífica ( Cauca, Valle; Nariño y Alto Putumayo).La industria láctea colombiana tiene un rol destacable dentro de la dinámica de la misma cadena puesposee un alto grado de absorción de la producción primaria de leche, los niveles de producción deleche promedio es de 6.645 de millones de litros de leche. De estas cifras, en promedio el 12% nopasó por ningún procesamiento industrial, lo que bien se conoce como leche cruda, cuyo destino fueel autoconsumo en sistemas de producción de doble propósito y comercialización, especialmente, enpueblos o poblaciones de menor tamaño. En otros términos, cerca del 88% de la producción sirviócomo insumo de la industria para la elaboración de productos de mayor valor agregado. Un 43% de laleche se ha orientado a la preparación de derivados, la producción de leche pasteurizada con el 28%del volumen total de leche y en 5% y 12% en la fabricación de leche ultra-pasteurizada y parapulverización5.En el departamento de Norte de Santander se cuenta con un inventario bovino de 383.652 animalesde los cuales el Municipio de Abrego aporta el 3.20% del total con 12.276 animales, distribuidos así:Machos (4.476) y Hembras (7.800), en el municipio se tiene un promedio de producción diaria deleche de 2.5 lt/día, para un total de 19.500 lt/día6, analizando la información se observa que losniveles de producción de leche están por debajo de los niveles promedios 4-12 lt/animal, además de4 FEDEGAN -2.0045 FEDECOLECHE – Observatorio de Agrocadenas – Ministerio de Agricultura - 2.0076 Secretaria de agricultura Departamento Norte de Santander - URPA - 2.006 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  5. 5. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002ello en el municipio se comercializa la leche cruda sin ningún tipo de tratamiento y la otra vía es latransformación en queso, suero y mantequilla.La producción anual de leche en el Departamento es de 20.977.753 litros/año, de los cuales losmunicipios con mayor participación son: Cúcuta 25,4% (5.323.500 litros/año), Abrego 12 % (7.117.500litros/año), Tarra 5,6 % (1.18.874 litros/año), Tibú 5.4% (1.134.00 litros/año), Sardinata 5% (1.058.400litros/año)7.El ingreso económico en el Municipio es bajo, ya que según el DANE el 71.8 % de la población tienesus necesidades básicas interferidas y el 16.123% está en pobreza absoluta. Estas cifras se presenta araíz de las bajas tasas de empleo formal, pocos renglones de la economía no los producen; ocurriendolo mismo en la economía informal (agricultura, comercio, etc.)La región presenta pocas oportunidades de empleo ya que el aislamiento de la región provoca que laeconomía sea de subsistencia; con esto se quiere expresar que la mayor parte de la población encapacidad de trabajar, lo hace de labores agropecuarias; que la mayoría de las veces es de origenfamiliar y gira en torno a los períodos de cosecha, que no aportan un excedente económicosignificativo. La tasa de desempleo está estimada alta con 18002 personas, siendo esta elevada encomparación con la tasa de desempleo en Colombia para junio de 2005 que es de 11.4%.En el sector agrícola sobre sale los cultivos de cebolla cabezona y fríjol, ya que son los que másinfluyen en la economía del Municipio. El café y el tabaco son renglones importantes por laestabilidad de sus precios y su segura comercialización. El tabaco es un renglón nuevo en el Municipioque ha tomado gran auge por presentarse como alternativa para el mejoramiento de la calidad devida de los campesinos. Otro cultivo nuevo es el de la caña de azúcar, el cual se inició en 1.993 y porsu fácil manejo, y el apoyo prestado por el trapiche mielero-panelero de TRAMIEL se estáconvirtiendo en un renglón importante. Los cultivos de maíz, yuca y plátano muestran un áreacultivada importante, pero éstos se destinan para el consumo en un 80%, el restante de la producciónse comercializa con dificultad debido a la falta de vías de acceso en la zona.La principal actividad económica como se había mencionado al principio es el cultivo de cebolla conuna producción de 8.400 toneladas en 2.007; le sigue en importancia el cultivo de fríjol con unaproducción de 700 toneladas y el tomate con 800 toneladas, El maíz 500 toneladas y pimentón 75toneladas. En cuanto al sector pecuario, la ganadería doble propósito es la más sobresalientecomercializándose 200 cabezas de ganado para carne, la producción de leche y sus derivados sedestinan en un 60% para comercialización y el 40% restante para el consumo, El numero de vacaspara el ordeño es de 2.900, el número de cabezas de ganado vacuno es de 5994, En piscicultura secontaba con 3000 mojarían, en ganado porcino 10400 y bovino 12.276.7 URPA – Secretaria de Agricultura Departamento Norte de Santander - 2.006. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  6. 6. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Dentro de los problemas que se destacan en la comercialización de la producción agrícola y pecuariase destacan: La falta de vías de penetración, falta de infraestructura de acopio y fluctuación de preciosde determinados productos. Dentro de la riqueza forestal del Municipio sólo el 12.5% del área total seencuentra cubierta de bosques naturales, la causa del deterioro de este recurso natural es su ordenson: la tala, la quema, la rocería y las invasiones. En la actualidad hay 289 Ha. De bosque plantado querepresenta el 0.175% del área total del Municipio.En la actualidad, se ha notado que en Abrego norte de Santander ha tenido una evolución troncadagracias a la irregular orientación de los recursos de los gobernantes y a las pocas iniciativasinnovadoras de negocios que puedan representar el progresó del municipio se ha quedado solo en loscultivos tradicionales y cultivos de 6posición siendo estos una y única alternativa para el sustento yformación del de las familias, acompañado de este, el otro sector productivo es la ganadería que unporcentaje significante vive de esta explotación ganadera y de su comercio de derivados de la lechecomo el queso unos de los principales productos derivados de la leche que ayudan a su subsistencia.En Abrego norte de Santander, una de las tendencia mas productivas debe ser la ganadería lechera,ya que este es unos de los factores de principal sustento de familias en el país, y gracias a lascondiciones topográficas, a su distrito y mini distrito de riego, ubicado Abrego y por sus excelentescalidad de tierras, Abrego norte de Santander debe tomar un rumbo hacia las nuevas tendencia hacialas nuevas tecnologías, hacia un futuro prospero de las comunidades aprovechando las tierras yorientarlas hacia las ganadería lechera productiva sin dejar de un lado los cultivos pero alternando lasnuevas formas de progreso de los campesino.En un tiempo no muy largo o mediano plazo, Abrego tiene la obligación y la capacidad suficiente paradepender de la ganadería enfocada hacia la producción lechera con planes de mejoramiento de razas,con repoblamientos bovinos y de sus praderas para ser auto suficiente en la etapa de producción ylogar un porcentaje alto de rentabilidad.En un mediano plazo no considerado superior a los 3 años, establecer todas las estructuras físicas ytoda la parte logísticas de la conformación de la planta pasteurizadora y comercializadora de lácteos,obteniendo la capacidad de trasformar toda la materia prima que provee la región y darle un rumbohacia la comercialización del producto generando este progreso hacia la comunidad y bajando la tazade desempleo al general estos directos e indirectos y logar un objetivo común entre las comunidadesde poblaciones mas necesitadas.A un largo plazo, se pensara en la conformación y puesta en marcha de la planta pasteurizadora ycomercializadora de leche y sus derivados con la ayuda de nuestros productores del municipio deAbrego generando progreso y empleos que ayudar a mitigar las ansias de trabajar y de surgir enmuestro municipio y por que no prensar en nuestro departamento.1.4 ANALISIS DEL MERCADO. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  7. 7. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002La estructura de la industria de la cadena láctea es similar a muchas agroindustrias del país, es decir,compuesta por un conjunto de establecimientos dedicados a la elaboración de una diversidad dederivados, en este caso de la leche. Estos establecimientos pueden estar especializados en una líneade producto o contar con un portafolio de bienes, siendo esto último característico en las grandesempresas del sector.En Colombia, los productos lácteos participan con el 0.3% del PIB total y el 2.2% del PIB agropecuario 8,aproximadamente un 88% (5.720 millones de litros), son destinados al sector de transformación de laleche cruda, la cual termina en plantas pasteurizadoras de particulares o de agremiaciones deproductores lecheros. Precisamente, en sus plantas el líquido es sometido a diferentesprocedimientos industriales para luego utilizarse en la producción de leches pasteurizadas y demásderivados como son cremas y mantequillas, quesos, entre otros. Es importante señalar que estaactividad, también conocida como producción de leche industrializada, es realizada en el país tantopor la industria formalmente establecida como por la industria artesanal.Los procedimientos en la fabricación de los bienes derivados industriales varían de acuerdo a lanaturaleza de éstos, las especificaciones con las cuales las empresas quieren ofrecer su producto y lastecnologías con que éstas cuentan. Sin embargo, en el país la mayoría de estos productos cuentan conmarco normativo para su ejecución. En particular, para la elaboración de leches fermentadas yyogures la reglamentación se encuentra contemplada en el Capitulo II de la resolución 2310 de 1986del Ministerio de Salud.Previamente a cualquier elaboración de un producto manufacturado, la industria efectúa un estrictocontrol de la calidad de la leche cruda que es recogida de los sitios de producción. A través de unaserie de pruebas físico-químicas se evalúa su acidez, cuantificación del porcentaje de grasa yconcentración de sólidos no grasos, mediante refracción de la luz para retirar la sospecha de aguado oadulteración con sustancias extrañas, entre otros. Todos estos procedimientos garantizan laestandarización y homogenización del líquido.1.5 ANALISIS DE LA COMPETENCIA.Actualmente el servicio de leche pasteurizada en la Provincia de Ocaña, es prestado por empresacomo: Freskaleche – Coolanta – La Mejor, estas empresas no cuenta con plantas de pasteurización delproducto en la zona de influencia directa del proyecto, por lo tanto realizan directamente procesos decomercialización, en donde el consumidor final debe asumir gastos extras en el valor del productotales como: Transporte, refrigeración y conservación del producto y demás, si consideramos que lasplantas de pasteurización y posición de lácteos de las empresas anteriormente mencionadas, estánubicadas aproximadamente a 4 horas al norte y 4 horas al sur del los Municipios Objetivos.8 Perfil de la cadena Láctea y sus derivados – MINCOMEX 2.007 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  8. 8. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002El proyecto en cuestión, pretende realizar esta transformación de los productos (pasteurizar la leche)en esta región orientado a la competitividad con posicionamiento de calidad y precios, alestar ubicada la planta en el Municipio de Abrego, se busca en la primera fase la comercializaciónen el municipio de Abrego, la playa y Ocaña, Norte de Santander, que son los mismos municipio deinfluencia de la competencia pero con una diferencia muy competitiva que estas empresas solo haceproceso de comercialización y el proyecto realizaría el ciclo completo de compra materia prima,pasteurización y comercialización de la leche, ocasionando una productividad y demanda de bienes yservicios, por tal motivo con la presente propuesta se busca minimizar los bienes y servicios y contarcon un producto de excelente calidad y con precios competentes en el mercado local.1.6 ANALISIS DE MERCADOEMPRESAS ANALISIS DE COMPETENCIAS (VENTA A PROVEEDORES)COOLANTA Bolsa Grande (1000 ml) = $1.650 Mediana (750 ml) = $1.080FRESKALECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.580 Mediana (750 ml) = $920 Pequeña (500 ml) = 650LA MEJOR Bolsa Grande (1000 ml)=$1.580 Mediana (750 ml) = $920 Pequeña (500 ml) = 650ABRELECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.500 Mediana (750 ml) = $860 Pequeña (500 ml) = 670EMPRESAS ANALISIS DE COMPETENCIAS (VENTA A CONSUMIDORES)COOLANTA Bolsa Grande (1000 ml) = $1.850 Mediana (750 ml) = $980FRESKALECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.750 Mediana (750 ml) = $1.050 Pequeña (500 ml) = 750LA MEJOR Bolsa Grande (1000 ml)=$1.750 Mediana(750 ml)= 1.050 Pequeña(500 ml) = 750ABRELECHE Bolsa Grande (1000 ml) = $1.670 Mediana (750 ml) = $970 Pequeña (500 ml) = 6709 2. ESTRATEGIA DE MERCADO2.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO.El producto que se ofrecerá es la pasteurización y comercialización de leche liquida con el fin debrindar un producto apto para el consumo humano, la leche viene en bolsas de polietileno con capasque no permitan el ingreso de la luz no exposición al medio, que sea totalmente hermética, en susdiferentes presentaciones (1000ml, 750ml y 500ml)9 Encuestas a distribuidores de las empresas y proveedores. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  9. 9. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20022.1.1 Canales de Distribución. Los canales de distribución serán realizada por la empresa ye que es laopción mas conveniente, por que la competencia cuenta con carros propios y es la forma mas segurade llevar nuestros productos al cliente.Diseño del proceso.Productor ___________ Minorista ___________ consumidor final2.1.2 Estrategias de Precio. Se piensa adoptar un precio similar a los productos de la competencia,la diferencia entre el producto de nosotros y el de la competencia es desde 50$ hasta 80$ de acuerdocon la presentación.2.1.3 Estrategia de Promoción. Inicialmente se hará una promoción directamente con losintermediarios que consiste en: Por la compra de 12 bolsas de leche se les obsequiara una de lamisma presentación.A los clientes finales por la presentación de 12 bolsas vacías se les obsequiara un utensilio de cocinaque pueden ser vasos, pocillos, platos entre otros.Además se harán degustaciones en presentaciones de 5ml para que el consumidor conozca la calidadde nuestro producto.La publicidad se hará a través de la radio, volantes, posición local, pasacalles.2.1.4 Estrategias de Comunicación. La comunicación dentro de la empresa será en todos los nivelesascendentes, descendentes y horizontales, se harán reuniones con todo el personal donde se les diráa los empleados cuales son las metas a lograr; además con los clientes la comunicación va a serdirecta para conocer de primera mano los comentarios sobre nuestros productos.Se diseñara una pagina web, donde se menciona la Misión, Visión, Objetivos de la empresa, Productosy Presentaciones donde tendrá una sección de preguntas donde los clientes pueden dar sus opinionessobre el producto.2.1.5 Estrategia de Servicio. Para ganarnos la confianza de nuestros clientes le vamos a dar unagarantía la cual consiste en recoger las bolsas de leche que tengan la fecha de vencimiento vencida oel producto que no cumpla con la calidad esperada.2.1.6 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo. Entre la estrategia de Mezcla de Mercadeo se tieneun presupuesto de $2.400.000, que se distribuye en publicidad radial, volantes y pequeños detallesque se obsequiaran a las personas que presenten doce empaques de leche de nuestra empresa ; Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  10. 10. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002degustaciones en bolsas de 5ml, para que comprueben la calidad del producto. Esta estrategia esnecesaria para impulsar las ventas y para que llegue el producto al cliente final en los tres municipios.2.1.7 Estrategias de Aprovisionamiento. Al comienzo la empresa no va a tener descuentos porpronto pago o por volumen, la política crediticia para los proveedores se les cancelará cada 15 días,que son las fechas de pago establecidas por la empresa, para los distribuidores minoristas se haestablecido un tiempo de ocho días para pagar las facturas, con el fin de darles tiempo a que roten elproducto.2.2 PROYECCION DE VENTAS.2.2.1 Justificación de Proyección de Ventas. La proyección de ventas se realiza con base en el estudioque arrojo el mercado, teniendo también encuentra la capacidad de producción de la maquinaria y delos recursos provistos para este proyecto. Los años siguientes se proyecta incrementar precios en un2.5% como una estrategia de ventaja competitiva para garantizar la aceptación en el mercado sin queesta estrategia esté en detrimento de las utilidades; La cantidad de producción se aumenta en un 5%.2.2.2 Política de Cartera. Dadas las condiciones del mercado se requiere otorgar 8 días de crédito alos clientes, obteniendo una recuperación en las cuentas por cobrar adecuada que ayude en el pagooportuno de los proveedores.La provisión de cartera según el análisis del comportamiento de las cuentas por cobrar se estima queno es posible recuperar un 1%, y por lo tanto debe aprovisionarse. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  11. 11. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Producto o Servicio Producto o Servicio Posición Arancelaria RTF IVA Precio Inicial %Contado %CréditoInsumoLECHE ENTERA PASTEUIRIZADA 401100000 3.5 0 0.00 100 0 Ir Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  12. 12. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Proyección de Ventas (Unidades)Producto o ServicioAño 1Año 2Año 3Año 4Año 5LECHE ENTERA PASTEUIRIZADA 399600 419580 440559 462586.96 485716.28 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  13. 13. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Proyección de Ingresos por VentasProducto o ServicioAño 1Año 2Año 3Año 4Año 5LECHE ENTERA PASTEUIRIZADA 399,999,600.00 430,698,870.00 463,424,012.10 498,668,742.88 536,716,489.40Total 399,999,600.00 430,698,870.00 463,424,012.10 498,668,742.88 536,716,489.40Iva 0.00 Ocaña, Norte de Santander 0.00 Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  14. 14. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20022.2.3 Ficha Técnica del Producto o Servicio. La leche pasteurizada o entera es la más cercana alalimento original y por eso es la que más grasa y residuos totales tiene, por norma; debe contener almenos 30 gramos por litro de grasa butírica (grasa propia de la leche).INFORMACION NUTRICIONAL. Cada 250 ml contiene, contiene una porción de: • -Calorias • -Grasas totales: 7 grm • -Grasas Saturadas: 5 grm • -Sodio: 145 grm • -Carbohidratos: 11 grm • -Azucares: 11 grm • -Proteinas: 9 grms • Vitamina A y D un 20% y un 50% respectivamente (Para reemplazar la que se pierde en el proceso de transformación)2.2.4 Estado de Desarrollo. Para operativizar la presente propuesta se han realizado acercamientocon los productores lecheros de la zona de influencia de la Planta a quienes se ha aplicado unaencuesta que permitió medir el impacto de la idea de negocios, observando que la mayoría depersonas están de acuerdo en la venta de su producto a una empresa de al región, además de ello secuenta con la materia prima requerida para colocar en funcionamiento una planta con capacidad depasteurización de 1.000 lt/día.Además de ello se ha realizado un proceso de acompañamiento y asesoría para la creación de laAsociación de Lecheros del Municipio de Abrego con quienes en primera instancia se estaríarealizando el proceso de compra de leche y asistencia técnica.2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.2.3.1 Proceso de pasteurización lenta de leche. Este método consiste en calentar la leche atemperaturas entre 62 y 64ºC y mantenerla a esta temperatura durante 30 minutos. La leche escalentada en recipientes o tanques de capacidad variable (generalmente de 200 a 1500 litros); esostanques son de acero inoxidable preferentemente y están encamisados (doble pared); la leche secalienta por medio de vapor o agua caliente que vincula entre las paredes del tanque, provisto este deun agitador para hacer mas homogéneo el tratamiento. Luego de los 30 minutos, la leche es enfriadaa temperaturas entre 4 y 10ºC según la conveniencia. Para efectuar este enfriamiento se puede usarel mismo recipiente haciendo circular por la camisa de doble fondo agua helada hasta que la lechetenga la temperatura deseada. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  15. 15. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Otra manera, es enfriar utilizando el enfriador de superficie (o cortina de enfriamiento) que ya se viocuando se trató el tema de tratamiento de la leche. Ambos métodos de enfriamiento tienen susinconvenientes: en el primer caso (utilizando el mismo tanque), la temperatura desciende cada vezmás lentamente a medida que se acerca a la temperatura del agua helada, lo cual hace que la leche,durante un cierto tiempo, este a las temperaturas en que crecen los microorganismos que quedaránluego del tratamiento térmico, lo cual hace que aumente la cuenta de agentes microbianos. Por otraparte, usando la cortina de enfriamiento la leche forma una película sobre la superficie de la cortina yel enfriamiento es más rápido, pero, por quedar la leche en contacto con el ambiente, es presa de lacontaminación.El uso de la pasteurización lenta es adecuada para procesar pequeñas cantidades de leche hastaaproximadamente 2000 litros diarios, de lo contrario no es aconsejable.2.3.2 Parámetros para determinar la calidad Microbiológico de la leche cruda. El laboratorio decontrol de calidad de la industria láctea debe estar capacitado para determinar la calidadmicrobiológica de las diferentes materias primas así como de los productos terminados. En el análisisde la leche cruda existen diferentes métodos que permiten medir de manera indirecta o directa sucalidad sanitaria.2.3.3 Necesidades y Requerimientos. Dentro de las Principales necesidades encontramos lassiguientes:1. Maquinaria y equipos.2. Terreno (Ubicación de la Planta).3. Personal (Profesional - Técnico).4. Requerimientos: a. Código de Barras. b. Certificado de Calidad por el INVIMA.2.3.4 Plan de Producción. La producción mensual de la planta será de 24000 litros de leche en laspresentaciones de 1000ml, 750ml y 500ml, debido a que la planta funcionara los 7 días de la semana,y de acuerdo a la capacidad instalada se trabajará con el 80%, dando como resultado una produccióndiaria de 336 bolsas de 1000 ml, 466 bolsas de 500ml y 308 bolsas de 750ml. La producción mensuales de 10.080 bolsas diaria de 100ml, 13.980 bolsas de 500ml y 9240 bolsas de leche de 750 ml. 3. PLAN DE COMPRAS3.1 Costos de Producción. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  16. 16. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  17. 17. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Tabla de costos de producción en pesos(incluido IVA)Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Mano de Obra Directa 29,890,080.00 31,678,290.00 33,614,651.70 36,128,041.58 36,671,579.14Materia Prima 181,330,488.00 194,206,798.80 207,996,715.08 222,763,376.46 238,578,979.57Otros 46,409,544.00 49,195,755.00 52,144,563.24 55,274,515.85 58,587,097.69Totales 257,630,112.00 275,080,843.80 293,755,930.02 314,165,933.88 333,837,656.41 Proyección de Compras (Unidades)Tipo de Insumo Año 1 Año 2 Año 3 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  18. 18. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 4. INFRAESTRUCTURA.4.1 Parámetros Técnicos Especiales. La Adecuación de la Planta se realizara de acuerdo a losparámetros técnicos de construcción exigidos por el Decreto 3075 de 1.997.Basándose en el artículo No 8. Los establecimientos destinados a la fabricación, el procesamiento,envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir las condiciones generales que seestablecen a continuación: Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  19. 19. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002a) La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción, e impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos.b) La edificación debe poseer una adecuada separación física y / o funcional de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes.c) Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso , desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse de las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de producción y/o para la conservación del alimento.d) La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y desinfestación según lo establecido en el plan de saneamiento del establecimiento.e) El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas.f) Sus áreas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser utilizadas como dormitorio.g) No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto del presente decreto. 5. ORGANIZACIÓN5.1 ANALISIS PARA TODA LA CADENA: FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)DEBILIDADES:- Escasa coordinación entre productores lecheros de la región.- Intensificación de las diferencias de interés de los integrantes.-Estructura poco flexible ante la demanda del mercado. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  20. 20. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002-Diferencias de precios entre verano e invierno.AMENZAS:- Alta elasticidad de Ingreso / Precio-Estabilidad de consumo-Crisis en la economía colombiana.-Tendencia a la baja de precios de la lecheFORTALEZAS:-Mercado regional de desarrollo-Fuerte posicionamiento del producto en el mercado-Bajos costos de producción-Mano de obra competente-Ubicación estratégica en la zonaOPORTUNIDADES:-Alta elasticidad de Ingresos / Precios-Fortalecimiento de la producción- Potencial de crecimiento significativo- Aumento de un porcentaje alto de consumo del producto, ante la competencia.- Empresa de la Región.- Valor Agregado (50 -80 pesos por debajo de la competencia).Organismos de Apoyo:Gobierno Nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural)Universidad Francisco de Paula Santander - Seccional Ocaña. (Pasantes)ONG Asociación Socio-Ecológica y Cultural Tierra Nueva. (Técnico – logístico - económico)5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL5.2.1 ORGANIZACIÓN. En este proyecto se piensa conformar una sociedad de responsabilidadeslimitada cuyo tipo de organización a implantarse será lineal, ya que a partir de ella se podrá en elfuturo construir una organización más compleja, esto también permite una línea de responsabilidadesy control directo.Dentro de la empresa se contara con una máxima autoridad que será la asamblea de accionistas,quien esta encargada de nombrar la junta directiva. La junta directiva estará conformada por cincosocios, será la encargada de orientar la marcha de la empresa y nombrar al gerente. El gerente Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  21. 21. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002representara legalmente a la empresa y dará cumplimiento a los acuerdos de la junta, será también elencargado de nombrar el personal que se requiera y dependerá de el.El personal que requiere la planta estará conformado por dos operarios que se encargaran de larecepción, de la leche, e iniciar el proceso de pasteurización. Un auxiliar contable que hace las vecesde secretaria y un vendedor inicialmente, quienes se encargaran de comercializar el producto, enOcaña, Ábrego y La Playa de Belén.El revisor fiscal será nombrado por la junta directiva, no depende del gerente y establecerá su jornadade trabajo de acuerdo a este. Organigrama: a continuación se mostrara la estructura organizacional que conformara la planta,procesadora de leche.5.2.2 ASPECTOS LEGALES.5.2.2.1 Organización. En este proyecto se piensa conformar una sociedad de responsabilidadeslimitada cuyo tipo de organización a implantarse será lineal, ya que a partir de ella se podrá en elfuturo construir una organización más compleja, esto también permite una línea de responsabilidadesy control directo.5.2.2.2 Sociedad De Responsabilidad Limitada • El monto del capital está dividido en cuotas de igual valor. • El número máximo y mínimo de socios: 25 y 2 respectivamente. • Los órganos sociales: Asamblea de asociados y el representante legal y su nombre podrá ser razón social o denominación social, seguida de la palabra LIMITADA o LTDA abreviadamente. • Causales de disolución: exceder el número máximo de socios y por tener perdidas que reduzcan el capital a menos del 50%.5.3 COSTOS ADMINISTRATIVOS.5.3.1 Gastos de Personal: Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  22. 22. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 CargoDedicació n Tipo deContratac ión ValorMensual Valor Anual Otros GastosContadorParcialTemporal400,000.0 04,800,000 .00 0.00GerenteCompletaFija 1,040,000 .00 12,480,00 0.00 0.00SecretariaCompletaFija 671,450.0 0 8,057,400 .00 0.00 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  23. 23. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20025.3.2 Gastos de Puesta en Marcha: Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  24. 24. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Descripción Valor Escrituras y Gastos Notariales 400,000.00 Permisos y Licencias 400,000.00 Registro Mercantil 100,000.00 Registros, Marcas y Patentes 100,000.00 Total 1,000,000.005.3.4 Gastos Anuales de Administración: Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  25. 25. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Descripción ValorCargos por servicios bancarios 0.00Pagos por arrendamientos 0.00Publicidad 2,400,000.00Reparaciones y mantenimiento 1,000,000.00Seguros 800,000.00Servicios Públicos 2,000,000.00Suministros de Oficina 1,000,000.00Suscripciones y Afiliaciones 0.00Teléfono, Internet, Correo 600,000.00Total 7,800,000.00 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  26. 26. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 6. FINANZAS6.1 INGRESOS: Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  27. 27. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Adicionar Aporte Aporte de los ONG AsetinNombreValorDetalleDineroComunidad Abrego 15.000.000Apoyo y mano de obra AgropecuariaONG Asetin 60.000.000LogisticaTotal 75.000.000 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  28. 28. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  29. 29. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002ConceptoValorMesesTipo de FuentePasteurizadora lento 150 litros20,700,000.001Gobierno NacionalDosificadora Automática36,240,000.001Gobierno NacionalBanco de hielo38,560,000.001Gobierno NacionalCaldera28,000,000.001Gobierno NacionalTotal123.500.000Gobierno Nacional Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  30. 30. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20026.2 CAPITAL DE TRABAJO. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  31. 31. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002ComponenteValorObservaciónMano de Obra directa1,916,500.00Mano de obra requeridapara la producciónmensual.Maquinaria123.500.000Pasteurizadora,Dosificadora, Banco dehielo, incubadora yequipos de vidrioMateria Prima15,111,000.00Compra para laproducción de 33300bolsas mensuales en susdiferentespresentacionesRegistros Mercantiles2,700,000.00Tramites Ante lasorganizaciones delEstadoPersonal Administrativo 41,444,400.00Funcionamiento de laplanta con susrespectivos funcionarios. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  32. 32. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 7. PLAN OPERATIVO7.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  33. 33. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002ItemActividad1Acondicionamientodellocal2Comprademaquinaria yequipos3Contactarproveedores.4Reclutamientodepersonal Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  34. 34. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20027.2 METAS SOCIALES.7.2.1 Plan Nacional de Desarrollo. La presente idea se haya incluida dentro del Plan Nacional deDesarrollo "2004-2010" en el capitulo No 3. Reducción de la pobreza y promoción del Empleo conDignidad, en donde el Gobierno Nacional a colocado a disposición recursos para fortalecer las ideasde negocios de acuerdo a la necesidades del mercado, recursos que se pueden canalizar a través delas convocatorias publicas.7.2.2 Plan Regional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo "2008-2011", apunta a fortalecer elcomponente agrícola a través de la secretaria de agricultura departamental, con lo cual se buscaapoyar ideas productivas innovadoras que permitan mejorar las condiciones del sector agropecuariodel departamento.7.2.3 Cluster o Cadena Productiva. El total de la producción de leche para el año 2007 fue de 6.500millones de litros, de los cuales cerca de un 88% fue absorbido por la industria láctea y el restante12% destinado al sostenimiento de novillos en sistemas de producción de doble propósito (carne yleche). Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  35. 35. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 8. IMPACTO8.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL, AMBIENTAL.La planta pasteurizadora no registrara ningún impactos económicos negativos, por el contrario sepresentaran impactos positivos evidenciados en el precio del producto que el consumidor final debecancelar por de bajo del precio de las empresas de la competencia.En la región los impactos que se presenten serán positivos porque se inicia una etapa demodernización de las empresas agropecuarias, que en la zona no cuentan con una infraestructura queles permita la compra y transformación de la leche, orientado a dar cumplimiento a las exigencias delGobierno Nacional a través del DecretoDesde el punto de vista social se apuntara al desarrollo industrial del Municipio en donde se buscafortalecer la Asociación de Productores de Leche, mediante el acompañamiento y asesoría técnica, lacompra del producto y la creación de nuevas formas de producción.8.2 LOS IMPACTOS DE MAYOR SIGNIFICACIA SON LOS AMBIENTALES.El manejo de la planta pasteurizadora y comercializadora de leche en el municipio de Abregoimpulsara el desarrollo industrial en la región creando otra fuente de empleo para el municipio,mejorando el nivel de vida de los habitantes, al tiempo que ayudaría al productor de leche a ubicar suproducto a un mejor precio y se evitaría la perdida de leche en la localidad.De igual manera generaría otras entradas al municipio como impuestos y otros rubros como industriay comercio que coadyuvara en la marcha de la administración municipal. Los principales factoresambientales que influyen en el medio son las sustancias higrotermicas del lugar (presión atmosférica,temperatura y humedad), porque algunas sustancias aumentan su efecto toxico con el incremento dela temperatura o la presión atmosférica. Los principales contaminantes que se pueden originar en laplanta estarían afectando la calidad de los cuerpos de agua, por lo tanto se requiere de contar con untratamiento previo en el cual los se minimice el contenido de las sustancia liquidas como sonproteínas, grasas, aceite, lactosa y sales minerales que pueden afectar la composición normal de la Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  36. 36. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002fuentes hídricas.Con base en la reglamentación del ministerio del medio ambiente y del estudio técnico-ambiental, sepuede decir que este proyecto de la planta pasteurizadora de leche no altera, afecta o destruye elmedio ambiente lo que significa que desde el punto de vista ambiental, es viable esta propuesta.Para dar solución a estos se contara con el acompañamiento de un Ing. ambiental quien será elencargado de realizar el estudio ambiental y los respectivos planes de manejo en donde se evidenciaslas medidas de mitigación y compensación requeridas una vez se inicie la operacion y funcionamientode la planta. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  37. 37. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 9. RESUMEN EJECUTIVO9.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO.Nuestra empresa es una planta pasteurizadora y comercializadora de leche liquida embasada enbolsas polietilina con sus requisitos exigidos por el invima para las presentaciones de 1000ml, 750ml y500ml, en el municipio de Abrego Norte de Santander, en un sitio de fácil acceso para recibir lamateria prima de los productores de leche y la mano de obra, pero sobre todo que haga factible unabuena distribución del producto para que este llegue rápido al cliente.9.2 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS.Con base a las investigaciones de mercados llevados a cabo, se tomara inicialmente el 28.5% delmercado potencial, que equivale a 800 litros diarios del consumo de los municipios de Ocaña, Abregoy la playa de Belén.La cadena láctea es importante por su participación en la generación de valor en el PIB nacional (4%),por su participación en la canasta familiar (6.65%) y de alimentos (18%). El sector representa unaexcelente oportunidad de desarrollo económico y social en varias zonas del país por su capacidadgeneradora de empleo. Además tiene posibilidades de encadenamientos con la industria y con laproducción de alimentos balanceados, forrajes, servicios a la producción, negocios artesanales eindustriales de derivados lácteos, transporte y distribución.El total de la producción de leche para el año 2007 fue de 6.50010[1] millones de litros, de los cualescerca de un 88% fue absorbido por la industria láctea y el restante 12% destinado al sostenimiento denovillos en sistemas de producción de doble propósito (carne y leche) o para comercialización en lamodalidad de cantinas en zonas rurales, poblaciones de menor tamaño o en los estratos 1 y 2 de lasprincipales ciudades del país. El valor de la producción de la industria láctea de Colombia ascendió a3,1 billones de pesos, distribuidos en un 65% (2,03 billones de pesos) en compras de materias primasy un 35% (1,09 billones de pesos) en generación de valor agregado. El 12% de la producción de leche,10 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  38. 38. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002según estimativos del Observatorio Agro cadenas, fue aproximadamente 0,37 billones de pesos. Deesta manera, para ese mismo año se registra un valor total de la producción para la Cadena de 3,5billones de pesos. La leche fresca por ser un producto perecedero y debido a los altos costos detransporte, su comercialización se realiza fundamentalmente a nivel interno para suplir la demandade los procesadores del producto y consumo en fresco por parte de la población. Esto explica que losniveles de producción y consumo aparente sean similares y los bajos flujos de comercio internacionalexistentes, que se restringen a intercambio fronterizo.9.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR.Dentro de las principales ventajas competitivas encontramos: Nuestro producto tiene como ventaja diferencial es la cantidad del producto, ya que damos más cantidad de leche por debajo del precio de la competencia. Es un producto de la región, donde pueda conocer la forma de tratar la leche y su calidad. Planta pasteurizadora se ubicara en la Provincia (Municipio de Abrego), por lo tanto se minimizan ciertos aspectos que encarecen el producto visto desde el punto de la competencia como son: Transporte (4 horas). Refrigeración. Empleados. Con la presente propuesta se busca brindar al consumidor final un producto con los requerimientos y parámetros nutricionales y de calidad exigidos por el gobierno nacional con un valor por debajo de la competencias ($50 a $80 pesos)9.4 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD:La proyección de ventas es la siguiente: CANT MENS AÑO PRODUCTO CANT ANUAL LT PRECIO UNIT VENTAS MES VENTAS TOTALES LT1 bolsa 1000lt 10,080 120,960 1,550 15,624,000 187,488,0001 bolsa 750ml 13,980 167,760 900 12,582,000 150,984,0001 bolsa 500 ml 9,240 110,880 600 5,544,000 66,528,000TOTAL 33,300 399,600 3,050 33,750,000 405,000,0002 bolsa 1000lt 10,584 127,008 1,589 16,815,330 201,783,9602 bolsa 750ml 14,679 176,148 923 13,541,378 162,496,5302 bolsa 500 ml 9,702 116,424 615 5,966,730 71,600,760TOTAL 34,965 419,580 3,126 36,323,438 435,881,2503 bolsa 1000lt 11,113 133,358 1,628 18,097,499 217,169,9873 bolsa 750ml 15,413 184,955 946 14,573,908 174,886,890 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  39. 39. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20023 bolsa 500 ml 10,187 122,245 630 6,421,693 77,060,318TOTAL 36,713 440,559 3,204 39,093,100 469,117,1954 bolsa 1000lt 11,669 140,026 1,669 19,477,433 233,729,1984 bolsa 750ml 16,184 194,203 969 15,685,168 188,222,0164 bolsa 500 ml 10,696 128,357 646 6,911,347 82,936,167TOTAL 38,549 462,587 3,285 42,073,948 504,887,3815 bolsa 1000lt 12,252 147,028 1,711 20,962,587 251,551,0505 bolsa 750ml 16,993 203,913 993 16,881,162 202,573,9455 bolsa 500 ml 11,231 134,775 662 7,438,337 89,260,050TOTAL 40,476 485,716 3,367 45,282,087 543,385,044La Rentabilidad esperada en ventas del 34%9.5 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD.El proyecto es rentable porque la tasa interna de retorno esta por encima de la tasa de oportunidadsiendo una tasa muy atractiva para el inversionista lo que también se ve reflejado en el VAN78.260.522 que garantiza que esas son las utilidades al día de hoy del proyecto; De igual forma elVAN refleja como se supera la inversión inicial indicando la conveniencia del proyecto; Igualmente lainversión será recuperada en menos de 2 años.10.0 ANEXOS. 10.1 ANALISIS DE LA DEMANDAEn las actividades, se realizaron unas encuestas a las familias residentes en los municipio de Abrego, La Playa YOcaña Norte de Santander, para determinar las personas consumen leche pasteurizada, cuantas bolsasconsume al día., Las encuestas realizadas arrojaron.El 93% de las familias consumen leche pasteurizada, esto representa (26.722x93%) = 24.851 familias.A continuación se detallan dichas familias; primero en la frecuencia de compra, luego subdividiremos entrecantidades y presentaciones para poder determinar la demanda diaria de consumo.- 24.851 familias que consumen leche se les aplicaron los porcentajes de la frecuencia de compra del producto.- 24.851 familias x 90% compran diariamente = 22.366 familias compran el producto diariamente.-24.851 familias x 10% compran semanal = 2.485 familias compran el producto semanal. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  40. 40. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Ahora se toman las familias que compran leche pasteurizada diariamente y se divide por el porcentaje de lacantidad familias que compran el producto.-22.366 familias compran el producto diariamente x 56% de familias que compran una bolsa = 12.525 familiascompran una bolsa de leche diariamente.-22.366 familias compran el producto diariamente x 34% de familias que compran dos bolsas = 7.604 familiascompran dos bolsas de leche diariamente.-22.366 familias compran el producto diariamente x 6% de familias que compran tres bolsas = 1.342 familiascompran tres bolsas de leche diariamente.-22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran cuatro bolsas = 224 familiascompran cuatro bolsas de leche diariamente. -22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran cinco bolsa = 224 familiascompran cinco bolsas de leche diariamente.-22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran seis bolsas = 224 familiascompran seis bolsas de leche diariamente.-22.366 familias compran el producto diariamente x 1% de familias que compran siete bolsas = 224 familiascompran siete bolsa de leche diariamente.SEMANAL-2.485 familias que compran el producto diariamente x 56% que compran 1 bolsa = 1392 familias que compranuna bolsa semanal.-2.485 familias que compran el producto diariamente x 34% que compran 2 bolsas = 845 familias que comprandos bolsas semanal.-2.485 familias que compran el producto diariamente x 6% que compran 3 bolsas = 149 familias que comprantres bolsas semanal.-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 4 bolsas = 25 familias que comprancuatro bolsas semanal.-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 5 bolsas = 25 familias que comprancinco bolsas semanal. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  41. 41. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 6 bolsas = 25 familias que compranseis bolsas semanal.-2.485 familias que compran el producto diariamente x 1% que compran 7 bolsas = 25 familias que compransiete bolsas semanal.-Luego se suman todos los resultados que divide en 7 para obtener el dato diario.-1392 familias compran 1 bolsa-845 familias compran 2 bolsas-149 familias compran 3 bolsas-25 familias compran 4 bolsas-25 familias compran 5 bolsas-25 familias compran 6 bolsas-25 familias compran 7 bolsas-2486/7 = 355 familias compran leche diariamente-Luego se toma cada valor-12.525 familias compran diariamente una bolsa x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml queequivale a 4.885 familias.-7.604 familias compran diariamente dos bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml queequivale a 2.966 familias.-1.342 familias compran diariamente tres bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml queequivale a 523 familias.-224 familias compran diariamente cuatro bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000mlque equivale a 87 familias. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  42. 42. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002-224 familias compran diariamente cinco bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml queequivale a 87 familias.-224 familias compran diariamente seis bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml queequivale a 87 familias.-224 familias compran diariamente siete bolsas x 39% de familias que compran la presentación de 1000ml queequivale a 87 familias.-12.525 familias que compran diariamente una bolsa x 32% de familias que compran la presentación de 500mlque equivale a 4008 familias.-7.604 familias que compran diariamente dos bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500mlque equivale a 2.433 familias.-1.342 familias que compran diariamente tres bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500mlque equivale a 429 familias.-224 familias que compran diariamente cuatro bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500mlque equivale a 72 familias.-224 familias que compran diariamente cinco bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500mlque equivale a 72 familias.-224 familias que compran diariamente seis bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500mlque equivale a 72 familias.-224 familias que compran diariamente siete bolsas x 32% de familias que compran la presentación de 500mlque equivale a 72 familias.-12.525 familias que compran diariamente una bolsa x 29 % de familias que compran la presentación de 750mlque equivale a 3.632 familias.-7.604 familias que compran diariamente dos bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750mlque equivale a 2.205 familias.-1.342 familias que compran diariamente tres bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750mlque equivale a 389 familias.-224 familias que compran diariamente cuatro bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750mlque equivale a 65 familias. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  43. 43. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002-224 familias que compran diariamente cinco bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750mlque equivale a 65 familias.-224 familias que compran diariamente seis bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750mlque equivale a 65 familias.-224 familias que compran diariamente siete bolsas x 29 % de familias que compran la presentación de 750mlque equivale a 65 familias.Luego se suma todo el consumo diario de leche de la presentación de 1000ml-4.885 familias que consumen una bolsa diario de 1000ml 4.885-2.966 familias que consumen dos bolsas diario de 1000ml 5.932-523 familias que consumen tres bolsas diario de 1000ml 1.569-87 familias que consumen cuatro bolsas diario de 1000ml 348-87 familias que consumen cinco bolsas diario de 1000ml 435-87 familias que consumen seis bolsas diario de 1000ml 522-87 familias que consumen siete bolsas diario de 1000ml 609Total de consumo diario de leche de 1000ml es de 14.300 bolsas de esta presentación.Luego se suma todo el consumo diario de leche de la presentación de 500ml.-4.008 familias que consumen una bolsa diario de 500ml 4.008-1.342 familias que consumen dos bolsas diario de 500ml 2.684-429 familias que consumen tres bolsas diario de 500ml 1.287.-72 familias que consumen cuatro bolsas diario de 500ml 288-72 familias que consumen cinco bolsas diario de 500ml 360-72 familias que consumen seis bolsas diario de 500ml 432-72 familias que consumen siete bolsas diario de 500ml 504Total de consumo diario de leche de 500ml es de 9.563 bolsas de esta presentación. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  44. 44. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Luego se suma todo el consumo diario de leche de la presentación de 750ml.-3.632 familias que consumen una bolsa diario de 750ml 3.632-2.205 familias que consumen dos bolsas diario de 750ml 4.410.-389 familias que consumen tres bolsas diario de 750ml 1.167.-65 familias que consumen cuatro bolsas diario de 750ml 260.-65 familias que consumen cinco bolsas diario de 750ml 325.-65 familias que consumen seis bolsas diario de 750ml 390.-65 familias que consumen siete bolsas diario de 750ml 455.Total de consumo diario de leche de 750ml es de 10.639 bolsas de esta presentación.Después se realiza el mismo proceso con los resultados de la familia que consumen semanal.1.392 familias que compran una bolsa x 39% de familias que compran una bolsa de 1000ml = 543 familiascompran esta presentación.845 familias que compran dos bolsas x 39% de familias que compran dos bolsas de 1000ml = 330 familiascompran esta presentación.149 familias que compran tres bolsas x 39% de familias que compran tres bolsas de 1000ml = 58 familiascompran esta presentación. 25 familias que compran cuatro bolsas x 39% de familias que compran cuatro bolsas de 1000ml = 10 familiascompran esta presentación. 25 familias que compran cinco bolsas x 39% de familias que compran cinco bolsas de 1000ml = 10 familiascompran esta presentación.25 familias que compran seis bolsas x 39% de familias que compran seis bolsas de 1000ml = 10 familiascompran esta presentación.25 familias que compran siete bolsas x 39% de familias que compran siete bolsas de 1000ml = 10 familiascompran esta presentación.Ahora se suma la cantidad de bolsas de 1000ml que consumen por familias.Consumo de bolsas de 1000ml. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  45. 45. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002543 familias consumen una bolsa = 543.330 familias consumen dos bolsas = 660.58 familias consumen tres bolsas = 174.10 familias consumen cuatro bolsas = 40.10 familias consumen cinco bolsas = 50.10 familias consumen seis bolsas = 60.10 familias consumen siete bolsas = 70.Total de consumo de bolsas de la presentación de 1000ml = 1.597, este valor se divide para sacar el consumodiario de bolsas de 1000ml. Que es igual a 228 bolsas de leche diarias.Ahora se va a determinar el consumo de bolsas de leche de 500ml.1.392 familias que compran una bolsa x 32% de familias que compran una bolsa de 500ml=445.845 familias que compran dos bolsas x 32% de familias que compran dos bolsas de 500ml=270.149 familias que compran tres bolsas x 32% de familias que compran tres bolsas de 500ml=48.25 familias que compran cuatro bolsas x 32% de familias que compran cuatro bolsas de 500ml=8.25 familias que compran cinco bolsas x 32% de familias que compran cinco bolsas de 500ml=8.25 familias que compran seis bolsas x 32% de familias que compran seis bolsas de 500ml=8.25 familias que compran siete bolsas x 32% de familias que compran siete bolsas de 500ml=8.Después se realiza el mismo procedimiento que se hizo anteriormente para determinar las bolsas de leche queconsumen de la presentación de 500ml.445 familias consumen una bolsa =445270 familias consumen dos bolsas =54048 familias consumen tres bolsas =1448 familias consumen cuatro bolsas =32 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  46. 46. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 20028 familias consumen cinco bolsas =408 familias consumen seis bolsas =488 familias consumen siete bolsas =56Total consumo de bolsas de leche de 500ml en Ocaña, abrego y la playa de belén, con 1.360/7=194 bolsasdiarias de la presentación de 500ml.Ahora se identifica el consumo de leche de la presentación de 750ml que equivale a 1.392 familias quecompran una bolsa x 29% de familias que compran una bolsa de 750ml= 404.845 familias que compran una bolsa x 29% de familias que compran una bolsa de 750ml=245.149 familias que compran dos bolsas x 29% de familias que compran dos bolsas de 750ml=43.25 familias que compran tres bolsas x 29% de familias que compran tres bolsas de 750ml=7.25 familias que compran cuatro bolsas x 29% de familias que compran cuatro bolsas de 750ml=7.25 familias que compran cinco bolsas x 29% de familias que compran cinco bolsas de 750ml=7.25 familias que compran seis bolsas x 29% de familias que compran seis bolsas de 750ml=7.25 familias que compran siete bolsas x 29% de familias que compran siete bolsas de 750ml=7.Nuevamente se realiza el mismo procedimiento para sacar el consumo.404 familias consumen una bolsa =404245 familias consumen dos bolsas =49043 familias consumen tres bolsas =1297 familias consumen cuatro bolsas =287 familias consumen cinco bolsas =357 familias consumen seis bolsas =427 familias consumen siete bolsas =49 Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  47. 47. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002Este total se divide entre 7 para sacar el consumo diario.1.177/7 = 168 bolsas diarias de la presentación de 750ml.Después de haber obtenido el total de consumo d bolsas de 1000ml, 750ml y 500ml de semana a semana seprocede a sumar.14.300 bolsas de 1000ml14.300+ 228 14528Total de consumo de bolsas de 1000ml= 14.5289.563 bolsas de 500ml.9.563+ 194 9757Total de consumo de bolsas de 500ml= 9.75710.639 bolsas de 750ml.10.639 + 168 10807Total de consumo de bolsas de 750ml= 10.807Después de realizar el proceso se determino que las amas de casa de Ocaña, Abrego y la Playa de Belén,consumen las siguientes cantidades. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  48. 48. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 200214.528 bolsas de la presentación de 1000ml.9.757 bolsas de la presentación de 500ml.10.807 bolsas de la presentación de 750ml.Lo que demuestra la viabilidad del producto en cuanto a la demanda.Proyección de la demanda.Para poder establecer la proyección de la demanda se tuvieron en cuenta los datos obtenidos en la encuestarealizada a las amas de casa y a las panaderías, donde se les formulo la pregunta que si adquieren el productoprocesado en el municipio y los resultados arrojados han sido calificados de exactos y confiables, debido a lasrazones utilizadas tanto al responder SI a la compra del producto, como responder NO a la misma.14.528 bolsas se le aplican el porcentaje de las personas que comprarían el producto procesado en el municipioque es el 100%. = 14.52814.528 bolsas de 1000ml = 14.528 litros.9.757 bolsas de 500ml = 5.366,35 litros.10.807 bolsas de 750ml = 8.107 litros.Para un total de 28.000 litrosDel total de litros que se consume de leche entre Ocaña, Abrego y la Playa de Belén, se tomaran únicamente el28% del mercado.Lo que demuestra la viabilidad del proyecto, pero por la capacidad instalada de la maquinaria se empleara el80% de su capacidad instalada y el 20% restante en acondicionamientos de la maquinaria y preparación de lasactividades donde como resultado la siguiente producción:La capacidad de la planta instalada es de 1000 litros diarios, trabajando 8 horas diarias por lo tanto laproducción y proyección de producción diaria queda de la siguiente manera:LAS PROYECCIONES DE VENTAS DIARIAS - 336 Bolsas de 1000ml. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  49. 49. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 - 466 Bolsas de 500ml. - 308 Bolsas de 750ml.De esta manera nos podemos del consumismo tan importante y significativo que tienen los habitantesencuestados sobre el consumo de la leche - 10.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. ESTUDIO ORGANIZACIONALORGANIZACIÓN.En este proyecto se conformara una sociedad de responsabilidades Limitada cuyo tipo de organización aimplantarse será lineal, ya que a partir de ella se podrá en el futuro construir una organización mas compleja,esto también permite una línea de responsabilidades y control directo.Dentro de la empresa se contara con una máxima autoridad que será la asamblea de accionistas, quien estaencargada de nombrar la junta directiva.La junta directiva estará conformada por 6 socios, será la encargada de orientar la marcha de la empresa ynombrar al gerente.El gerente representara legalmente a la empresa y dará cumplimiento a los acuerdos de la junta, será tambiénel encargado de nombrar el personal que se requiera y dependerá de el.El personal que requiere la planta estará conformado por dos operarios que se encargaran de la recepción, dela leche, e iniciar el proceso de pasteurización.Un auxiliar contable que hace las veces de secretaria y tres vendedores inicialmente, quienes se encargaran decomercializar el producto, en Ocaña, Abrego y La Playa de Belén.El revisor fiscal será nombrado por la junta directiva, no depende del gerente y establecerá su jornada detrabajo de acuerdo a este.Organigrama: a continuación se mostrara la estructura organizacional que conformara la planta procesadora ycomercializadora de leche. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  50. 50. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 ORGANIGRAMA SOCIOS GERENTE CONTADOR PRODUCCION MERCADEO ASITENTE ADMINISTRATIVO OPERARIOS VENDEDORES SERVICIOS GENERALESMANUAL DE FUNCIONES.Junta directiva. La junta directiva esta integrada por socios hábiles con sus respectivos suplentes. Su elección sehace en reunión ordinaria de la asamblea de socios para periodos de un año.La junta directiva tiene un presidente y vicepresidente nombrados por las juntas de socios por mayoría devotos.Los directivos se encargaran de nombrar a quien hace de secretario de la junta directiva.La junta directiva se reúne en secciones ordinarias y extraordinarias: las secciones ordinarias son por lo menosuna vez al mes y las secciones extraordinarias son cuando sea convocada por su presidente, el vicepresidente,director ejecutivo, el revisor fiscal o cuatro de sus miembros.Funciones: - Nombrar al presidente y vicepresidente de dicha junta. - Nombrar por periodos de un año y renovarlos libremente al gerente general y fijarle su remuneración. Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com
  51. 51. ASOCIACION SOCIOECOLOGICA Y CULTURAL TIERRA NUEVA “ASETIN” NIT. 0807007693-3 PERSONERÍA JURÍDICA Nº 845 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2002 - Aprobar el presupuesto de gastos para el funcionamiento de los planes y programas de la empresa que le presente el gerente. - Crear o suprimir los empleos como juzgue necesario para la marcha de los servicios o funcionamiento y asignar las asignaturas que fuere el caso. - Ordenar la constitución de empresas indispensables para la defensa del patrimonio de la empresa y autorización de las inversiones particulares. - Señalar normas y políticas de carácter general para la buena marcha de la empresa. - Dar pautas generales para la estructura de la organización administrativa de la empresa. - Presentar cada año a la asamblea general de socios, junto con el gerente general, un informe sobre la marcha de la empresa y el estado de las cuentas. - Aprobar o improbar la solicitud de ingresos de nuevos socios que le presenten los interesados, previo lleno de los requisitos y trámites reglamentarios por los estatus.Revisor fiscal. La revisión fiscal y contable estará a cargo de un revisor fiscal, quien deberá ser contador publicocon matricula profesional vigente, elegido por la asamblea general para un periodo de un año, pudiendo serreelegido o removido libremente por la asamblea.Funciones:Velar por que todos los libros estén al día, de acuerdo con el plan contable establecido para las mismas.Firmar los balances, cuentas y documentos requeridos por la asamblea general.Supervisar el correcto manejo de la contabilidad.Vigilar la expedición de cheques que se giren en contra de las cuentas bancarias de la empresa y demás cuentasque se hagan.Inspeccionar los bienes de la empresa y procurar que se tomen oportunamente medidas de conservación ymantenimiento de los mismos.Desempeñar en general todas las funciones propias del cargo, las demás que se le asignan la ley y la asambleageneral.GERENTE: Ocaña, Norte de Santander Celular 315 814 7076 – 313 829 2813 E—mail: asociaciontierranueva@hotmail.com

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