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LOS INDICADORES DEDESEMPEÑO
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INDICADORES DE DESEMPEÑOEn un sistema de cuenta pública orientada aresultados, se requiere datos sobre unconjunto de indic...
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AMBITOS DE MEDICIONInsumos      Bienes y        servicios       UsuariosRecursos             ( ámbito   de producto)     (...
Ámbitos de Medición                       Atención de Salud                                 Producto             Resultado...
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INDICADORES DE DESEMPEÑO   Ejemplos de indicadores en el ámbito de los Procesos:                                          ...
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INDICADORES DE DESEMPEÑO               COMO SE INSERTAN EN LA MATRIZ?JERARQUIA DE  OBJETIVOS                 INDICADORES  ...
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 55. Establecer las dimensiones del desempeño que mediré         LAS DIMENSIONES DEL DESEMPE...
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Economía/Producto                       Pesos de                                     (Sumatoria (Inversión Promoción      ...
INDICADORES DE DESEMPEÑO                       RESUMEN                Eficiencia          Calidad     Economía            ...
INDICADORES DE DESEMPEÑO
INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 6Establecer las metas o el valor deseado del indicador y laperiodicidad de la medición    L...
METAS             LA CADENA DE RESULTADOS                               indicadores            indicadores       indicador...
OBJETIVO                              METAS                            INDICADOR                     META                 ...
METASProducir conocimiento de alto valor estratégico para mejorar la salud        100% de las nuevas contrataciones de inv...
TIPOS DE METAS• Metas ambiguas• Mejoraremos el sistema de  tramitación de quejas• Compraremos la mayor cantidad de  libros...
TIPOS DE METAS• Metas adecuadas• Aumentar a un 10% la cobertura de  beneficiarios del Programa “Salud para  Todos”.• Mejor...
Requisitos para la identificación de las                   metas• Contener el propósito de mejorar en forma  significativa...
Como medimos las metas?a) Sobre lo planeado o presupuestadob) Respecto de otras instituciones   similaresc) Respecto de re...
INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASOS 7-9  Recopilar los datos  Señalar la fuente de los datos  Evaluar: establecer referentes c...
INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 10Comunicar e Informar el desempeño logrado Definiciones Estratégicas                 Indic...
INDICADORES DE DESEMPEÑO10. Comunicar e Informar el desempeño logrado    Definiciones    Estratégicas                     ...
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  1. 1. LOS INDICADORES DEDESEMPEÑO
  2. 2. INDICADORES DE DESEMPEÑOSon herramientas de gestión que proveen un valor dereferencia a partir del cual se puede establecer unacomparación entre las metas planeadas y eldesempeño logrado.Un indicador de desempeño es una herramienta queentrega información cuantitativa respecto del logro oresultado en la entrega de productos (bienes oservicios) y los efectos esperados de la políticapúblicaLos indicadores de desempeño son medidas quedescriben cuán bien se están desarrollando losobjetivos de un programa, un proyecto y/o la gestiónde una institución, a qué costo y con qué nivel decalidad.
  3. 3. INDICADORES DE DESEMPEÑOEn un sistema de cuenta pública orientada aresultados, se requiere datos sobre unconjunto de indicadores diferentes, quereflejan la información requerida para distintosniveles de toma de decisiones.Los legisladores y los Directores deinstituciones requieren información sobreresultados de largo plazo, mientras que losGerentes de programas y sus staff requierendetalles sobre la provisión de insumos, losprocesos, los productos y resultadosintermedios
  4. 4. INDICADORES DE DESEMPEÑOLa idea de incorporar indicadores y metas dedesempeño al proceso presupuestario esdisponer de información sobre los niveles decumplimiento de las instituciones y enriquecerel análisis en la formulación del presupuesto ysu discusión en el Congreso.Los indicadores y sus metas se presentancomo información complementaria al Proyectode Ley de Presupuestos, y una vez aprobadoéste, las metas se vinculan con el monitoreode la ejecución.
  5. 5. INDICADORES DE DESEMPEÑO Cuando se habla de indicadores de desempeño, se alude a una gestión compuesta por una: Secuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo: TiempoINSU Resultados ResultadosM Proceso Producto Intermedios FinalesOS
  6. 6. INDICADORES DE DESEMPEÑOSecuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo y a dimensiones: Eficiencia Calidad Economía Eficacia Insumos Procesos Productos Resultados$$ Intermedios Finales Indicadores Indicadores de impacto Indicadores Indicadores de los servicios de esos de recursos sobre cómo resultantes servicios para proveer es utilizado una vez usado sobre los un servicio un recurso los recursos beneficiarios
  7. 7. INDICADORES DE DESEMPEÑO 10 pasos básicos para construir indicadores1. Establecer los objetivos como 6. Establecer las metas o el valor referente para la medición deseado del indicador y la periodicidad de la medición2. Establecer la(s) variables del objetivo que mediré 7. Recopilar los datos3. Establecer los ámbitos de desempeño relevantes a medir 8. Señalar la fuente de los datos4. Validar los indicadores 9. Evaluar: establecer referentes aplicando criterios técnicos comparativos y establecer juicios5. Establecer las dimensiones del desempeño que mediré 10. Comunicar e Informar el desempeño logrado
  8. 8. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 11. Establecer los objetivos como referente para la medición
  9. 9. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 22. Establecer la(s) variable(es) del indicador que mediré OBJETIVO Variables INDICADORES - Estilos de vida Tasa Variación del número dePromover en la población en activa de la población (entre 35 y 55 años)general estilos de vida activa población que practica deporte en formapor medio de la práctica periódicaperiódica del ejercicio físico, -Prácticas periódica Porcentaje de la poblaciónel deporte y la recreación del ejercicio físico, objetivo que práctica alguna deporte y la actividad deportiva 1 vez a la recreación semana - Capacidades % de incremento de Microemp técnicas y participantes del programa queMicroempresas del sector emprededoras mejoran sus capacidadesrural con capacidades técnicas y emprendedoras,técnicas y emprendedoras según índice de capacidades consolidadas Costo promedio de asesoría a -Costo del subsidio Microempresas
  10. 10. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 3Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir 3.1 Ámbitos de Medición Insumos Procesos Productos Resultados$$ Intermedios Finales
  11. 11. AMBITOS DE MEDICIONInsumos Bienes y servicios UsuariosRecursos ( ámbito de producto) ( ámbito de Resultados)
  12. 12. Ámbitos de Medición Atención de Salud Producto Resultados Proceso productivo Bienes Y ServiciosAlimentación Consultas Atención Médica controles Vacunación IMPACTO Insumos y recursos
  13. 13. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos de Medición
  14. 14. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ejemplos de indicadores en el ámbito de los Procesos: ProcesosPorcentaje de ejecución del presupuestoPorcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto totalPorcentaje de gasto corriente respecto de gasto totalPorcentaje de productos entregados respecto de lo programadoPorcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempoprogramado Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitacionestotalesPorcentaje de ingresos propios percibidos respecto de losprogramadosPorcentaje de subsidios asignadosPorcentaje de familias pobres catastradasPorcentaje de normas de aviación actualizadas
  15. 15. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos de Medición
  16. 16. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ejemplos de indicadores en el ámbito de los Productos: ProductosPorcentaje de productores Prodesal que reciben aportes del Estado Porcentaje de familias pobres sin vivienda que reciben aporte del Estadorespecto del total de familias sin vivienda que reciben aporte del EstadoTiempo promedio de entrega de créditos para fertilizantesKilómetros de carretera construidos promedio por licitación efectuada Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social(lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños)Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada
  17. 17. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos de Medición
  18. 18. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ejemplos de indicadores en el ámbito de los Resultados: Resultados• Porcentaje de subsidios de vivienda efectivamente pagados respecto del total de subsidios otorgados• Porcentaje de productores que califican con resultado óptimo en el índice de capacidades técnicas y emprendedoras• Porcentaje de participantes egresados de programa Prodesal que que ingresan a SAT u otros• Porcentaje de empresas que no cumplen la normativa laboral• Porcentaje de familias pobres que inician una actividad empresarial con apoyo del Estado• Porcentaje de microempresas que cumplen con requisitos de trazabilidad e inocuidad según norma ISO• Porcentaje de familias cuyos ingresos suben un 20% respecto de la línea de base
  19. 19. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ámbitos de Medición
  20. 20. INDICADORES DE DESEMPEÑO Ejemplos de indicadores en el ámbito de Impactos: Impactos• Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados de un programa de capacitación que consiguen un empleo permanente• Porcentaje de personas que no reinciden después de participar en programa antidrogas• Tasa de accidentes de aviación• Porcentaje de familias que superan la línea de pobreza• Tasa de variación de delitos• Porcentaje de micrompresas apoyadas por el estado que generan 1,5 a 2 veces la tasa de empleo de microempresas no apoyadas• Tasa de obesidad infantil• Porcentaje de días sin suministros eléctrico a la población• Tasa de suspensión de servicios de internet• Porcentaje de reclamos solucionados de usuarios de servicios de telefonía
  21. 21. INDICADORES DE DESEMPEÑO COMO SE INSERTAN EN LA MATRIZ?JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES MIDEN FIN INDICADORES IMPACTO DE FIN INDICADORES PROPOSITO DE PROPOSITO RESULTADOS INDICADORESCOMPONENTES PRODUCTOS DE COMPONENTES INDICADORES PROCESOSACTIVIDADES DE ACTIVIDADES INSUMOS
  22. 22. INDICADORES DE DESEMPEÑO MATRIZ DE EVALUACION OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS ¿Cómo estamos aportando a l asFIN IMPACTO soluciones estratégicas propuestas? ¿Cómo está cambiando el estado oPROPÓSITO EFECTO comportamiento de los beneficiarios? ¿Cuántas unidades de productos y PRODUCTOS servicios estamos generando?COMPONENTES ¿Cuántos recursos invertimos, cuánto PROCESOS personal contratamos, cuántosACTIVIDADES materiales? Cuánto nos cuesta?
  23. 23. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 4Validar los indicadores aplicando criterios técnicos COSTO RAZONABLE RELEVANCIA RELEVANCIA CONFIABILIDAD HOMOGENEIDAD
  24. 24. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 55. Establecer las dimensiones del desempeño que mediré LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO QUE SON FACTIBLES Y RELEVANTES DE MEDIR A TRAVÉS DE UN INDICADOR, SEA ESTE DE RESULTADOS, PRODUCTO O PROCESO SON: SU EFICACIA, CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA. RESULTADOS PRODUCTO PROCESO EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA CALIDAD
  25. 25. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del DesempeñoÝ EFICACIA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOSMIDE: LOGROS ENTRE LO PLANIFICADO Y LO OBTENIDOMIDE: EN QUE MEDIDA LA INSTITUCION ESTA CUMPLIENDO CON SUS OBJETIVOS, “sin referirse al costo de los mismos” PODEMOS OBTENER INDICADORES DE EFICACIA: DE LOS PRODUCTOS, O DE LOS RESULTADOS YA SEA INTERMEDIOS O FINALES (IMPACTOS)
  26. 26. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del Desempeño: Eficacia• RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)• FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO)• COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA POSIBLE)• IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE QUIERE ATACAR)
  27. 27. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del Desempeño: EficaciaFocalización /Productos Porcentaje de la población en situación de pobreza que recibe subsidio para agua potable Porcentaje de niños en situación de pobreza que reciben beca estudiantil Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutrición Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia Proceso: Porcentaje de capacitaciones de funcionarios en relación a lo programado Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión y acreditación a Centros de Formación Técnica sobre las planificadas
  28. 28. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del Desempeño: EficienciaÝ RELACION ENTRE LA PRODUCCION FISICA DE UN PRODUCTOY LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARON PARA LOGRAR ESE NIVELDE PRODUCTOMIDE: COSTOS RESPECTO DE BENEFICIOS RECIBIDOSMIDE: PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LOS DISTINTOS FACTORES DE PRODUCCION (Nivel de actividad y recursos utilizados)LOS INDICADORES DE EFICIENCIA PUEDEN EXPRESARSE COMO“COSTO POR PRODUCTO”, “UNIDADES POR INSUMO”, “COSTOSPROMEDIO”, “COSTOS UNITARIOS” , “GASTOS ADMINISTRATIVOSEN RELACION AL GASTO TOTAL” , “COSTO POR RESULTADO”.
  29. 29. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del Desempeño: Eficiencia• Costo promedio por usuario atendido• Costo promedio de los beneficios entregados• Costo del programa XXX /Total de beneficiarios reales• Gasto administrativos ejecutado /total de presupuesto ejecutado• Costo del programa por empresa ejecutora• Cajas inspeccionadas/Jornadas persona• Costo promedio de viaje por pasajero• Costo de jornadas persona dedicadas a administrar programa/Costo total de jornadas persona para producir programa
  30. 30. (Gasto efectivo porInfraestructura escuela financiada Eficiencia/y equipamiento producto año t/Nº total de $4.7 $5.2 de escuelas Costo promedio escuelas millones millones financiadas, año t) públicas por escuela desagregado por estados Productores Eficiencia/ resultado (Gasto efectivo del de miel con intermedio Programa de Costo promedio Certificación, año t/ Certificados Volumen de miel US$2,189 US$1,920 Trazabildad por tonelada de exportada, año t) e inocuidad miel desagregado exportada por estados
  31. 31. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del Desempeño: CalidadÝ ES UNA DIMENSION DE EFICACIA, REFERIDA A LA CA- PACIDAD DE RESPONDER EN FORMA RAPIDA Y ADECUADA A LOS USUARIOS. MIDE: - OPORTUNIDAD DEL SERVICIO ENTREGADO - GRADO DE SATISFACCION CON SERVICIO ENTREGADO - PRECISION Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO PRESTADO LOS INDICADORES DE CALIDAD PUEDEN EXPRESARSE COMO “GRADO DE SATISFACCION DE USUARIOS”, “TIEMPO DE RESPUESTA MEDIA A REQUERIMIENTOS DE USUARIOS”, “TIEMPO DE MEDIO PARA ESTUDIO DE CADA PLAN DE REFORESTACION”, DIAS DE DEMORA MEDIA DE TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN.
  32. 32. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del Desempeño: Calidad Oportunidad Accesibilidad Percepción de Precisión usuariosPorcentaje de Número de localidades Porcentaje de Porcentaje derespuestas a los cubiertas por aprobación excelente contratos terminadosParlamentarios dentro atenciones móviles de los talleres de por erroresde los límites trabajo, por losacordados. participantes Porcentaje dePorcentaje de reportes Nº de horas que la Número de fallas usuarios satisfechoseconómicos Biblioteca está abierta reales/ Fallasentregados en tiempo fuera de las horas de programadas Nº de usuariosacordado trabajo satisfechos/ Total usuarios encuestadosNúmero de Porcentaje de Nº de usuarios Porcentaje deintervenciones con Población con Satisfechos con el contratos con uno oretraso/ Número de necesidades trato en la más erroresintervenciones especiales que son atención/ Total encontrados portotales miembros activos de la usuarios revisiones externas Biblioteca
  33. 33. INDICADORES DE DESEMPEÑO Dimensiones del Desempeño: EconomíaÝ ECONOMIA CAPACIDAD DE UN PROYECTO O PROGRAMA PARA GENERAR Y MOVILIZAR ADECUADAMENTE RECURSOS FINANCIEROSMIDE: INGRESOS PROPIOS GENERADOS CAPACIDAD PARA APALANCAR RECURSOS DE OTROS EJECUCION PRESUPUESTARIA Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo Gasto de actividades de apoyo/gastos totales Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto total de inversión del programa Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales Recuperación de cobranza/Facturación
  34. 34. Economía/Producto Pesos de (Sumatoria (Inversión Promoción Inversión privada privada total de los apalancado por $21,0 $19,3de la inversión proyectos – subsidios millones millones cada peso entregados) /Sumatoriaen los estados invertido en subsidios entregados) subsidio del Programa Economía/producto (Monto de recursos Créditos aportado porpara vivienda Porcentaje de Terceros, año t / 18% 20% básica aporte de Costo total del terceros sobre programa el total en año t)*100
  35. 35. INDICADORES DE DESEMPEÑO RESUMEN Eficiencia Calidad Economía Eficacia Insumos Procesos Productos Resultados$$ Intermedios Finales Costo Efectividad
  36. 36. INDICADORES DE DESEMPEÑO
  37. 37. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 6Establecer las metas o el valor deseado del indicador y laperiodicidad de la medición LAS METAS Constituyen la expresión concreta y cuantificable de los logros que se planea alcanzar en el año (u otro periodo de tiempo) con relación a los objetivos previamente definidos. ¿Cuánto lograremos, cuándo y en quiénes?
  38. 38. METAS LA CADENA DE RESULTADOS indicadores indicadores indicadores metas metas metas PRODUCTOS RESULTADOSINSUMOS (bienes y(recursos) (intermedios, servicios) finales, impactos indicadores metas ACTIVIDADES
  39. 39. OBJETIVO METAS INDICADOR META % de alumnos 75 de 100 alumnos Aumentar nivel egresados de de escolaridad terminan su educación educación básica básicaMejorar la compe- % de incremento en el titividad de los 1,5 ó 2 veces más alto número de empleos de negocios de que las empresas empresas sin asistencia técnica Peq. y med. con asistencia técnica empresarios Brindar atención % real de víctimas 25% de incremento en Jurídica y la atención real a atendidas sobre el total psicosocial, a las Víctimas de delitosvíctimas de delitos de víctimas reportadas, violentos, respecto violentos según tipo de delito año anterior
  40. 40. METASProducir conocimiento de alto valor estratégico para mejorar la salud 100% de las nuevas contrataciones de investigadores estarán asociadas a las líneas de investigación del INSP en los próximos cinco años Incrementar en un 50 % en cinco años y en 100% en 10 años las colaboraciones nacionales e internacionales por investigador Incrementar la proporción de investigadores del INSP en elMetas SNI a 80 en cinco años y el 100% en diez Incrementar la productividad científica del INSP de 1.5 a 2.0 Artículos por Investigador en cinco años y en 3.0 en diez años Lograr que el 40% de los proyectos a cinco años y el 50% a diez años cuenten con apertura programática Crear la Unidad de investigación en Sistemas de información e inteligencia en salud
  41. 41. TIPOS DE METAS• Metas ambiguas• Mejoraremos el sistema de tramitación de quejas• Compraremos la mayor cantidad de libros posibles para las escuelas• Llegaremos a tener el mejor servicio de bus en la región• Lograremos que nuestros usuarios estén completamente satisfechos con nuestros servicios
  42. 42. TIPOS DE METAS• Metas adecuadas• Aumentar a un 10% la cobertura de beneficiarios del Programa “Salud para Todos”.• Mejorar el tiempo promedio de atención a los usuarios, reduciendo a 30 minutos el trámite de iniciación• de actividades comerciales.• Aumentaremos el número de visitas a las bibliotecas locales en un 20% antes del 31 de Diciembre de• 2001
  43. 43. Requisitos para la identificación de las metas• Contener el propósito de mejorar en forma significativa el desempeño institucional en alguna de sus dimensiones (calidad, eficiencia, eficacia, desempeño financiero).• Abarcar el conjunto de dimensiones de desempeño de la gestión: eficiencia, eficacia, calidad y economía• Deben estar definida en base a la generación de compromisos internos, por lo tanto su cumplimiento no debe depender de otras entidades o de factores exógenos• Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser realista respecto a los plazos y a los recursos humanos
  44. 44. Como medimos las metas?a) Sobre lo planeado o presupuestadob) Respecto de otras instituciones similaresc) Respecto de resultados históricosd) Respecto de un parámetro o norma estándar o internacional
  45. 45. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASOS 7-9 Recopilar los datos Señalar la fuente de los datos Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios
  46. 46. INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 10Comunicar e Informar el desempeño logrado Definiciones Estratégicas Indicadores de Desempeño Programas Balance de de Evaluación Gestión 1 informe Integral Anual y 1 por 1 informe anual institución y 1 por 1 informe institución Por institución 1 informe anual y Evaluada y por tipo 1 por institución De evaluación
  47. 47. INDICADORES DE DESEMPEÑO10. Comunicar e Informar el desempeño logrado Definiciones Estratégicas Recoge información estratégica de la institución que permite orientar la formulación del presupuesto 1) ley; 2) Misión; 3) prioridades gobierno; 4) Objetivos estratégicos; 5) productos estratégicos; 6) usuarios; 7) programas ya evaluados; y 8) otro Tipo de evaluaciones
  48. 48. INDICADORES DE DESEMPEÑO10. Comunicar e Informar el desempeño logrado Indicadores de Desempeño Presenta resultados de la evaluación de metas de los indicadores Comprometidos a través de la ley de presupuesto del año anterior Información sobre el logro o resultados en la entrega de bienes y servicios
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