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  • 1. Análisis de la Gestión del presupuesto de Conservación de Carreteras en las Agencias Viales del Perú Ing. Alcides Velazco Mayo 2009 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 2. Presupuesto Público • El presupuesto público es un instrumento de gestión, que está diseñado de manera programática, cuya cadena de códigos, hace referencia a cinco niveles de gasto UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 3. Función 16: Transportes 16 Función Transportes 052 Programa Aéreo Ferroviario Hidroviario Urbano Terrestre Sub 142 143 144 145 147 Programa Construcc Conserv Rehab Rurales Servicios UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 4. Base Legal Tránsito Vehículos Gestión de Infraestructura Ley N°27181 Administración Transporte y del Transporte Tránsito Cobro por uso de infraestructura pública MTC Nacional FFCC Concesión Jerarquización SINAC vial Departamental GGRR UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA Vecinal GGLL PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 5. Nacional 8,148 Km. 24,338 Km Asfaltados Departamental 1,105 Km. SINAC 11,239 Km Asfaltados Vecinal 47,289 Km UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 6. Involucrados MTC SUB PROGRAMA MINAG DGCF, GR Totales DGCT PVN PVD 0023. Estudios, investigaciones y estadísticas 0.05 0.05 0142. Construcción y mejoramiento de carreteras 17.13 6.76 124.26 45.20 433.07 626.42 0143. Conservación de carreteras 4.85 414.65 8.00 59.85 487.35 0144. Rehabilitación de carreteras 1,117.65 11.55 119.56 1,248.76 0145. Caminos rurales 40.67 123.31 126.02 290.00 0147. Servicios de transporte terrestre 26.31 9.55 35.87 0155. Transporte metropolitano 0.74 150.00 0.20 150.93 0157. Vías urbanas 81.07 81.07 0201. Mejoramiento de caminos 32.68 0.02 32.70 0202. Rehabilitación de caminos 118.09 17.17 135.26 0203. Conservación de caminos 54.25 26.74 80.98 57.80 38.66 1,656.56 543.07 873.30 3,169.40 TOTALES Composición Porcentual 1.82% 1.22% 52.27% 17.13% 27.55% 100.00% UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 7. Financiamiento 6,000 30.00% Millones 5,000 25.00% 4,000 20.00% 3,000 15.00% 2,000 10.00% 1,000 5.00% 0 0.00% 2005 2006 2007 2008 Transporte Terrestre Conservación Carreteras Participación UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 8. Problemática UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 9. Red Vial Nacional • 69% de la red 4% 1% asfaltada se 11% 1.00 - 2.80 encuentra en 15% 2.80 - 4.00 4.00 - 6.00 buenas condiciones 6.00 - 8.00 8.00 a Más 69% • 24% de la red no 24% 40% asfaltada se 4.00 - 6.00 6.00 - 8.00 encuentra en 8.00 a Más buenas condiciones UNIVERSIDAD DE PIURA 36% FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 10. Demanda de la RVN 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 Afirmada Asfaltada 500.00 - UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 11. Demanda RVN Concesionada 1,200.00 1,000.00 800.00 600.00 Afirmada 400.00 Asfaltada 200.00 - UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 12. Red Vial Departamental 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 - Ayacucho Ica Huancavelica Lima Pasco Arequipa Ancash Tacna Piura Loreto Cajamarca Cusco Lambayeque Puno La Libertad Moquegua Junín Madre de Dios Huánuco Ucayali Tumbes Apurímac Amazonas San Martín Asfaltada Afirmada Sin Afirmar Trocha UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 13. Red Vial Departamental • 55% de la red asfaltada se 19% encuentra en buen Bueno estado 55% Regular 26% Malo • 7% de la red no 7% asfaltada se 24% Bueno encuentra en buen Regular estado 69% Malo UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 14. Demanda de la RVD 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 500 > 500 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 15. Priorización de intervenciones UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 16. Deterioro Fases de deterioro del camino Fase C Fase B Fase D C1 C2 Muy Bueno Deterioro len to y p o Bueno co vis ible De t er ior Regular o Estado del camino ac el er ad Malo o De sco Muy Malo po m sic ión to ta l Años de servicio del camino después de rehabilitación UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 17. Ciclo de evaluación Plan de Rehabilitación y Conservación Evaluación Económica Tráfico IMDA 1 IMDA 2 IMDA 3 IMDA 4 IMDA 5 Clasificación de Condición estructural y funcional Inventario Vial Calificado Is Is Is Is Is de la IRI IRI IRI IRI IRI red de NE NE NE NE NE Caminos CBR CBR CBR CBR CBR Tramos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Condición Superficie Mala Buena Superficie Rugosidad IRI Alta Baja Pavimento Capacidad Estructural Alta Media Suelo Fundación Regular Buena UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 18. Mejor alternativa VAN vs Inversión 900 800 Alt. 3 Alt. 4 VAN en miles de US$ 700 Alt. 2 600 500 Alt. 1 400 300 200 100 Alt. 0 0 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 Inversión en miles de US$ UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 19. Análisis Agencias UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 20. Provías Nacional Viceministro de Transportes Dirección OCI Ejecutiva Oficina de Oficina Técnica de Programación, Concesiones Evaluación e Información Unidad Gerencial de Administración Oficina de Unidad Gerencial Proyectos de Asesoría Legal Especiales Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial de Estudios de Obras de Conservación de operaciones Gastos Administrativos 14% - 55% FV UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA Unidades Zonales PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 21. Provías Nacional UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 22. Provías Descentralizado Viceministro de Transportes Dirección OCI Ejecutiva Unidad Gerencial Unidad Gerencial de Administración de Asesoría Legal Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial Unidad Gerencial de Desarrollo de Transporte de Transporte de Estudios Institucional Rural Departamental Gastos Administrativos Oficinas de 9% UNIVERSIDAD DE PIURA Coordinación FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 23. Gobiernos Regionales Consejo Regional Órgano de Control Presidencia Institucional Regional Gerencia General Regional Dirección Dirección Regional de Regional de Administración Asesoría Jurídica Gerencia de Gerencia Regional Gerencia de Gerencia de Planeamiento PPTO Gerencia Regional de Recursos Desarrollo y Acondicionamiento Desarrollo Social de Infraestructura Naturales y Medio Económico Territorial Ambiente SubGerencia de DR Agricultura DR Educación Estudios SubGerencia de DR Comercio Supervisión y DR Salud Exterior y Turismo Liquidaciones SubGerencia DR de Producción DR Vivienda y Construcción Operaciones Gastos Administrativos DR Energía y UNIVERSIDAD DE PIURA DR Trabajo y DR de 23% Promoción Transportes y C Minas Empleo FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 24. Indicadores UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 25. Indicadores Fin Aumento Competitividad Resultado Estado de vías Producto KM. conservados Actividad Soles Ejecutados UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 26. Indicador Actividades PVN Indicador 2005 2006 2007 PIA/PIM 95.4% 89.5% 69.5% EJE/PIM 84.5% 71.4% 85.2% Fuente: SIAF UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 27. Indicador Actividades PVD Provías Departamental Indicador 2005 Ene-Ago 2006 PIA/PIM 41.65% 122.93% EJE/PIM 86.19% 99.06% Provías Rural Indicador 2005 Ene-Ago 2006 PIA/PIM 94.17% 147.00% EJE/PIM 72.51% 100.00% Indicador Set-Dic 2006 2007 PIA/PIM 100.00% 102.44% EJE/PIM 51.47% 44.15% UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 28. Indicador Actividades GR Indicador 2005 2006 2007 PIA 27,670,248 40,412,076 48,216,610 PIM 39,643,027 64,872,614 227,646,845 EJE 35,164,252 50,466,988 174,178,721 PIA/PIM 69.80% 62.29% 21.18% EJE/PIM 88.70% 77.79% 76.51% Fuente: SIAF UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 29. Indicadores de Producto PVN Avance Físico Tipo de mantenimiento y carretera 2006 2007 Mantenimiento Rutinario – Afirmadas 122,0% 55,1% Mantenimiento Rutinario – Asfaltadas 92.9% 91,2% Mantenimiento Periódico – Asfaltadas 74.2% 43,1% Nota: El avance físico se define como el total de kilómetros efectivamente conservados o mantenidos con respecto del total de kilómetros programados para conservación o mantenimiento. UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 30. Indicadores de Producto PVD Avance Físico Tipo de mantenimiento y carretera 2006 2007 Mantenimiento Rutinario – Afirmadas 64.5% 41.1% Mantenimiento Periódico – Afirmadas 100% 35% Nota: El avance físico se define como el total de kilómetros efectivamente conservados o mantenidos con respecto del total de kilómetros programados para conservación o mantenimiento. UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 31. Indicadores Propósito PVN Frecuencia Clase RED TOTAL RED TOTAL 2500 4000 3500 2000 3000 Frecuencia Frecuencia 1500 2500 2000 1000 1500 Frecuencia Frecuencia 1000 500 500 0 0 0.63 2.31 3.99 5.68 7.36 9.05 10.73 12.42 14.10 15.78 17.47 19.15 20.84 22.52 24.20 25.89 27.57 29.26 30.94 32.63 34.31 10.11 12.44 14.78 17.11 19.44 21.78 24.11 26.44 28.77 31.11 33.44 35.77 38.10 40.44 0.78 3.11 5.45 7.78 Clase Clase Año 2005 Año 2006 Promedio 2.65 Promedio 2.69 Se deterioró 1.28% SD 1.78 SD 1.88 Cuartil 0.5 2.11 Cuartil 0.5 2.09 Min 0.78 Min 0.63 Max 42.30 Max 34.48 Tramos 8082 Tramos 40741 Km 8082 Km 8148.2 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 32. Indicadores de Propósito PVD-GR Calidad DGCF-2002 PVDP-2005 Cambio Bueno 11% 4% 7% Regular 24% 40% 16% Malo 65% 54% 11% Kilómetros 14,268 17,651 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 33. Indicadores de Fin - PVN Pav: No Pav Volumen carga 4.1 TM-km/año 0.3TM-km/año Composición 64% W 66%W pasajeros 30%T, 6%E 28%T, 5%E Movilidad Número de Costa Sierra Selva itinerarios 5.5 it/10k hab 1.7 it/10k hab 0.9 it/10k hab Frecuencia de 1.98 1.3 0.7 Competitividad servicio Ingreso per 10,756 2,869 5,168 cápita rural S/. Año/hab S/. Año/hab S/. Año/hab 4,497 765 62 Desarrollo Recaudación S/. Año/hab S/. Año/hab S/. Año/hab Variación 7.9% 1.3% -3.6% empleo UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 34. Sostenibilidad UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 35. Sostenibilidad 400 Millones Recaudacion Total 350 Fondo Vial PVN 300 250 200 150 100 50 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 36. Demanda Trocha Red Vial Afirmado Asfaltado En Proyecto Sin Afirmar Total general Carrozable Total Red 8,187 11,090 2,062 2,945 2,108 26,393 Concesión 1,263 2,860 4,124 Provías 6,924 8,230 2,062 2,945 2,108 22,269 PU 4,500 12,500 1,200 1,200 $/Km/año Mantenim $ 45,004,434 102,875,363 3,533,766 2,529,629 153,943,191 Mantenim S/. 126,012,414 288,051,015 9,894,545 7,082,961 431,040,934 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 37. Ingresos Sector Vial 4.00 Miles de Millones de S/. 3.50 3.00 2.50 I.G.V. Aduana I.R. Combustibles 2.00 Peajes Viales PVN 1.50 I.S.C. Combustibles 1.00 I.G.V. Combustibles 0.50 0.00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 38. Egresos Sector Vial 4.0 Miles de Millones de S/. 3.5 3.0 2.5 Gtos. Manten. 2.0 Inversión Gtos. Adm. 1.5 Ingresos 1.0 0.5 - 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 39. Conclusiones y Recomendaciones UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 40. Conclusiones • Los indicadores de actividades y producto son bajos en PVD y GRR • Los indicadores de resultado son desfavorables en PVN • No se programa ni justifica la priorización de intervenciones • Los costos unitarios de Proyecto Perú son elevados • Existe una brecha del fondo para conservación UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 41. Recomendaciones • Reforzar a GGRR en gestión vial • Referirse a indicadores de producto en términos de cobertura • Reactivar las unidades de gestión de carreteras y crearlas en caso de GGRR • Justificar las priorizaciones de Proyecto Perú • Realizar los estudios de impacto para evolución de indicadores de fin. • Proponer Fondo vial sostenible UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL
  • 42. Muchas Gracias UNIVERSIDAD DE PIURA FACULTAD DE INGENIERIA PROGRAMA MASTER EN INGENIERIVA VIAL