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Plan de la Exposición
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Metas fiscales para el período de gobierno
El escenario macroeconómico que respalda la
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fiscal. El principio de responsabilidad fiscal. La nece...
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• Criterios fundamentales para la asignación de los recursos generados
por el crecimiento económico: priorización, gra...
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La economía uruguaya crecerá a buen ritmo, pero
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Cuidadoso manejo del gasto público
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Resultado Pri...
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El cumplimiento de estas metas permitirá reducir
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Proyección de ingresos fiscales
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macroeconómico base
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La continuidad del proceso de mejora de
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… permitirá realizar adecuaciones tributarias
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Proyección de egresos ya comprometidos
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Millones de pesos de 2010
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Plan de la Exposición
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El escenario macroeconómico que respalda la
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Propuesta de asignación del espacio fiscal
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Educación:
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EDUCACIÓN:
Los recursos destinados al área educativa se incrementan
24% en términos reales, 6 puntos porcentuales más ...
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Recursos adicionales para la educación
* Incluye Unidades Docentes Asistenciales (ASSE), Acuerdo Educativo (MEC), Educ...
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Acciones que pueden ser financiadas con
las partidas presupuestales propuestas
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Pública por $ 5.000 millones, el cual podrá
destinarse a construir:
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La UDELAR recibe el 40% del Fondo de
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permitirá duplicar las inversiones e...
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● Más niños y adolescentes integrados al sistema educativo:
Universalizació...
MEF
También se incluyen partidas presupuestales para
financiar el pre-acuerdo salarial alcanzado en la
ANEP
● Aumento gene...
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SEGURIDAD PUBLICA: Más de $ 4.000 millones
se destinarán al Ministerio del Interior
Recursos para Ministerio del Inter...
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Aumento del salario real de la policía en el período
2010-2015
Salario de Agente de Segunda (Ejecutivo)
En miles de $ ...
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Problema estructural en el Servicio 222 no permite
la correcta gestión de los recursos humanos
Fuente: MEF – MI
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Caída en la participación por concepto de
Servicio 222 sobre la remuneración total …
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Creación de cargos para seguridad pública
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recursos asignados al MVOTMA…
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A esto se agrega:
● Soluciones habitacionales canalizadas a través del BHU:
- préstamos para refacción de vivienda
- c...
MEF
El esfuerzo presupuestal en esta área se
complementa con una partida de $ 105 millones
anuales para el Plan Juntos
● D...
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INFRAESTRUCTURA
La sostenibilidad del crecimiento económico requiere
que se continúe priorizando el gasto en infraestr...
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La fuerte inversión proyectada en la
red vial …
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… mejorará sustancialmente el nivel de las rutas
Estado Año 2015 de la Red Vial Presupuestal
Escenario de Inversión Op...
MEF
Desarrollo de la red ferroviaria
En Ejecución:
Línea Rivera - Tramo: Pintado - Rivera
Corto plazo:
Línea Artigas - Tra...
MEF
Sustancial incremento de las inversiones
de todas las Empresas Públicas
Fuente: MEF
1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005...
MEF
Principales proyectos de las EEPP
Energía Eléctrica
● Proyecto de Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay –
Brasil
●...
MEF
Principales proyectos de las EEPP
Puertos
• Dragado
• Acceso norte
• Puerto Pesquero Capurro
• Muelle C
Agua y saneami...
MEF
Protección social: objetivos para este período
● Dar continuidad al sistema de protección social implementado en la
ad...
MEF
Acciones contempladas en el área de
Protección y Seguridad Social
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200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
En...
MEF
El presupuesto del MIDES aumenta 33%
●Duplicación tarjeta alimentaria para hogares
indigentes
●Programa Infamilia: for...
MEF
Otras medidas de protección social
● Suba de jubilación mínima de 1,5 BPC ($3.091) a 1,75 BPC ($3.606) en oct-
10 y a ...
MEF
Partidas para los Gobiernos Departamentales
TRANSFERENCIAS POR ART.
214 DE LA CONSTITUCIÓN
●Se alcanzó nuevamente un
a...
MEF
Plan de la Exposición
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Metas fiscales para el período de gobierno
El escenario macroeconómico que respalda la
propu...
MEF
El programa financiero consistente con el presupuesto
En % del PIB
2010
INGRESOS SECTOR PUB. NO FIN 29,0
Gobierno Cent...
MEF
Evolución prevista del gasto público
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2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*
Egresos Totales GC-BPS ...
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Flujo de fondos del Gobierno Central
En millones de dólares
USOS 1.826 2.138 1.843 1.665 1.656
Intereses 963 1.062 1.1...
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Objetivos de la política de deuda pública
para el período 2010 - 2014
● Disminuir el riesgo de refinanciamiento
● Redu...
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20100909 presupuesto nacional

  1. 1. MEF
  2. 2. MEF Plan de la Exposición MEF Metas fiscales para el período de gobierno El escenario macroeconómico que respalda la propuesta presupuestal Determinación del espacio fiscal disponible en este presupuesto Grandes lineamientos del Presupuesto Nacional Las asignaciones presupuestales Programa financiero y estrategia de financiamiento
  3. 3. MEF • El presupuesto es la expresión financiera del Plan de Gobierno. En este presupuesto se materializan los compromisos asumidos y se reflejan los lineamientos fundamentales de la política económica y social de esta Administración. • Un presupuesto al servicio de los cambios. La ley de presupuesto contiene los instrumentos necesarios para la realización de las transformaciones que el país necesita. Los nuevos recursos se destinan al fortalecimiento de las áreas prioritarias y a la puesta en marcha de procesos de reforma en la administración pública. MEF El marco conceptual del proyecto de Presupuesto Nacional 2010 - 2014
  4. 4. MEF • El presupuesto es una herramienta fundamental de la política fiscal. El principio de responsabilidad fiscal. La necesidad de coherencia entre el presupuesto y el programa financiero. El cumplimiento de las metas fiscales. El objetivo de reducir el peso de la deuda y continuar recuperando los márgenes de maniobra de la política fiscal. • Un presupuesto basado en proyecciones macroeconómicas prudentes y realistas. Los sólidos fundamentos económicos permitirán a Uruguay crecer en forma sostenida. Es necesario mantener los equilibrios y continuar reduciendo las vulnerabilidades. • El crecimiento del PIB como fuente fundamental de recursos, que permite el desarrollo armónico de las políticas y de los programas que se van a ir desplegando en los próximos años. El crecimiento y la distribución de ingresos van de la mano. El impacto redistributivo del gasto público social. . MEF
  5. 5. MEF • Criterios fundamentales para la asignación de los recursos generados por el crecimiento económico: priorización, gradualidad, transparencia, mejora de gestión. • Se garantiza la continuidad de las políticas y programas comprometidos durante el primer gobierno del Frente Amplio • Se atienden las prioridades definidas en el Plan de Gobierno: Vivienda, Educación, Seguridad Pública e Infraestructura. • Además, se destinan recursos para el fortalecimiento de la Red de Protección Social y para financiar acciones tendientes a la trasformación del Estado • Se contemplan los acuerdos multipartidarios alcanzados en materia de seguridad, educación, medio ambiente y energía • Se introducen cambios en la formulación y evaluación del Presupuesto que permitan avanzar hacia una gestión por resultados. MEF
  6. 6. MEF Plan de la Exposición MEF Metas fiscales para el período de gobierno El escenario macroeconómico que respalda la propuesta presupuestal Determinación del espacio fiscal disponible en este presupuesto Grandes lineamientos del Presupuesto Nacional Las asignaciones presupuestales Programa financiero y estrategia de financiamiento
  7. 7. MEF 2,92,92,92,93,03,7Inflación intern. (var. prom. anual) Argentina Brasil Economías emergentes Economías desarrolladas Mundo PIB (var. volumen físico) 201520142013201220112010 3,12,72,11,30,70,3Tasa de interés (Libor a 6 meses) 6,96,86,76,66,39,0Comercio mundial (var. vol. físico) Superada la crisis internacional, se prevé un escenario externo favorable en los próximos años 3,0 4,1 6,7 2,3 4,6 3,0 4,1 6,7 2,4 4,6 3,0 4,1 6,6 2,4 4,5 3,0 4,1 6,6 2,4 4,4 3,0 4,2 6,4 2,4 4,3 3,5 7,1 6,8 2,6 4,6 Fuente: WEO, FMI Escenario internacional previsto para los próximos años
  8. 8. MEF -4 -2 0 2 4 6 8 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Mundo Economías Desarrolladas Economías en Desarrollo PIB real Variación anual (%) La economía mundial comenzó a recuperarse en este año Fuente: WEO, FMI
  9. 9. MEF La recuperación será lenta en los países desarrollados, pero se espera un crecimiento significativo en los países emergentes Fuente: FMI -World Economic Outlook, sep. 2010
  10. 10. MEF Los precios de los principales productos de exportación se mantendrán en niveles elevados 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Precios commodities alimenticios Indice 1990-92=100 Fuente: FMI, proyecciones USDA
  11. 11. MEF Dado este escenario internacional, y en un marco de políticas internas equilibradas y consistentes, Uruguay continuará exhibiendo buenos indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIB (variación vol físico) 6,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 Ocupación (var % personas) 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 IMS general (var real prom anual) 4,0 3,8 3,1 3,0 3,0 3,0 IPC (var prom anual) 6,6 6,0 5,3 5,0 5,0 5,0 Tipo de Cambio (var prom anual) -9,6 5,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Fuente: Proyecciones MEF Escenario macroeconómico previsto para los próximos años
  12. 12. MEF La economía uruguaya crecerá a buen ritmo, pero no se alcanzarán las tasas del período anterior 7,5% 4,3% 7,5% 8,5% 2,9% 6,5% 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 0% 4% 8% 12% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Crecimiento Promedio: 6,1% Fuente: BCU, proyecciones MEF PIB Real - Variación anual Crecimiento Promedio: 4,6%
  13. 13. MEF 90 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 1978,11979,41981,31983,21985,11986,41988,31990,21992,11993,41995,31997,21999,12000,42002,32004,22006,12007,42009,32011,22013,12014,4 PIB Desestacionalizado IVF 1978 = 100 A partir de 2012 se espera alcanzar el ritmo de crecimiento potencial de la economía (4%) Fuente: BCU, proyecciones MEF Obs. + Proy. 78-01 : 2% 03-09 : 6,0% 10-14 : 4%
  14. 14. MEF Las proyecciones son prudentes y realistas y se basan en sólidos fundamentos: ● Crecimiento armónico (transable /no transable, demanda interna / demanda externa) ● Pronunciado dinamismo de la inversión ● Equilibrios macroeconómicos ● Reducida vulnerabilidad financiera ● Exportaciones diversificadas ● TCR ubicado cerca del nivel de equilibrio ● Régimen de flotación cambiaria que permite amortiguar shock externo ● Sistema financiero sólido: alta liquidez, buenos niveles de capitalización y bajos niveles de morosidad ● Red de protección social fortalecida ● Estabilidad de las reglas de juego ● Buen clima de negocios ● Reformas estructurales
  15. 15. MEF Plan de la Exposición MEF Metas fiscales para el período de gobierno El escenario macroeconómico que respalda la propuesta presupuestal Determinación del espacio fiscal disponible en este presupuesto Grandes lineamientos del Presupuesto Nacional Las asignaciones presupuestales Programa financiero y estrategia de financiamiento
  16. 16. MEF Las cuentas públicas exhibieron un deterioro en 2008 y 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Resultado Primario 4,0 3,6 3,5 1,3 1,1 Intereses 4,4 4,2 3,5 2,8 2,8 Resultado Global -0,4 -0,5 0,0 -1,5 -1,7 Por lo tanto, resulta necesario comenzar a recomponer el balance fiscal… Resultado de ● respuesta fiscal ante la crisis internacional ● impacto de la sequía sobre resultados de las EE.PP.
  17. 17. MEF …y retomar la trayectoria descendente de la deuda 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Deuda Pública Bruta (en % del PIB) Fuente: BCU
  18. 18. MEF Lineamientos de la política fiscal para 2010 Cuidadoso manejo del gasto público Recomposición del resultado de las Empresas Públicas Creación del Fondo de Estabilización Energética Modificación de la operativa de los mercados cambiarios y de deuda
  19. 19. MEF Metas fiscales para 2010 - 2015 Resultado Sector Público En % del PIB 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Resultado Primario Intereses Resultado Global Gobierno Central-BPS Empresas Públicas Resto Sector Público 1,1 2,8 -1,7 -1,6 -0,6 0,4 2,0 3,2 -1,2 -1,4 0,4 -0,3 2,1 3,2 -1,1 -1,3 0,5 -0,3 2,1 3,1 -1,0 -1,3 0,6 -0,3 2,1 3,0 -0,9 -1,3 0,6 -0,2 2,2 3,0 -0,8 -1,2 0,6 -0,2 2,3 3,0 -0,7 -1,1 0,6 -0,2
  20. 20. MEF El cumplimiento de estas metas permitirá reducir la deuda a un ratio cercano al 40% del PIB en 2015 35% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 105% 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Deuda Pública Bruta (en % del PIB) Fuente: BCU, proyecciones MEF
  21. 21. MEF Plan de la Exposición MEF Metas fiscales para el período de gobierno El escenario macroeconómico que respalda la propuesta presupuestal Determinación del espacio fiscal disponible en este presupuesto Grandes lineamientos del Presupuesto Nacional Las asignaciones presupuestales Programa financiero y estrategia de financiamiento
  22. 22. MEF Establecimiento de metas del resultado global del sector público Proyección de ingresos fiscales Proyección de egresos comprometidos Determinación del espacio fiscal disponible para asignar en el Presupuesto 2010-2014 Etapas de la elaboración presupuestal
  23. 23. MEF Proyección de ingresos fiscales Escenario macroeconómico base • PIB • Salarios • Empleo • Inflación • Tipo de cambio • Comercio exterior • Precios internacionales • Etc... Estimación de recursos adicionales • Impuestos • Contribuciones a la seguridad social • Otros ingresos del GC • Resultado primario corriente de las EEPP TOTAL AUMENTO REAL INGRESOS 2014 VS 2010 $47.521:
  24. 24. MEF La continuidad del proceso de mejora de eficiencia de las oficinas recaudadoras … 34,0 30,0 29,5 27,1 23,2 10 15 20 25 30 35 40 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: BPS, cociente entre los puestos de trabajo potenciales y puestos cotizantes. BPS: Evasión en puestos de trabajo En % 28,7 27,3 22,2 19,1 16,1 5 10 15 20 25 30 35 2005 2006 2007 2008 2009 DGI: Evasión en el IVA En % Fuente: DGI estimación de la evasión en el IVA mediante el método del consumo.
  25. 25. MEF … permitirá realizar adecuaciones tributarias que mejoren y profundicen los cambios introducidos por la reforma tributaria Nuevas medidas a implementar: ● Bajar 2 puntos tasa básica de IVA ● Mejorar deducciones del IRPF ● Eliminar Complemento Cuota Mutual
  26. 26. MEF Proyección de egresos ya comprometidos Estimación de gastos adicionales •Pasividades: $ 11.018: •Gasto Fonasa (neto de ingresos adicionales): $4.062: •Prestaciones activos BPS y transferencias GC*: $6.856: •Intereses deuda pública: $2.925: TOTAL AUMENTO REAL EGRESOS COMPROMETIDOS 2014 VS 2010 $24.861: Escenario macroeconómico base Factores determinantes de egresos comprometidos •Normas legales vigentes (jubilaciones, prestaciones BPS, reforma de salud, transferencias del GC) •Compromisos contractuales adquiridos * Incluye Asignaciones familiares, prestaciones de la construcción, seguro por desempleo, subsidio por maternidad, subsidio por enfermedad, transferencias a las AFAPs, transferencias a las intendencias y otras transferencias del GC
  27. 27. MEFMEF Determinación del espacio fiscal disponible Millones de pesos de 2010 TOTAL INGRESOS 47.521 Aumento esperado de Ingresos GC-BPS 44.913 Recomposición Result. Prim corr. EEPP 2.609 TOTAL EGRESOS COMPROMETIDOS 24.860 Pasividades 11.018 Seg. Enfermedad FONASA 4.062 Prest.activos BPS, Transferencias BPS y GC 6.856 Intereses de deuda pública 2.925 ESPACIO FISCAL DISPONIBLE 22.661
  28. 28. MEF Plan de la Exposición MEF Metas fiscales para el período de gobierno El escenario macroeconómico que respalda la propuesta presupuestal Determinación del espacio fiscal disponible en este presupuesto Grandes lineamientos del Presupuesto Nacional Las asignaciones presupuestales Programa financiero y estrategia de financiamiento
  29. 29. MEF Propuesta de asignación del espacio fiscal 2014 vs 2010 Educación 8.341 Seguridad 4.142 Vivienda 1.778 Infraestructura 1.306 Protección social 1.537 Salud 1.964 Otros 3.593 Costo Articulado ajustado 21.606 Gastos comprometidos no incluidos en Presupuesto 1/ 1.055 Total Espacio Fiscal 22.661 Nota: 1/ Incluye suba del tope del seguro de enfermedad, aumento de jubilación mínima y pensiones HMR, y mantenimiento por doce meses de cobertura de salud a hijos de trabajadores que no logran reinsertarse en el mercado laboral.
  30. 30. MEF Incrementos presupuestales según áreas programáticas Educación: 37% Seguridad: 18% Otros: 16% Salud: 9% Protección social: 7% Vivienda: 8% Infraestructura: 6%
  31. 31. MEF EDUCACIÓN: Los recursos destinados al área educativa se incrementan 24% en términos reales, 6 puntos porcentuales más que el gasto global del presupuesto Fuente: MEF. Gasto público en educación En $ constantes de 2010 34.373 42.713 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 8.341 mill. de $ incrementales 24%
  32. 32. MEF Recursos adicionales para la educación * Incluye Unidades Docentes Asistenciales (ASSE), Acuerdo Educativo (MEC), Educación no Formal (MEC), Instituto Nacional de Evaluación Educativa (MEC), Centros Educativos abiertos (MIDES) e Instituto Artigas (MRREE). Componentes del Gasto Público en Educación Total al 2014 Crecimiento real 2011-2014 ANEP 6,076 25% UDELAR 1,143 20% Escuela Policial y Militar 60 7% Otros Administración Central * 374 87% Plan CAIF 568 80% PEDECIBA, Instituto Pasteur, ANII, Insituto Clemente Estable 120 39% Plan CEIBAL 0 0% TOTAL GASTO 8,341 24% Asignación presupuestal incremental
  33. 33. MEF Acciones que pueden ser financiadas con las partidas presupuestales propuestas ►Construcción de 100 centros nuevos de atención a la infancia y familia ► Adecuación de los centros existentes a efectos de lograr 2 grupos de 8 hs por centro ► Mejora de la calidad del servicio, incorporación de coordinador de gestión Plan CAIF Jardines de infantes ► Construcción de 14 jardines comunes ► Construcción de 3 jardines de tiempo completo Escuelas de Tiempo Completo (ETC) ► Construcción de 38 ETC ► Readecuación de 73 escuelas comunes que pasan a modalidad de Tiempo Completo Escuelas Comunes Urbanas ► Construcción de 6 escuelas nuevas ► Construcción de 4 escuelas para sustitución de locales ya existentes deteriorados Escuelas Comunes Rurales ► Construcción de 6 escuelas nuevas ► Construcción de 6 escuelas para sustitución de locales ya existentes deteriorados Escuelas de Educación Especial ► Construcción de 3 escuelas nuevas UTU ► Construcción de 5 campus en el interior ► Construcción de 10 politécnicos Liceos ► Construcción de 21 liceos nuevos ► Construcción de 21 liceos para sustitución de locales ya existentes deteriorados ► Construcción de 74 aulas para ampliaciones de liceos existentes ANEP-Terciario ► Creación del ITS ► Creación del IUDE UDELAR ► Construcción de edificios para los Centros Universitarios Regionales del Este, Noreste y Noroeste ► Mejora en la infraestructura existente en Montevideo (ej. Relocalización Facultad de Veterinaria)
  34. 34. MEF Se crea el Fondo de Infraestructura Educativa Pública por $ 5.000 millones, el cual podrá destinarse a construir: Más escuelas de tiempo completo (número de centros) 102 135 246 50 100 150 200 250 300 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Más centros CAIF (número de centros) 426 346 170 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Más Liceos (número de centros) 319 365 407 300 320 340 360 380 400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  35. 35. MEF La UDELAR recibe el 40% del Fondo de Infraestructura Educativa Pública, lo que le permitirá duplicar las inversiones en 2011-2015 Fuente: MEF, Montos ejecutados hasta 2009 y crédito estimado 2010-2014. Con los recursos destinados a la Udelar se puede avanzar en la cobertura de educación terciaria a nivel de todo el país, ampliando la oferta de carreras particularmente en el interior UDELAR: INVERSIONES Mill de $ constantes de 2010 754 386 110 50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
  36. 36. MEF Este ambicioso plan de obras posibilitará: ● Más niños y adolescentes integrados al sistema educativo: Universalización del acceso en 4 años y ampliación de la cobertura en 2 y 3 años Incorporación de 30.000 niños que viven en contextos más desfavorables a escuelas de tiempo completo Retención en la educación media de aproximadamente 40% de los jóvenes que hoy no trabajan ni estudian ● Más oportunidades de acceso a la educación universitaria para las personas del interior
  37. 37. MEF También se incluyen partidas presupuestales para financiar el pre-acuerdo salarial alcanzado en la ANEP ● Aumento general del salario real de 8,6% entre 2011 y 2014 incluido en el presupuesto de ANEP ● Incremento adicional de 9.8% de la masa salarial destinado a políticas educativas:  6.9% para financiar mejoras en la carrera docente, estímulos para la concentración de horas docentes en los centros educativos, aumento de la compensación por docencia en escuelas tiempo completo y avances hacia la equiparación de los salarios docentes con los correspondientes a los del segundo ciclo común  0,3% para atender otras situaciones de inequidades salariales  2.4% para la creación de un componente salarial de naturaleza variable en las ramas que suscriben el acuerdo ● Adicional de 3% por decreto del Poder Ejecutivo en 2015.
  38. 38. MEF SEGURIDAD PUBLICA: Más de $ 4.000 millones se destinarán al Ministerio del Interior Recursos para Ministerio del Interior En mill. $ de 2010 Fuente: MEF. • Disminución gradual de las horas del 222 • Aumento salarial general y por compromisos de gestión • Compromisos de gestión institucionales • Incentivo económico para funcionarios de unidades “prevento-represivas” • Creación de más de 3200 cargos 42%
  39. 39. MEF Aumento del salario real de la policía en el período 2010-2015 Salario de Agente de Segunda (Ejecutivo) En miles de $ de 2010 0 5 10 15 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 41% 14% 7% 62% Fuente: MEF – MI ● Incrementos salariales mayores para el personal subalterno ● Incremento real 2010-2015: - componente base hasta 41% - componente de gestión hasta 15% ● Prima prevento-represiva para funcionarios de calle, cárceles, bomberos, policía caminera Nota: No se considera la remuneración percibida por el Servicio 222
  40. 40. MEF Problema estructural en el Servicio 222 no permite la correcta gestión de los recursos humanos Fuente: MEF – MI • En 2010 el 30% del personal dedicado a este servicio destina en media entre 6 y 8 horas diarias • Por tanto, si se adicionan las horas asignadas a la Seguridad Pública (8 horas), la jornada laboral es de 14 a 16 horas 140-200 3.866 3.866 30% 90-130 4.633 8.499 66% menos 80 4.305 12.804 100% TOTAL 12.804 Tramo de horas Cantidad de personal Personal acumulado %
  41. 41. MEF Caída en la participación por concepto de Servicio 222 sobre la remuneración total … 17% 25% 31% 34% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: MEF – MI. Ingreso 222/ Rem total Agente de Segunda (Ejecutivo) El presupuesto nacional contempla: • Disminución gradual del máximo de las horas mensuales de Servicio 222: Año 2011 - 150 horas Año 2012 - 120 horas Año 2013 - 100 horas Año 2014 - 80 horas Año 2015 - 50 horas • Control centralizado del Servicio 222 • Exclusividad del personal • Capacitación pedagógica y física • Calificación de los efectivos
  42. 42. MEF Creación de cargos para seguridad pública • 1.000 cargos para mantenimiento del orden público (personal de Jefatura más Guardia Republicana) • 1.580 cargos para el sistema penitenciario • 600 cargos para: Bomberos, Policía Caminera, Policía Técnica, Identificación civil, entre otros • Se crea la Guardia Republicana, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Dirección General contra el Crimen Organizado e INTERPOL • En INAU se crean 200 cargos en el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes en Infracción (SEMEJI), destinado a atender situaciones de privación de libertad ambulatoria • Incremento de la compensación por guardia perimetral (personal del Ministerio de Defensa Nacional)
  43. 43. MEF VIVIENDA: fuerte incremento de los recursos asignados al MVOTMA… INVERSIONES En millones de pesos 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: MEF. Acumulado 05-09: $ 9.200 millones Acumulado 10-14: $19.200 millones Saldo FNV activos $ 852:
  44. 44. MEF 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 1990- 1994 1995- 1999 2000- 2004 2005- 2009 2010- 2014 … permitirá duplicar el número de soluciones habitacionales en este período Total hogares beneficiados MVOTMA-ANV Nota: Incluye programas de MVOTMA, ANV y BHU.
  45. 45. MEF A esto se agrega: ● Soluciones habitacionales canalizadas a través del BHU: - préstamos para refacción de vivienda - créditos para personas jurídicas - créditos hipotecarios individuales ● Créditos hipotecarios del sistema bancario privado y del BROU ● Exoneraciones fiscales para la construcción de vivienda de interés social, con un sacrificio fiscal estimado de $1.600 millones para 10.000 viviendas promovidas
  46. 46. MEF El esfuerzo presupuestal en esta área se complementa con una partida de $ 105 millones anuales para el Plan Juntos ● Desarrollo de intervenciones integrales de mejora de calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social ● Promoción de la solidaridad material y del trabajo voluntario ● Participación de los beneficiarios a través de la autoconstrucción, labores comunitarias y otras contrapartidas
  47. 47. MEF INFRAESTRUCTURA La sostenibilidad del crecimiento económico requiere que se continúe priorizando el gasto en infraestructura Inversiones Presupuestales Inversiones con participación del sector privado Inversiones que realizan las Empresas Públicas
  48. 48. MEF La fuerte inversión proyectada en la red vial … 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Inv. con participación de Privados Inversión CVU Inversión Presupuestal MTOP Fuente: MTOP En millones de pesos de 2010
  49. 49. MEF … mejorará sustancialmente el nivel de las rutas Estado Año 2015 de la Red Vial Presupuestal Escenario de Inversión Optimo_MU$S 597: Estado del Confort - Indice de Rugosidad Estado Bueno Estado Regular Estado Malo Estado Muy Malo Estado Año 2015 de la Red Vial Presup Escenario de Inversión Optimo_MU$S Estado del Confort - Indice de Rugos Estado Bueno Estado Regular Estado Malo Estado Muy Malo Estado actual Objetivo 2015 Fuente: MTOP
  50. 50. MEF Desarrollo de la red ferroviaria En Ejecución: Línea Rivera - Tramo: Pintado - Rivera Corto plazo: Línea Artigas - Tramo: Chamberlain – Fray Bentos Línea Artigas - Tramo: Ramal Piedra Sola Líneas Minas – Río Branco Mediano plazo: Conexión a Puertos de Nueva Palmira y La Paloma y nuevas terminales Conexión con redes de Brasil y Argentina Desarrollo de nuevas líneas y ramales transversales Fuente: MTOP
  51. 51. MEF Sustancial incremento de las inversiones de todas las Empresas Públicas Fuente: MEF 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 ANCAP 128 94 181 252 800 ANTEL 451 632 380 472 800 UTE 583 702 404 708 1.350 OSE 125 295 150 246 500 ANP 7 25 14 57 200 TOTAL 1.294 1.748 1.129 1.735 3.650 en millones de U$S
  52. 52. MEF Principales proyectos de las EEPP Energía Eléctrica ● Proyecto de Interconexión Eléctrica de 500 MW Uruguay – Brasil ● Generación de energías renovables con participación de privados ● Mejoras en transmisión y distribución eléctrica Combustibles y Pórtland ● Plantas desulfurizadora de gas oil e hidrodesulfurizadora ● Inversiones en plantas de cemento ● Integración de biocombustibles a la matriz nacional ● Exploración de crudo y gas natural
  53. 53. MEF Principales proyectos de las EEPP Puertos • Dragado • Acceso norte • Puerto Pesquero Capurro • Muelle C Agua y saneamiento • Obras de Saneamiento Maldonado y Ciudad de la Costa • Obras de distribución sistema Montevideo • Rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua en el Interior Comunicaciones • Transmisión y enlaces internacionales • Redes (móvil, transporte y de acceso) • Plataformas de servicios
  54. 54. MEF Protección social: objetivos para este período ● Dar continuidad al sistema de protección social implementado en la administración anterior ● Mantener enfoque transversal e integrado de políticas de educación, salud, seguridad social, alimentaria y habitacional ● Profundizar la coordinación de las distintas instituciones en el territorio ● Mejorar la focalización y cobertura de los programas
  55. 55. MEF Acciones contempladas en el área de Protección y Seguridad Social 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Ene-08 Ene-09 Ene-10 Ene-11 Ene-12 Ene-13 Ene-14 Asignaciones Familiares Monto Tarjeta Alimentaria Hogares con ingreso per capita < 1,25 CBA 2010 2011 1 menor o embarazada 513 1.025 2 menores 777 1.554 3 menores 989 1.977 4 menores 1.377 2.754 Duplicación del monto para hogares con ingreso per cápita < 1,25 Canasta Básica Alimenticia (30.000 hogares) Beneficiarios de Afams Plan de Equidad Tarjeta Alimentaria Proyecciones MEF. Ampliación de la cobertura hasta alcanzar meta fijada en la Ley 18.227
  56. 56. MEF El presupuesto del MIDES aumenta 33% ●Duplicación tarjeta alimentaria para hogares indigentes ●Programa Infamilia: fortalecimiento de programas en educación, salud, integración social ●Uruguay Trabaja: ampliación de componentes capacitación, salud bucal, alimentación y transporte ●Apoyo alimentario: entrega de leche fortificada a hogares con niños menores de tres años ●Emprendimientos productivos: mayor cobertura y creación del monotributo social Mides ●Centros educativos abiertos: actividades los fines de semana en los centros de educación media Recursos adicionales 192: Recursos adicionales 100: Recursos adicionales 300:
  57. 57. MEF Otras medidas de protección social ● Suba de jubilación mínima de 1,5 BPC ($3.091) a 1,75 BPC ($3.606) en oct- 10 y a 2 BPC ($4.122) en jul-11 ● También alcanzará a pensionistas mayores de 65 años en hogares con ingreso promedio menor a 3 BPC ● Alcanzará en la primera etapa a 48.000 personas y luego a 69.000 Jubilación mínima: ● Se logrará al final del período que el 96% de los beneficiarios reciban sin tope el subsidio correspondiente ● Suba gradual del tope de trabajadores privados desde 3 BPC ($6.182) hasta 8 BPC ($16.488) Tope Subsidio por enfermedad: ● Mantenimiento por doce meses de la cobertura de salud a hijos de trabajadores cuando culmina el seguro de desempleo y no logran reinsertarse en el mercado laboral ● Cobertura aproximada: 20.000 niños Fonasa para hijos de desocupados:
  58. 58. MEF Partidas para los Gobiernos Departamentales TRANSFERENCIAS POR ART. 214 DE LA CONSTITUCIÓN ●Se alcanzó nuevamente un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Departamentales ●El GC transferirá el 3,33% de todos sus ingresos ●Estará sujeto a Compromisos de Gestión, de lo contrario el porcentaje es de 2,9% OTROS RECURSOS ASIGNADOS Recursos adicionales en este período: ●Fondo de Desarrollo del Interior: incremento de $190 millones ●Fondo de incentivo a la Gestión Municipal A su vez se mantienen: ●Caminería Forestal ●Subsidio al Alumbrado Público
  59. 59. MEF Plan de la Exposición MEF Metas fiscales para el período de gobierno El escenario macroeconómico que respalda la propuesta presupuestal Determinación del espacio fiscal disponible en este presupuesto Grandes lineamientos del Presupuesto Nacional Las asignaciones presupuestales Programa financiero y estrategia de financiamiento
  60. 60. MEF El programa financiero consistente con el presupuesto En % del PIB 2010 INGRESOS SECTOR PUB. NO FIN 29,0 Gobierno Central 20,5 BPS 6,2 Resultado Prim. Corriente Empresas Públicas 2,4 EGRESOS PRIMARIOS SECTOR PUB. NO FIN 27,3 Egresos Primarios Corrientes GC - BPS 23,7 Inversiones (GC+Empresas Públicas) 3,6 Res. Prim. otros Org. (BCU, BSE, Intendencias) 0,3 RESULTADO PRIMARIO SECTOR PUBLICO 2,0 Intereses 3,2 RESULTADO GLOBAL SECTOR PUBLICO -1,2 2011 29,4 20,5 6,5 2,3 27,7 24,0 3,7 0,4 2,1 3,2 -1,1 2013 29,6 20,6 6,6 2,4 27,7 24,3 3,5 0,2 2,1 3,0 -0,9 2014 29,6 20,6 6,7 2,3 27,6 24,3 3,4 0,2 2,2 3,0 -0,8 2012 29,5 20,5 6,6 2,4 27,7 24,2 3,5 0,2 2,1 3,1 -1,0 Remuneraciones 4,9 5,1 5,3 5,35,1 Gastos no personales 3,7 3,7 3,5 3,43,6 Pasividades 8,9 8,8 8,8 8,88,9 Transferencias 6,2 6,5 6,6 6,86,5
  61. 61. MEF Evolución prevista del gasto público 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Egresos Totales GC-BPS Egresos Primarios GC-BPS Egresos Primarios SPNF Egresos del Sector Público Variación real anual
  62. 62. MEF Flujo de fondos del Gobierno Central En millones de dólares USOS 1.826 2.138 1.843 1.665 1.656 Intereses 963 1.062 1.104 1.164 1.232 Amortizaciones 694 1.027 689 452 374 Préstamos 228 273 284 258 256 Títulos Públicos 467 755 406 193 118 Otros 168 49 49 49 49 FUENTES 1.826 2.138 1.843 1.665 1.656 Superávit Primario 442 463 465 496 588 Desembolsos 330 259 231 209 208 Emisiones 700 1.400 1.000 1.100 750 Otros 149 116 76 76 78 Uso de Reservas* 204 -99 70 -216 32 2010 2011 2012 2013 2014 Nota: *Positivo indica una reducción de reservas
  63. 63. MEF Objetivos de la política de deuda pública para el período 2010 - 2014 ● Disminuir el riesgo de refinanciamiento ● Reducir el riesgo cambiario ● Disminuir el riesgo de tasa de interés ● Lograr una combinación adecuada entre instrumentos de mercado y crédito de organismos multilaterales ● Dinamizar la operativa en el mercado doméstico ● Diversificar las fuentes de financiamiento y la base inversora ● Contribuir en la promoción del mercado de capitales privado
  64. 64. MEF

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