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ENT ENT Presentation Transcript

  • Etude portant sur l’impact économique de la généralisation des ENT
  • Agenda
    • Vue d’ensemble de l’étude Modèle Economique des ENT
    • Contexte d’un projet ENT à la Réunion
    • Discussion sur les coûts et gains du projet
  • L’étude Modèle Economique des ENT a permis de modéliser les facteurs de coût et gains associés à la généralisation d’un ENT en région, selon différentes hypothèses et scénarios Les coûts d’un projet de généralisation d’un ENT ont été évalués… … ainsi que les opportunités de gain induites par l’ENT… … sur la base du périmètre fonctionnel défini par le SDET… … et d’un ensemble d’hypothèse clés pour la valorisation des coûts et gains.
    • Volumétrie régionale (établissements, enseignants, élèves, parents, …)
    • Solution retenue pour l’ENT (progiciels ou outils, architecture technique)
    • Approche retenue pour la maintenance et le fonctionnement (Hébergement, Tierce maintenance, …)
    • Scénario de déploiement (déploiement partiel ou complet des départements, des établissements, des comptes)
    • Taux de déploiement effectif
    • Niveau d’acceptation de l’ENT et taux d’usage
    Vue d’ensemble de l’étude Modèle Economique des ENT
  • Le modèle permet d’estimer des ordres de grandeur pour les coûts et gains, et montre que les gains annuels peuvent largement dépasser le coût de fonctionnement récurrent. Les coûts dépendent des scénarios… … et les gains peuvent être significatifs …. … si l’ENT est déployé et accepté par l’ensemble des acteurs (élèves, parents, enseignants, administration des EPLE, …). Le modèle permet d’estimer les ordres de grandeur des coûts et gains, année par année, en fonction des hypothèses prises.
    • Pour les scénarios modélisés par l’étude :
    • L’investissement (coût du projet) varie selon les scénarios:
      • Entre 9,7 € et 14,4 € HT par utilisateur déclaré (tous profils)
      • Entre 22,0 € et 33,0 € HT par élève
    • Le fonctionnement (coût récurrent) varie selon les scénarios:
      • Entre 2,5 € et 3,1 € HT par utilisateur déclaré (tous profils) et par an
      • Entre 5,6 € et 7,2 € HT par élève et par an
    Vue d’ensemble de l’étude Modèle Economique des ENT
  • Agenda
    • Vue d’ensemble de l’étude Modèle Economique des ENT
    • Contexte d’un projet ENT à la Réunion
    • Discussion sur les coûts et gains du projet
  • La volumétrie de la Réunion permet de considérer que la région se rapproche de la région type « Petite » modélisée dans l’étude – dans la fourchette basse Contexte d’un projet ENT à la Réunion La Réunion
    • Volumétrie régionale
    • 750 000 habitants
    • 119 établissements (42 lycées + 77 collèges)
    • 102 000 élèves du second degré (dont environ 62 000 en premier cycle, 16 000 en second cycle professionnel et 23 000 en second cycle technologique)
    Modèle économique
    • Hypothèses du modèle – Région « Petite » (à +/- 15%) :
    • 960 000 habitants
    • 150 EPLE Lycées et collèges
    • 82 000 élèves
    • 1,25 parent « actif » par élève
  • Néanmoins la Réunion présente des spécificités non prises en compte par le modèle « générique »
    • Géographie
      • Distance par rapport à la métropole
    • Démographie
      • Structure sociale spécifique, importance relative des catégories sociales défavorisées et très défavorisées
      • Natalité importante
      • Forte augmentation des effectifs scolarisés (+ 7,7% en dix ans)
    • Etablissements
      • Effectifs importants vis à vis de la capacité d’accueil
      • Education prioritaire très étendue (2 foix plus de collèges en ZEP/REP qu’en métropole)
      • Taux de sortie des jeunes sans qualification significativement plus élevé qu’en métropole
      • Faible taux de scolarisation après 16 ans (taux de scolarisation d’une classe d’âge en terminale génrale et technologique de 8% inférieur à la métropole)
    • Implication des acteurs
      • Accompagnement fort de l’Etat (2 800 postes créés dans l’académie entre 1998 et 2004)
      • Engagement des collectivités (construction d’écoles, collèges et lycées, 100% de connexion ADSL dans les lycées, un ordinateur pour 4 élèves dans les lycées)
    • Taux de déploiement
      • Nombre de parents par élève (-)
      • Taux d’équipement des EPLE (+)
      • Taux d’équipement des foyers en accès internet / au haut débit (-)
      • Taux d’usage de l’ENT (-)
    • Scénario de déploiement
      • Capacité à mobiliser les acteurs (+)
      • Durée du projet (+)
    • Couts
      • Coûts matériels, logiciels et réseaux (-)
      • Coûts « offshore» disponibles à proximité (+)
    • Gains
      • Impact sur les gains des hypothèses de taux de déploiement (-)
    • Autres éléments à discuter:
      • Volumétrie et coûts actuels des échanges (courriers, téléphones, …) dématérialisables par l’ENT
      • Orientation solution (progiciel, socle, spécifique, …)
      • Orientation mise en œuvre (intégrateur, …)
      • Orientation hébergement (interne / externe)
      • Spécificités Conduite du changement et déploiement
      • Acceptabilité de l’ENT par ses différentes cibles
    Contexte d’un projet ENT à la Réunion Spécificité de la Réunion Impact sur la modélisation économique pour la Réunion (+) : Plus favorable, à la Réunion, que l’hypothèse générique (-) : Moins favorable que l’hypothèse générique
  • Agenda
    • Vue d’ensemble de l’étude Modèle Economique des ENT
    • Contexte d’un projet ENT à la Réunion
    • Discussion sur les coûts et gains du projet
  • Nous pourrons discuter ensemble de l’impact de ces spécificités (1) Charges de travail pour la mise en œuvre et les activités techniques du déploiement Contexte d’un projet ENT à la Réunion Modèle générique
  • Nous pourrons discuter ensemble de l’impact de ces spécificités (2) Synthèse des coûts – Coûts du projet, incluant matériels et logiciels Contexte d’un projet ENT à la Réunion Modèle générique
  • Nous pourrons discuter ensemble de l’impact de ces spécificités (3) Synthèse des coûts– coûts récurrents Contexte d’un projet ENT à la Réunion Modèle générique
  • Nous pourrons discuter ensemble de l’impact de ces spécificités (4) Synthèse des gains – Leviers et facteurs de gain Contexte d’un projet ENT à la Réunion Modèle générique -
    • Toutes les envois de communication des établissements vers le ministère sont dématérialisés
    • Ce gain a été valorisé à 0 car ces flux sont déjà dématérialisés via les applications nationales en place (ex: Signa)
    Envoi communication ministère 2,63 euros
    • 50% des parents déployés acceptent de recevoir des informations sur la vie de l'établissement par courrier électronique
    • Tous les établissement envoient des informations (dont : convocations et CR de conseils d'administration, voyages d'étude, etc.) et dématérialisent les envois pour les parents ayant accepté
    • Le coût unitaire de l'envoi évité est estimé à 0,68 euros (timbre : 0,53 ; fournitures 0,10 ; traitement 0,05)
    Envoi information vie établissement 0,11 euros
    • Tous les enseignants (qui sont de facto déployés lorsque l'établissement a déployé l'ENT) reçoivent les emplois du temps de manière dématérialisée - un par an
    • Le coût unitaire de l'envoi évité est estimé à 0,68 euros (timbre : 0,53 ; fournitures 0,10 ; traitement 0,05)
    Envoi emploi du temps aux enseignants 3,02 euros
    • 50% des parents déployés acceptent l'envoi électronique des notifications d'absence
    • L'établissement dématérialise l'ensemble des notifications d'absence pour les parents ayant accepté
    • Le coût unitaire de l'envoi évité est estimé à 0,68 euros (timbre : 0,53 ; fournitures 0,10 ; traitement 0,05)
    Envoi notification d'absence 0,11 euro
    • 50% des parents déployés acceptent l'envoi électronique des relances
    • L'établissement dématérialise l'envoi de la deuxième relance (la première étant transmise de la main à la main, la troisième et suivantes restant matérialisées par courrier recommandé) pour les parents ayant accepté
    • Le coût unitaire de l'envoi évité est estimé à 0,68 euros (timbre : 0,53 ; fournitures 0,10 ; traitement 0,05)
    Envoi relances 0,14 euro
    • 50% des parents d'élèves déployés dont les enfants sont inscrits en internat ou dont l'appel à pension pour la cantine est communiquée par courrier acceptent l'envoi électronique des appels à pension
    • Le coût unitaire de l'envoi évité est estimé à 0,68 euros (timbre : 0,53 ; fournitures 0,10 ; traitement 0,05)
    Envoi relevé appels à pension 1,01 euro
    • 50% des parents déployés (80% des parents) acceptent l'envoi électronique des relevés de notes
    • Le coût unitaire de l'envoi évité est estimé à 0,68 euros (timbre : 0,53 ; fournitures 0,10 ; traitement 0,05)
    Envoi relevé de notes 7,02 euros Diminuer les coûts relatifs aux échanges de courrier pour les Etablissements :   Gain annuel cible par élève Principaux facteurs de gain Levier / Sous levier
  • Nous pourrons discuter ensemble de l’impact de ces spécificités (4) Synthèse des gains – Leviers et facteurs de gain Contexte d’un projet ENT à la Réunion Modèle générique 0 euro
    • Suppression des budgets d’acquisition d’applications en recouvrement total ou partiel avec le périmètre des fonctionnalités et services du SDET pour 20% des établissements
    • Gain évalué à 0 sur la base des données fournies par les établissements (pas d'application en cours d'acquisition)
    Éviter des investissements de mise en œuvre d'applications locales dont le périmètre est en recouvrement avec celui de l'ENT 1,77 euro
    • Augmentation de la durée moyenne de vie des postes informatiques après déploiement de l'ENT évaluée à 1 an par poste (1/5 de la durée moyenne de vie des postes)
    • Gain total par poste conservé est évalué à 1/5 du coût d'achat d'un poste de remplacement
    Éviter des investissements de renouvellement de postes de travail existants par l'utilisation de postes anciens en client léger (renouvellement moins fréquent) 1,43 euro
    • Pour une solution Progicielle : 90% des applications existantes dont le périmètre est en recouvrement total avec l'ENT sont remplacées, les 10% restantes étant conservées
    • Pour une solution Socle ou Spécifique : 20% des applications existantes dont le périmètre est en recouvrement total avec l'ENT sont remplacées, les 80% restantes étant conservées
    • L'économie correspond au coût récurrent annuel de maintenance et support de ces applications, estimé sur la base des montants communiqués par les établissements
    Supprimer les coûts de fonctionnement d'applications locales dont le périmètre est en recouvrement avec celui de l'ENT 0,92 euro
    • Pour le cahier de texte:
    • 90% des enseignants (qui sont de facto déployés lorsque l'établissement à déployé l'ENT) acceptent la dématérialisation du cahier de texte de la classe, les 10% restant conservant un format papier
    • Coût actuel du cahier de texte est évalué à 9,48 TTC par classe Pour le cahier de liaison :
    • 10% des élèves d'enseignement général et technologique déployés acceptent la dématérialisation, les 90% restant conservant un format papier
    • 80% des élèves d'enseignement professionnel déployés acceptent la dématérialisation, les 20% restant conservant un format papier
    • Coût actuel du cahier de liaison est évalué à 2,08 € TTC par élève
    Suppression des coûts d'achat de fournitures/supports (dématérialisation de documents et fournitures) des Etablissements 0,41 euro
    • Nature des appels pris en compte : Relances de cantine, notifications d'absence
    • 50% des parents acceptent le remplacement des appels téléphonique par du SMS (80%) et du mail (20%°
    • L'ensemble des appels sont remplacés (1 appel téléphonique par élève par absence et par an) pour les parent ayant accepté
    • Coût actuel d'un appel téléphonique d'une durée de 2 mn (0,20 €) remplacé par un coût élémentaire de SMS de 0,14 € ou un coût marginal pour courriel estimé à 0 €
    Diminuer les coûts relatifs aux échanges téléphoniques des Établissements Gain annuel cible par élève Principaux facteurs de gain Levier / Sous levier
  • Nous pourrons discuter ensemble de l’impact de ces spécificités (5) Phasage et durée du projet Contexte d’un projet ENT à la Réunion Modèle générique
  • Nous pourrons discuter ensemble de l’impact de ces spécificités (5) bilan économique du projet Contexte d’un projet ENT à la Réunion Modèle générique