@R                                                                                                            CÓDIGO: PON ...
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P0 n 02 re 01 recepción de materias primas y productos semielaborados (2)

  1. 1. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS BOCADITOSOrganizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento,alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad PRESENTADO A: ROBER SAUL GUZMAN administración empresas PRESENTADO POR: IVAN DAZA PABLO RUIZ DEISY SANCHEZ MARIO RODRIGUEZ Tecnólogos en gestión logística SENA SUBSEDE TOCANCIPA TECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA 28/05/12 CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  2. 2. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSObjetivoEstablecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original yfraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores.AlcanceTodos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados,propios y de Terceros que ingresan a la Compañía.ReferenciasManual de Calidad (MC 02)PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes.Sectores ResponsablesRecepción – Depósito – Compras – Laboratorio.Descripción1º) Verificaciones de Documentación 10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra y/o Contrato de Servicios. 20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma del receptor 30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.2º) Verificaciones Operativas 10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima. 20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información de Hojas de Seguridad). 30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 013º) Generación del Ingreso de materia prima 10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados” 20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1 30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado. CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  3. 3. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS 40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena” 50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos originales al sector de Compras. 60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras.4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y productosemielaborado. 10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas. 20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de peso bruto. 30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código interno. 40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno. 50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista.Anexos: I. Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1 II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2 III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3 IV. Lista de distribución (FS 7 01/3). V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4) VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5). CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  4. 4. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO I CODIGO: FO 02 RE @RPPlanta Industrial FORMULARIO DE RECEPCION 01/1 REVISION: 0NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /..........NOMBRE: ..............................................CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................CODIGO INTERNO: ............................. Nº DE ANALISIS INTERNO: .................PROVEEDOR: ...................................................... REMITO Nº: ..........................................ORDEN DE COMPRA Nº: ....................................LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........HOJA DE SEGURIDAD: .................................................. CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  5. 5. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO II @R FORMULARIO CODIGO: FO 02 RE 01/2 DE PPlanta Industrial CUARENTENA REVISION: 0 CUARENTENANUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /..........CODIGO INTERNO: ..........................................NOMBRE: ..........................................................CANTIDAD: ..................... UNIDAD: .................................................PROVEEDOR: ................................................... REMITO Nº: ...........................................ORDEN DE COMPRA Nº: .................................LOTE DE PROVEEDOR Nº: ..............................Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........Nº DE CONTENEDORES FINALES: .................CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /.......... CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  6. 6. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSUBICACION: ................................................................................................................................. CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  7. 7. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD P Planta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DATOS INTERNOS AEROJET LABORATORIO ANALISIS DICTAMENTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS A/R ANEXO III INTERNO NºCODIGO: FO 02 RE 01/3 REVISION: 0 6) CANT. (RTO.) = CANTIDAD (REMITO) MUESTRA 3) CANT. (SSTK) = CANTIDAD (STOCK) FORMULARIO DE REGISTRO DIARIO DE ENTRADAS Nº = ENTRADA NUMERO 2) COD. INT. = CODIGO INTERNO 5) P/C = PROVEEDOR / CLIENTE UN. (RTO.) LOTE CANT. 4) UN. = UNIDAD DATOS PROVEEDOR / CLIENTE Referencias: 1) ENTR. PROV./CLIENTE Nº NOMBRE FECHA: ....... /....... /....... P/C REMITO Nº DATOS INTERNOS AEROJET RECEPCION UN. CANT. (STK) DETALLE INT. COD. @RP CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Nº Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. ENTR. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de Planta Industrial (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  8. 8. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO IV @RP LISTA DE DISTRIBUCIÓN CÓDIGO: FS 7 01/3 CÓDIGO Planta Industrial REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA SECTOR FIRMA ACLARACION ENTREGADIRECCIONLOGISTICADESARROLLOASEGURAMIENTO CALIDADCOMPRASVENTASRECEPCION Y EXPEDICIONDEPOSITOPRODUCCIONLABORATORIOFORMULACIONLLENADOEMPAQUEMANTENIMIENTOPERSONALSISTEMASCAPACITACION CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  9. 9. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO V @RP CÓDIGO: FS 7 CÓDIGO 01/4 REGISTRO DE ENTRENAMIENTO Planta Industrial REVISIÓN: 0 REVISIÓNÁrea de Interés: Titulo:Fecha de realización : Horario:Lugar de dictado: Material entregado:Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto:Comprensión acreditada por:Instructor:LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.
  10. 10. @R CÓDIGO: PON 02 RE 01 CÓDIGO REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA: 01JUN 12 FECHA MANUAL DE CALIDAD PPlanta Industrial PÁGINA: PÁGINA PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS ANEXO VI @RP CÓDIGO: FS 7 CÓDIGO 01/5 HISTORIAL DE REVISIONES Planta Industrial REVISIÓN: 0 REVISIÓN FECHA DE EDICION MOTIVOS DE CAMBIO EMISIÓN 0 Primera edición 01ENE99 0 Actualización y cambio de codificación del SGC. 01JUL08 CONFECCIÓN REVISÓ APROBÓ Responable del Sector. Resp. Aseguramiento de Calidad. (*) Representante de la Dirección. Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de (Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección) Todos los derechos reservados.

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