Manual Sistema Gesti%C3%B3n Ambiental 21 Dic04

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Manual Sistema Gesti%C3%B3n Ambiental 21 Dic04

  1. 1. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 1 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Esta es una Copia no Controlada. Cualquier impresión del día 21 de Diciembre de 2004, sólo tiene validez por 1 mes a contar de esta fecha, siendo responsabilidad del usuario verificar la base de datos del Sistema de Gestión Ambiental. Tabla de Contenidos 1 OBJETIVO .................................................................................................................................................2 2 ALCANCE ..................................................................................................................................................2 3 ABREVIATURAS / DEFINICIONES ......................................................................................................2 4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................................................................4 5 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (ISO 14001 REF. 4. 4. 1) ....................................................4 6 DESCRIPCIÓN ..........................................................................................................................................7 6.1 INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................7 6.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN..........................................8 6.2.1 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 4. 4) ..............................................8 6.2.2 Control de la Documentación (ISO 14001 ref. 4. 4. 5)................................................................................9 6.2.3 Registros (ISO 14001 ref. 4. 5. 3)..............................................................................................................10 6.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ..................................................................11 6.3.1 Requisitos Generales (ISO 14001 ref. 4. 1) ...............................................................................................11 6.3.2 Política de Medio Ambiente - (ISO 14001 ref. 4. 2) .................................................................................11 6.3.3 Aspectos e Impactos Ambientales (ISO 14001 ref. 4. 3. 1).......................................................................13 6.3.4 Requisitos Legales y Contractuales (ISO 14001 ref. 4. 3. 2).....................................................................14 6.3.5 Objetivos y Metas Ambientales (ISO 14001 ref. 4. 3. 3) y Programas de Gestión Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 3. 4) .................................................................................................................................................15 6.3.6 Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia (ISO 14001 ref. 4. 4. 2) ............................................16 6.3.7 Comunicaciones (ISO 14001 ref. 4. 4. 3) ..................................................................................................18 6.3.8 Control Operativo (ISO 14001 ref. 4. 4. 6)................................................................................................19 6.3.9 Preparación y Respuesta ante Emergencias (ISO 14001 ref. 4. 4. 7).........................................................20 6.3.10 Mediciones y Seguimiento (ISO 14001 ref. 4. 5. 1) ..................................................................................20 6.3.11 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas ( ISO 14001 ref. 4. 5. 2)...................................21 6.3.12 Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 5. 4).....................................................22 6.3.13 Revisión por la Dirección (ISO 14001 ref. 4. 6)........................................................................................24 7 REGISTROS.............................................................................................................................................25 8 ANEXOS ...................................................................................................................................................25
  2. 2. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 2 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 1 OBJETIVO Describir y relacionar entre si los elementos centrales del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), especificando las relaciones entre los requerimientos de la Norma ISO 14001 y los documentos que los establecen. 2 ALCANCE El Sistema de Gestión Ambiental tiene como alcance las Unidades de Análisis en las cuales se ha decidido llevar adelante la implementación de dicho Sistema. La Gerencia de EHS define las Unidades de Análisis para las locaciones y actividades relacionadas con el Proyecto Camisea, las cuales están ubicadas en el Lote 88 del departamento de Cusco, y en Pisco, Perú. El presente manual, será aplicable a todas las actividades, productos o servicios que realice y/o brinde Pluspetrol, en lo referente a sus operaciones, correspondientes al Proyecto Camisea (Ej. mantenimiento, administración interna, actividades dentro y fuera de yacimientos, exploración, operación y todo aspecto relevante dentro del marco del proyecto). La aplicación del mismo incluye al personal en todos sus niveles (Ej. administrativo, operativo, gerencial y la alta dirección), como también a contratistas y subcontratistas que pudieran estar involucrados en actividades que realice Pluspetrol dentro del Lote 88 y Pisco, en el marco del Proyecto Camisea. 3 ABREVIATURAS / DEFINICIONES Unidad de Análisis: Area u operación definida o limitada como alcance del análisis a realizar, (ej. emplazamientos, proyectos, locaciones y/u operaciones), con el objetivo de realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales. SGA: Sistema de Gestión Ambiental. EHS&CCNN: Environment, Health and Safety, términos en idioma ingles para definición de Ambiente, Seguridad y Salud; y Comunidades Nativas. Accidente: evento (suceso o cadena de sucesos) no planeado, que ocasiona lesión, enfermedad, muerte, daño u otras pérdidas. Auditoría: examen sistemático e independiente, con el fin de determinar si las actividades y los resultados relacionados satisfacen las disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones son implementadas en forma efectiva y son apropiadas para la instrumentación de la política enunciada y el logro de los objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente de la organización (el término “independiente” no necesariamente significa en este caso “externo a la organización”).
  3. 3. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 3 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Evaluación del riesgo: proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si éste es o no, significativo. Incidente: evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a un accidente, no llegándose a producir daños a personas, bienes o instalaciones. Peligro: fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a personas, daños a la propiedad, al medio ambiente, o una combinación de éstos. Riesgo: combinación entre la posibilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la magnitud de sus consecuencias. Sistema de gestión: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por personas, recursos, políticas y procedimientos, cuyos componentes interactúan en forma organizada para lograr o mantener un resultado especificado. Mejoramiento continuo: proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr progresos en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la organización (no es necesario que dicho proceso se lleve a cabo en forma simultánea en todas las áreas de actividad). Medio ambiente: el entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación (en este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema global). Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar en el medio ambiente. Impacto ambiental: cualquier cambio significativo en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una organización. Objetivo ambiental: meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la política ambiental, que una organización se propone lograr. Desempeño ambiental: resultados medibles del sistema de gestión ambiental relacionados con el control de una organización sobre los aspectos ambientales, basado en su política, objetivos y metas ambientales. Meta ambiental: requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible aplicable a la organización o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos.
  4. 4. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 4 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Prevención de la contaminación: uso de procesos, practicas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, que puede incluir reciclado, tratamiento, cambio de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales (los beneficios de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos). Emergencia Ambiental: Cualquier situación no planeada que pueda afectar el medio ambiente causando incumplimiento de la legislación ambiental, daños u otras perdidas que afecten el medio ambiente. Incidente Ambiental: Evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a una emergencia. 4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA • Norma Técnica Peruana (NTP) - ISO 14001 • Plan de Manejo Ambiental y Social • Plan de Contingencias, Prevención y Control de Derrames • Plan de Control de Erosión y Revegetación • Plan de Relaciones Comunitarias • Plan de Control de Acceso • Plan de Manejo de Residuos Sólidos • Plan de Monitoreo de Biodiversidad • Manual de Seguridad y Protección Ambiental 5 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD (ISO 14001 REF. 4. 4. 1) Pluspetrol cuenta con recursos propios y capacidades tanto técnicas como profesionales que permiten asegurar una óptima gestión de sus operaciones. Para la SGA, Pluspetrol ha definido su propia estructura funcional según el Organigrama especifico que involucra las diferentes áreas de la Organización. (ver Formulario 1), y los roles y responsabilidades descritos en el Formulario 2. Pluspetrol cuenta con una Gerencia de EHS & CCNN del cual depende un supervisor de Medio Ambiente localizado en Lima, y a su vez para cada Unidad de Análisis, define un organigrama específico tanto para la etapa de implementación como para el mantenimiento del sistema, cuya estructura puede observarse en el Anexo. El Gerente General junto con el resto de las Gerencias, asumen la responsabilidad de demostrar el compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeño ambiental de un SGA
  5. 5. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 5 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL eficaz, según lo pautado en el procedimiento de Revisión por la Dirección y las Reuniones pertinentes. Para asegurar que el SGA de Pluspetrol sea establecido, implementado y mantenido eficazmente, el Gerente General ha designado un Representante de la Dirección del SGA, el Supervisor de Medio Ambiente – Lima designa al Equipo SGA y su Coordinador. El Representante de la Dirección del SGA, independientemente de otras responsabilidades, tendrá responsabilidades y autoridad para: • Asegurar que los requisitos del SGA se hayan establecido, comunicado e implementado, y sean mantenidos de acuerdo con la norma internacional; • Informar sobre el desempeño del SGA al más alto nivel directivo para revisarlo y tomarlo como base para mejorar el sistema. El Representante de la Dirección del SGA y el Equipo SGA se reúnen periódicamente para revisar el SGA, e informan a la Dirección sobre el desempeño ambiental de las actividades llevadas a cabo por la compañía. Los Gerentes de Area tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los procedimientos del SGA por parte de sus supervisados. Para ello se cuenta con los Supervisores del SGA, incluyendo a los Supervisores de Planta particularmente para las áreas operativas, y el Equipo SGA para estas y otras áreas (administrativas y otras). A su vez, todos los empleados son responsables, dentro de sus posibilidades y nivel de toma de decisiones, tanto de controlar los impactos ambientales de sus actividades laborales, como también de identificar e informar, cuando se presenten cuestiones o problemas ambientales. Los Auditores del SGA son los auditores internos del sistema. La Gerencia de EHS & CCNN, junto con la Supervisión de Medio Ambiente – Lima, planifican y administran todo lo relacionado con las auditorías internas. Todos los Auditores del SGA participan en la ejecución de las auditorías internas. A continuación se detallan los roles y las responsabilidades asociadas con el SGA. Los roles y responsabilidades son comunicados durante la capacitación de toma de conciencia del SGA. Roles del SGA Responsabilidad del SGA Establecer un compromiso de la dirección Gerentes de Áreas dentro relacionados a la con el SGA. Unidad de Análisis.
  6. 6. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 6 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Roles del SGA Responsabilidad del SGA Revisión: Comité Central de EHS Revisar la Política Ambiental. Refrendar y Revisar la Política Corporativa en el ámbito local: Gerente General de la Unidad de Negocio (UN). Identificación y comunicación de requisitos: Depto legales. Asegurar el cumplimiento regulatorio. Implementación y cumplimiento: Gerentes de Area y personal a cargo. Identificar y enumerar los aspectos e Equipo SGA impactos de la compañía. Desarrollo: Equipo SGA Objetivos y metas. Aprobación: Gerente de EHS & CCNN. Asegurar el cumplimiento con Todas las Gerencias y Supervisiones de las procedimientos escritos. distintas áreas. Coordinar la preparación y respuestas ante Área de EHS & CCNN y Gerentes de las distintas emergencias. áreas. Asegurar el mantenimiento de la Supervisor de Medio ambiente – Lima documentación y registros del SGA. Coordinar y proporcionar capacitación Gerente de Campo Supervisores de EHS y ambiental. Recursos Humanos. Auditar para asegurar el cumplimiento del Auditores internos. SGA. Asegurar el cumplimiento de los requisitos Compañía. ambientales. Identificar: Auditores internos y Equipo SGA. Identificar e investigar no conformidades. Investigar: Área de EHS & CCNN, Auditores internos y Equipo SGA. Informar el desempeño del SGA a la Representante de la Dirección del SGA. Gerencia.
  7. 7. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 7 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 6 DESCRIPCIÓN 6.1 INTRODUCCIÓN El presente documento proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema de Gestión Ambiental de Pluspetrol y describe como se han implementado sus elementos en la organización. El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Pluspetrol dentro del marco del Proyecto Camisea – Lote 88 y Pisco, proporciona tanto un plan organizado para dirigir las actividades ambientales de las operaciones involucradas en el proyecto, como una estructura para anticipar y responder a los factores de cambio internos y externos, buscando en todo momento la mejora continua. El proyecto Camisea, marco dentro del cual se encuentra inmerso el presente manual, consta principalmente de las actividades que se describen a continuación. • Lote 88: en el mismo se realizan las actividades de producción de gas natural. El Lote 88 es una de las reservas de gas natural más importantes de Latinoamérica y se pueden identificar los yacimientos San Martín y Cashiriari. Luego de la extracción del gas natural en los yacimientos San Martín y Cashiriari, se realiza el transporte del mismo hasta la planta de procesamiento de gas, situada en Malvinas (considerado parte del Lote 88). En la mencionada planta, se realiza la separación de gas y líquido. De esta forma, el gas es acondicionado para poder ser transportado a través de un gasoducto para su distribución tanto para usuarios domiciliarios, utilización industrial y también para generación de energía eléctrica, principalmente en Lima y Callao. • Pisco: en la planta de Pisco, se reciben los líquidos de gas natural (LGN) provenientes de la planta de procesamiento de gas, Malvinas. Los líquidos de gas natural son fraccionados en productos de gas comercial, como ser gas licuado de petróleo (GLP, butano - propano) y condensados. Los productos líquidos están disponibles tanto para consumo local como también para exportación. La instalación puede considerarse compuesta por dos módulos. Un módulo, es el denominado Costa Adentro. La instalación costa adentro, consta principalmente de una unidad para producir propano – butano y una unidad de destilación primaria con el fin de producir nafta y diesel. Para el caso del almacenamiento de propano – butano, la planta cuenta con tanques de almacenaje refrigerados a presión atmosférica, mientras que para los productos obtenidos de la unidad de destilación primaria, se cuenta con tanques atmosféricos convencionales.
  8. 8. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 8 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL El segundo módulo, es el denominado Costa Afuera. El mismo cuenta con instalaciones de amarre y carga de buques, conformado por una plataforma de carga de producto, muros de amarre y atraque. El transporte del producto desde la unidad de producción hasta la plataforma de carga, será transportado por medio de cuatro tuberías submarinas. La plataforma es alimentada con energía eléctrica por medio de un tendido submarino. De esta forma se configura el transporte de los productos desde tierra hasta los buques de transporte para su posterior exportación. El propósito general del SGA es respaldar los fines ambientales y comerciales de Pluspetrol, prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, como así también, cumplir con la versión más actual de la norma ambiental ISO 14001. 6.2 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Pluspetrol ha definido un conjunto de documentos para el SGA con el objetivo de suministrar información, disposiciones y reglas para lograr los objetivos ambientales de la organización. Dicha documentación está calificada como crítica desde el punto de vista del Sistema de Gestión Ambiental, dado que su modificación puede afectar considerablemente a el mismo, por lo tanto su publicación se encuentra controlada, y a disposición en un servidor común de la Compañía en Lotus Notes, donde existe un capítulo específico para la documentación asociada al Proyecto. El acceso a publicación de documentación o modificación de aquel ya existente esta restringido a personal autorizado, y todo el personal que tiene acceso a la base de datos de Lotus Notes tiene acceso a la lectura e impresión de los mismos para su uso o consulta. A continuación se detallan las características generales de la documentación del SGA y las modalidades para su administración. 6.2.1 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 4. 4) Pluspetrol ha definido el presente Manual de Gestión Ambiental como la herramienta que reúne y describe los elementos centrales del SGA y sus interacciones, además de proporcionar la orientación necesaria a la documentación. Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de cambios en el SGA, se emitirá una versión corregida del presente Manual. La documentación se compone de los siguientes elementos: • Manual de Gestión Ambiental (MGA); • Política Ambiental (PA);
  9. 9. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 9 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL • Procedimientos Generales del Sistema (PRS); • Procedimiento Standard de Operación (PRO); • Instrucciones de trabajo (IT); • Registros (FOR). • Cualquier otro documento que se adopte para el SGA (DOC). Toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental se encuentra a disposición de los empleados en formato electrónico en la base de datos de Lotus Notes. 6.2.2 Control de la Documentación (ISO 14001 ref. 4. 4. 5) Pluspetrol ha establecido las modalidades para el control de toda la documentación de su Sistema EHS. Los documentos del SGA son creados y controlados de acuerdo al Procedimiento de Control de Documentos PRS-01”Control de la Documentación” de modo de asegurar que cumpla con los requisitos de la norma. En dicho procedimiento se detallan los lineamientos, las responsabilidades y modalidades para: • Identificación; • Preparación y desarrollo; • Revisión, control y aprobación; • Archivo y distribución; • Modificación o anulación de los procedimientos. El procedimiento incluye también lineamientos para el manejo de la documentación externa. Los responsables de cada una de las áreas podrán identificar la necesidad de generar un nuevo documento y podrán proponer un borrador del mismo para someterlo a revisión. La revisión y control de los documentos emitidos queda a cargo del Supervisor de Medio Ambiente – Lima, quien según sea el caso podrá delegar esta responsabilidad en Supervisiones o Gerencias cuando lo considere pertinente (por ejemplo para el procedimiento de requisitos legales la revisión se puede delegar en personal del Departamento de Legales de la compañía). La Gerencia de EHS & CCNN aprueba los procedimientos, instructivos y manual de gestión. A su vez evalúa y decide la
  10. 10. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 10 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL necesidad de incluir otros documentos como “controlados”. Su rol en lo referente a la aprobación de documentos puede ser delegado en el Supervisor de Medio Ambiente – Lima. Toda la documentación es legible, se identifica y se mantiene en forma ordenada. Los documentos declarados como obsoletos se identifican como tales y se guardan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de referencia. 6.2.3 Registros (ISO 14001 ref. 4. 5. 3) En el desarrollo del Sistema de Gestión, se han identificado los registros ambientales que permiten demostrar tanto el cumplimiento como el carácter proactivo de la gestión, en relación con la legislación aplicable y con lo establecido por el Sistema de Gestión Ambiental. Los Registros incluyen, entre otros: • Registros de capacitación; • Informe de auditorías; • Registro de Inspección de transporte de residuos • Registro de almacenamiento de residuos • Clasificación de residuos • Formulario de asistencia • Ficha de monitoreo arqueológico • Registro de material arqueológico • Ficha técnica de auditoría • Registro de gestión de permisos • Registro de requerimientos legales • Registro de Objetivos y Metas / Plan de Mejora • Ficha técnica de capacitación • Plan anual de monitoreo • Revisiones del Sistema de Gestión Ambiental;
  11. 11. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 11 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Pluspetrol ha establecido mediante el procedimiento PRO-04 “Registros”, la identificación, el mantenimiento y la disposición de los registros ambientales. Los Registros ambientales son legibles, identificables y rastreables para la actividad, el producto o servicio involucrados. El procedimiento mencionado contiene los lineamientos generales requeridos por los registros, referidos a la identificación y control de los registros. 6.3 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 6.3.1 Requisitos Generales (ISO 14001 ref. 4. 1) Pluspetrol ha establecido, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Medio Ambiente. La implementación de las Norma NTP - ISO 14001 ha tenido en cuenta el tamaño de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera. El SGA es revisado periódicamente para asegurar que éste continúe siendo eficaz y apropiado para las operaciones de Pluspetrol. La aplicación de los requisitos se describe en los siguientes capítulos. Revisión de la Situación Inicial En Septiembre de 2001, se llevó a cabo una revisión inicial de las condiciones y disposiciones existentes para la gestión de los aspectos ambientales con el fin de proveer información para el proceso de planificación y desarrollo de su Sistema de Gestión Ambiental. Esta revisión analizó las condiciones y disposiciones existentes comparándolas principalmente con los requisitos de la Norma ISO – 14001. Los objetivos principales de este trabajo estaban relacionados con : • Identificar todas las herramientas de gestión para Medio Ambiente con las cuales la organización contaba, con miras a presentar una gestión coordinada de las mismas, • Evaluar la utilidad que podrían representar las herramientas mencionadas en el futuro Sistema de Gestión Ambiental, • Identificar las acciones a seguir que apuntarán con mayor énfasis a proponer el desarrollo de los elementos que aportasen significativamente a una adecuada gestión de los compromisos asumidos. 6.3.2 Política de Medio Ambiente - (ISO 14001 ref. 4. 2) Pluspetrol ha establecido y mantiene un procedimiento para la Generación, Aprobación y Revisión de la Política de Medio Ambiente en lo que se refiere a sus actividades dentro del marco del
  12. 12. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 12 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Proyecto Camisea, PRS-43 “Revisión y Aprobación de la Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad”. Según este procedimiento, en el ámbito Corporativo, la política es generada y revisada por el Comité Central de EHS de Pluspetrol. Una vez definida la política, ésta es aprobada por el Directorio de Pluspetrol Resources Corporation a través de la firma por parte del Chief Executive Officer (CEO) de la compañía. La política es revisada al menos una vez cada dos años por el Comité Central de EHS, a los fines de determinar si la misma sigue siendo vigente y apropiada a la naturaleza, escala e impactos de las actividades, productos o servicios de Pluspetrol. En caso de corroborarse una variación significativa en los criterios mencionados, se procede a modificarla para reflejar las nuevas circunstancias identificadas. Las modificaciones propuestas por el Comité Central de EHS deben ser aprobadas por el Directorio de Pluspetrol Resources Corporation y firmada por el CEO correspondiente. Luego, el Country Manager de la UN correspondiente a la Unidad de Análisis en cuestión, la refrenda, otorgándole alcance local. En la base de datos de DOC – 19 se encuentra la versión actualizada de la Política. La Gerencia de EHS & CCNN de la Unidad de Negocio diseña y supervisa la estrategia de comunicación de la política, en el ámbito de su responsabilidad. La política es comunicada a todos los trabajadores y se encuentra disponible al público. El mencionado procedimiento, contempla e incluye los lineamientos para la generación, difusión y revisión de la Política de Medio Ambiente. La Política ambiental puede ser comunicada internamente a todos los empleados de las siguientes maneras: • Difusión a través de Internet / intranet (Lotus Notes). • Inclusión de la Política en los documentos y guías explicativas de las actividades de los diversos proyectos. • Inclusión en Condiciones Generales de Contratación para Obras y Servicios. • Exposición en el ingreso de los campamentos de la Compañía. • Publicación en las áreas de información a los empleados. • Inclusión de su análisis en las reuniones de orientación a nuevos empleados. • Inclusión de su análisis en las diversas capacitaciones en materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad.
  13. 13. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 13 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 6.3.3 Aspectos e Impactos Ambientales (ISO 14001 ref. 4. 3. 1) Pluspetrol ha identificado, de acuerdo a una metodología propia descrita en el procedimiento PRS-36 “Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”, los aspectos e impactos ambientales significativos derivados de sus actividades sobre las cuales tiene control o puede tener alguna influencia. El procedimiento, contempla e incluye una clara descripción de los pasos a seguir para lograr la conformidad con su objetivo. A su vez provee lineamientos para: • la conformación de los equipos ISO, • la identificación de las subáreas de Unidad de Análisis, • identificación de las acciones de la operación, • identificación de los impactos, • determinar las condiciones en que se produce el impacto (normal, anormal, emergencia), • la evaluación y ponderación de los impactos, y por último • lo referido a la actualización y revisión de los aspectos e impactos. La identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales se actualiza y verifica periódicamente por el Equipo SGA, definiendo el grado de significancia de cada uno de ellos, mediante un puntaje definido que finalmente es aprobado por el Supervisor de Medio Ambiente – Lima. Sobre la base de los aspectos ambientales significativos el Equipo ISO, identifica las potenciales posibilidades de mejoras, las necesidades de procedimientos operativos y de mantenimiento, así como las necesidades de capacitación de los operadores y de monitoreo del desempeño de las prestaciones ambientales, en concordancia con la Política. El Equipo ISO es seleccionado y dirigido por el Coordinador del Equipo ISO quien a su vez lleva adelante el proceso de identificación y actualización de aspectos e impactos ambientales. Todo producto del trabajo del Equipo ISO como también la conformación del equipo, es aprobada por el Supervisor de Medio Ambiente – Lima. Tanto la definición de la distintas Unidades de Análisis en concordancia con las operaciones y/o locaciones alcanzadas por el procedimiento PRS-36 y la provisión de los recursos materiales y
  14. 14. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 14 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL humanos necesarios para poder cumplir con el mencionado procedimiento, queda a cargo de la Gerencia de EHS & CCNN. Además la identificación de situaciones que pueden afectar el medio ambiente se puede realizar durante la ejecución de auditorías internas y externas. Luego de esta identificación, se elabora un Plan de Acción para la eliminación de las situaciones críticas. 6.3.4 Requisitos Legales y Contractuales (ISO 14001 ref. 4. 3. 2) Pluspetrol ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificación, recopilación, actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica de requisitos legales en lo que se refiere a sus actividades dentro del marco del Proyecto Camisea, PRS-35 “Identificación de requerimientos legales”. Para el caso en que Pluspetrol adhiriera a otros requisitos, la modalidad de identificación, tratamiento y archivo de la información asociada será asimilable a lo establecido para requisitos legales, tal como lo establece el procedimiento de referencia. La identificación y compilación de textos en cuanto a requisitos legales aplicables y sus respectivos registros, se encuentra disponible en el Departamento de Legales, siendo el mismo, quien actualiza los requisitos y comunica a los Supervisores de Lima, de la sanción de nuevas normativas aplicables a las actividades, productos o servicios de la compañía, como también de la adhesión por parte de la compañía a requisitos de otro tipo. El Departamento Legal identificada y actualiza los requisitos aplicables en el FOR-35 “Registro de requerimientos legales y contractuales”, tanto los legales como los contractuales. Este registro es actualizado según lo establecido en el punto 6.2 del correspondiente procedimiento, en resumen cada vez que un requisito es agregado, derogado o modificado. En cuanto a la comunicación de la normativa aplicable, la misma queda documentada mediante el registro FOR-35 “Registro de comunicación de normativa aplicable”. En el mencionado registro, se tiene acceso a un resumen de cada normativa aplicable, estando la misma disponible y actualizada en el departamento de legales de Pluspetrol. Este registro se remite al Supervisor de Medio Ambiente – Lima, quien arbitra medios para su comunicación al personal implicado en su cumplimiento tanto en Lima como en campo. Los permisos obtenidos, informes presentados y el estado de dichos informes o permisos, queda documentado mediante el registro FOR-35 “Registro de gestión de permisos/informes y de compromisos de entrega de información”. La evaluación periódica de cumplimiento, se realiza con el apoyo de los registros mencionados anteriormente, correspondientes a “Registro de requerimientos legales y contractuales y Registro de gestión de permisos/informes y de compromisos de entrega de información”. Anualmente se realiza una evaluación del grado de cumplimiento de la legislación vigente, tanto por parte de personal interno o externo, designado por la Supervisión de Medio Ambiente - Lima.
  15. 15. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 15 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Dicha evaluación podrá formar parte del programa de auditorías, debiendo incluir la misma el cumplimiento legal como criterio o bien ser una auditoría específica de cumplimiento legal. De esta manera se logra un adecuado seguimiento que permite por un lado conocer el status (vigente, derogado, etc.) de los requisitos y por otro lado tener una base de datos actualizada tanto de los requisitos legales como de requisitos contractuales a que la compañía se adhiera. El PRS-35 será revisado en el futuro próximo en el marco de mejora contínua. 6.3.5 Objetivos y Metas Ambientales (ISO 14001 ref. 4. 3. 3) y Programas de Gestión Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 3. 4) Pluspetrol orienta su gestión ambiental estableciendo Objetivos y Metas relacionados con las diferentes funciones y niveles de su organización, de acuerdo con la Política establecida, en especial buscando la mejora continua, el cumplimiento legal y la prevención de la contaminación. Los Objetivos y Metas se desarrollan, establecen, se mantienen documentados y revisan periódicamente según las pautas definidas en el procedimiento PRS-37 “Objetivos y Metas Ambientales”. Los Objetivos y Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la información recopilada y analizada por el Equipo SGA, quienes a su vez elaboran propuestas para el Plan de Mejora asociado a los Objetivos y Metas. El Supervisor de Medio Ambiente – Lima es quien realiza la aprobación preliminar de Objetivos y Metas y Plan de Mejora, y luego los presenta a la Gerencia de EHS & CCNN y a los responsables de áreas involucradas para su aprobación definitiva, durante la Revisión por la Dirección. Esta aprobación involucra el asegurar los recursos necesarios para la realización de las actividades y acciones necesarias para cumplir con el Plan de Mejora, en concordancia con los recursos de la Empresa. El establecimiento de los Objetivos y Metas y el Plan de Mejora asociado tiene una frecuencia anual. El Supervisor de Medio Ambiente - campo, coordina las actividades del equipo ISO y realiza un seguimiento trimestral del Plan de Mejora aprobado. Al establecer y revisar los Objetivos, Pluspetrol considera: • los requisitos legales y de otro tipo, • sus aspectos ambientales significativos, • sus opciones tecnológicas, y sus requisitos financieros, operativos y comerciales, • los puntos de vista de las partes interesadas. Al completar los Planes de Mejora, se incluyen los siguientes ítems:
  16. 16. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 16 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL • las actividades y acciones específicas para cumplir con los objetivos y metas identificadas; • las responsabilidades para lograr el cumplimiento; • los plazos establecidos para cumplirlos. En caso de proyectos relativos a nuevos desarrollos y/o modificaciones significativas, los Planes de Mejora serán modificados e integrados adecuadamente. 6.3.6 Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia (ISO 14001 ref. 4. 4. 2) Pluspetrol ha establecido un procedimiento que define modalidades y responsabilidades en lo que hace a la capacitación del SGA, PRS-38 “Competencia, capacitación y toma de conciencia”, el cual sirve como mecanismo para identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del SGA para las unidades de Análisis definidas, y llevar adelante dichas capacitaciones. Todos los empleados de Pluspetrol son responsables de la prevención y del cuidado ambiental en sus respectivas tareas, para lo cual reciben la orientación adecuada respecto de estos temas durante sesiones de capacitación específicas y generales (inducción, capacitación respecto de procedimientos del sistema, orientaciones respecto de cómo realizar tareas, entre otras). El mencionado procedimiento, contempla la identificación de necesidades y lineamientos sobre el plan de capacitación y su ejecución, lineamientos sobre tipos de charlas y cursos de capacitación como así también del seguimiento del plan de capacitación. Esta capacitación incluye, pero no se limita a: • La importancia de cumplir con la política y los procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA; • Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, derivados de las actividades laborales, y los beneficios ambientales surgidos de mejorar el desempeño personal; • Los roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la política y procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA, incluyendo los requisitos para la preparación y las respuestas ante emergencias; • Las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos específicos. El personal que realice tareas que puedan causar impactos ambientales significativos será competente sobre la base de educación, capacitación y/o experiencia apropiadas.
  17. 17. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 17 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Las necesidades de capacitación, quedan establecidas en un plan de capacitación. Dicho plan es elaborado por los Jefes de EHS & CCNN – Campo, en coordinación con la Supervisión de Medio Ambiente – Lima y el área de RRHH. La identificación de las necesidades de capacitación, para cumplir con las necesidades que cada área pudiera tener, se lleva adelante teniendo en cuenta los siguientes aspectos: • La Política de EHS de la Compañía • Análisis de Aspectos Ambientales Significativos y su actualización • Procedimientos e Instructivos del SGA y sus cambios • Resultados de las auditorías internas • Gestión de observaciones (no conformidades) • Desempeño del personal en sus tareas específicas • Procesos adicionales o modificados, o cambio de equipamiento • Evaluación de los resultados de los procedimientos ante emergencias • Equipos críticos • Clasificación y manejo de residuos El Plan de Capacitación es revisado a través de la Supervisión de Medio Ambiente – Lima, que a su vez se encarga de proveer el material necesario para las charlas de capacitación y lleva indicadores de capacitación a modo de seguimiento del plan. Finalmente, la Gerencia de EHS & CCNN se encarga de aprobar el plan de capacitación. El seguimiento del Plan de Capacitación, queda asentado mediante el registro FOR-38 “Plan de Capacitación Ambiental”. La preparación, coordinación y el registro FOR-38 “Ficha Técnica de Capacitación”, son responsabilidad del Supervisor de Medio Ambiente – Campo. Como herramienta adicional de capacitación, Pluspetrol cuenta con el procedimiento PRO-05 “Charla de 5 minutos de EHS”, cuya finalidad es la de incrementar el conocimiento de procedimientos y normas del SGA. Consiste en una reunión breve entre el supervisor y sus supervisados para comunicar o reforzar los puntos, objetivos y metas ambientales y de seguridad para el buen desempeño de las actividades. Los supervisores de EHS – Lima y campo pueden proveer material informativo para las Charlas de 5 minutos, definen los temas obligatorios y sugieren programas de capacitación, supervisan su cumplimiento y archivan los registros de
  18. 18. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 18 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL capacitación. Tanto personal de Pluspetrol como contratistas y subcontratistas asisten a las charlas de 5 minutos que le correspondan. La orientación para nuevos empleados de Pluspetrol comprende un entrenamiento sobre la toma de conciencia respecto de cuestiones ambientales, la Política Ambiental, el SGA, y el rol de los nuevos empleados en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. El Área de EHS & CCNN es la que dirige la capacitación. 6.3.7 Comunicaciones (ISO 14001 ref. 4. 4. 3) Con relación a sus aspectos ambientales y a su SGA, las actividades que desarrolla, Pluspetrol ha establecido y mantiene procedimientos tanto para realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización, como también para la realización de comunicaciones externas. Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen mediante el procedimiento PRS-39 “Comunicación Interna y Externa” y en PRO-27 “Administración de inquietudes de partes interesadas locales – Proyecto Camisea”. Según el PRS-39 “Comunicación Interna y Externa”, el Comité de Comunicación (conformado por las empresas del Consorcio del Proyecto Camisea), realiza tareas de comunicación conjunta de los tres segmentos referidas a los tres segmentos del proyecto (explotación, transporte y distribución) en lo que hace a temas ambientales. Por su parte, el Supervisor de Medio Ambiente – Lima colabora en la definición de comunicaciones internas y externas, gestiona las inquietudes de partes externas cuando corresponda. Finalmente, la Gerencia de EHS y CCNN define las comunicaciones internas y externas, es el interlocutor designado para las comunicaciones externas y es responsable de que toda inquietud reciba una respuesta en tiempo y forma, cuando sea pertinente. En los casos en que pudiera presentarse una emergencia ambiental, tomará parte también el Country Manager. Las comunicaciones internas se realizan principalmente a través de los siguientes medios: • Correos electrónicos internos; • Programas y/o actividades de capacitación y entrenamiento; • Carteleras informativas en los distintos sectores; • Reuniones internas con objetivos específicos; • Reuniones del Equipo ISO.
  19. 19. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 19 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Las comunicaciones respecto de los cambios incorporados a la legislación vigente, se gestionan de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento PRS-35 “Identificación de requerimientos legales” y documentados mediante el registro FOR-35 “Registro de comunicación de normativa aplicable”. El procedimiento PRO-27 “Administración de inquietudes de partes interesadas locales – Proyecto Camisea” propone distintos niveles, definidos según la gravedad de la inquietud. Las inquietudes quedan documentadas mediante el registro FOR-27 “Recepción de inquietudes” y FOR-27 ”Registro de indemnizaciones - Proyecto Camisea”. 6.3.8 Control Operativo (ISO 14001 ref. 4. 4. 6) Pluspetrol ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos, que requieren controles y procedimientos operativos, prácticas laborales y/o programas de gestión ambiental, según se detallara en el punto 6.1.4 del presente manual. Para asegurar que estas operaciones y actividades se realizan de acuerdo con los requisitos legales, y con los estándares de buena práctica, se han elaborado procedimientos operativos que incluyen también el mantenimiento de equipos. Los procedimientos operativos son elaborados con la colaboración de las personas directamente involucradas en las actividades pertinentes. A modo de ejemplo se mencionan algunos procedimientos relacionados con el control operativo: La pautas para la identificación y el adecuado manejo de equipos críticos se establece mediante el procedimiento PRO-08 “Equipos críticos de EHS”. Las disposiciones técnicas específicas relativas a la clasificación de residuos, en función de su naturaleza físico - química y/o su potencial de reuso, se establecen por medio del procedimiento PRO-03 “Clasificación de residuos – Proyecto Camisea”. Los lineamientos generales, administrativos y técnicos para el adecuado manejo de residuos en las áreas de operación del Proyecto Camisea, quedan establecidos en el procedimiento PRO-02 “Manejo de residuos–Proyecto Camisea”. Los lineamientos generales para una correcta administración de rellenos sanitarios para residuos no peligrosos domésticos en lugares donde la instalación de incineradores no es posible y el riesgo sanitario por el transporte de residuos con alta capacidad biodegradable, es alto, se establecen en el procedimiento PRO-26 “Manejo de relleno sanitario para residuos no peligrosos domésticos”.
  20. 20. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 20 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 6.3.9 Preparación y Respuesta ante Emergencias (ISO 14001 ref. 4. 4. 7) Un Plan de acción ante emergencias (Plan de contingencia “PC”) ha sido establecido, es mantenido y examinado, regularmente. El mismo incorpora procedimientos que dirigen la repuesta ante accidentes ambientales y situaciones de emergencia que incluyen aquellos con posibles impactos ambientales, y comprende procedimientos para mitigar los impactos ambientales que pudieran estar asociados con dichos accidentes. Pluspetrol ha definido las modalidades para identificar y analizar las posibles situaciones de emergencias y las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos que pudieran ocurrir, como queda establecido en el procedimiento PRS-36 “Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”. Sobre esta base se ha revisado el plan de emergencia y algunos procedimientos específicos para cada caso. Cuando es posible, se realizan simulacros de aplicación de estos procedimientos. En caso de modificaciones significativas de las instalaciones, de eventos que hayan producido situaciones de emergencias ambientales, y sobre la base de las Observaciones (no conformidades), se efectúa una revisión periódica de las situaciones de emergencias potenciales y las medidas de prevención y mitigación, como así también de los informes y evaluaciones surgidas a partir de los simulacros o prácticas de situaciones de emergencia. 6.3.10 Mediciones y Seguimiento (ISO 14001 ref. 4. 5. 1) Pluspetrol ha establecido un procedimiento documentado de seguimiento y medición de las características clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Este procedimiento incluye el registro de la información para seguir el desempeño, los controles operativos pertinentes y la conformidad con los objetivos y metas ambientales, PRS-40 “Mediciones y seguimiento”. El procedimiento de referencia, contiene los lineamientos para la confección del plan anual de monitoreo, el seguimiento del desempeño ambiental y de la conformidad con los objetivos y metas. El Supervisor de Medio Ambiente – Campo en colaboración con el Equipo ISO prepara las presentaciones anuales del seguimiento del SGA, incluyendo resultados de monitoreos e indicadores vinculados a objetivos y metas establecidos, analiza los resultados y conserva los correspondientes registros. El plan anual de monitoreo es preparado por el Jefe de EHS & CCNN – Campo en coordinación con el Supervisor de Medio Ambiente – Lima y el Supervisor de Medio Ambiente – Campo y a su vez posee la capacidad operativa para la realización de toma de muestras en el área a su cargo. El supervisor de Medio Ambiente – Lima es responsable por la ejecución de las mediciones según el plan anual de monitoreo, y conserva la información sobre la
  21. 21. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 21 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL calificación/habilitaciones/certificados de los laboratorios, cuando corresponda. Finalmente, la Gerencia de EHS & CCNN revisa y aprueba el Plan Anual de Monitoreo. Pluspetrol posee los registros FOR-41 “Listado Programas de monitoreo” y FOR-41 “Plan Anual de Monitoreo”. Para evitar la afectación de sitios y objetos culturales dentro del Lote 88 y Pisco, se establece el procedimiento PRO-11 “Monitoreo arqueológico”. La metodología para la toma de muestras de agua superficial, lo cual incluye la manipulación, el almacenamiento y el transporte de las muestras de agua superficial, se establece mediante el procedimiento PRO-17 “Toma de muestras ambientales aguas superficiales–Lote 88”. 6.3.11 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas ( ISO 14001 ref. 4. 5. 2) Pluspetrol ha establecido un Procedimiento que incluye las pautas para la gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas, PRS-41 “Gestión de Observaciones”, que define la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar las no conformidades ambientales, para tomar medidas de mitigación de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar acciones tanto correctivas como preventivas. La identificación de no conformidades (observaciones) puede ocurrir durante las siguientes actividades: • Monitoreo; • Evaluación periódica de cumplimiento de la legislación aplicable; • Verificaciones diarias por supervisores; • Revisión de los Informes de no - conformidad por el Dpto. EHS; • Auditoría Interna; • Auditoria de Certificación; • Revisión del SGA. Todo el personal deberá informar respecto de observaciones detectadas al supervisor a su cargo. El seguimiento de las acciones correctivas, registro y revisión de las observaciones es realizado por el Jefe de EHS & CCNN – Campo, informando a la Supervisión de Medio Ambiente – Lima del contenido del mencionado registro, dando aviso a los Supervisores de Pluspetrol y Contratistas
  22. 22. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 22 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL de la correspondiente reunión periódica, en la cual se discutirán dichas observaciones y su seguimiento. El procedimiento mencionado, posee los lineamentos para la identificación de las observaciones, el registro de las mismas y todo lo referido a la reunión periódica de EHS y el correspondiente seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas. 6.3.12 Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001 ref. 4. 5. 4) Las auditorias permiten una apreciación profunda y crítica de todos los elementos del Sistema de Gestión Ambiental y proveen la información indispensable para la Revisión por la Dirección. El Programa de Auditoria se basa en la importancia de las distintas áreas y actividades en la prevención de la contaminación ambiental, así como en los resultados de las auditorías previas. Pluspetrol ha establecido el procedimiento PRS-18 “Auditorías” de auditoría que define: • Alcance; • Frecuencia; • Metodología; • Responsabilidades; • Requisitos para su conducción; • Informe con sus resultados, y; • Distribución de los resultados. La información necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría, comunicar el plan al equipo, y liderar y ejecutar la auditoría está a cargo del auditor líder designado. La Supervisión de Medio Ambiente – Lima es responsable de: • implementar el procedimiento de referencia, • diseñar el plan de auditorías, • acordar objetivos y alcance de las mismas, • conformar el grupo auditor,
  23. 23. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 23 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL • en caso de ser necesario debe proponer la realización de auditorías no programadas, • coordinar la logística de las auditorías internas, • notificar los planes de auditorías a las gerencias correspondientes, • comunicar y coordinar las necesidades y actividades de capacitación de auditores, • emitir y mantener actualizado el listado de auditores internos, • interactuar con el auditor líder para recopilar la información previa a la auditoría, y • guiar la gestión de las observaciones surgidas de las auditorías. El Gerente de EHS & CCNN es responsable de: • aprobar el plan de auditorías internas, • acordar objetivos y alcance de auditorías con el Supervisor de Medio ambiente –Lima, • aprobar la realización de auditorias no programadas, • aprobar la designación de los integrantes de los equipos de auditoría, y • proporcionar recursos necesarios y autoridad adecuada para conducir la auditoría. El mencionado procedimiento contiene los lineamientos referidos a los planes de auditorías, calificación de los auditores como capacitación y entrenamiento de los mismos. Posee también los lineamientos respecto a los objetivos y alcance de las auditorías, planificación de las mismas, todo lo pertinente a la reunión inicial/desarrollo/reunión de cierre y lo referido a los lineamientos sobre el informe final de la auditoría. La planificación de las auditorías es documentada en el registro FOR-18 “Plan de auditorias”. La información referida a cada auditoría, queda asentada en el registro FOR-18 “Ficha Técnica de Auditoría”. La información y antecedentes de cada auditor, se documentan en el registro FOR-18 “Listado de auditores internos”, correspondiente al listado de auditores internos. El PRS-18 será revisado bajo el mecanismo de mejora continua para incluir otro tipo de auditorías como las externas e independientes.
  24. 24. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 24 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 6.3.13 Revisión por la Dirección (ISO 14001 ref. 4. 6) Pluspetrol considera la Revisión Gerencial del Sistema de Gestión Ambiental como una oportunidad para mejorar su enfoque proactivo, tendiente a minimizar los riesgos y la contaminación ambiental, y a mejorar el modo de operar y el desempeño global de la empresa. La Revisión por la Dirección, se realiza mediante una metodología según el procedimiento PRS- 42 ”Revisión por la Dirección”, de forma tal de asegurar la continua aptitud, adecuación y eficacia del SGA. La Gerencia de EHS & CCNN programa estas reuniones de Revisión, durante las cuales el Representante de la Dirección presenta a la Dirección los resultados de la gestión llevada adelante, y se revisa el SGA para evaluar su adecuación y eficiencia, y en función de los resultados planifica los cambios necesarios. Además de las Gerencias, participan de estas reuniones el Representante de la Dirección, el Supervisor de Medio Ambiente – Campo, Jefe de EHS & CCNN – Campo, el Supervisor de Medio Ambiente –Lima, y los miembros del Equipo ISO cuando sea pertinente. El Equipo ISO colabora en la obtención y confección de la información necesaria para la evaluación del SGA, junto con el Supervisor de Medio Ambiente – Campo, el Jefe de EHS & CCNN, y el Supervisor de Medio Ambiente –Lima. La información necesaria para evaluar el sistema de EHS puede incluir aunque no se limita a: • Los resultados de las auditorías desarrolladas en el período en análisis, • Las actas de Reuniones de Revisión por la Dirección anteriores, cuando corresponda, • El resumen de No Conformidades (observaciones) del Sistema de Gestión Ambiental y de las Acciones Correctivas y/o Preventivas adoptadas, • El balance del grado de cumplimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas (cuántas fueron levantadas, cuántas cumplidas, cuántas se encuentran pendientes de cumplimiento, mención de las más importantes, etc. ), • La Planilla de aspectos e impactos, • Un informe indicativo del estado de cumplimiento de los objetivos y metas y del Plan de Mejora asociado, • Una lista de nuevos objetivos y metas anuales, elaborada conforme lo dispuesto en el Procedimiento “Objetivos y Metas”, • Cambios en los requerimientos legales,
  25. 25. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 25 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL • Los resultados de los monitoreos, mediciones y seguimiento, • Comunicaciones con las partes interesadas, • El balance de la capacitación en materia ambiental desarrollada en la Unidad de Análisis. Las modificaciones del SGA son realizadas en base a los resultados de la revisión por la dirección. Las revisiones por la dirección son documentadas en las actas de las reuniones correspondientes. Las conclusiones y recomendaciones para que se adopten las acciones necesarias son decisiones documentadas, así como las decisiones siguientes en los diferentes elementos del Sistema de Gestión Ambiental. 7 REGISTROS FOR- XX – 01 Organigrama 8 ANEXOS
  26. 26. CÓDIGO: MGA - XX - 01 FECHA DE APROBACIÓN: PÁGINA 26 DE26 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL FOR XX 01 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN VP OPERACIONES Country Manager/ Gerente General Gerente Corporativo EHS y CCNN Gerente de Gerente de EHS & CCNN Operaciones Supervisor de Supervisor de Gerente de Campo CCNN-Lima Medio Ambiente- Lima Jefe de EHS & CCNN-Campo Referencias: Supervisor Supervisor Supervisor Corporativo Medio Ambiente- Seguridad- CCNN- Campo Campo Campo Lima Camp Asistente de Medio o Ambiente

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