Een financieringsmodel voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Willem Jan Stokhof – Directeur bedrijfsvoering a.i. Nie...
Inhoud presentatie  <ul><li>Toelichting op voorstellen </li></ul><ul><ul><li>financieringsmodel  </li></ul></ul><ul><ul><l...
Procedure tot nu toe <ul><li>Begin 2008 – PRRC verzoekt om voorstel financiering </li></ul><ul><ul><li>Uitvoering door Hof...
Financieringsmodel  uitgangspunten <ul><li>Simpel in opzet en onderhoud </li></ul><ul><li>Instroom van zaken is uitgangspu...
Planning- & Verantwoordingscyclus <ul><li>Budgettering vooraf </li></ul><ul><li>Afrekening achteraf </li></ul><ul><li>Serv...
Verdeling kosten over landen <ul><li>Nederland </li></ul><ul><li>Aruba: </li></ul><ul><li>Curaçao: </li></ul><ul><li>Sint ...
Kostprijsberekening uitgangspunten <ul><li>Op basis van Activity Based Costing </li></ul><ul><li>21 zaakscategorieën terug...
Kostprijsberekening Directe personele kosten (verdeeld op basis van tijdsbesteding) Instroom 1 Instroom 5 Instroom 2 I:  Z...
Uitkomsten van het rekenwerk…
Overgangsjaren 2009 & 2010 <ul><li>Implementeren en proefdraaien met: </li></ul><ul><ul><li>Financieringsmodel </li></ul><...
Inventarisatie openstaande punten <ul><li>Leenfaciliteit  </li></ul><ul><li>Afschrijvingsmethode </li></ul><ul><li>Waarder...
Vragen?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentatie Prrc Financieringsmodel 090317

549
-1

Published on

een presentatie van een nieuwe methode van financiering voor de rechtspraak in de Cariben

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
549
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Presentatie Prrc Financieringsmodel 090317

    1. 1. Een financieringsmodel voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Willem Jan Stokhof – Directeur bedrijfsvoering a.i. Niels van Gehlen - Controller
    2. 2. Inhoud presentatie <ul><li>Toelichting op voorstellen </li></ul><ul><ul><li>financieringsmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>kostprijsberekening </li></ul></ul><ul><li>Inventarisatie uit te werken punten </li></ul>
    3. 3. Procedure tot nu toe <ul><li>Begin 2008 – PRRC verzoekt om voorstel financiering </li></ul><ul><ul><li>Uitvoering door Hof </li></ul></ul><ul><ul><li>In overleg met SOAB NA en experts NL </li></ul></ul><ul><li>2008 – Uitwerken voorstel </li></ul><ul><li>Feb. 2009 – Aanbieden aan PRRC </li></ul><ul><li>Mrt. 2009 – Bespreken in PRRC </li></ul><ul><li>Vastleggen door ministeriele stuurgroep </li></ul><ul><li>Vastleggen in AMvRB </li></ul>
    4. 4. Financieringsmodel uitgangspunten <ul><li>Simpel in opzet en onderhoud </li></ul><ul><li>Instroom van zaken is uitgangspunt </li></ul><ul><li>Invoering van baten/lasten stelsel </li></ul><ul><li>Kostprijzen voor vier zaaksclusters </li></ul><ul><li>Invoering Planning- & Verantwoordingscyclus </li></ul>
    5. 5. Planning- & Verantwoordingscyclus <ul><li>Budgettering vooraf </li></ul><ul><li>Afrekening achteraf </li></ul><ul><li>Service Level Agreement </li></ul><ul><li>Resultaatverantwoording </li></ul><ul><li>Methode van verdelen kosten over landen </li></ul>
    6. 6. Verdeling kosten over landen <ul><li>Nederland </li></ul><ul><li>Aruba: </li></ul><ul><li>Curaçao: </li></ul><ul><li>Sint Maarten: </li></ul><ul><li>Instroom Saba, Statia en Bonaire </li></ul><ul><li>Huisvestingskosten BES </li></ul><ul><li>Uitzendkosten RM </li></ul><ul><li>Instroom Aruba </li></ul><ul><li>Huisvesting Aruba </li></ul><ul><li>Instroom Curaçao </li></ul><ul><li>Huisvesting Curacao </li></ul><ul><li>Instroom Sint Maarten </li></ul><ul><li>Huisvesting Sint Maarten </li></ul>
    7. 7. Kostprijsberekening uitgangspunten <ul><li>Op basis van Activity Based Costing </li></ul><ul><li>21 zaakscategorieën teruggebracht tot 4 zaaksclusters naar zwaarte van zaak </li></ul><ul><li>Basis is huidige kosten aangevuld met ‘toekomstige kosten’ </li></ul><ul><li>Evaluatie na periode van proefdraaien. </li></ul>
    8. 8. Kostprijsberekening Directe personele kosten (verdeeld op basis van tijdsbesteding) Instroom 1 Instroom 5 Instroom 2 I: Zaakscluster zeer l icht II: Zaakscluster licht III : Zaakscluster gemiddeld Kosten: Soorten instroom (zaakscategorieen): Clustering: Instroom 3 Instroom 4 Indirecte Kosten (verdeeld op basis van de onderlinge verhouding van de directe personele kosten) Directe kosten hoger beroep Kostprijzen clusters + Kosten huisvesting en groot onderhoud = Budget Rechtspraak jaar x Instroom … Instroom : A: Aantal zaken B: Aantal zaken C: Aantal zaken Kostprijs: Kostprijs Cluster I (I/A) Kostprijs Cluster II (II/B) Kostprijs Cluster III (III/C) = x Verwachte instroom IV : Zaakscluster zwaar D: Aantal zaken Kostprijs Cluster IV (IV/D)
    9. 9. Uitkomsten van het rekenwerk…
    10. 10. Overgangsjaren 2009 & 2010 <ul><li>Implementeren en proefdraaien met: </li></ul><ul><ul><li>Financieringsmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheerraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Accountantscontrole op administratie </li></ul></ul>
    11. 11. Inventarisatie openstaande punten <ul><li>Leenfaciliteit </li></ul><ul><li>Afschrijvingsmethode </li></ul><ul><li>Waardering activa </li></ul><ul><li>Eigen vermogen </li></ul><ul><li>Aansluiten van Aruba </li></ul><ul><li>Inrichting beheerraad </li></ul><ul><li>Uitvoering jaarplan 2009/2010 </li></ul>
    12. 12. Vragen?
    1. A particular slide catching your eye?

      Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

    ×