• Save
Twinergy e Landi Renzo - Enterprise Performance Management con SAP (SAP WORLD TOUR 2011)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Twinergy e Landi Renzo - Enterprise Performance Management con SAP (SAP WORLD TOUR 2011)

on

  • 1,211 views

Enterprise Performance Management: Profit & Loss Analysis e Sales Planning. L'esperienza Landi Renzo

Enterprise Performance Management: Profit & Loss Analysis e Sales Planning. L'esperienza Landi Renzo
Presentato al workshop Twinergy presso il SAP World Tour 2011

Statistics

Views

Total Views
1,211
Views on SlideShare
1,197
Embed Views
14

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 14

http://www.twinergy.com 9
http://twinergy.imginternet.it 4
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Twinergy e Landi Renzo - Enterprise Performance Management con SAP (SAP WORLD TOUR 2011) Twinergy e Landi Renzo - Enterprise Performance Management con SAP (SAP WORLD TOUR 2011) Presentation Transcript

  • © Twinergy 2003-2011
  • Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.-2- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il Framework Twinergy Approccio Twinergy ad un modello integrato di pianificazione Modello costruito sull’esperienza (presentato la prima volta al SAP Forum 2005 – caso Coopbox) In casa SAP si sono evolute le tecnologie e sono entrati nuovi strumenti Il nostro modello ha mantenuto le sue basi Abbiamo cavalcato il cambiamento per rimarne sempre leader nell’implementazione di strumenti a supporto alle decisioni-3- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il processo di pianificazione e controllo Processo di TEMPO ANNI Analisi della situazione attuale pianificazione Determinazione scenari evolutivi Formulazione strategie e Processo di definizione obiettivi pianificazione e controllo REVISIONE Redazione budget e piani operativi MESI Processo di Controllo delle prestazioni controllo di gestione-4- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Pianificare per realizzare le strategie (i livelli di Lorange) MODEL VERIFICA VERIFICA OBIETTIVI AZIONI BUDGETING FATTIBILITA FATTIBILITA E LINEE GUIDA ECONOMICA FINANZIARIA GRUPPO LANDI RENZO SBU LANDI RENZO DIREZIONI/ FUNZIONI PIANO PRODOTTI BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET R&S BUDGET AMM. E COMMERCIALE TRASPORTI PRODUZIONE ACQUISTI MARKETING INGEGNERIA P&C make buy make buy materiali rivendita PERSONALE FORMAZIONE ICT INVESTIMENTI ALTRE SPESE-5- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il processo di negoziazione Es. Budget Commerciale CEO Ripartizioni TopDown e BottomUp Valore proposto Step 1 Step 2 Step N Direttore Commerciale Valore confermato Area Manager-6- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Gli elementi base del modello Budget Vendite Budget Budget Scorte finali Approvv.menti Budget Budget Budget Statistiche Overhead Acquisti Produzione Manodopera Reportistica Budget costo a supporto del venduto Status Budget Tracking Budget Costi: System •Costi indiretti Risorse Umane •Investimenti •Ammortamenti Budget •Altre attività Trasporti Budget Conto economico Tesoreria Stato patrimoniale Flussi di cassa-7- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Convergenza degli strumenti SAP di pianificazione nel modello applicativo Pianificazione operativa BW-IP Pianificazione economica SAP BW Enterprise DataWarehouse Pianificazione finanziaria CO-PA Consolidato-8- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Convergenza degli strumenti di pianificazione nel modello applicativo Formulation Planning Communication STRATEGY Feedback  Completa integrazione tra il mondo di analisi e il mondo transazionale Implementation  Dialogo bidirezionale tra i sistemi Strumenti di  Maggior flessibilità di pianificazione rispetto Datawarehouse pianificazione ad uno scenario mono-applicativo SAP ECC PP-MP-LTP PP-SFC PP-MP-DEM PP-MRP LO-LIS-PLN PP-CRP CO-PA Pianificazione operativa Area transazionale-9- © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 10 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Landi Renzo  Presentazione del Gruppo  La funzione ICT all’interno del Gruppo- 11 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Company Presentation June 201112
  • Company highlights13
  • Landi Renzo – The World Leader in CNGand LPG Alternative Fuel Systems • World leader in Compressed Natural Gas (CNG) and Liquefied Petroleum Gas (LPG) with Complete System and Installations worldwide market share > 30% • Full year 2010 consolidated revenues more than €302.4 m – 2004 to 2010 Revenues CAGR >27% • More than 800 employees that means very lean structure versus revenues • Landi’s products are distributed worldwide in more than 50 countries • Landi has subsidiaries in 12 countries Components • Landi markets its systems through two main channels CNG Reducers Electronic Control Unit – Aftermarket (installers and distributors) – Car manufacturers Landi’s lean business model focuses on R&D and LPG Reducers LPG / CNG Injectors distribution with substantial outsourcing of production 14
  • Landi’s subsidiaries Romania Poland Italy Netherlands Picture Picture usa China Picture Brazil Iran Pakistan Three recent subsidaries India Picture Assembly, Testing and Packaging Venezuela Distribution Product Presence Argentina 15
  • OEM Partnership 16
  • The sector17
  • Drivers of sector growth high environment + high oil high environment high oil independence + some independence environment high oil independence: Oil independence -Venezuela - Brasil high environment - Colombia, Perù - Argentina Greenhouse Gas and Particulate Alternative Energy Focus Alternative Energy Focus Indepence from Oil Alternative Energy Focus Km Customer cost to run 10 Emissions Reduction 100% € 1.00 € 0.75 European case 75% 62% € 0.54 € 0.44 52% 40% + or = Gasoline Diesel LPG CNG Diesel Gasoline Ethanol LPG CNG 18
  • Market positioning 19 ource: Company estimates S
  • ICTL’innovazione organizzativa in un’azienda moderna passa sempre attraverso l’innovazione tecnologica. I processiesistenti, attività di routine, vengono modificati attraverso tecnologia applicata con appositi progetti, nuovi processi, nuove modalità di lavoro. LANDIRENZO Boot Camp 2011
  • ORGANIZATIONAL CHART Information Communication Technology Monica Giglioli (13 risorse) Business Network & System Lovato ICT AEB ICT SUBSIDIARIESApplications Management ICT LANDIRENZO Boot Camp 2011
  • ICT PLATFORMSSUPPORTO AL BUSINESS - Analisi dei flussi COMPLIANCE - Qualità e sicurezzaCostruisce, insieme con le varie funzioni, i flussi di processo da Verifica la sicurezza dei sistemi, l’impenetrabilità degli stessiriportare sul sistema, in linea con le richieste delle 4 Business Units. dall’esterno. Garantisce il corretto operato degli amministratori diÈ la piattaforma dell’ICT di supporto ad attività atte alla comprensione sistema. E’ garante del DPSS della privacy.del bisogno del cliente interno (CdC e CdP) e si adopera persoddisfarne le aspettative e “FAR SI’CHE LE COSE ACCADANO” SERVICE DESK AND MONITORING Risolve /smista le richiesta degli utenti finali. Si avvale di un servizioBUSINESS APPLICATIONS - Realizzazione dei flussi di AMS esterno in grado di rispondere agli utenti.Attraverso le migliori soluzioni tecnologiche a disposizione, garantiscela realizzazione dei flussi, disegnando sui sistemi i processi in linea AMS (Application Maintenance Services)con le analisi ricevute, assicurando l’integrità dei sistemi e dei data I servizi AMS riguardano una serie di attività mirate allabase correlati. Segue i progetti richiesti dai CdP e dai CdC manutenzione applicativa in ambiente SAP.assicurando i tecnicismi necessari allo sviluppo degli stessi egestendo il Time to Market di progetto. Rilascia agli utenti le REPORTING DI GRUPPOrealizzazioni sw in armonia con le scelte del gruppo. Fornisce gli strumenti per ottenere i dati richiesti dalle varie funzioni, validandoli tecnicamente rispetto alle customizzazioniSERVER TECHNOLOGY- Hardware sala macchine presenti sulle varie legal entity. Detiene il know how dei flussi e deiMantiene aggiornata l’infrastruttura aziendale garantendo le migliori processi di gruppo, al fine di garantire una reportistica standard, dasoluzioni tecnologiche in linea con il business aziendale. Rende i tutti condivisa. A tale scopo si confronta con i responsabilisistemi più sicuri e stabili, migliora le performance, garantisce la preposti, per assicurare la correttezza del dato. Produce e diffondecontinuità dei servizi riducendo al minimo le inefficienze del supporto informazioni mediante elaborazioni, che facilitano la verifica da partetecnologico e ANTICIPA LA CRESCITA DEL GRUPPO dell’utilizzatore, del flusso aziendale e gliene permettono il controllo.FLEET - Informatica individualeAssicura una efficiente dotazione delle più adatte strumentazionihardware, adottando standard qualitativi che garantiscono modularitàe facilità di gestione, oltre che efficienza.NETWORK - Reti, connessioni, telefonia, VOIP, centralini LANDIRENZO Boot Camp 2011
  • L’ICT nasce come bruco, di per sé non particolarmentegradito, anche se colorato e brillante, ma in evoluzione versoun qualcosa di bello, divenga esso farfalla diurna o notturna. Monica Giglioli GRAZIE LANDIRENZO Boot Camp 2011
  • Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 24 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Esigenze Contesto  Contesto Ambientale:  riorganizzazione del gruppo,  nuove modalità di sviluppo del business e  nuovi canali di vendita  Contesto dei Processi di Pianificazione:  Pianificazione vendite  pianificazione frammentata su differenti strumenti, solo in parte disponibile su SAP ECC, con scarso controllo sulla qualità del dato  Gestione dei dati commerciali su fogli Excel non condivisi  Dimensioni di pianificazione non definite  Pianificazione economica  Dati di partenza (ricavi) ereditati da fogli Excel inviati dall’area commerciale  Strumento di base: Excel  Complessità di calcolo codificata all’interno del foglio Excel  Dato residente solo su file locali- 25 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Esigenze Gestione di un’enorme mole di dati L’obiettivo dell’attività realizzativa è fornire al gruppo Landi Renzo uno strumento, per l’area Controllo di Gestione, a supporto della redazione del conto economico previsionale e consuntivo fino all’EBITDA.  L’applicazione permetterà di: • Ereditare la valorizzazione del piano vendite dall’area Sales Planning • Redazione di più versioni utilizzabili sia in fase di pianificazione una tantum, sia nei momenti istituzionali di pianificazione (Budget, Rolling Forecast, etc.) • Inserimento dei dati di pianificazione e adjustment. • Reportistica In step successivi si potrà collegare l’applicazione a sistemi di pianificazione in ambito patrimoniale e finanziario o ampliare l’attuale scenario con tool dedicati per la pianificazione per centri di costo o del personale.- 26 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Esigenze Ricostruire informazioni destrutturate in modo semplice- 27 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Esigenze Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo L’obiettivo del gruppo Landi Renzo era quello di dotarsi di , per l’area Sales & Marketing, . Nella stessa modalità, poter dotare anche l’area Finance & Controlling di uno strumento integrato per .- 28 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Esigenze Esigenze di pianificazione e reporting per il gruppo Le applicazioni progettate dovevano permettere di raggiungere i seguenti obiettivi: • Elaborazione del • Redazione di sia in fase di pianificazione una tantum, sia nei momenti istituzionali di pianificazione (Budget, Rolling Forecast, etc.) • Inserimento dati e del piano vendite espresso a quantità e valori le realtà che non condividono l’ERP di gruppo • Inserimento dei dati di pianificazione e adjustment di chiusura sul piano economico • Integrazione con la •- 29 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 30 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Pianificazione Operativa e Pianificazione Economico-Finanziaria Il Framework Twinergy Mappatura dei processi chiave di pianificazione Vendite Approvvigionamenti Controllo Individuazione del timing del processo Mappatura dei fabbisogni informativi Report Dashboard- 31 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Funzionale Sales Planning - Processo (A) Previous Month Current Month … wd 1-2 wd 3 wd 4-5 wd 6 wd 7-8 … wd 10 SP1 Sales and SET-UP Process • Process Administrator Marketing SP2 Sales and Target Setting • Sales Director Marketing SP3 • Back Office Portfolio rescheduling + (B) (B) • Area Manager SP3 Sales and • KAM Marketing Input and Update • Marketing Director Sell-Out Plan • KAM SP4 SP5 Sales and • Regional Manager Sales Plan Marketing • COM Sales Plan Analysis Validation • Sales Director SP7 ….. Interfunctional Planning Meeting SP6 SP8Supply Chain • Planner Local MRP run Group MRP run- 32 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Funzionale P&L Planning - Processo (B) Previous Month Current Month … wd 1-5 wd 6 wd 7 wd 8 wd 9-10 … wd 10 PL0 PL8 Controlling SET-UP Process Reporting Availability PL1 Finance & Closing Activities Controlling SP9 (A) COGS Determination (A) Industrial Controlling PL2 COGS Variances PL3 Other Revenues PL4 I&L Planning PL5 Controlling & R&D PlanningBusiness Func. PL6 S&M Planning PL7 G&A Planning- 33 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 34 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo APPL. MAP Reporting and Dashboards Analysis Analysis Project Planning P&L Sales Planning Demand Planning Planning Sales Planning Dashboard + Monthly Turnover What-if analysis Reporting Operation Advanced Planning Planning (MRP) System ERP, CRM, SCM… (SAP & Non-SAP)- 35 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo SAP® BusinessObjects™ Portfolio - Enabling Closed-Loop Strategy to Execution Enterprise Performance Governance, Risk, Management and Compliance Planning, Budge Strategy Risk Access ting, and Management Management Control Forecasting Profitability and Global Trade Consolidation Process Control Cost Management Services Spend and Environment, Healt Sustainability Supply Chain h, and Safety Performance Management Management Business Intelligence Information Management Interactive Data Data Quality Reporting Analysis Integration Management Dashboards and Data Master Data Metadata Visualization Exploration Management Management Advanced Analytics- 36 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo- 37 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Adeguamento implementativo alle roadmap dell’area SAP BuinessObjects EPMFonte: Presentazione SAP ÖsterreichGmbH, CCOE Forum –18.11.2010- 38 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Client delle applicazioni in essere- 39 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: accesso a pianificazione e reporting attraverso custom menù- 40 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: definizione obiettivi commerciali- 41 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: pianificazione di dettaglio- 42 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: pianificazione di dettaglio – supporto all’utente- 43 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: outlook verso le direzioni- 44 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: Monthly Turnover Reporting- 45 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: supporto alla gestione del processo- 46 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: accesso al reporting di Advanced Analysis- 47 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: analisi libera- 48 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: forecast accuracy- 49 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: dashboard per P&L Anlysis- 50 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Contesto Applicativo Look & Feel: dashboard per Sales Analysis- 51 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Agenda  Il legame tra pianificazione operativa e pianificazione economico-finanziaria  Il caso Landi Renzo  Esigenze  Contesto funzionale  Contesto applicativo  Twinergy S.p.A.- 52 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Twinergy è partner delle aziende che puntano sull’innovazione per migliorare la propria efficienza e automatizzare i processi Twinergy, Running Innovation. Sistemi informativi e soluzioni integrate per la gestione aziendale- 53 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Dal 1993 Twinergy realizza progetti basati su Soluzioni SAP per grandi, medie e piccole imprese Offre servizi di consulenza, implementazione e manutenzione su piattaforma SAP NetWeaver, su SAP ERP, SAP Business Objects- 54 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Highlights 27 anni di esperienza, da 18 su progetti SAP 5 sedi in Italia 13,3 Ml di Fatturato 2010 140 dipendenti 7 Industry principali 23 soluzioni su piattaforma SAP esperienze su 300 clienti- 55 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Presenza territoriale Milano Reggio Emilia Bologna Ravenna Fabriano ● Salerno- 56 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Copertura territoriale CONSOFT CRIBIS - CRIF Geo Consulting Mate Consulting Wincor Nixdorf ● COPERTURA DIRETTA COPERTURA TRAMITE EBM - PARTNER- 57 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Fatturato e Persone Fatturato € 15,000 € 13,000 € 11,000 € 9,000 € 7,000 € 5,000 € 3,000 Persone € 1,000 1995 2000 2005 2010 2015 150 100 50 -- 58 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Offerta Progetti ERP, Application BI, CPM Management Servizi e Soluzioni Industry Twinergy Solution di Twinergy Solution- 59 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Industry Solution- 60 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy Twinergy Solution Sales Purchasing Logistic & Human Financials Warehouse Capital Sales Portal Credit & Debit Supplier Portal Warehouse Analysis Management Gestione Sales Dotazioni Promotion Aziendali Management Conferimenti + Integrazione Finished Goods Premi & Bonus SAP/Crif Tracking Integrazione SAP/IUNGO Agenti+ Integrazione Web Recruiting Costo Medio operatori Point of Sales Ponderato Vendor Rating logistici Analysis SAP Add-on per risolvere esigenze in specifiche Aree aziendali- 61 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Twinergy RampUp Projects L’area BI / CPM di Twinergy è attualmente impegnata nei progetti interni di ramp-up per lo sviluppo di soluzioni in ambienti:  SAP NetWeaver 7.3  SAP BusinessObjects Analysis 1.1, edition for Microsoft Office  SAP BusinessObjects Business Intelligence platform 4.0  SAP BusinessObjects Dashboards 4.0  SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for Microsoft  SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10.0, version for SAP NetWeaver  SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 10.0- 62 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -
  • Muchas Gracias Thank You Dankie Merci Grazie Obrigado Vielen Dank Tak hvala- 63 - © Twinergy 2003-2011 - Riservato e Confidenziale -