Plan de negocios toccra

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Plan de negocios toccra

  1. 1. PLAN DE NEGOCIOS MICRO-CORREDOR TURISTICO TOCCRA“MANOS ANDINAS TRABAJANDO PARA PROTEGER LA NATURALEZA”
  2. 2. Caylloma, Arequipa – PerúValle del ColcaEsta publicación es parte del proyecto “Establecimiento de un Corredor de TurismoSustentable para la Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico de las ComunidadesCabana y Collagua de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca - Valle y Cañón delColca” – MUNDOCOLCA, ejecutado por el GRUPO GEA(1) y financiado porFONDOEMPLEO(2).Equipo Técnico del Proyecto:Oscar Gamarra D.Jorge Suclla M.Esther Vera A.Carlos AguirreLilian Cayo Q.Silvia RabanalIván RamírezIsmael CoveñasMauro QuispeAparicio CutipaFilemón SamayaniFotografías: GRUPO GEAConsultor:Mg. Jorge Suclla MedinaAportesEcon. Esther Vera AspilcuetaPara mayor información:GRUPO GEADirección: Av. Chorrillos 150 – Chorrillos- LimaTeléfono: 01- 4671958 / 467 - 1802Fax: 01 – 4671975grupogea@grupogea.org.pewww.grupogea.org.peCalle Bolognesi 906, ChivayValle del Colca, ArequipaTeléfono (51-54)531302mundocolca@grupogea.org.pewww.mundocolca.info(1) Grupo GEA : empresa sin fines de lucro, líder en la innovación para el desarrollo sustentable con más de 18 años en el mercado generando proyectos sostenibles y viables en beneficio del medio ambiente, promoviendo el cambio y produciendo rentabilidad social y ambiental.(2) FONDO EMPLEO: persona jurídica de derecho privado, creada con D.L.Nº 892, cuya misión es desarrollar actividades de apoyo a la capacitación de los trabajadores y la promoción del empleo a nivel nacional.
  3. 3. CONTENIDO PRESENTACIÓN1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. Nombre del Plan de Negocios 1.2. Objetivo del Plan de Negocios 1.3. Descripción del Entorno 1.3.1. Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y Altura 1.3.2. Clima 1.3.3. Accesibilidad y Comunicación 1.3.4. Flora y Fauna 1.3.5. Recursos Hídricos 1.3.6. Actividades Económicas 1.4. Características y Desarrollo del Producto 1.4.1. Nombre del Producto 1.4.2. Desarrollo del Producto Turístico 1.4.3. Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto 1.4.4. Tiempo de Duración 1.4.5. Precio de Venta 1.4.6. Puntos de Venta 1.4.7. Mapa Interpretativo del Micro Corredor 1.4.8. Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. Introducción 2.2. Análisis del Mercado 2.2.1. Descripción del Mercado 2.2.2. Clientes 2.2.3. La Competencia 2.2.4. Comercialización 2.3. Análisis Estratégico del Negocio 2.3.1. Análisis FODA 2.3.2. Identificación de Cuellos de Botella y ventajas competitivas 2.3.3. Objetivos 2.4. Marco Lógico 2.5. Análisis Económico Financiero 2.5.1. Presupuesto de Inversión 2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas 2.5.3. Costos por Periodos 2.5.4. Proyección del Nivel de Ingresos 2.5.5. Determinación del Punto de Equilibrio 2.5.6. Financiamiento del Plan de Negocios 2.5.7. Evaluación Económica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad3. ESTRATEGIAS 3.1. Estrategias de Comercialización 1
  4. 4. 3.1.1. Estrategia de Segmentación 3.1.2. Estrategia de Posicionamiento 3.1.3. Estrategia de Crecimiento 3.1.4. Estrategia de Competitiva. 3.1.5. Identificación del Mercado Meta: 3.1.6. Estrategias de Mezcla del Plan de Comercialización 3.2. Estrategias de Operación del Plan de Negocios 3.2.1. Estrategia de Organización y Vínculo con los Emprendedores 3.2.2. Estrategia de Manejo de Costos 3.2.3. Estrategia de Control de Calidad 3.2.4. Estrategia de Adaptación a las Variaciones del Mercado 3.2.5. Estrategia de Resolución de Controversias 3.2.6. Organigrama 3.3. Plan de Trabajo 3.3.1. Componentes 3.3.2. Plan de Ejecución de Actividades 3.3.3. Cronograma de Ejecución del Plan de Negocios 3.3.4. Programación de Ejecución Presupuestal Mundo Colca - GEA/Otros Programas4. MEDIDAS DE RELACIONAMIENTO Y PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES. 4.1. Medidas de Relacionamiento e Inclusión 4.2. Propuesta de Sistema de Gestión Turística en el Colca 4.3. Prácticas Ambientales 2
  5. 5. PRESENTACIÓNEl turismo es una actividad económica, que sigue las reglas de un mercado altamentecompetitivo, donde los emprendedores locales tienen pocas oportunidades de éxito, si es que noplanifican adecuadamente sus actividades empresariales y comerciales, si no fortalecen suscapacidades técnicas, si no utilizan instrumentos de gestión y de control y si es que no aseguranlas condiciones necesarias para asociarse y competir de manera sostenida y sostenible.Es en este contexto que el Proyecto Mundo Colca, se aúna al esfuerzo de los emprendedores delmicro corredor turístico de Tocra, en su afán de complementar sus ingresos con la realizaciónde actividades económicas vinculadas al turismo, mediante el apoyo técnico en la elaboraciónparticipativa del presente Plan de Negocios, que permitirá orientar el Desarrollo del ProductoTurístico “Manos Andinas Trabajando para Proteger la Naturaleza”; el mismo que debeconstituirse en el instrumento guía para la toma de decisiones de los emprendedores y líderes,que buscan asegurar su inserción exitosa en el mercado turístico del destino Colca; a partir delaprovechamiento racional y sostenible de los recursos turísticos, la generación de empleo y suprogresiva incorporación a los beneficios sociales, económicos y culturales del turismo.Por tanto, el presente Plan de Negocios, organiza la información disponible de lascaracterísticas del mercado turístico a nivel internacional, nacional, regional y local, proyectauna visión y misión empresarial conjunta de los emprendedores, señala objetivos, estrategias yactividades, que los involucrados proponen realizar para el desarrollo de un producto turísticoalternativo. Grupo GEA 3
  6. 6. 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. Nombre del Plan de Negocios Plan de Negocios para el Desarrollo del Producto Turístico “Manos Andinas Trabajando para Proteger la Naturaleza” del microcorredor Tocra. 1.2. Objetivo del Plan de Negocios Contribuir a elevar los ingresos de los emprendedores locales de servicios turísticos y de artesanías del micro corredor turístico Tocra. 1.3. Descripción del Entorno 1.3.1. Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y Altura El anexo de Tocra, está ubicado dentro del distrito de Yanque de la provincia de Cayllom;, sin embargo su accesibilidad se realiza desde la ciudad de Arequipa con un recorrido de dos horas, observándose bofedales y algunas estancias. A unos 10 minutos de recorrido en bus del primer bofedal se encuentra el centro de Interpretación, en el que actualmente se detienen muy pocos visitantes, a diferencia de otros puntos como Pamapa Blanca y Patapampa, donde se detienen para hacer uso de los servicios higiénicos toman algún mate, compran artesanías, avistan vicuñas y observan los principales nevados y volcanes del recorrido al Colca. A fin de asegurar la visita al Centro de Interpretación se requieren servicios higiénicos adecuados, a fin de motivar la visita a este. También se requiere establecer un sistema de comisiones con las agencias de viaje y guías turísticos (comisiones que en el ámbito del turismo son legales) para que los servicios de transporte se detengan en el centro de interpretación. Los emprendedores del microcorredor Toccra proponen la elaboración y comercialización de un producto de turismo vivencial: “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” que pretende promover un desarrollo integral de las actividades económicas de sus pueblos, teniendo al turismo como eje articulador. Este es un producto complementario al producto Colca y que permitirá mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Actualmente son muy pocos los visitantes que llegan al microcorredor dejando pequeños beneficios económicos a los pobladores de modo que los ingresos generados aun no permiten lograr mejores condiciones a las poblaciones. El bagaje cultural y las manifestaciones genuinas de los pobladores que aun se observan son importante fuente de recursos turísticos, en tal sentido los pobladores están interesados en aprovechar sus recursos para proveerse de ingresos que complementaran a los actuales; para ello se comprometen han organizarse en una asociación para operar este producto, las experiencias de trabajo conjunto con la comunidad son sus activos intangibles más importantes; así mismo se han realizado reuniones y talleres donde se han logrado los compromisos. El producto propuesto les permitirá a los emprendedores producir empleo al insertarlos directamente con la actividad turística. Las ganancias provenientes complementarán sus ingresos y contribuirán a mejorar sus niveles de vida. Los actores principales de la cadena de negocios se componen, de alpaqueros y artesanos los mismos que se relacionarán a través del producto turístico, pues el 4
  7. 7. paquete “manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” ofrece, actividadesde cultura y folklor, los servicios de interpretación de la RNSAB y educaciónambiental; así mismo los artesanos desarrollaran sus productos mostrando su arte ytécnica especializada y singular vendiendo sus productos, el servicio de cafetería y“mates” donde haciendo uso de infusiones se le muestra al visitante la importanciade la sabiduría ancestral al hacer uso de hierbas medicinales que alivian los males dealtura “Soroche” y otros problemas estomacales.Los emprendedores son en su totalidad pobladores del anexo de Toccra, estos sonpueblos rurales dedicados a la ganadería y agricultura. Sus niveles de formación seencuentran en el rango de estudios primario concluidos y estudios secundarios noconcluidos, de los 16 integrantes 5 son hombres y 11 son mujeres. En la selección delos participantes se han tomado en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar seencuentran artesanos que ya habían apostado por la actividad turística pero que nose ha articulado adecuadamente al mercado, no obstante de haber realizadoinversiones en los insumos que requerían. Los alpaqueros hombres y mujeres quetienen habilidades para el tejido y que a pesar de no haber intentado antes estar eneste negocio querían estarlo ahora, los que aportaron con otras ideas paracomplementar el producto, esto es, quienes querían brindar servicios de escena parafotografías, se valoró sobre todo el compromiso para integrar la cadena del negocio.El proyecto Mundo Colca – GEA, viene realizando en esta zona una intervenciónpara desarrollar la actividad turística, de modo que su injerencia le permite tenercontacto con las poblaciones que se encuentran involucradas, estas a su vezreconocen los esfuerzos desarrollados y comprometen su apoyo e involucramientopara conseguir los objetivos que se persiguen.El Micro-corredor Turístico; Toccra (Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca), esun anexo del distrito de Yanque, Provincia de Caylloma, departamento de Arequipa;se encuentra localizado en el área rural alto andina, por encima de los 4 mil metrosde altitud, dentro de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Distritos ANEXO Integrantes Toccra (distrito de Yanque) Provincia Caylloma Departamento Arequipa Altura: 3,700 a 4800 m.s.n.m Superficie Reserva RNSAB 3,669.36 km2. (Km2) Toccra 444.78 km2 Reserva RNSAB 6,779 habitantes Población Toccra ……….. Población total ………… (INEI 2007)La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca, una muestra representativa de laPuna Seca de Sudamérica, caracterizada por ser una zona semidesértica, en la cualse encuentra la parte alta de la cuenca del río Chili, que abastece de agua a la ciudadde Arequipa con cerca de un millón de habitantes.De las 44,478 hectáreas del territorio del Anexo de Toccra, 24,478 hectáreas sonpastizales naturales y de ellos 4000 hectáreas son bofedales, el resto corresponde aterrenos secos sin agua y escasa vegetación. Los periodos críticos de pastoreo sepresentan en los meses de agosto a diciembre, época en la que ya no hay pasturas porla ausencia de lluvias y por el número de animales pastoreando y compitiendo por el 5
  8. 8. alimento. Todo esto, aunado al mal manejo de los bofedales y pasturas repercute en la conservación de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. En la Reserva se encuentran importantes nevados, volcanes y lagunas de gran valor paisajístico y recreativo. Sus principales representantes, de singular belleza, son los volcanes inactivos Misti (5,821 m), Chachani (6,075 m) y Pichu pichu (5,440 m). Alberga relictos de bosques andinos así como praderas altoandinas que poseen especies típicas como la yareta (Azorella sp.), el queñual (Polylepis sp.) y el kcapo (Parastrephia lepidophylla), usadas por la población local como combustible y para el pastoreo de ganado.En esta zona habitan diversas especies de mamíferos y aves. Entre los más importantes están la taruca (Hippocamelus antisensis), el zorro (Pseudalopex culpaeus) y la vicuña (Vicugna vicugna). Entre las consideradas en peligro de extinción están el flamenco jamesi (Phoenicopterus jamesi), la parihuana o flamenco (Phoenicopterus chilensis) y el guanaco (Lama guanicoe). Los lugares más atractivos para los observadores de aves y los turistas son las lagunas de Salinas, donde se encuentra un número apreciable de flamencos, y la Laguna del Indio, que constituye un importante lugar de nidificación y refugio de aves acuáticas. En la zona de Toccra se aprecian significativas poblaciones de vicuña, constituyendo el principal atractivo de los visitantes que se dirigen hacia el Cañón del Colca, en la provincia de Caylloma. El objetivo de la Reserva es garantizar la conservación de los recursos naturales y paisajísticos, propiciando su utilización racional, fomentando el turismo e impulsando el desarrollo socioeconómico de las poblaciones aledañas. Tocra tiene un gran potencial turístico, el cual debe ser promovido, siempre y cuando no se dañen los recursos naturales. Anualmente, pasan por el territorio unos 100 mil turistas extranjeros con destino al Cañón del Colca y unos 400 mil en ambos sentidos (Cuzco – Puno – Bolivia); pero no ingresan, ni permanecen en ella por falta de promoción, servicios, creación y venta de circuitos, etc. Dentro de los atractivos se puede mencionar los asombrosos paisajes de puna que se entremezclan con extensas planicies cubiertas de ichu, salpicadas por tolares y yaretas; con ríos, bofedales y lagunas donde abunda diversidad de fauna y perfilándose en el horizonte, volcanes como el Misti (5,825 m.s.n.m.), el Ubinas (5,440 m.s.n.m.) y el Huaracate con más de 5,000 metros de altura. En algunos puntos se elevan originales bosques de piedras, que son formaciones rocosas talladas magistralmente por el viento, destacando el de Patahuasi y el de Imata. Además, la Reserva es poseedora de fuentes termales como Cañahuas, San Antonio de Chuca y Salinas Moche, y pinturas rupestres, que junto a diversos restos arqueológicos encontrados en Sumbay, Mollepunku, Sahuaca y Pumunuta, narran la historia de los primeros habitantes del altiplano.1.3.2. Clima Presenta temperaturas medias muy bajas que oscilan entre 2° C a 8° C, las mínimas absolutas pueden llegar a los -18° C; el área de la Reserva presenta promedios anuales de precipitación que varían entre 200 a 600 mm., que se presentan 6
  9. 9. fundamentalmente en los meses de enero a marzo; periodo en el que cae el 65% de las lluvias. Durante el resto del año se producen heladas.1.3.3. Accesibilidad y Comunicación Para llegar a la zona de Toccra, el ingreso es por la vía asfaltada hacia el valle del Colca, pasando Patawasi y antes de llegar a Patapampa, lugar donde se observan los apus, un hito importante en Toccra es el Centro de Interpretación de la RNSAB.1.3.4. Flora y Fauna La Reserva posee una flora muy rica y diversa, con amplia variedad de unidades de vegetación, contiene variados ecosistemas que van desde los de tipo matorral desértico, hasta los de tipo subnival y nival, haciendo que la diversidad biológica que aquí se establece, desarrolle adaptaciones especializadas para soportar condiciones ambientales extremas. La flora, está conformada básicamente por especies herbáceas y arbustivas, con sólo una arbórea; comprende 358 especies de plantas, 356 totalmente identificadas y 2 por identificar, correspondientes a 155 géneros, 47 familias, 31 órdenes, 9 subclases, 3 clases, 1 subdivisión y 3 divisiones. Las especies amenazadas, con mayor riesgo para su conservación, debido a la presión que se ejerce sobre ellas, son la “yareta” (Por la tala, usada como leña y planta medicinal) y la “queñoa” (Por la tala y elaboración de carbón), ambas están consideradas en Situación Vulnerable; la “yareta” debido a la gran disminución de su densidad y de su distribución causada por las actividades de tala y su uso como leña. La fauna, está constituida por: Camélidos domesticos (llamas y alpacas), aproximadamente un 70% son alpacas (Lamas pacos) y 30% son llamas (Lama glama). Camélidos Silvestres (Vicuñas), en cuanto a las poblaciones de vicuñas (Vicugna vicugna), en 1980, de acuerdo al censo realizado, existían 1,367 vicuñas en el área, de las cuales 40 procedían de Pampa Galeras. Con la apertura de la comercialización internacional de la fibra, la población de vicuñas de la Reserva sufrió una dramática disminución llegando a poco más de 1,000 vicuñas en 1997, por efectos de la caza furtiva e incremento del comercio ilegal de la fibra. Los censos de 1999 y del 2000 muestran el mismo nivel poblacional que el de 1980, observándose incremento en ciertas localidades y desapariciones en otras; gracias a los esfuerzos de los comités de manejo de vicuñas, a partir de los siguiente años hay una recuperación de las poblaciones de vicuñas, alcanzado a 248 ejemplares según el censo realizado por CONACS. Fauna de vertebrados, están representados por 185 especies de las cuales 28 corresponden a mamíferos (carnero, cabra, asno, burro…), 150 son aves (Pájaros o aves canoras, patos, palomas, tórtolas, picaflores, perdices, parihuanas…), los reptiles y anfibios (Sapos, ranas) y los peces con 3 especies (bagre, chalhua, trucha). Las especies amenazadas como: el murciélago longirostro peruano y el guanaco en peligro crítico, el gato andino, el cóndor, manchaco” y arriero cola blanca en peligro. Las especies vulnerables son la taruca, mielerito del tamarugo, parihuana andina y parihuana de James y la rana de Arequipa. En el estatus de casi amenazado, están la vicuña y Puma, aves como el halcón peregrino, gallareta gigante, pájaro del queñual, chorlito cordillerano, parihuana común, zambullidor Blanquillo, kivio; así como el sapo. 7
  10. 10. 1.3.5. Recursos Hídricos La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca1cuenta con 2 lagunas permanentes y una temporal, 4 embalses artificiales y 2 en proyección y muchos bofedales; todos ellos integrados en 8 subcuencas de ríos principales y 2 cuencas endorreicas.La más importante por su tamaño y volumen es Salinas, llega a secarse completamente en algunas temporadas del año. La otra laguna es El Indio, se encuentra al noreste de la Reserva y es de agua dulce. Un tercer cuerpo lagunar es Pampa Blanca (sólo contiene agua durante el periodo pluvial y algún tiempo más). Embalses: - Represa Aguada Blanca: Su capacidad de almacenamiento de 42 millones de m3, se ubica en el curso del río Chili y a 40 Km. de la ciudad de Arequipa, sobre los 3 670 m. - La Represa el Frayle: Su capacidad máxima de almacenaje es de 200 millones de m3, está construida sobre cauce del río Blanco a 70 Km. de Arequipa y 4,100 m. Su capacidad máxima de almacenaje es de 200 millones de m3. - Dique de los Españoles: Está construido por un relleno de 330 m de longitud y una altura de 7 m. Su capacidad de almacenamiento es de 13,5 millones de m3. - Pillones: Se ubica en la cuenca del río Sumbay, encima de los 4,000 m. Su capacidad de almacenamiento de 80 millones de m3. 1.3.6. Actividades Económicas La actividad económica principal de la zona es la ganadería de camélidos sudamericanos (alpacas, llamas, vicuñas). En los últimos años el deterioro y disminución que ha sufrido la base de esta actividad (los pastos naturales) debido al sobre pastoreo, ha provocado una disminución en la calidad de los animales que se crían, en consecuencia los ingresos económicos de los pobladores se han reducido y por lo tanto los niveles de pobreza en los que se encuentra esta población se han mantenido o incrementado. Ganadería: Es la principal fuente de ingresos del poblador asentado en la Reserva, está dedicada mayoritariamente a la crianza de camélidos, llama y alpaca, que son formas domésticas que se han logrado en el pasado. Los hatos de este ganado son por lo general pequeños, constituidos por pocos animales. Actualmente se crían vicuñas en semi cautiverio. Otros animales domésticos de orientación ganadera son ovejas y algunas reses. 1.4. Características y Desarrollo del Producto 1.4.1. Nombre del Producto “Manos Andinas Trabajando para Proteger la Naturaleza”- Micro- corredor Toccra 1.4.2. Desarrollo del Producto Turístico Los emprendedores del Micro-corredor Tocra, se proponen desarrollar el producto turístico, “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza”, complementario al producto “Colca Convencional. La característica principal de este producto, es que su duración, responde al tiempo que los turistas permanecerán en la zona, por una parada técnica en los itinerarios turísticos; el tiempo que se prevé es de 301 Plan Maestro de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca 2006 - 2011 8
  11. 11. minutos, en que el visitante recorrerá las instalaciones del Centro de interpretación yhará uso de los servicios y productos que los emprendedores brindarán.Así mismo, se prevé prestar servicios de hospedaje, alimentación, guiado, para eldesarrollo de actividades vinculadas al conocimiento de los recursos naturales de laReserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca; mediante el recorrido de la Reservacon ayuda de un guía especializado.También se puede desarrollar: el Turismo de Aventura, pues permite al visitanterealizar prácticas de andinismo, campismo, pesca de trucha (Represa El Frayle yAguada Blanca), trekking, bicicleta de montaña, escalada en roca (Ventana delColca), parapente, esquí de arena (sobre las cenizas de las faldas del Misti y delPichu Pichu)); el Turismo vivencial, para compartir con la población de Tocra,actividades propias al manejo pecuario de camélidos andinos, participar de lasfiestas tradicionales, de los chaccus (captura de vicuñas para esquilarlas) yceremonias y rituales andinos de ofrendas y pagos a la naturaleza (Pachamama,Apus, Mamacocha); el Turismo científico, orientado a investigadores, interesados yaficionados a la vulcanología, geología, astronomía, botánica, zoología, arqueologíay antropología.Para el desarrollo del producto se propone realizar un conjunto de actividadesarticuladas que asegurarán la idoneidad y calidad de los servicios y bienes que seránofertados, y son las siguientes: Conformación de red o consorcio asociativo de emprendimientos, mediante talleres de sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de asociatividad. Desarrollo del producto turístico y mejora de las capacidades de los involucrados, mediante talleres de capacitación, asistencia técnica, apoyo y asesoramiento en: desarrollo de iniciativas y productos turísticos; guiado a través de la interpretación de los valores naturales y culturales; servicios de hospedaje, por medio de las competencias en House Keeping, atención del huésped, decoración de habitaciones con elementos de identidad locales; en alimentación, con buenas prácticas de cocina, manipulación de alimentos e higiene sanitaria, recuperación de recetas locales, utilización de productos agrícolas y ganaderos de la zona; en cabalgatas, técnicas de guiado con criterios de seguridad, atención y buen trato al turista; en manifestaciones artísticas, coreografía, vestuario, representación escénica teatralización, etc. en artesanía, mejoramiento en acabados, diversificación de modelos e iconografía local. Inversión turística en señalización y normatividad para proteger la traza urbana tradicional; adecuación de plazas y calles y fachadas con respeto a la arquitectura local; mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y ambientación de los establecimientos de los servicios turísticos (habitaciones, SSHH, cocinas, comedores, otros); implementación de lugares turísticos como ecomuseos, locales artesanales, senderos de trekking. Promoción y comercialización a través de la asesoría comercial, elaboración de material de promoción, establecimiento de alianzas estratégicas de comercialización, participación en ferias, desarrollo de eventos de promoción. 9
  12. 12. 1.4.3. Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto Recursos turísticos Descripción Actividades Patapampa Patapampa está formada por derrames lávicos Observación de recientes, procedentes de órganos eruptivos del aves arco volcánico del Pacífico, la zona está Observación de cubierta por material volcánico que mantiene paisaje sus rasgos topográficos jóvenes. Safari fotográfico Chucura La zona se encuentra limitada por el cerro Observación de Accoloma al este, por el río Chucura al oeste, aves por la Quebrada Negra al norte, y por la Observación de carretera a Chivay al sur. paisaje Safari Se encuentra emplazada en una zona de fotográfico derrames volcánicos, está cortada por quebradas angostas y aparece cubierta por delgadas acumulaciones aluviales.Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca La Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca Observación de (RNSAB) se encuentra ubicada en las aves provincias de Arequipa y Caylloma del Observación de departamento de Arequipa; y la provincia de paisaje General Sánchez Cerro del departamento de Safari fotográfico Moquegua. Abarca una superficie de 366,936 hectáreas. El objetivo principal de las Unidades de Conservación es el de proteger las muestras representativas de las formaciones naturales del territorio Nacional. Mirador de Toccra Mirador donde el amanecer es mas rápido Fotografías aquí se pueden observar centenares de especies Observación de de aves en las que resaltan la Guallata aves 10
  13. 13. 1.4.4. Tiempo de Duración El producto “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” se prevé que tendrá una duración de 30 minutos, en que el visitante recorrerá las instalaciones del Centro de interpretación y hará uso de los servicios y productos que los emprendedores brindarán.1.4.5. Precio de Venta El precio del producto se estima a partir del gasto que se debe procurar en los turistas haciendo uso del producto “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” el mismo que podrá ser negociado con las AA.VV. que hagan las paradas en el lugar y/o el que se producirá, en el escenario más favorable, con la presencia de los turistas.1.4.6. Puntos de Venta Los puntos de venta principales están dados por las oficinas de información turística de los terminales terrestres y aéreos, de las provincias de Caylloma y Arequipa respectivamente, se proyecta también su venta a través de las agencias de viaje de la ciudad de Arequipa pues la mayoría que opera en el Colca atraviesa el centro de interpretación de Toccra, la idea es lograr que hagan una parada en este lugar.1.4.7. Mapa Interpretativo del Micro Corredor .1.4.8. Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de NegociosLos emprendedores de servicios turísticos locales del microcorredor Toccra, se proponendesarrollar un nuevo producto turístico, con características de turismo histórico-cultural yde naturaleza “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza”, con una duraciónde 30 minutos que incluirá: servicios de interpretación (en el Centro de Interpretación de laRNSAB), de cafetería, de artesanía y educación ambiental complementadas con actividades yexperiencias vivenciales como: tejiendo y bordando con las artesanas, paseando concamélidos sudamericanos, visitando la laguna de Toccra, apreciando el folklor local y otrasactividades opcionales.El producto alternativo “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza”, ofrecela posibilidad de conocer las características de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 11
  14. 14. Blanca, ya que esta será brindada en el centro de Interpretación de la Reserva que es el equipamiento adecuado para realizar de una manera amena y sencilla lo que esta protege, además el Centro de Interpretación permite brindar servicios de cafetería que apoyarán la ruta hacia el Colca al ofrecer mates de coca y chachacoma (plantas medicinales) que han demostrado tener efectos benéficos para el “mal de altura”, de manera principal serán ofertados elementos artesanales producidos por las poblaciones del lugar, las mismas que por ser ganaderas (camélidos sudamericanos) trabajan con la fibra de vicuñas, alpacas y llamas, estos productos permiten apoyar los ingresos de las poblaciones de la reserva contribuyendo a minimizar los impactos que se producen por utilización de otros recursos como los vegetales (Yareta, Tola y otros), además apoyará el mantenimiento de las identidades culturales de estos pueblos al valorizar su trabajo manual. Los emprendedores del microcorredor Toccra básicamente tienen como emprendimientos la prestación de servicios turísticos y productos artesanales a los turistas, estos son: Servicios de interpretación en el Centro de interpretación de la RNSAB Servicios de Educación ambiental Servicios de información Servicios de Cafetería y mates Confección y venta de artesanías con productos alpaqueros locales Servicios de escena para fotografía (trajes típicos, camélidos sudamericanos, otros)2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. Introducción El presente Plan de Negocios tiene como propósito “Desarrollar un producto turístico en el micro-corredor Tocra, a través de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turístico de los pobladores locales, mejorando la gestión empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, así como la gestión comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinámicos”. Este Plan de Negocios será ejecutado por un grupo de 16 emprendedores turísticos rurales, según relación adjunta, localizados en el ámbito del micro-corredor Tocra, conformados por familias locales con criadores de camélidos domésticos, asociaciones de artesanos, campesinos arrieros de llamas, Comité de Vicuñeros; los cuales tienen pensado desarrollar emprendimientos de servicios turísticos y productos artesanales, como: Interpretación de la RNSAB, información, cafetería y mates, 12
  15. 15. confección y venta de artesanía, servicios de escena para fotografía (trajes típicos, camélidos sudamericanos, otros) Por tanto, a través de la presente propuesta de Plan de Negocios, un grupo de emprendedores del mencionado micro-corredor, de manera voluntaria desean organizarse en una asociación y/o consorcio y se comprometen a desarrollar un Producto Turístico Competitivo denominado; “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” ,que se desarrollará de manera complementaria al turismo convencional, que recorre por el micro- corredor, sin generar eslabonamientos socio económicos con las actividades realizadas por los pobladores de la zona. La propuesta ofrece actividades culturales y vivenciales con la población y asegura ingresos directos a las mismas, ya que serán ellas las que brinden la mayor parte de los servicios. En ese sentido, el producto propone realizar una parada de una hora en Tocra,. Esta ruta será comercializada a través de un paquete turístico, con un precio fijo.2.2. Análisis del Mercado 2.2.1. Descripción del Mercado Perú ha sido “Rankeado” en el año 2009 por la consultora Future Brand en el tercer lugar de países con “Historia” y en el noveno lugar de “autenticidad” y “ naturaleza”, consolidando una vez más el posicionamiento base del Perú a nivel turístico en el mundo esto es; un país para el turismo histórico- cultural, es un destino para venir a visitarlo por estas razones, por su historia por su cultura y por sus escenarios naturales, su oferta la conforman sitios arqueológicos, ciudades coloniales, fiestas tradicionales y escenarios naturales; de estos elementos los paisajes naturales son los más importantes de los que integran el espacio del micro corredor de este plan de negocios, donde se puede observar aun un importante legado cultural y escenarios naturales espectaculares, el inventario de recursos turísticos del Colca muestra para Toccra, más de 10 recursos que serán incorporados a la propuesta de este producto turístico. El 47% de los turistas que vienen al Perú lo hacen por conocer la cultura del país, un 40% por los atractivos histórico-culturales y un 37% por los atractivos naturales (Fuente: Promperú), la Ciudad de Arequipa es visitada por 200,000 turistas extranjeros al año, de estos 100,000 visitan el Colca. La estrategia principal de intervención busca “poner a punto” las condiciones y características de los recursos humanos y materiales para brindar servicios de calidad, asegurar que las Agencias de Viajes “Operadoras” hagan un alto en el centro de interpretación y realizar una promoción agresiva del producto. En especial promoviendo el desarrollo de un producto para el turismo cultural y de naturaleza que se presenta como el de mayor fortaleza para el país. Esto permitirá además que las poblaciones del microcorredor dinamicen su economía a través del encadenamiento de la producción pecuaria y artesanal con la actividad turística. El Mercado destino de nuestro producto está constituido por la oferta y demanda de los productos y servicios turísticos de la región Arequipa, ya que es allí donde se realiza el más importante intercambio comercial de esta actividad. La oferta turística está conformada por los productos comercializados actualmente en las Agencias de viaje de la ciudad de Arequipa estos son: 13
  16. 16. Colca convencional 2 días una noche, city Tour y tour campiña, que son los masofertados y Puerto Inka, Cotahuasi, Valle de los Volcanes, Rio Majes y Toro Muertoque son los menos ofertados. Cada uno de ellos tiene variantes de tiempo, recorrido yactividades dependiendo de la agencia, pero básicamente tienen como sustento losmismos escenarios.El volumen de producción está determinado por el número de paquetes que secomercializan al Colca, estos alcanzaron el año 2008 la cifra de 102,155 turistasextranjeros que visitaron el Colca aquí el 95% lo hizo comprando un paquete enArequipa y 19,732 Turistas nacionales en donde sólo el 45% compró un paqueteturístico en Arequipa.No todos los productos se encuentran ofertados por las agencias de viajes y losproductos menos ofertados, sólo pueden operarse con tours privados, casiindividuales, que los hacen muy costosos y difíciles de operar. Este mercado tieneademás de los productos descritos una diferenciación por las modalidades deturismo que oferta siendo estas las de el Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza,Turismo de Congresos y Convenciones, Turismo de Aventura y Turismo Vivencial,debido a que las condiciones del territorio del microcorredor generan una vocaciónturística en la modalidad de turismo histórico-cultural y de aventura en la modalidadde trekking se la ha escogido como la modalidad más adecuada para desarrollarnegocios inclusivos, que permitan el beneficio de las poblaciones locales y unadesconcentración de la oferta.La oferta turística para el Colca es desarrollada con la intervención de diversosactores, tales como: Las Agencias de viaje Los transportistas Los guías turísticos Los servicios de alojamiento Los restaurantes Los lugares de venta de artesanía Los lugares de esparcimientoLa artesanía de bordados del Colca y la de tejidos en base a alpaca escomercializada por los productores o por medio de comerciantes que hanimplementado instalaciones de diferentes características; algunas sumamenteelaboradas o a través de mercadillos con puestos aglomerados, o puntos de venta enmiradores y/o lugares de tránsito de los turistas.El producto propuesto se apoya en el análisis de la demanda actual y potencial quetiene el Colca, la misma que muestra una tendencia favorable en el crecimiento,apoya al producto “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” elhecho de que la demanda actual que visita el Perú y el Colca tiene una fuertemotivación por los recursos turísticos de cultura y naturaleza los mismos que son unimportante componente de nuestro producto.Las características del mercado pueden resumirse en:Existen 100,000 turistas extranjeros anualmente trasladándose por la carretera quepasa frente al centro de Interpretación.Su motivación de viajes es la historia, cultura y naturaleza 14
  17. 17. De estos cerca del 50% comprará artesanía. Y son los precios y variedad de productos su principal motivación para comprar la artesanía en un punto.2.2.2. Clientes La demanda del Perú está compuesta principalmente por vacacionistas extranjeros (59%), segmento que además se viene consolidando, básicamente por el interés de visitar Machu Picchu, el cual ha cobrado mayor relevancia como destino turístico; su influencia como principal motivador de viaje se ha incrementado a un 58% en el 2007 (en el 2006 esta opinión fue de 33%). Asimismo un 17% de los turistas llegan por negocios. Los países de Japón, Reino Unido y Francia, aun utilizan las agencias de viajes para llegar a nuestro país. Por otro lado el Internet cada vez tiene mayor importancia para las ventas, y esto se ve reflejado en los turistas españoles, pues un 25% de los turistas contrato algún servicio por este medio para su viaje a nuestro país. En cuanto a los servicios de alojamiento los que tienen mayor demanda son los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas los turistas latinoamericanos especialmente los brasileños prefieren de 4 y 5 estrellas; probablemente por pertenecer al sector empresarial. Respecto al punto de ingreso más importante de nuestro país es Lima le sigue Cusco concentrando el segmento de turistas vacacionistas, Puno y Arequipa. En el 2007 se registro mayor presencia de turistas latinoamericanos, su permanencia fue más larga con respecto a registros anteriores, por consiguiente sus gastos también fueron mayores. Pero los turistas europeos siguen reportando gastos mayores. Existe una mayor preferencia por las actividades culturales y las de naturaleza, sin embargo los japoneses tienen mayor preferencia por las actividades de aventura así como demostraron poco interés por las actividades de diversión nocturna. En cuanto a la gastronomía, alcanzó los niveles de satisfacción del turista y se considera al ceviche como plato bandera. Los visitantes extranjeros que recibimos ocupan cargos ejecutivos, son personas profesionales y cultas por lo tanto debemos estar preparados frente a estas exigencias, Las actividades culturales fueron las que más practicaron los turistas extranjeros durante su estadía en el Perú (75%), seguido del turismo de naturaleza. En cuanto al nivel de satisfacción de la visita en el Valle del Colca: se tiene que los aspectos de agrado de la visita al Valle del Colca son sus hermosos paisajes 78%, observar los cóndores 66%, profundidad del cañón 29%, amabilidad de la gente 21% y cultura y costumbres 16%; por el contrario los aspectos de desagrado son la mala condición de las carreteras 48%,clima y altura 16%, problemas con algunos servicios (hoteles, transporte, otros), falta de higiene, precios altos , cada uno de estos tienen el 6%, viaje muy largo 2% y ninguno o nada 18% . En general el nivel de satisfacción es positivo alcanzando el 97% de aprobación de los visitantes. (Datos del estudio de satisfacción 2008 de PROMPERÚ) En cuanto a la demanda existente en la ciudad de Arequipa y el Colca de manera general se tienen las siguientes características: - La mayoría de turistas extranjeros que visitaron Arequipa son solteros con elevado nivel académico y 34 años de edad en promedio. Vienen ligeramente más mujeres que varones. - Nueve de cada diez turistas obtuvo información sobre el Perú previamente a su viaje, sobre todo por Internet. 15
  18. 18. - Motivaciones de viaje, entre las que determinaron el viaje al Perú destacan tres grupos: “cultura e historia” con 36% de mención, “arqueología y arquitectura local” con 29% y “naturaleza” 23%. - Visita al Colca.- siete de cada diez turistas llegó en temporada alta, el 78% lo hizo utilizando agencias de viaje y en promedio se quedaron 1.4 noches y 2.1 días. - El gasto total promedio en la región Arequipa fue de U.S. 275 en temporada alta y U.S. 164 en temporada baja, el gasto diario fue de U.S 77 y 45 respectivamente, mientras que el gasto total durante la visita al Colca fue de U.S. 98 y 47 para cada periodo. Cabe destacar que el gasto diario señalado para Arequipa fue mayor que el promedio indicado para el viaje completo (U.S. 43).2.2.3. La Competencia La competencia inmediata del producto “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” es la oferta de artesanías que se tienen desde Patahuasi hasta el mirador de la Cruz del Cóndor. Esencialmente su competencia está ubicada en la zona de Patahuasi donde se encuentran los restaurantes que proveen de servicios higiénicos y de cafetería.2.2.4. Comercialización La distribución tiene el objetivo de lograr que un producto turístico esté disponible para todas las posibles personas que lo quieran utilizar. El desarrollo del producto turístico “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” se realizará a través de una red asociativa conformada por: los emprendedores de servicios de interpretación (guías interpretes), cafetería, artesanos y servicios de paisaje para fotografías, quienes establecerán alianzas estratégicas con los intermediarios (las Agencias de viaje) y los operadores (Guías y transportistas). La comercialización de los productos turísticos actuales, en el Colca, depende de las Agencias de Viaje, quienes operan de dos maneras: como Agencias “Vendedoras” y como Agencias “Operadoras”, las primeras endosan sus ventas a las segundas por un porcentaje de la venta realizada. El producto “Colca dos días una noche” (el convencional) es comercializado por unas 200 agencias de Viaje en Arequipa, pero sólo es operado por unas 10 Agencias con las que se debe trabajar para asegurar las paradas en el Centro de interpretación. Los canales de distribución son en primer lugar las páginas de Internet que muestran el producto y que además lo comercializan de manera electrónica, un porcentaje importante de los turistas que deciden, realizar turismo en el Colca lo planifican de manera previa y las fuentes de información que utilizaron fueron principalmente Internet: El segundo canal de distribución está compuesto por las Agencias de Viaje de la ciudad de Arequipa. Las Agencias de Viaje se caracterizan por realizar el menor esfuerzo posible y asegurar la calidad de los servicios que serán brindados a sus turistas, a fin de ser recomendados por ellos a sus familiares y amigos. Se prevé que el nuevo producto será ofertado por la totalidad de Agencias de Viaje operadoras. La venta se realiza al contado, los turistas adquieren los servicios del productodirectamente, las comisiones serán pactadas con las agencias de viaje o los guías turísticos. 16
  19. 19. 2.3. Análisis Estratégico del Negocio 2.3.1. Análisis FODA Fortalezas: F1: El Valle del Colca es elegido como uno de los destinos favoritos para visitar Arequipa y por los visitantes que llegan a la ciudad de Arequipa. F2: Interés de la población en desarrollar iniciativas en el turismo. F3: Cuentan con insumos primarios como la ganadería, que apoya el producto propuesto por el Micro-Corredor Toccra F4: Se tiene iniciativas emprendedoras en modalidad de asociación y particulares con propuestas de negocios que tienen aceptación en el mercado turístico. F5: Se han podido identificar líderes comunales que empujan el desarrollo de iniciativas de desarrollo vinculada al turismo. Oportunidades: O1: El crecimiento del flujo turístico que visita el valle del Colca. O2: Las nuevas tendencias del mercado se inclinan hacia la conservación ambiental. O3: El desarrollo del Turismo en el Colca se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR. O4: Organizaciones No gubernamentales vienen apoyando el desarrollo turístico del país. Debilidades: D1: Experiencias de trabajo en turismo con resultados poco alentadores. D2: Pobre control y manejo de estándares de calidad. D3: Acceso restringido a créditos del sistema financiero para los mismos pobladores para mejorar iniciativas emprendedoras. D4: Escasos centros de capacitación y asistencia técnica en temas de prestación de servicios y promoción de nuevos emprendimientos e ideas de negocios en áreas rurales. D5: Pobre difusión e información de la oferta potencial rural al mercado nacional e internacional. D6: Inadecuada planificación de participación e inclusión de los actores involucrados (Las autoridades destinan limitados recursos para promover el turismo). D7: Débil articulación de la población para impulsar iniciativas conjuntas. D8: Poca valoración de actividades culturales y deterioro del patrimonio histórico- cultural, ambiente urbano y natural. D10: Escasos recursos económicos de inversión. Amenazas: A1: Contexto económico mundial (crisis económica) que afecta a los principales mercados emisores. A2: Migración del os jóvenes a los centros urbanos. A3: Inestabilidad e inseguridad social 2.3.2. Identificación de Cuellos de Botella y Ventajas Competitivas Los principales cuellos de botella que tendrán que superarse en el desarrollo del producto, han sido identificados como: Limitaciones en las capacidades y competencias de los pobladores para realizar la atención adecuada a los turistas. 17
  20. 20. Limitaciones en la comercialización, por el poco interés que prestan las agencias de viajes y/o operadores para manejar todos los elementos del producto que ofertan. Limitaciones de acondicionamiento de infraestructura. El chauvinismo de los pueblos podría condicionar y debilitar las estructuras organizativas y/o generar conflicto social. Las ventajas competitivas de nuestro producto son: Se cuenta con elementos culturales propios que muestran características andinas genuinas y que han sido entregadas, como recursos “ancla”, por la promoción turística a varios países del mundo. Los servicios turísticos de la ciudad de Arequipa, así como sus recursos arquitectónicos convocan a un importante flujo de turistas extranjeros y nacionales, que permiten ofertarles los productos “ Colca” a una corta distancia.2.3.3. Objetivos Propósito Desarrollar un producto turístico en el microcorredor Toccra; a través de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turístico de los pobladores locales, mejorando la gestión empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, así como la gestión comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinámicos. Objetivos específicos. Objetivo específico 01: Emprendimientos e iniciativas de negocio de servicios y bienes turísticos generados por pobladores locales, del microcorredor turístico: Toccra, organizados en red o consorcio, gestionan adecuadamente un nuevo producto de turismo rural “Manos andinas trabajando para proteger la naturaleza” Objetivo específico 02: Desarrollar un producto turístico competitivo, mejorando la gestión empresarial y la calidad de los servicios de interpretación, artesanías y cafetería, incluidos en la oferta del producto. Objetivo específico 03: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo del producto. Objetivo específico 04: Desarrollo de la estrategia de promoción y de comercialización para la venta y posicionamiento del producto. 18
  21. 21. 2.4. Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO 16 emprendedores de servicios y bienes Registro de ingresos de losFIN: Contribuir a elevar los ingresos de los turísticos del microcorredor turístico: emprendedores de servicios y bienesemprendedores de servicios y bienes turísticos de las Toccra, han mejorado sus ingresos en un turísticos incluidos en el Plan depoblaciones del micro corredor turístico: Toccra 30%. Negocios Documentación legal de emprendimientos turísticos consorciados.PROPÓSITO: Desarrollar un producto turístico en el Se mantiene el crecimiento sostenido del 16 emprendimientos de servicios y bienes Nuevo producto turístico ““Manosmicro corredor Toccra a través de la asociatividad de flujo turístico receptivo a Arequipa turísticos del microcorredor turístico: andinas trabajando para proteger lalos emprendimientos e iniciativas de negocio turístico Colca. Toccra, integrados en un consorcio. naturaleza””, registrado en ofertade los pobladores locales, mejorando la gestión Demanda turística mundial prosigue 01 nuevo producto turístico competitivo turística regional.empresarial, la calidad productiva de los servicios y tendencia de mayor sensibilidad por incorporado a la oferta turística regional, Material y medios de promoción delbienes, así como la gestión comercial, que permita el destinos turísticos manejados con Nro de boletos turísticos producto turístico rural “acceso competitivo del producto a mercados dinámicos. responsabilidad social y ambiental. Comprobantes de venta de boletos vendidos.OBJETIVO ESPECÍFICO 01: Emprendedores de negocios deEmprendimientos e iniciativas de negocio de servicios servicios y bienes turísticos generadosy bienes turísticos generados por pobladores locales, 16 emprendimientos de servicios del micro Documentación legal de por pobladores locales, deldel micro corredor turístico: Toccra, organizados en corredor turístico: Toccra, integrados en una emprendimientos turísticos asociados microcorredor turístico: Toccra,red o consorcio, gestionan adecuadamente un nuevo red y/o consorcio. continúan interesados en laproducto de turismo rural “Manos andinas trabajando asociatividadpara proteger la naturaleza”ACTIVIDAD 1.1. CONFORMACIÓN DE RED O CONSORCIO ASOCIATIVO1.1.1. Contratación de consultor especializado en 01 consultor contratado Contratoasociatividad1.1.2. Ejecución de talleres participativos sobre Registro de asistencia, 3 talleres ejecutadosasociatividad de los emprendedores Fotos e informes de taller. Fichas de visita,1.1.3. Asistencia técnica para la asociatividad 10 visitas de trabajo Informes de proyecto. Minuta de constitución1.1.4. Acompañamiento en el proceso de formalización 03 acompañamientos Inscripción en RR.PP Ficha de RUC Fotos antes y después de la adecuación. Actas de conformidad, entrega y1.1.5. Adecuación turística de local asociativo 01 adecuación física recepción de obra, Distintivos de pertenencia a la red. 19
  22. 22. 2.4. Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO1.1.6. Producción de manuales para la gestión Documento físico y virtual de las guías. 01 guía con tiraje de 50 ejemplaresasociativa Comprobantes de pago. Registro de asistencia,1.1.7 Asistencia técnica en la gestión asociativa 5 reuniones de trabajo Archivo Fotográfico Informes de reuniones. 01 un nuevo producto turístico competitivo, Material físico y virtual del producto gestionado por emprendedores locales. turístico “Manos andinas trabajando 16 unidades productivas formalizadas para proteger la naturaleza” (MYPES). Padrón de emprendimientos formalizados 16 unidades productivas han mejorado laOBJETIVO ESPECÍFICO 02: Desarrollar un Encuestas de satisfacción de los turistas calidad de sus servicios y productos.producto turístico competitivo, mejorando la gestión usuarios, 3 unidades productivas de servicios y bienesempresarial y la calidad de los servicios de Certificados de BPM en servicios de turísticos en proceso de certificación enalimentación y guiado, así como de artesanías, hospedaje y alimentación. otorgados a BPM.incluidos en la oferta del producto. MYPES 3 jóvenes calificados o en proceso para Certificación de guías locales ejercer oficios de guías locales y promotores de turismo. Contratos de préstamo y reportes de 10 microempresarios turísticos acceden a cartera, créditos del sistema financiero formal.ACTIVIDAD 2.1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO RURAL SOSTENIBLE Y PARA LA MEJORA DE LACALIDAD DE SERVICIOS Y BIENES INCLUIDOS EN LA OFERTA.2.1.1. Contratación de consultores especializados en:desarrollo de productos turísticos rurales inclusivos; Contratación de 06 consultores Documentos de Contratosgestión empresarial; servicios de hospedaje yalimentación; guiado y artesanía. Registro de asistencia,2.1.2. Talleres de desarrollo de productos turísticos Registro fotográfico, 2 talleres ejecutadosrurales y de iniciativas de negocios locales Encuestas de satisfacción de participantes.2.1.3. Asistencia técnica para el desarrollo de producto Fichas de visita, 10 visitas de campoy articulación de mercado Archivo fotográfico Registro de asistencia,2.1.6. Talleres de desarrollo de capacitación en Registro fotográfico, 4 talleres ejecutadosservicios de alimentación Encuestas de satisfacción de participantes.2.1.7. Asistencia técnica para la mejora de calidad en Fichas de visita, 20 visitas de camposervicios de alimentación Archivo fotográfico. 20
  23. 23. 2.4. Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Registro de asistencia,2.1.8. Talleres de desarrollo de capacitación en Registro fotográfico, 2 talleres ejecutadosservicios de guiado Encuestas de satisfacción de participantes.2.1.9. Asistencia técnica para la mejora de calidad en Fichas de visita, 5 visitas de camposervicios de guiado Archivo fotográfico. Registro de asistencia,2.1.12. Talleres de capacitación en gestión empresarial 02 talleres ejecutados (con 25 participantes Registro fotográfico,y articulación de mercado por taller) Encuestas de satisfacción de participantes.2.1.13. Asistencia técnica para la mejora de la gestión Fichas de visita, 10 visitas ejecutadasempresarial y articulación de mercado La UGE competente así como laACTIVIDAD 2.2. SENSIBILIZACIÓN Y ENSEÑANZA A ESCOLARES EN VALORIZACIÓN DE ACTIVOS AMBIENTALES Y escuela primaria mantienen laCULTURALES LOCALES. estabilidad institucional a lo largo del proyecto.2.2.1. Contratación de consultor especializado envalorización de activos ambientales y culturales 01 consultor contratado Contratolocales. Documentos publicados, Acta de aprobación de entes competentes2.2.2. Elaboración de guía del maestro y estudiante 02 guías elaboradas (MINEDU), Comprobantes de pago.2.2.3. Mural de sensibilización cultural - ambiental 01 mural Fotos de los murales instalados Registro de asistencia,2.2.4. Talleres de capacitación de profesores 02 talleres ejecutados Registro fotográfico. Fichas de visita,2.2.5. Asistencia técnica de validación de guías 04 visitas de campo Informes de proyecto. Los fondos obtenidos por los beneficiarios son estrictamenteACTIVIDAD 2.3. SENSIBILIZACIÓN A EMPRENDEDORES TURÍSTICOS EN CULTURA CREDITICIA. utilizados para el turismo bajo enfoques socio-ambientalmente responsables.2.3.1. Contratación de consultor especializado en 01 consultor contratado Contratocultura crediticia. 02 charlas ejecutadas para 22 participantes Fichas de visita,2.3.2. Charlas de sensibilización en cultura crediticia por charla. Informes de proyecto. 21
  24. 24. 2.4. Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO2.3.3. Asistencia técnica de facilitación de acceso al Fichas de visita, 10 visitas de campomicro crédito Informe sobre microcréditos canalizados. Registro fotográfico de obras, No se presentan fenómenos Actas de conformidad, entrega yOBJETIVO ESPECÍFICO 03: Mejoramiento de la climatológicos de excesiva gravedad 2 Obras realizadas en el Micro-corredor, recepción de obras,infraestructura y equipamiento para el desarrollo del que puedan ocasionar demoras 01 Ordenanzas y reglamentos promulgados. Documentos de las ordenanzas yproducto. excesivas en el proceso de construcción reglamentos. de las obras programadas. Testimonio audiovisualACTIVIDAD 3.1. HABILITACIÓN DEL MICRO-CORREDOR Toccra Expediente técnico, Registro fotográfico de obra, Informe de proyecto sobre avance y obra3.1.1. Diseño y ejecución del sistema de señalización 01 Micro corredor señalizado ejecutada,turística del Micro-corredor turístico Actas de conformidad, entrega y recepción de obra, Comprobantes de pago.3.1.2. Asistencia técnica para diseño y promulgaciónde las ordenanzas municipales y el reglamento de 01 Ordenanzas y su reglamento Ordenanza y Reglamento promulgados.protección de la traza arquitectónica Expediente técnico, Registro fotográfico de obra, Informe de proyecto sobre avance y obra3.1.4. Diseño y adecuación del Centro de 01 unidad turístico-productiva recuperada y ejecutada,Interpretación adecuada para su visita Actas de conformidad, entrega y recepción de obra, Comprobantes de pago. Expediente técnico, Registro fotográfico de obra, Informe de proyecto sobre avance y obra3.1.5 Servicios higiénicos con un centro de información 01 unidad de servicios informativos ejecutada,del visitante, construidos en Patahuasi. construida Actas de conformidad, entrega y recepción de obra, Comprobantes de pago. Registros del flujo turístico en los No hay variaciones significativas en elOBJETIVO 04: 3000 turistas captados al 1er año del Plan de servicios ofrecidos Acuerdos pactados, Riesgo-País.Desarrollo de la estrategia de promoción y de negocios por las iniciativas generadas. Directorio de contactos establecidos, El flujo del turismo receptivo al Perú secomercialización para la venta y posicionamiento del 2 acuerdos comerciales establecidos, Registro de atenciones en los módulos, mantiene en las tasas de crecimiento deproducto. los de los últimos años. 22
  25. 25. 2.4. Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO No se registra una situación de crisis económica que perturbe la dinámica del turismo nacional.ACTIVIDAD 4.1. DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO Directorio de contactos,4.1.1. Establecimiento de alianzas estratégicas con 1 alianza comercial establecida Acuerdos pactados,operadores, instituciones y asociaciones de turismo Registros de los servicios brindados porregional, nacional e internacional los locales en red Registro de asistencia, Registro fotográfico,4.1.2. Realización de famtrips y press tours al producto 02 eventos locales realizados con Informe sobre eventos realizados,“Manos andinas trabajando para proteger la participación de 10 invitados. Estadísticas sobre incremento de flujosnaturaleza” de visitantes (fuentes propias y secundarias).4.1.3. Carpeta de promoción turística ““Manos 01 carpeta publicada con un tiraje de 200 Documento publicado,andinas trabajando para proteger la naturaleza”” copias Comprobantes de pago.4.1.4. Video promocional “Manos andinas trabajando 01 video publicado con un tiraje de 500 Video editado y difundido.para proteger la naturaleza” copias Comprobantes de pago.4.1.5. Guía turística “Manos andinas trabajando para 01 guía publicada con un tiraje de 1,000 Documento publicado,proteger la naturaleza” ejemplares Comprobantes de pago. Web en internet4.1.6. Web 2.0 01 Pagina web operando Comprobantes de pago. Constancia de inscripción, 02 participaciones en ferias locales y/o4.1.7. Participación en Ferias de Promoción Turística Registro de contactos establecidos. nacionales con stan propio, 23
  26. 26. 2.5. Análisis Económico Financiero 2.5.1. Presupuesto de Inversión APORTES CATEGORÍA DE Mundo Colca - Otros Municipalidad GASTO Gea Programas Productores y Banco Total1.- Pre-Operativo 6.500,00 6.500,00Plan Negocios 4.000,00 4.000,00Asesorias 2.000,00 2.000,00Gtos Legales 500,00 500,002.-Inv. Fija 109.284,00 97.666,00 30.000,00 236.950,00Terrenos. 80.000,00 80.000,00Edificaciones. 109.284,00 10.716,00 30.000,00 150.000,00Maquinarias. 1.600,00 1.600,00Equipos 1.600,00 1.600,00Otros - Imprevistos 3.750,00 3.750,003.-Intangibles 50.487,00 50.487,00 100.974,00Capacitación 17.075,00 17.075,00 34.150,00Promoción 18.000,00 18.000,00 36.000,00Información 5.650,00 5.650,00 11.300,00Tramites -Asociatividad 4.750,00 4.750,00 9.500,00As. Legal 1.000,00 1.000,00 2.000,00Exp. Técnicos 4.012,00 4.012,00 8.024,004.- Cap. Trabajo 35.152,25 35.152,25Insumos 4.050,00 4.050,00M. Obra 8.000,00 8.000,00Transporte 15.002,25 15.002,25Gto Administrativo 2.683,33 2.683,33Gto Ventas 5.416,67 5.416,67 Total 166.271,00 50.487,00 132.818,25 30.000,00 379.576,25 24
  27. 27. 2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN COMERCIALIZACIÓN S/. 48,600.00 S/. 16,100.00 S/. 32,500.00 2.5.3. Costos por Periodos PERÍODOS COSTOS 1 2 3 4 5Costos de Producción 96000,00 134400,00 194880,00 292320,00 453096,00Costos Administrativos 16100,00 18515,00 21292,25 24486,09 28159,00Costos de Comercialización 32500,00 37375,00 42981,25 49428,44 56842,70Total S/. 144.600,00 S/. 190.290,00 S/. 259.153,50 S/. 366.234,53 S/. 538.097,70 2.5.4. Proyección del Nivel de Ingresos 2.5.4.1. Determinación del Precio Precio-Venta-estructura Concepto Costo en Soles Boleto de ingreso al C.I. 7,00 Café o infusión 2,00 Propina de fotografía 1,00 Cto. Objeto artesanal a entregar 6,00 Cto- Producción S/. 16,00 Cto. Administrativo 2,68 Cto. Ventas 5,42 Utilidad 5,90 Precio Venta S/. 30,00 2.5.4.2. Determinación de los Ingresos PLAN DE INGRESOS INGRESOS 1 2 3 4 5 Paquetes por mes 500 700 1015 1523 2360 Paquetes por año 6.000 8.400 12.180 18.270 28.319 Ingreso bruto S/. 180.027 S/. 252.038 S/. 365.455 S/. 548.182 S/. 849.682 2.5.5. Determinación del Punto de Equilibrio El Punto de equilibrio obtenido es de 5,669 paquetes turísticos; se interpreta como las ventas anuales necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. El 56.69% indica el total de pago de los costos fijos y variables y el 43.31% restante es la utilidad neta que obtiene el negocio. 25
  28. 28. 2.5.6. Financiamiento del Plan de Negocios El plan de negocios será financiado, en primer lugar, por lo propios emprendedores (87.93%) que equivale a S/.3,495,399.91; en segundo lugar estará financiado por el Proyecto (2.84%) que equivale a S/.112,927.00; seguido por S/. 50,487.00 por parte de Otros Programas (1.27%) y el S/.66,240.00 restante por la municipalidad de Yanque (1.67%). 2.5.7. Evaluación Económica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad Para la evaluación económica y financiera del proyecto se ha seguido los procedimientos establecidos, como elaboración del presupuesto de inversiones, determinación de los costos directos e indirectos, costos de producción y operativos, presupuesto de ingresos y egresos, estado de ganancia y pérdida, flujo de caja, calculo de los indicadores de evaluación económica y financiera y balance general. EVALUACIÓN ECONÓMICA EVALUACIÓN FINANCIERA VANE S/. 58.246,90 VANF S/. 58.512,36 TIRE 18% TIRF 17,96% B/C E S/. 1,15 B/C F S/. 1,16 Periodo recuperación 2.45 Periodo de recuperación 2.01 Los indicadores de económicos y financieros como valor neto actualizado, la tasa interna de retorno, relación beneficio - costos y perdido de recuperación de capital son positivos y nos muestra que el proyecto es rentable tanto económica como financieramente, es decir es un proyecto bancable.3. ESTRATEGIAS 3.1. Estrategias de Comercialización 3.1.1. Estrategia de Segmentación El segmento de turistas al que se destinara el producto es aquel que realiza turismo cultural para conocer y compartir autenticidad y naturaleza utilizando servicios ofrecidos por los pobladores locales. La demanda potencial de este tipo de turismo ha sido determinada por el estudio del Perfil del Turista extranjero que visita el Perú publicado el 2007 y que señala que el 60% realizó actividades de cultura una cifra de 2,2 millones de turista que visitarán el País. MODALIDADES DE SUBDIVISIONES SEGMENTO TURISMO EN EL PERÚ ELEGIDO Turismo Cultural Turismo Histórico- x identidad Turismo Arqueológico Turismo vivencial Turismo de naturaleza Turismo de aventura x 26

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