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Archivo de plan de mejoramiento accion de humedales del sur

  1. 1. ARCHIVO DE PLAN DE MEJORAMIENTO ACCION DE HUMEDALES DEL SURREUNION PARA REVISION DE TEMATICA DE HUMEDALES CUENCA FUCHAMIERCOLES 19 ALAS 10 AMAsistentes Lucho Laverde, Aurora Cruz, Marco Javier RamosMEMORANDO OCI 2010PARA: DIRECTORES, SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA.DE: JUAN CAMILO FERRER TOBÓNJefe Oficina de Control InternoASUNTO: Plan de Mejoramiento ContraloríaFECHA: Miércoles 12 de Enero de 2011Por medio del presente y teniendo en cuenta que la Contraloríade Bogotá dioinicio a la Auditoria regular 2010, en donde uno de suscomponentes es elseguimiento al Plan de Mejoramiento, me permito solicitar seremita a laOficina de Control Interno el avance de las acciones a Diciembre31 de 2010,dicha información deberá ser remitida en medio magnético alcorreojuancamilo.ferrer@secretariadeambiente.gov.co, y en formaimpresadebidamente firmada por el responsable del área a mas tardar eldía 18 deenero de 2011.El Plan de Mejoramiento vigente costa de 327 accionescorrectivas productode 15 Auditorias, el vencimiento de estas acciones esta dado dela siguienteforma:* 48 Acciones vencidas objeto de observación por parte de laContraloría y prorrogadas por 60 días adicionales quedando confecha determinación a Febrero 24 de 2011.* 182 Acciones con vencimiento a Diciembre 31 de 2010 yanteriores.* 53 Acciones cuyo vencimiento esta dado entre Marzo y Juniode 2011.* 43 Acciones cuyo vencimiento esta dado para el segundosemestre de2011.* 1 Acción restante para la vigencia 2012.Es de resaltar el diligenciamiento de la Columna 48-RESULTADODEL INDICADORSEGUIMIENTO en donde se debe indicar de manera clara los valorestomadospara el desarrollo del indicador, de igual forma la informaciónque soportael avance de las acciones deberá estar disponible en las áreasde formaconsolidada para su verificación por parte de la Oficina deControl Internoy la Contraloría de Bogotá.Atentamente,JUAN CAMILO FERRER TOBÓN
  2. 2. Jefe Oficina de Control InternoAntes de imprimir este correo piense bien si es necesariohacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

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