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Valoración propuestas electorales. Boadilla del Monte

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    1. 1. Ayuntamiento de Boadilla del Monte Datos básicos: Presupuesto: Población (2010): 73.070.000 euros. 44.709 habitantes Presupuesto EMV: Empleados municipales:14.441.366,37 euros. 464 empleados
    2. 2. Presupuesto: Ingresos: Gastos: Impuestos directos: 27.602.000 De Personal: 20.401.000 Impuestos indirectos: 2.000.000 Bienes corrientes: 25.353.000 Tasas y otros: 8.618.000 Financieros: 619.000 Transferencias corrientes: 11.224.000 Transferencias corrientes: 3.941.000 Ingresos patrimoniales: 1.130.000 Inversiones: 22.329.000Enajenación de inversiones: 22.400.000 Transferencias de capital: 427.000 Transferencias de capital: 96.000 Plantilla de Personal: Funcionarios: 277 Laboral: 160 Eventuales: 27 Concejales: 21
    3. 3. Comparación Presupuestos: 2004 - 2010 Concepto 2004 2010 % Ingresos 30.30 73.10 141.25 Impuestos Directos 8.00 27.6 245.00 Impuestos Indirectos 5.7 2.00 -64.91 Tasas y otros 9.9 8.6 -13.13 Transferencias corrientes 6.2 11.2 80.65 Ingresos patrimoniales 0.6 1.1 83.33 Ventas inversiones reales 22.4 Transferencias de capital 0.1 Gastos 30.30 73.10 141.25 Personal 12.00 20.4 70.00 Bienes corrientes y servicios 14.00 25.40 81.43 Gastos financieros 0.60 Transferencias corrientes 3.10 3.90 25.81 Inversiones reales 22.30 Transferencias de capital 0.50 Plantilla de Personal 313 464 48.24 Funcionarios 169 277 63.91 Laboral 90 160 77.78 Eventual 29 27 -6.90 Población 32,813 44,709 36.25
    4. 4. Guía de propuestas electorales: Las propuestas electorales versarán sobre:1.- Temática:Seguridad, Gestión de Residuos, Urbanismo, Cultura (bibliotecas, espaciosescénicos, música...), Salud, Educación, Guarderías, Deportes, Mercados, ServiciosSociales y Servicios de Empleo.Propuestas para que sean incorporadas a la actividad municipal.2.- Modelo de gestión:Transparencia informativa, Participación Ciudadana.Propuestas sobre el gobierno municipal.
    5. 5. Guía de propuestas electorales: 1.- Contenido: nueva/modificación/eliminación. La propuesta supone una novedad, una modificación o una eliminación en la actividad municipal. 2.- Competencia: municipal/compartida/ajena.La propuesta es de competencia exclusiva municipal, es compartida con otra administración o es ajena al ámbito municipal. 3.- Impacto económico: ahorro/compensación/gasto. La propuesta supone un ahorro en el presupuesto de gastos, su gasto se compensa con otros ahorros o es un mayor gasto.
    6. 6. Criterios de valoración:Propuesta Electoral Genérica Definida Municipal Compartida AjenaCompetencia Gasto Compensación Ahorro Coste -4 3 6Puntos Provisionales Definitivos Totales
    7. 7. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia PuntosAdministraciónSimplificación de los trámites administrativos 6 6Implantación administración electrónica 3 3SeguridadAmpliación servicio video vigilancia -4 -4Solución puntos negros tráficoReordenación zona azul 3 3Servicios SocialesNueva casa de mayores -4 -4Medio AmbienteDeclaración de 800 hectáreas como monte de utilidad pública
    8. 8. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia PuntosPatrimonio históricoRecuperación y uso cultural -4 -4
    9. 9. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia PuntosServicios sociales:Aplicación de la ley de Dependencia -4 -4Eliminación barreras arquitectónicas -4 -4Construcción Casa de Mayores -4 -4Programa actividades de la Casa de Mayores -4 -4Disposición de huertos urbanos -4 -42º centro salud: servicios de rehabilitación, fisioterapia y pediatría urgente -4 -4Centro de ocio para adolescentes u menores -4 -4Plan local de infancia y adolescencia -4 -4Medio AmbienteDeclaración de monte de utilidad pública en su totalidadNueva calificación parcelas a monte preservadoRegulación uso del monte -4 0 -4Centro de interpretación de la naturaleza -4 0 -4
    10. 10. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia PuntosDeportesFinalización obras instalaciones -4 0 -4Nueva definición del uso de las instalaciones deportivas inacabadas -4 0 -4
    11. 11. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia PuntosPatrimonio históricoRecuperación y uso cultural -4 -4
    12. 12. Propuestas electorales Propuesta Coste Competencia PuntosFinalización obras iniciadas -4 -4Aumento de la seguridad -4 -4Nuevas guarderías -4 -4Nuevos institutos -4 -4
    13. 13. Resumen:PROPUESTAS ELECTORALESPropuestas totales 8 14 1 0 4Propuestas genéricas 3 4 1 0 4Propuestas definidas 5 10 0 0 0% definidas/totales 62.50 71.43 0.00 0 0.00De competencia municipal 5 10 0 0 3De competencia compartida 1 2 0 0 1De competencia ajena 2 2 1 0 0% competencia municipal + compartida/totales 75.00 85.71 0.00 0 100.00Impacto económico: gasto 3 12 1 0 4Impacto económico: compensación 2 0 0 0 0Impacto económico: ahorro 1 0 0 0 0% ahorro + compensación/totales 50.00 0.00 0.00 0 0.00Impacto económico: puntos propuestas genéricas 5 -16 -4 0 -16Impacto económico: puntos propuestas definidas -5 -32 0 0 0Impacto económico: puntos totales 0 -48 -4 0 -16

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