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PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL            2011-2015        SISTEMAS DE EJES PROGRAMÁTICOS  APROBACIÓN Y   CONFIANZA          ...
SISTEMAINSTITUCIONALIDAD                CAMPAÑA CERO                TOLERANCIA                 A LA CORRUPCIÓN,           ...
SISTEMASERVICIO/RRHH                REGRESAR                  MENU
SISTEMAEFICIENCIA ADMINISTRATIVA                   REGRESAR                     MENU
SISTEMAAPROBACIÓN Y CONFIANZA                 REGRESAR                   MENU
DISTRIBUCIÓN DE  PROYECTOS
Gerencia Financiera             Dirección de Presupuesto                    Marzo 2011SITUACIÓN PRESUPUESTARIA           2...
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PRESUPUESTO 2011   (Millones de Quetzales)                             15
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DESFINANCIAMIENTO POR GRUPO DE GASTO 2011            (Millones de Quetzales)                                            17
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SERVICIOS Y PROYECTOS   DESFINANCIADOS
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PROGRAMA DEINFRAESTRUCTURA  CIUDAD CAPITAL
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Inmuebles                         Por
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INFRAESTRUCTURA CIUDAD         CAPITAL                                                  M²    deNo.   Edificio            ...
INFRAESTRUCTURA CIUDAD            CAPITAL•  Resumen:   – Área total edificada para la República     de Guatemala 102,497 M...
ESQUEMA DE TRABAJO PEQ 11-15
ESQUEMA DE TRABAJO                     META             ALCANZAR Y MANTENER             LA CANTIDAD Y CALIDAD             ...
ACCIONES MACRO      Diagnóstico Situacional      Formulación de Proyectos      Mantenimiento continuo      Diagnóstico Sit...
PROYECTOS PLAN QUINQUENAL     •  Implementar el modelo preventivo y sistema de gestión        para el mantenimiento de los...
EFECTO DEL PROGRAMA
DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS
PROGRAMA DE INVERSION(15 años plazo)
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Estrategia inmediata  mejorar calidad del servicio1.  Formulación de Proyecto Circuito    Fraijanes.(Mayor riesgo y penale...
RESUMEN El Organismo Judicial en los últimos tres años  utilizó Q.294.0 millones de sus fondos privativos  para cubrir pr...
RESUMEN De no obtener el apoyo solicitado, el  Organismo Judicial enfrentaría dificultades  para atender las necesidades ...
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Presentación mesa de seguridad y justicia congreso marzo 2011 - Gerente General del Organismo Judicial, Álvaro Dubón
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  1. 1. 1
  2. 2. 2
  3. 3. 3
  4. 4. PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL 2011-2015 SISTEMAS DE EJES PROGRAMÁTICOS APROBACIÓN Y CONFIANZA INSTITUCIONALIDADEFICIENCIA / APOYO JURISDICCIONAL SERVICIOA USUARIOS CONTINUAR PRESENTACIÓN
  5. 5. SISTEMAINSTITUCIONALIDAD CAMPAÑA CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN, IMPUNIDAD Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS REGRESAR MENU
  6. 6. SISTEMASERVICIO/RRHH REGRESAR MENU
  7. 7. SISTEMAEFICIENCIA ADMINISTRATIVA REGRESAR MENU
  8. 8. SISTEMAAPROBACIÓN Y CONFIANZA REGRESAR MENU
  9. 9. DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS
  10. 10. Gerencia Financiera Dirección de Presupuesto Marzo 2011SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 2011 10
  11. 11. 11
  12. 12. 12
  13. 13. 13
  14. 14. 14
  15. 15. PRESUPUESTO 2011 (Millones de Quetzales) 15
  16. 16. 16
  17. 17. DESFINANCIAMIENTO POR GRUPO DE GASTO 2011 (Millones de Quetzales) 17
  18. 18. 19
  19. 19. SERVICIOS Y PROYECTOS DESFINANCIADOS
  20. 20. 21
  21. 21. 22
  22. 22. PROGRAMA DEINFRAESTRUCTURA CIUDAD CAPITAL
  23. 23. Monto
Mensual
por
Arrendamiento
de
Bienes
Inmuebles Por
Departamento
(incluye
municipios) DEPARTAMENTO MONTO

QUETZALES1 ALTA VERAPAZ Q 85,183.002 BAJA VERAPAZ Q 21,436.463 CHIMALTENANGO Q 43,585.604 CHIQUIMULA Q 41,280.005 EL PROGRESO Q 17,745.006 ESCUINTLA Q 28,898.857 GUATEMALA Q 1,892,907.128 HUEHUETENANGO Q 89,266.039 JALAPA Q 22,700.0010 JUTIAPA Q 33,995.4411 PETEN Q 11,385.0012 QUETZALTENANGO Q 84,877.6313 QUICHÉ Q 40,488.7114 RETALHULEU Q 19,140.0015 SACATEPÉQUEZ Q 129,798.0016 SAN MARCOS Q 70,142.0017 SANTA ROSA Q 28,660.0018 SOLOLÁ Q 70,831.1519 SUCHITEPÉQUEZ Q 63,760.9620 TOTONICAPAN Q 31,481.7521 ZACAPA Q 35,643.91 TOTAL
MENSUAL 
Q








2,863,206.61

  24. 24. INFRAESTRUCTURA CIUDAD CAPITAL M² deNo. Edificio constru Mpio. Depto. Tenencia cción Área Total 70,680 1 Torre de Tribunales 24,260 Guatemala Guatemala OJ 2 Palacio de Justicia 14,220 Guatemala Guatemala OJ 3 Edificio El Jade 9,840 Guatemala Guatemala OJ 4 Torre de Marfil 5,100 Guatemala Guatemala OJ 5 Edificio de la 23 calle* 1,980 Guatemala Guatemala Rentado Tribunal de Cuentas (Juzgados 6 1,600 Guatemala Guatemala Rentado Económico Coactivo)* 7 Unidad de Capacitación Institucional 1,580 Guatemala Guatemala OJ 8 Edificio 20 calle zona 1 1,300 Guatemala Guatemala OJ Magistratura Coordinadora Jurisdicción de 9 800 Guatemala Guatemala Rentado Menores* Otros edificios rentados (área estimada10 con base a numero de juzgados o 10,000 Guatemala Guatemala Rentado dependencias que alberga)*
  25. 25. INFRAESTRUCTURA CIUDAD CAPITAL•  Resumen: – Área total edificada para la República de Guatemala 102,497 M² – Área total edificada para la ciudad de Guatemala 70,680 M² •  Área total edificada rentada 14,380m² •  Área total edificada propia 56,300 m² –  Resto del país 31,817 M2
  26. 26. ESQUEMA DE TRABAJO PEQ 11-15
  27. 27. ESQUEMA DE TRABAJO META ALCANZAR Y MANTENER LA CANTIDAD Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE JUSTICIA
  28. 28. ACCIONES MACRO Diagnóstico Situacional Formulación de Proyectos Mantenimiento continuo Diagnóstico Situacional Formulación de Proyectos Ejecución de Proyectos Diagnóstico Situacional Formulación de Proyectos Ejecución de Proyectos
  29. 29. PROYECTOS PLAN QUINQUENAL •  Implementar el modelo preventivo y sistema de gestión para el mantenimiento de los activos fijos del Organismo Judicial. •  Dar mantenimiento preventivo y correctivo al área construida existente en forma programada. • Reducir la infraestructura judicial rentada y sustituirla por la propia. • Rehabilitar, remodelar y ampliar la infraestructura judicial. • Pago de arrendamiento de inmuebles no sustituidos. •  Construir nueva infraestructura para el área jurisdiccional y administrativa.
  30. 30. EFECTO DEL PROGRAMA
  31. 31. DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS
  32. 32. PROGRAMA DE INVERSION(15 años plazo)
  33. 33. Ejecución Presupuestaria del Programa 2 Inversión
  34. 34. Estrategia inmediata mejorar calidad del servicio1.  Formulación de Proyecto Circuito Fraijanes.(Mayor riesgo y penales)2.  Formulación del Proyecto Zona 18. (Penales)3.  Gestión de Terrenos para el proyecto Torre Civil.4.  Continuar con el Mantenimiento correctivo.
  35. 35. RESUMEN El Organismo Judicial en los últimos tres años utilizó Q.294.0 millones de sus fondos privativos para cubrir presupuesto. En 2011 no se tiene disponibilidad en virtud de haberlos consumido. En 2011 CSJ necesitaría Q.550.0 millones, 250 millones para gasto corriente del presupuesto del presente año y 300 millones que no se trasladaron por parte del MFP en los últimos tres años y que servirían para creación de juzgados, complejos judiciales, fortalecimiento y modernización del Organismo Judicial. 37
  36. 36. RESUMEN De no obtener el apoyo solicitado, el Organismo Judicial enfrentaría dificultades para atender las necesidades de justicia de la población a partir del mes de julio 2011, incrementándose éstas dificultades, y provocando crisis, en el mes de octubre 2011 ya que no se contará con los recursos para pago de sueldos de noviembre y diciembre del presente año. 38
  37. 37. 39
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