A organização deve: 1) Realizar uma reunião diária de Resposta Rápida para identificar problemas de qualidade e acompanhar seu status. 2) Utilizar um formulário de rastreamento para identificar o status, responsável e critérios de saída de cada item problema. 3) Exibir diariamente o status da qualidade.

1. RESUMO DO PROCESSO DE
RESPOSTA RÁPIDA
A Organização deve:
manter uma reunião diária de Resposta Rápida.
utilizar um formulário, como o formulário de Rastreamento
de Resposta Rápida para identificar:
o status geral para os problemas sinificativos de
qualidade.
o responsável por cada item.
os critérios de saída necessários ao fechamento
um item problema.
exibir o status diário de Qualidade.

2. 16/05/2009
RASTREAMENTO DE RESPOSTA RÁPIDA
Área: Manufatura Resp: Rogério Souza
Horário Início da Reunião Diária: 8h00 Usinagem - 8h30 Pintura & Personalização CRITÉRIO DE SAÍDA
Fechamento
Contenção /
Trabalho /
Trabalho /
Auditoria
Instrução
Data da
Controle
Treinam.
Processo
Padrão
Status
P.Yoke
Escal.
Nº do
Alerta
Data
Auto
Cliente / Produto Descrição do Problema Data de início Origem do Problema Responsável próxima
tópico
ação
Luís: Aguardando o retorno do
produto para análise;
Luis: SAC não tem data de retorno
da peça ainda;
Fábio Betozzi Enviada com profundidade Luis: Elaborado o alerta da
Anderson Alves
1 BPS 0804014 errada 545mm. Correto 03/05/2009 MA qualidade AQ-0156; 20/05/2009 G 20/mai
Paulo Alves
Prateleira Corrediça 495mm Testar ESQUADRO Graduado para
conferência do dimensional na
Bancada.
Aumentar dimensões do esquadro
para 650 x 1300mm - Loerme
Alexandre Maurano Luis: Aguardando a peça.
G 2 DD1 042205 Enviada manchada 04/05/2009 MA Luis: Assistência Técnica não tem Lucas Kleber OK G G G G G 15/05/2009
Prateleira 25mm data de retorno ainda.
Luis: Elaborado o alerta da
qualidade AQ-0145;
Refazer os dispositivos de furação
para broca 5,0mm;
Sérgio Augusto Constantini
Furação para Puxador HOOP Anderson: Formalizar Solicitações
3 GMS 0807002 05/05/2009 MA Anderson Alves 30/05/2009 G 30/mai
maior entre centros de Investimento através de um
Frente de Gaveta
Projeto para os Dispositivos de
usinagem.
ACIONAR FORNECEDOR DE
DISPOSITIVOS
Luis: Elaborado o Alerta da
Qualidade AQ-0151;
Está sendo avaliado o tempo em
aberto e o tempo de cura da cola
para definição de instrução de
Carlos Dinucci processo com controle do tempo de
4 GMS 0711054 Couro está com Bolhas 10/05/2009 MA fabricação; Anderson Alves 24/05/2009 G G 24/mai
Porta Pele Painel Central Rogério: Modificar o cronograma de
elaboração de instruções de
processo e implementar este
documento até 21/11.
Luis: Elaborado a intrução de
processo IP-D-0702
Visita a obra do Cliente marcada
para 21/10, para avaliação do
defeito detectado.
O problema reclamado refere-se a
interferência entre as
TOLERÂNCIAS de fabricação do
painel e puxadores, ambos com
Carlos Alberto Marranghello 500mm ± 1,0mm.
Problemas em 27 PAINÉIS.
5 GMS 0807096 13/05/2009 MA Foi solicitado ao Desenvolvimento Nelson Luna 22/05/2009 NA G G 22/mai
Pintura Trincada.
Portas Componível de Produto reduzir a nominal dos
puxadores em 1,0mm.
Definir REGISTRO para garantia
das TOLERÂNCIAS com diferença
de 1,0mm.
Testar bordo de 0,4mm na região
do rebaixo Ok à partir da semana
45/2008.

3. Nome da Empresa LTDA.
Demonstrativo Diário da Qualidade
MÊS ANO
MAIO 2009
31
29
28 30
ATENDIMENTO À
CLIENTES
22 24 26
21 23 25 27
13 15 17 19
12 14 16 18 20
2 4 6 8 10
1 3 5 7 9 11
LEGENDA:
QUALIDADE OK
PROBLEMA INTERNO
PROBLEMA NO CLIENTE : FALTANTE / QUALIDADE

4. Nome da Empresa LTDA.
DEMONSTRATIVO DIÁRIO DA QUALIDADE
MÊS ANO
MAIO 2009
Nº DO DATA DA ORIGEM DO
STATUS DIA PEÇA / COMPONENTE / SISTEMA DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
TÓPICO RECLAMAÇÃO PROBLEMA
Metra Service
GMS 0802094 Desenvolvimento
1 Porta de espelho
Espelho trincado na região do puxador 03/05/2009
de Produto
03 monograma
Lydia Politi
GMS 0710208
2 Divisória de acrílico
Divisória com problema dimensional (maior) 04/05/2009 Aquisição
04 média
Lydia Politi
Porta óculos, porta jóias, porta objetos e porta
3 GMS 0710208
passaporte com diferença de tonalidade
05/05/2009 Aquisição
05 Acessórios Bege
Roberto Lima
RJC 060405
4 Película prata para
Instalação de película em obra 10/05/2009 Usinagem
10 colocar atrás do vidro
Renata Magalhães
RJC 0711120
5 Porta de Correr vidro
Mancha na parte inferior direita 13/05/2009 Pintura
13 perfil vertical
Yves Besse
Alteração do projeto na Engenharia sem Engenharia de
6 DD10711185
comunicação ao cliente
14/05/2009
Projeto
14 Porta Fresada Horiz.
Francisco Carlos
7 RJC 0710037 Porta com mancha rosada 17/05/2009 Pintura
17 Porta Batente Lisa
8
9
10

5. Reunião de Resposta Rápida - QSB
Demonstrativo Diário De Disciplina
Maio 2009 8:30 às 8:50 Pintura
PARTICIPANTES 01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
( Gerente Pintura )
( Encarregado da Pintura )
( Líder da Pintura )
( Gerente da Qualidade )
LEGENDA DE PRESENÇA
Dia Operador Participante Dia Operador Participante Dia Operador Participante
DISCIPLINADO ☺ 1 13 23
2 14 24
ATRASADO
3 15 27
6 16 28
FALTA
7 17 29
8 20 30
JUSTIFICADO ( Férias ) ⊗
9 21
10 22

6. RESUMO - CONTROLE DE PRODUTOS
NÃO-CONFORME
O Produto Não-Conforme deve:
claramente identificado utilizando um sistema de
identificação consistente (etiquetagem).
contido através do uso de uma Planilha de Contenção.
segregado em áreas bem identificadas.
liberado utilizando um processo e autoridade definidos.
reintroduzido no processo no ponto ou antes de onde foi
removido.
Os tópicos da Contenção do Produto devem ser analisados
criticamente pela liderança.

8. PLANILHA DE RETENÇÃO
CÉLULA: RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO DO PRODUTO. DATA:
CÓDIGO: NOME DO PRODUTO:
NÃO CONFORMIDADE DO PRODUTO:
ESCOPO DE RETENÇÃO DO PRODUTO
IDENTIFIQUE TODAS AS ÁREAS ONDE O PRODUTO SUSPEITO PODE SER LOCALIZADO
QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE RESPONSÁVEL
LOCAL SUSPEITA REVISADA NÃO CONFORME PELA VERIFICAÇÃO
TOTAL ENCONTRADO
LOCALIZAÇÃO DE SEGREGAÇÃO DAS PEÇAS SUSPEITAS:
MÉTODO DE SELEÇÃO:
CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS CONFORMES:
MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS NÃO CONFORMES:
Nº SAC (SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRETIVA:

9. Célula: COLABORADORES DA CÉLULA
ALERTA DA QUALIDADE
Produto : Código do Produto :
Nome Registro Assinatura
Não Conformidade: RASP N°:
Local da ocorrência da Não - Conformidade Interno Cliente
Defeitos Quantidade Data
1
2
3
4
Observações :
Elaborado por: Data de elaboração: Nº Alerta:
Aprovado por: Arquivo: Revisão nº:

10. RESUMO DO TRABALHO PADRONIZADO
A organização deve:
desenvolver e implementar instruções de trabalho padronizado
utilizando times multidisciplinares.
postar as instruções de trabalho padronizado em todas as
operações.
treinar os funcionários atuais e os novos para utilizarem as
instruções de trabalho padronizado (Treinamento Padrão*).
garantir que as folhas de trabalho padrão incluem os elementos de
trabalho, movimentos do operador e o tempo de ciclo da operação.
desenvolver e melhorar continuamente as instruções de trabalho
padronizado baseado no andamento da performance de qualidade.

11. REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA
FLUXOGRAMA DE PROCESSO 3 15/12/08 23/10/07 1/1
ELABORADO POR: CLIENTE PRODUTO Nº DO PRODUTO Nº DESENHO ALTERAÇÃO TÉCNICA
Fabio Gomes
Início Montagem
Receber painel com
Receber Material pintura / revestimento de
couro
Possui N
Vidro com S Enviar vidros para Vidro?
Pintura? Depto Pintura
S
N
OP10 - Cortar Alumínio Receber Vidro Pintado
Emmegi
Peça S OP20 - Usinar Montagem S OP 30 - Montar
Usinada? Pantógrafo Dolby K ? Bancadas
OP 10 - Montar e
N N Embalar
Bancadas
OP40 - Embalar
Bancada
Fim Fim
LEGENDA
Inicio/Fim Operação Inspeção Armazenagem Transporte Decisão

12. Anexo II - PO-MA-01 Anexo III - PO-MA-01
IP IP - B - 02.01 1 Número da IP
DETALHAMENTO IP - B - 02.01
Instrução de Processo Folha: 1/5
Instrução de Processo Autocontrole Folha 4/5
Operação: Produção Horária / Ciclo de Produção :
OP10 - Aplicar Primer (UV) 826 ml/h Operação
2 OP10 - Aplicar Primer (UV)
Peça: Número da Peça: 2
Diversos Não Aplicavel Peça Número da Peça
Diversos Não Aplicavel
Recursos /
Etapa C.E. Descrição da Operação
Componentes Detalhamento da Atividade
Ajuste da Lixadeira Tecmatic
Esp. da Chapa Parâmetro
Verificar o tipo de acabamento e 6 mm 5,5 - 5,7
1 Ficha de Produção
espessura da peça. 9 mm 8,5 - 8,7
15 mm 14,5 - 14,7
20 mm 19,5 - 19,7
25 mm 24,5 - 24,7
30 mm 29,5 - 29,7
35 mm 34,5 - 34,7
2 Medir a espessura da peça. Paquimetro Ajuste dos rolos
Esp. da Chapa Parâmetro
6 mm 5,5
9 mm 8,5
15 mm 14,5
20 mm 19,5
25 mm 24,5
30 mm 29,5
35 mm 34,5
Ajustar no painel da Lixadeira Tecmatic o
parâmetro de acordo com a espessura
3 Lixadeira Tecmatic
medida.
(Vide Detalhamento da Atividade).
Enviar as peças aprovadas para a próxima operação : OP20 - Acabamento
Manutenções que devem ser executadas pelo operador : EPI´s Obrigatórios : Não passar arremate
Troca de lâmpadas de galio e mercurio. Luva boiserie na máquina
Troca de lixas. Protetor Auricular
Limpezas dos rolos para trocar de cor. sem colocar um
Plano de Reação / Observações : sarrafinho na parte
1 - Em caso de defeitos na mesma região em 3 peças consecutivas, o operador deve parar a produção de seu posto de trabalho e acionar o
líder de turno de produção para a tomada de ações.
inferior para apoiar.
2 - O Colaborador é responsável pela limpeza e organização do seu posto de trabalho.
3 - O Colaborador é responsável pela manutenção dos padrões de defeitos / comparação.
4 - O Colaborador é responsável pela verificação e identificação de código da peça.
Histórico de Revisões Histórico de Revisões
Rev. Data Alteração Elaborador Aprovador Rev. Data Alteração Elaborador Aprovador
4 22/09/2008 Verificação da velocidade do rolo e esteira Luis Alberto Rogério 4 22/09/2008 Verificação da velocidade do rolo e esteira Luis Alberto Rogério
3 21/08/2008 Inspeção do lixamento Luis Alberto Rogério 3 21/08/2008 Inspeção do lixamento Luis Alberto Rogério
2 12/08/2008 Pintura arremate boiserie Luis Alberto Rogério 2 12/08/2008 Pintura arremate boiserie Luis Alberto Rogério
1 30/05/2008 Emissão Inicial Anderson/Álvaro Rogério 1 30/05/2008 Emissão Inicial Anderson/Álvaro Rogério
Arquivo : #NOME?

13. NÚMERO P.C. FAMÍLIA REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA NÚMERO P.C. FAMÍLIA REV. DATA REVISÃO DATA INICIAL PÁGINA
AUTOCONTROLE PC-B-02.04 Armários 5 13/01/09 04/06/08 01/03 AUTOCONTROLE PC-B-02.04 Armários 5 13/01/09 04/06/08 02/03
Aprovado Aprovado
Elaborado por: Luis Alberto Visto: LA por:
Rogério Souza Visto: RAS Elaborado por: Luis Alberto Visto: LA por:
Rogério Souza Visto: RAS
OPERAÇÃO: U.V. primer branco e barbante OPERAÇÃO: U.V. primer branco e barbante
ITEM C.E. CARACTERÍSTICA DE CONTROLE / ESPECIFICAÇÃO MEIO DE MEDIÇÃO AMOSTRA FREQUÊNCIA ITEM C.E. CARACTERÍSTICA DE CONTROLE / ESPECIFICAÇÃO MEIO DE MEDIÇÃO AMOSTRA FREQUÊNCIA
- Acabamento superficial Inspeção Visual 100% Todo lote - Acabamento superficial Inspeção Visual 100% Todo lote
- Inspeção do lixamento Inspeção Visual 1 peça 2 Horas - Inspeção do lixamento Inspeção Visual 1 peça 2 Horas
- Brilho Glossmeter 1 peça 2 Horas - Brilho Glossmeter 1 peça 2 Horas
- Espessura de camada Medidor de camada 1 peça 2 Horas - Espessura de camada Medidor de camada 1 peça 2 Horas
- Gramatura Balança 1 peça 2 Horas - Gramatura Balança 1 peça 2 Horas
CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO (MÉTODO DE AVALIAÇÃO) CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO (MÉTODO DE AVALIAÇÃO)
OPERADOR DEVE
CONFRONTAR FICHA DE
PRODUÇÃO X PEÇA, APÓS
A CONFERÊNCIA INICIAR VERIFICAR SE AS PEÇAS
O PROCESSO DE ESTÃO SENDO
PINTURA. DEVIDAMENTE LIXADAS
A CADA SETUP.
OPERADOR DEVE
VERIFICAR SE AS PEÇAS
ESTÃO MAL ACABADAS,
BATIDAS, RALA,
PIPOCADO E
MANCHADAS.
AO REALIZAR O PROCESSO VERIFICAR O BRILHO E A
VERIFICAR A LIXAÇÃO E O CAMADA DE TINTA A
ACABAMENTO FINAL PEÇA. CADA 2 HORAS.
VERIFICAR REGULAGEM DE:
QUEIMA = 30 a 32 / 19 a 20 / 15 a
20 g/m² E NO REPASSE = 20 a 25 /
17 a 15 / 13 a 10 g/m², NO INÍCIO
DE CADA TURNO E NO INTERVALO
DE 2 EM 2 HORAS. CADA
RESULTADO DEVE SER
REGISTRADO NO FORMULÁRIO DE
INSPEÇÃO FINAL.
NÃO PODE APRESENTAR PODE APRESENTAR NÃO PODE APRESENTAR PODE APRESENTAR
Peças batidas, mal acabamento, rala, pipocado e manchada. Gramatura dentro da tolerância Peças batidas, mal acabamento, rala, pipocado e manchada.
OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES:
HISTÓRICO DE REVISÕES HISTÓRICO DE REVISÕES
REVISÃO ALTERAÇÃO ELABORADOR APROVADOR REVISÃO ALTERAÇÃO ELABORADOR APROVADOR
5 Inclusão de registro de brilho e camada Luis Alberto Rogério 5 Inclusão de registro de brilho e camada Luis Alberto Rogério
4 Revisão Geral Luis Alberto Rogério 4 Revisão Geral Luis Alberto Rogério
3 Gramatura Luis Alberto Rogério 3 Gramatura Luis Alberto Rogério
Arquivo: P:QualidadeQualidadePCPC-B-0204.xls Arquivo: P:QualidadeQualidadePCPC-B-0204.xls

14. Anexo III - PO-MA-01
2 Nº do Autocontrole
DETALHAMENTO PC-B-02.04
Instrução de Processo Autocontrole Folha 03/03
Operação
U.V. primer branco e barbante
2
Peça Número da Peça
Familia armario Toda linha
Detalhamento da Atividade
TABELA DE CÓDIGOS DE ERROS
46X- PEÇA COM ADERÊNCIA FORA DO PADRÃO.
47X- PEÇA QUEIMADA NA U.V.
49X- ACABAMENTO RUIM.
50A- PINTURA COM IMPUREZA.
52A- PINTURA COM ACABAMENTO ERRADO.
59G- PEÇA DANIFICADA NO SETOR.
TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS SUSPEITAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS
COM SPOT AZUL DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.
TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS IMPEDIDAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS
COM SPOT AMARELO DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.
TODAS AS PEÇAS CONSIDERADAS REPROVADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS
COM SPOT VERMELHO DESCREVENDO O CÓDIGO DO DEFEITO DESCRITO ACIMA.
Histórico de Revisões
Rev. Data Alteração Elaborador Aprovador
5 13/01/09 Inclusão de registro de brilho e camada Luis Alberto Rogério
4 29/10/08 Revisão geral Luis Alberto Rogério
3 17/09/08 Gramatura Luis Alberto Rogério
Arquivo : P:QualidadeQualidadePCPC-B-0204.xls

15. Anexo VII - PO-MA-01
PC-B-0204
AUTOCONTROLE
Folha: 1/1
Operação: Equipamento: Departamento: Elaborador: Aprovador: Data: Rev.
UV PRIM ER - BRANCO E BARBANTE TECM ATIC PINTURA LUIS ALBERTO ROGÉRIO 20/10/2008 4
ITEM AUTOCONTROLE MEIO FREQUÊNCIA REGISTROS
INSPEÇÃO DO LIXAMENTO VISUAL 2 HORAS
VIDA ÚTIL DA LIXA VISUAL 2 HORAS
VELOCIDADE 1º ROLO
VISUAL 2 HORAS
DOSADOR
VELOCIDADE 1º ROLO
VISUAL 2 HORAS
APLICADOR
ABERTURA 1º ROLO VISUAL 2 HORAS
GRAM ATURA 1º ROLO BALANÇA 2 HORAS
VELOCIDADE 2º ROLO
VISUAL 2 HORAS
DOSADOR
VELOCIDADE 2º ROLO
VISUAL 2 HORAS
APLICADOR
ABERTURA 2º ROLO VISUAL 2 HORAS
GRAM ATURA 2º ROLO BALANÇA 2 HORAS
VELOCIDADE 3º ROLO
VISUAL 2 HORAS
DOSADOR
VELOCIDADE 3º ROLO
VISUAL 2 HORAS
APLICADOR
ABERTURA 3º ROLO VISUAL 2 HORAS
GRAM ATURA 3º ROLO BALANÇA 2 HORAS
GRAM ATURA TOTAL BALANÇA 2 HORAS
VELOCIDADE DAS ESTEIRAS TACÔMETRO 2 HORAS
TEMPERATURA BANHO
TERMÔMETRO 2 HORAS
MARIA
LIMPEZA DAS FACAS VISUAL 2 HORAS
INSPEÇÃO FINAL VISUAL 2 HORAS
DATA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
: : : : : : : : : : :
HORA
SEMANA
COR
VISTO

16. RESUMO DO TREINAMENTO PADRONIZADO DO
OPERADOR
A Organização deve:
garantir que o treinamento dos operadores está sendo rastreado
através das “Folhas de Rastreamento do Operador Treinado”.
postar as Folhas de Rastreamento do Operador Treinado em todas
as operações.
notificar as sequências de operações dos novos operadores.
treinar funcionários adicionais que não tenham realizado o trabalho
dentro dos últimos três meses.

17. 5) RELACIONE ABAIXO OS DADOS COMPLETOS DOS PARTICIPANTES
Nº.: ______
TREINAMENTO OPERACIONAL Nº. Nome Completo do Participante Registro C.C. Assinatura
1
2
TREINAMENTO EM: PROCESSO PRODUTIVO 3
4
PROBLEMA DE QUALIDADE
5
OUTROS 6
EMITENTE: __________________________________ / CÉLULA: ______________
ÁREA 7
8
9
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA:_______________________________________ 10
11
DATA DA REVISÃO: _____/_____/_____ 12
13
1) ASSUNTO 14
15
16
17
18
19
20
2) OBJETIVO
21
Descreva os resultados que se pretende alcançar com a realização deste treinamento 22
23
24
25
26
27
28
3) CONTEÚDO 29
Descreva de maneira objetiva, as informações transmitidas durante o treinamento 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
4) DURAÇÃO 44
45
Anote a data e o horário em que foi realizado o treinamento
46
47
_____/_____/_____ Horário: ______:______ às ______:______
RESPONSÁVEL PELO TREINAMENTO
Observações:
NOME ASSINATURA
CARGO: __________________________________________
C.C.: _____________

18. EXEMPLO
Carta de Versatilidade
AVALIAÇÃO DE COLABORADORES x ATIVIDADES (ÁREA / CÉLULA / PROCESSO)
Registro Colaborador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18145 João Alberto d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4
18366 Adão Domingos mar-0 3 mar-0 3 o ut-0 3 mar-0 3 d ez-0 3 mar-0 3 mar-0 3 mar-0 3 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4
18367 José Cristo mar-0 3 mar-0 3 o ut-0 3 mar-0 3 d ez-0 3 mar-0 3 mar-0 3 mar-0 3 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4
18560 Maria das Neves fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 jul-0 3 ag o -0 3 s et-0 3
18800 Thiago Ribeiro fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4 jul-0 3 ag o -0 3 s et-0 3
18850 Clayton Assis d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4
18900 Ronaldo Borges fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4
29010 Ana Glaúcia fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4
29050 Rogéria Cerqueira fev-0 4 fev-0 4 fev-0 4
29060 Adilson Moreira d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4 jan-0 4
29068 Jorge Alberto d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 mar-0 3 ab r-0 3 mar-0 3 mai-0 3 mar-0 3 jun-0 3 mar-0 3 mar-0 3 mar-0 3
29080 Raquel Silva d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 d ez-0 4 mar-0 3 ab r-0 3 mar-0 3 mai-0 3 mar-0 3 jun-0 3 mar-0 3 mar-0 3 mar-0 3
C ritério de pontuação:
S e m t re in a m e n t o E m t re in a m e n t o A p t o ( t re in a d o ) P ró xim o t re in a m e n t o C o la b o ra d o r t re in a d o r
1 Operar prensa 7 Retrabalho de peças 13 19 Área/ Célula/ Processo:
2 Refilar peça 8 Operar Empilhadeira 14 20 Lateral de porta / corsa 4portas
3 Colagem 9 Colar peça de couro 15 21 Assinatura do responsável:
4 Inspeção final 10 Aprovação 16 22
5 Abastecimento de linha 11 Liberação do processo 17 23 Data da revisão:
6 Troca de ferramenta 12 Setup 18 24 13 de Fevereiro de 2004

19. ANEXO VIII - PO RH-01
Roteiro para Treinamento Operacional do Novo Colaborador
Colaborador:____________________________________________________ Registro__________________
Área:_________________________________ Admissão:_____/_____/_____
Sistemática para treinar os operadores Status
Demonstrar a função da peça e responder as dúvidas do novo colaborador
Demonstrar dispositivos à prova de erros, validação e responder as dúvidas
Fazer que o novo colaborador realize a operação e responder as dúvidas
Orientar sobre os problemas anteriores ocorridos (listar principais problemas)
Verificar as primeiras unidades produzidas pelo novo colaborador
Retornar dentro do turno e realizar as verificações
Retornar no Segundo dia e realizar as verificações quanto ao padrão de produção e qualidade
Notificar as operações que envolvam defeitos em potencial
Roteiro de treinamentos operacionais Status
Correta utilização dos equipamentos de segurança individual e coletivo
Cumprimento dos procedimentos operacionais de acordo com a norma ISO 9001:2000
Operação dos equipamentos e correto manuseio das ferramentas
Treinar o novo colaborador no processo de acordo com as Instruções de Processo e o Auto Controle
Registros da qualidade a serem preenchidos (Folha de inspeção, diário de bordo, Painter Chart)
Correta utilização de dispositivos a Prova de Erro
Identificação, Embalagens, Acondicionamento
Controle de Produto Não Conforme (Identificação, Segregação e Destinação)
________________________________ ______________________________________
Assinatura Colaborador Assinatura Líder
Data Final: _____/_____/_____

20. RESUMO DA VERIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO À
PROVA DE ERRO
Dispositivos à prova de erro devem ser verificados pelo menos uma
vez ao dia;
Dispositivos à prova de erro devem ter suas localizações
documentadas;
Plano de Reação para quando o Dispositivos à prova de erro falhar
deve ser desenvolvido;
Resultados da verificação devem ser registrados;
Liderança deve revisar os resultados da verificação.

21. P A
Y E

22. RELAÇÃO DE DISPOSITIVOS À PROVA DE ERROS
Unidade Fabril: Área: Responsável:
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIÇÃO DATA DATA DA ÁREA NOME NÚMERO
DISPOSITIVO PRODUTO DO PRODUTO DE ÚLTIMA DE DO IP /
LIBERAÇÃO REVISÃO USO RESPONSÁVEL AUTOCONTROLE

23. PROVA DE ERROS
PRODUTO
Nº DESENHO
CLIENTE
DATA DE ENTRADA
Nº DISP./EQUIP

24. RESUMO - C.A.R.E.
A Organização deve:
Identificar os itens de Satisfação do Cliente;
Implementar inspeção 100% ou inspeção alternativa quando 100%
for inviável;
Manter a atividade de C.A.R.E. até que uma ação corretiva
irreversível seja implementada;
Estabelecer um Plano de Reação para as não conformidades;
Revisar os resultados do C.A.R.E.

25. CHECK LIST PAINEL DE PORTA ASTRA DIANT. / TRAS.
Itens a verificar OK Ñ OK
1) Rebarbas, riscos, cortes, manchas e deformações ( ) ( )
2) Invasão de pintura na parte texturizada ( ) ( )
3) Solda do porta mapas, gatilho e medalhão ( ) ( )
4) Gap entre medalhão e painel de porta ( ) ( )
5) Gap deformação e desalinhamento da pestana ( ) ( )
6) Falta de componentes ( Clip pinheirinho, Pin look, etc... ) ( ) ( )
7) Gap e alinhamento entre porta mapas e painel de portas ( ) ( )
8) Gap entre cuba, painel de portas e medalhão ( Pnl Tras.) ( ) ( )
9) A embalagem garante a integridade do Produto ( ) ( )
10) A etiqueta de identificação corresponde com o produto ( ) ( )
CHECK LIST PAINEL DE PORTA ASTRA DIANT. / TRAS.
Itens a verificar OK Ñ OK
1) Rebarbas, riscos, cortes, manchas e deformações ( ) ( )
2) Invasão de pintura na parte texturizada ( ) ( )
3) Solda do porta mapas, gatilho e medalhão ( ) ( )
4) Gap entre medalhão e painel de porta ( ) ( )
5) Gap deformação e desalinhamento da pestana ( ) ( )
6) Falta de componentes ( Clip pinheirinho, Pin look, etc... ) ( ) ( )
7) Gap e alinhamento entre porta mapas e painel de portas ( ) ( )
8) Gap entre cuba, painel de portas e medalhão ( Pnl Tras.) ( ) ( )
9) A embalagem garante a integridade do Produto ( ) ( )
10) A etiqueta de identificação corresponde com o produto ( ) ( )

26. Célula de Montagem Lanternas Elaborado por
Data Início
:
:
Rogério
01/10/2004
Controle de boletas Data Término
Data Revisão
:
:
31/10/2004
01/10/2004
Últimas 5 Setembro Pareto de Defeitos
Semanas 20
20 10
8 16
16
6 12
12
4 8
8
2 4
4
0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
36 37 38 39 40
Dia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
Quantidade Defeito
Quantidade Boletas
% Rejeição 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Objetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defeito Dia 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total
1 Terminal Afastado 0
2 Circuito com defeito 0
3 Lâmpada queimada 0
4 Etiqueta não conforme 0
5 Farolete com mau contato 0
6 Farolete não funciona 0
7 Infiltação de água 0
8 Lâmpada com defeito 0
9 Lâmpada invertida 0
10 Lâmpada solta 0
11 Lente trincada 0
12 Luz de freio não funciona 0
13 Luz de seta não funciona 0
14 Conector não trava 0
15 Falta componente 0
16 Jogo & Perfil irregular 0
17 Lente deformada 0
18 Terminal sem chanfro 0
19 Luz de ré não funciona 0
20 Curto circuito 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
0
0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Defeito Ações Responsável Data Situação
Legenda : R Em atraso R EM ATRASO
G Fechado G FECHADO
Y Fechado em atraso Y FECHADO EM ATRASO
B Em andamento B EM ANDAMENTO

28. RESUMO – AUDITORIAS ESCALONADAS
A Organização deve:
Designar a manufatura para dirigir e conduzir as Auditorias
Escalonadas;
Desenvolver um check-list para os itens de alto risco a ser verificado
durante o processo da auditoria;
Estabelecer freqüências para as auditorias (Itens de alto risco deve
ser auditada pelo menos uma vez por turno);
Verificar apropriadamente as documentações da qualidade;
Acompanhar e revisar os resultados das Auditorias Escalonadas.

29. Nome da Peça: Código: Mês e Ano:
AUDITORIA ESCALONADA
1.0 PEÇA / PRODUTO DIA
Liberação de Processo / Set Up
Verificação do dispositivo à prova de erros
Verificação do dispositivo de testes
Existência I.P./ Auto Controle
Embalagem adequada conforme especificado
Identificação correta no produto e embalagem
Existência de Treinamento Padronizado do Operador
Existência dos recipientes para peças suspeitas
Utilização de E.P.I.'s
2.0 PROCESSO
Parâmetros conforme Ficha Técnica
Existência da Peça Liberação Set Up
Utilização dos dispositivos / instrumentos de medição
Verificar registros de inspeção (IP)
Auditoria Escalonada
3.0 SISTEMA
Aferição dos dispositivos / instrumentos
Existência da Manutenção Preventiva
Rastreabilidade do lote
Auditoria de Processo
Auditoria de Produto
4.0 AVALIAÇÃO DO CLIENTE
Existência de quadro de gestão à vista
Plano de Ações atualizados
PRR's/ Boletas - afixados
Existência de postos da VFP
Desempenho na Entrega ao Cliente
PREENCHIMENTO:
primeiro turno segundo turno
terceiro turno Lider de produção

30. Nome da Peça: Código: Data:
AUDITORIA ESCALONADA
1.0 PEÇA / PRODUTO DATA
Liberação de Processo / Set Up
Verificação do dispositivo à prova de erros
Verificação do dispositivo de testes
Existência I.P./ Auto Controle
Embalagem adequada conforme especificado
Identificação correta no produto e embalagem
Existência de Treinamento Padronizado do Operador
Existência dos recipientes para peças suspeitas
Utilização de E.P.I.'s
2.0 PROCESSO
Parâmetros conforme Ficha Técnica
Existência da Peça Liberação Set Up
Utilização dos dispositivos / instrumentos de medição
Verificar registros de inspeção (IP)
Auditoria Escalonada
3.0 SISTEMA
Aferição dos dispositivos / instrumentos
Existência da Manutenção Preventiva
Rastreabilidade do lote
Auditoria de Processo
Auditoria de Produto
4.0 AVALIAÇÃO DO CLIENTE
Existência de quadro de gestão à vista
Plano de Ações atualizados
PRR's/ Boletas - afixados
Existência de postos da VFP
Desempenho na Entrega ao Cliente
Operações
Manufatura
Qualidade
Qualidade
Qualidade
Gerente
Gerente
Gerente
Analista
Chefe /
Diretor
Chefe