SPED: Uma Visão Empresarial - 8.12.2010 - AC Pinhalzinho/SC
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SPED: Uma Visão Empresarial - 8.12.2010 - AC Pinhalzinho/SC SPED: Uma Visão Empresarial - 8.12.2010 - AC Pinhalzinho/SC Presentation Transcript

  • SPED: Uma visão empresarial O que muda no mundo 2.0?Elaborado por prof. Roberto Dias Duarte em 24.11.2010
  • SPED: Uma visão empresarial O que muda no mundo 2.0?Elaborado por prof. Roberto Dias Duarte em 24.11.2010
  • SPED: Uma visão empresarial O que muda no mundo 2.0?Elaborado por prof. Roberto Dias Duarte em 24.11.2010
  • SPED: Uma visão empresarial O que muda no mundo 2.0?Elaborado por prof. Roberto Dias Duarte em 24.11.2010
  • SPED: Uma visão empresarialO que muda no mundo 2.0?Elaborado por prof. Roberto Dias Duarte em 24.11.2010
  • Com licença, sou o Roberto "Conheço apenas a minha ignorância” Sócrates www.robertodiasduarte.com.br
  • Com licença, sou o Roberto "Conheço apenas a minha ignorância” Sócrates www.robertodiasduarte.com.br
  • A Era do Conhecimento...
  • A Era do Conhecimento...
  • Conhece a NF-e?“Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo umdocumentode existência apenas digital,emitido e armazenadoeletronicamente, (...)Sua validade jurídica é garantidapela assinatura digital doremetente (garantia de autoria e deintegridade) e pela recepção, peloFisco, do documento eletrônico,antes da ocorrência do fatogerador.”
  • Conhece a NF-e?“Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo umdocumentode existência apenas digital,emitido e armazenadoeletronicamente, (...)Sua validade jurídica é garantidapela assinatura digital doremetente (garantia de autoria e deintegridade) e pela recepção, peloFisco, do documento eletrônico,antes da ocorrência do fatogerador.”
  • Documentos DigitaisMP 2.200-2 de Agosto/2001
  • Documentos Digitais MP 2.200-2 de Agosto/2001“As declarações constantes dos documentos emforma eletrônica produzidos com a utilização deprocesso de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-severdadeiros em relaçãoaos signatários”(Artigo 10o § 1o)
  • Documentos Digitais MP 2.200-2 de Agosto/2001“As declarações constantes dos documentos emforma eletrônica produzidos com a utilização deprocesso de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-severdadeiros em relaçãoaos signatários”(Artigo 10o § 1o)
  • B2B ou B2G?
  • B2B ou B2G?NF-e é umrepositório deinteligênciadigital: Fiscal Contábil Gerencial•Tecnológica
  • O maior B2B & B2G do planeta Um milhão deemissores 5 milhões dereceptores Um único padrāo XML!
  • O maior B2B & B2G do planeta Um milhão deemissores 5 milhões dereceptores Um único padrāo XML!
  • Como as empresas funcionam...
  • Sem sistemas* e sem controles *ERP
  • Sem sistemas* e sem controles RECEBEU?VENDEU? SOBROU QUANTO? PAGOU?DÁ PARA VENDER? *ERP
  • Mais gestão: ERP + Contabilidade
  • Mais gestão: ERP + Contabilidade Vendeu bem? Quem é bom cliente? Quem é bom fornecedor? Quanto investir? O que gera resultado? A riqueza aumentou? Comprou bem?
  • “Era do Envelope Pardo”Empresa Sistemas não integrados Escritório Sistema Fiscal/ Contábil ContábilX X X X DANFE + DocumentosX X X XProcessos Operacionais Processos Fiscais/Contábeis
  • “Era do Envelope Pardo” Maior risco e maior custo: será que os números “batem”?Empresa Sistemas não integrados Escritório Sistema Fiscal/ Contábil ContábilX X X X DANFE + DocumentosX X X XProcessos Operacionais Processos Fiscais/Contábeis
  • O que o SPED não é...
  • O que o SPED não é...
  • O SPED, o ERP do Governo
  • O SPED, o ERP do Governo CF-e SPED FISCAL: NFS-e EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP NF-e EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBILNFS-e NF-e e-LALUR FCONT
  • Comprar 3... NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Comprar 3... CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender 12? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender 12? CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Comprar por R$2... NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Comprar por R$2... CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender por R$1? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender por R$1? CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Comprar por laranjas... NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Comprar por laranjas... CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender bananas? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender bananas? CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender para um cliente... NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender para um cliente... CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Usar o CNPJ de outro? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Usar o CNPJ de outro? CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Comprar 1milhão... NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Comprar 1milhão... CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender 200mil? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • Vender 200mil? CF-e NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SINIAV SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONTNFS-e NF-e
  • O que é fato
  • O que é fato
  • Obrigatoriedade: SPED Contábil
  • Obrigatoriedade: SPED ContábilA partir de 2009: • sociedades empresárias • tributação do IR com base no Lucro Real
  • SPED Fiscal (ICMS/IPI)
  • SPED Fiscal (ICMS/IPI)CONVÊNIO ICMS 143/06:Contribuintes ICMS e IPI;Secretarias de Fazenda podemdispensar. •2009: Listão com 30.000 estabelecimentos •2010: Calendários estaduais
  • Ondas da NF-e:Protocolo ICMS 10/2007
  • Ondas da NF-e: Protocolo ICMS 10/2007850
  • Ondas da NF-e: Protocolo ICMS 10/2007850 2.500
  • Ondas da NF-e: Protocolo ICMS 10/2007850 2.500 5.000
  • Ondas da NF-e: Protocolo ICMS 10/2007850 2.500 5.000 15.000
  • Tsunami: Protocolo ICMS 42/2009
  • Tsunami: Protocolo ICMS 42/2009• Cerca de 1.000.000empresas em 2010: abril,julho, outubro, dezembro• IBGE (2008, CCE): Indústria eatacado juntos +600mil• Novembro de 2010:<400mil emissores• Cerca de de 50% de omissos!
  • Omissão = Fraude
  • Omissão = Fraude• Venda semdocumento hábil• Contabilidade semdocumento hábil• Receita semdocumento hábil• Créditos de ICMS semdocumento hábil!
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!A NF-e segue as mesmas regrasque existem para emissão da NFem papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.A NF-e segue as mesmas regras que existem para emissão da NF em papel.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!Validações são básicas•Assinatura digital;
  • Cuidados com a NF-e!Validações são básicas•Assinatura digital;•Formato de campos;
  • Cuidados com a NF-e!Validações são básicas•Assinatura digital;•Formato de campos;•Numeração da NF-e;
  • Cuidados com a NF-e!Validações são básicas•Assinatura digital;•Formato de campos;•Numeração da NF-e;•Emitente autorizado;
  • Cuidados com a NF-e!Validações são básicas•Assinatura digital;•Formato de campos;•Numeração da NF-e;•Emitente autorizado;•A regularidade fiscal do emitente.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!Nota autorizada não me livra do"passivo fiscal" Ajuste SINIEF 07/2005Cláusula quarta§ 1º Ainda que formalmente regular, não será considerado documento fiscalidôneo a NF-e que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude,simulação ou erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não-pagamento doimposto ou qualquer outra vantagem indevida.(...)§ 3º A autorização de uso da NF-e concedida pela administração tributária nãoimplica validação das informações nela contidas.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!§ 1º Ainda que formalmente regular, nãoserá considerado documento fiscalidôneo a NF-e que tiver sido emitidaou utilizada com dolo, fraude,simulação ou erro, que possibilite,mesmo que a terceiro, o não-pagamentodo imposto ou qualquer outra vantagemindevida.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!Tenho que enviar o arquivo XMLao destinatário e ao transportador Ajuste SINIEF 07/2005Cláusula Sétima§ 7º O emitente da NF-e deverá, obrigatoriamente, encaminhar oudisponibilizar download do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo deAutorização de Uso ao destinatário e ao transportador contratado,imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NF-e.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e! Tenho que guardar o arquivo XML Ajuste SINIEF 07/2005 Cláusula décimaO emitente e o destinatário deverão manter a NF-e em arquivo digital, sob sua guarda e responsabilidade, pelo prazoestabelecido na legislação tributária, mesmo que fora da empresa, devendo ser disponibilizado para a AdministraçãoTributária quando solicitado.(...)§ 2º Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, alternativamente ao disposto no“caput”, o destinatário deverá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação, devendo ser apresentado àadministração tributária, quando solicitado.§ 3º O emitente de NF-e deverá guardar pelo prazo estabelecido na legislação tributária o DANFE que acompanhou oretorno de mercadoria não recebida pelo destinatário e que contenha o motivo da recusa em seu verso.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!Tenho que verificar o arquivo XML Ajuste SINIEF 07/2005Cláusula décima§ 1º O destinatário deverá verificar a validade eautenticidade da NF-e e a existência de Autorizaçãode Uso da NF-e.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e! Carta de correção não altera dados fiscais... CONVÊNIO S/Nº, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1970 § 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, pararegularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que oerro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base decálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou daprestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetenteou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!Só posso cancelar NF-e se amercadoria não circulou....ATO COTEPE/ICMS Nº 33 /2008Nova redação dada ao art 1º, pelo ato COTEPE/ICMS 13/10, efeitos a partir de01.01.11.Art. 1º Poderá o emitente solicitar o cancelamento da NF-e, em prazo não superior a24 horas, contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização deUso da NF-e, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou aprestação de serviço e observadas às demais normas constantes do AJUSTE SINIEF07/05, de 5 de outubro de 2005. 
  • Cuidados com a NF-e!
  • Cuidados com a NF-e!ATO COTEPE/ICMS Nº 33 /2008A partir de 01.01.11:• Poderá solicitar o cancelamento da NF-e,em prazo não superior a 24 horas;• Desde que não tenha ocorrido acirculação da mercadoria ou a prestação deserviço.
  • O que é tendência
  • O que é tendência Contrabando Compra sem nota fiscal Sub Roubo de cargafaturamento Recibo falso
  • Novidades (não tão novas)
  • Novidades (não tão novas) • CT-e: 7.368.058 autorizados (nov/2010) •e-Lalur: ano calendário de 2010, para ser entregue até o dia 30/06/2011. •EFD-CIAP: Prazo: 1/1/2011 - contribuintes do ICMS e/ou IPI subordinados à entrega da EFD
  • Mais Novidades
  • Mais Novidades•EFD PIS/COFINS:1/4/2011: Acompanhamento Diferenciado1/7/2011: Lucro real1/1/2012: Lucro presumido e arbitrado• Livro de controle daprodução e do estoque:Previsão para 2011, entrega em 2012Resolução 3.884 SEF/MG• EFD Folha (e-FOPAG):1/1/2011 (?): Acompanhamento Diferenciado1/6/2011 (?): Lucro real e Lucro presumido earbitrado
  • Nota Fiscal Eletrônica 2.0Registro dos Eventos da NF-e:• Autorização• Denegação• Cancelamento
  • Nota Fiscal Eletrônica 2.0Registro dos Eventos da NF-e:• Autorização• Denegação• Cancelamento• Registros de saída • Desclassificação• Registro de passagem • Cancelamento de ofício• Internalização Suframa • Reversão do cancelamento• Saída para exportação • Visto da NF-e• Internalização no país (desembaraço) • Carta de Correção• Confirmação de recebimento • Carta de Correção de ofício• Desconhecimento da operação • NF-e referenciada de ofício;• Devolução de mercadoria • Registro de Veículos; • Outros
  • Em um futuro não tão distante...
  • Em um futuro não tão distante...
  • Brasil-ID: não é ficção!
  • Brasil-ID: não é ficção!
  • Brasil-ID: Processos industriaisInserção do Chip RFID Fonte: www.brasil-id.org.br
  • Brasil-ID: EmbarqueInformações fiscais e logísticas Fonte: www.brasil-id.org.br
  • Brasil-ID: TransporteRastreamento fiscal e logístico SINIAV: Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos Fonte: www.brasil-id.org.br
  • Brasil-ID: Antes da Copa 2014! Fonte: www.brasil-id.org.br
  • Brasil-ID: Antes da Copa 2014! Fonte: www.brasil-id.org.br
  • Brasil-ID: já em testes!
  • Brasil-ID: já em testes!
  • Brasil-ID: Resultado... Fonte: www.brasil-id.org.br
  • Brasil-ID: Resultado... Fonte: www.brasil-id.org.br
  • A maior ameaça: acomodar-se!
  • A maior ameaça: acomodar-se!
  • Ou você gerencia sua empresa....
  • Ou você gerencia sua empresa....•Ou alguém irá gerir porvocê•E cobrar uma “taxa deadministração”•Adivinhe quem?
  • Mudando os paradigmas
  • Caminhos
para
Empresa
2.0
  • Caminhos
para
Empresa
2.0
  • Requisitos para o salto • Compromisso: Participação da direção • Conhecimento: Capacitação, consultoria • Integração: Trabalho em equipes multidisciplinares • Tecnologia: ERP, B2B, auditoria, segurança • Revisão dos processos: internos e externos: envolvimento de clientes e fornecedores
  • ERP na estrutura da empresaEmpresa EscritórioERP (inclusive Contabil & Fiscal) Contábil Virtual Representante Legal EFD Acesso remoto SPED + Atendimento local ECD Administrador Contabilista BACEN, SUSEP, CVM, DNRC, RFB, SEFAZ Processos Fiscais +Processos Operacionais + Administrativos Contábeis Menor custo, menor risco: ERP (DB único) + terceirização de processos
  • ERP na estrutura da empresaEmpresa EscritórioERP (inclusive Contabil & Fiscal) Contábil Virtual Representante Legal EFD Acesso remoto SPED + Atendimento local ECD Administrador Contabilista Processos Fiscais + BACEN, SUSEP, CVM, DNRC, RFB, SEFAZ Contábeis +Processos Operacionais Administrativos Menor custo, menor risco: ERP (DB único) + terceirização de processos
  • ERP
na
“nuvem
digital”Empresa Escritório Contábil tipo “incumbadora” Representante Legal EFD Acesso remoto + SPED Redes Sociais ECD Administrador Contabilista BACEN,
SUSEP,
CVM, DNRC,
RFB,
SEFAZProcessos Operacionais: ERP (inclusive ContabilFoco no Negócio Processos Administrativos + & Fiscal) Fiscais + Contábeis Custo muito baixo, menor risco: ERP “na nuvem” + terceirização de processos
  • Requisitos para o salto• Compromisso: Participação dadireção• Conhecimento: Capacitação,consultoria• Integração: Trabalho em equipesmultidisciplinares• Tecnologia: ERP, B2B, auditoria,segurança• Revisão dos processos: internos e externos: envolvimende clientes e fornecedores•Tempo e disciplina: Comece devagar e persista!
  • O país do futuro....é o Brasil de agora! Conteúdo livre em: www.robertodiasduarte.com.br www.twitter.com/robertoduarte