Palestra SPED & Y Gen realizada na UNOESC - Santa Catarina
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Palestra SPED & Y Gen realizada na UNOESC - Santa Catarina Palestra SPED & Y Gen realizada na UNOESC - Santa Catarina Presentation Transcript

  • SPED, Gestão & Geração Y: Tudo a ver O que muda no mundo pós SPED? Elaborado    por  prof.  Roberto  Dias  Duarte               quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • SPED, Gestão & Geração Y: Tudo a ver O que muda no mundo pós SPED? Elaborado    por  prof.  Roberto  Dias  Duarte               quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Quem é Geração Y? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Quem é Geração Y? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Tudo a ver: quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Tudo a ver: •Como funciona uma empresa no Brasil? •O que é um ERP? •Por que precisamos de contabilidade e ERP? •O “basicão”: NF-e, SPED Contábil e Fiscal •Novidades: NF-e 2.0, Brasil-ID e muito mais... •Impactos para as empresas e profissionais quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Já ouviu falar da Nota Fiscal Eletrônica? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Já ouviu falar da Nota Fiscal Eletrônica? “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Já ouviu falar da Nota Fiscal Eletrônica? “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida p e l a a s s i n a t u ra d i g i t a l d o remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.” quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Com licença, sou o Roberto quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Com licença, sou o Roberto "Conheço apenas a minha ignorância” Sócrates www.robertodiasduarte.com.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Todo produto tangível tem um componente intangível: XML quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Todo produto tangível tem um componente intangível: XML NF-e é um repositório de inteligência digital: •Fiscal •Contábil •Gerencial •Tecnológica quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Como as empresas funcionam... quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Sem ERP e sem controles! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Sem ERP e sem controles! RECEBEU? VENDEU? SOBROU QUANTO? PAGOU? DÁ PARA VENDER? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Novo patamar de gestão: ERP+ contabilidade! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Novo patamar de gestão: ERP+ contabilidade! Vendeu bem? Quem é bom cliente? Quem é bom fornecedor? Quanto investir? O que gera resultado? A riqueza aumentou? Comprou bem? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • O que o SPED não é... quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • O que o SPED não é... quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • O SPED, o ERP do Governo quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • O SPED, o ERP do Governo SPED FISCAL NFS-e EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS NF-e EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL NFS-e NF-e e-LALUR FCONT quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar 100 unidades e vender 2.000? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar 100 unidades e vender 2.000? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar por R$10,00 e vender por R$9,00? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar por R$10,00 e vender por R$9,00? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar laranjas e vender bananas? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar laranjas e vender bananas? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar “diversos” e vender “diversos”? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar “diversos” e vender “diversos”? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para vender para cliente sem CNPJ e IE? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para vender para cliente sem CNPJ e IE? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar de fornecedor sem CNPJ e IE? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar de fornecedor sem CNPJ e IE? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar R$1.000.000 e vender R$200.000 por mês? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para comprar R$1.000.000 e vender R$200.000 por mês? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para contabilizar em “clientes diversos”, “produtos diversos”? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Dá para contabilizar em “clientes diversos”, “produtos diversos”? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Como compatibilizar NF-e com ECD e EFD? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Como compatibilizar NF-e com ECD e EFD? NFS-e NF-e SPED FISCAL EFD ICMS/IPI EFD PIS/CONFIS EFD/CIAP EFD/FOLHA CT-e Brasil-ID SPED CONTÁBIL e-LALUR FCONT NFS-e NF-e quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Ondas de Obrigatoriedade (NF-e): Protocolo ICMS 10/2007 quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Tsunami: Protocolo ICMS 42/2009 quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Tsunami: Protocolo ICMS 42/2009 • Cerca de 1.000.000 empresas em 2010: abril, julho, outubro, dezembro • IBGE (2008, CCE): Indústria e atacado juntos +600mil • Setembro de 2010: 293.937 emissores • Mais de 50% de omissos! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Omissão = Fraude quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Omissão = Fraude • Venda sem documento hábil • Contabilidade sem documento hábil • Receita sem documento hábil • Créditos de ICMS sem documento hábil! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Novidades (não tão novas) quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Novidades (não tão novas) • CT-e: 5.847.505 autorizados (set/2010) •e-Lalur: ano calendário de 2010, para ser entregue até o dia 30/06/2011. •EFD-CIAP: Prazo: 1/1/2011 - contribuintes do ICMS e/ou IPI subordinados à entrega da EFD quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Mais Novidades quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Mais Novidades •EFD PIS/CONFIS: 1/1/2011: Acompanhamento Diferenciado 1/7/2011: Lucro real 1/1/2012: Lucro presumido e arbitrado • Livro de controle da produção e do estoque: Previsão para 2011, entrega em 2012 Resolução 3.884 SEF/MG • e-FOPAG: 1/1/2011: Acompanhamento Diferenciado 1/6/2011: Lucro real e Lucro presumido e arbitrado quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Registro dos Eventos do Ciclo de Vida da NF-e • Autorização • Denegação • Cancelamento quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Registro dos Eventos do Ciclo de Vida da NF-e • Autorização • Denegação • Cancelamento • Registros de saída • Registro de passagem • Internalização Suframa • Saída para exportação • Internalização no país (desembaraço) • Confirmação de recebimento • Desconhecimento da operação • Devolução de mercadoria quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Nota Fiscal Eletrônica 2.0 Registro dos Eventos do Ciclo de Vida da NF-e • Autorização • Desclassificação • Denegação • Cancelamento de ofício • Cancelamento • Reversão do cancelamento • Registros de saída • Visto da NF-e • Registro de passagem • Carta de Correção • Internalização Suframa • Carta de Correção de ofício • Saída para exportação • NF-e referenciada de ofício; • Internalização no país • Registro de Veículos; (desembaraço) • Outros • Confirmação de recebimento • Desconhecimento da operação • Devolução de mercadoria quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Em um futuro não tão distante... quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Em um futuro não tão distante... quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: não é ficção científica! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: não é ficção científica! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: Processos industriais Inserção do Chip RFID Fonte: www.brasil-id.org.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: Embarque Informações fiscais e logísticas Fonte: www.brasil-id.org.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: Transporte Rastreamento fiscal e logístico Fonte: www.brasil-id.org.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: Antes da Copa 2014! Fonte: www.brasil-id.org.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: Antes da Copa 2014! Fonte: www.brasil-id.org.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: Resultado... Fonte: www.brasil-id.org.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Brasil-ID: Resultado... Fonte: www.brasil-id.org.br quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • A maior ameaça: acomodar-se! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Ou você gerencia sua empresa.... quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Ou você gerencia sua empresa.... •Ou alguém irá gerir por você •E cobrar uma “taxa de administração” •Adivinhe quem? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Uma enorme janela de oportunidades quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Ainda na“Era do Envelope Pardo”? Empresa Sistemas não Escritório Sistema Fiscal/ integrados Contábil Contábil ou inexistentes X X X X DANFE  +   Documentos X X X X Processos Operacionais Processos Fiscais/Contábeis Maior risco e maior custo: será que os números “batem”? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Ainda na“Era do Envelope Pardo”? Empresa Sistemas não Escritório Sistema Fiscal/ integrados Contábil Contábil ou inexistentes X X X X DANFE  +   Documentos X X X X Processos Operacionais Processos Fiscais/Contábeis Maior risco e maior custo: será que os números “batem”? quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • ERP na estrutura da empresa Empresa Escritório ERP (inclusive Contabil & Fiscal) Contábil Virtual Representante Legal EFD Acesso  remoto SPED + ECD Atendimento  local Administrador Contabilista BACEN,  SUSEP,  CVM, DNRC,  RFB,  SEFAZ Processos Fiscais + Processos Operacionais + Administrativos Contábeis Menor custo, menor risco: ERP (DB único) + terceirização de processos quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • ERP na estrutura da empresa Empresa Escritório ERP (inclusive Contabil & Fiscal) Contábil Virtual Representante Legal EFD Acesso  remoto SPED + ECD Atendimento  local Administrador Contabilista BACEN,  SUSEP,  CVM, DNRC,  RFB,  SEFAZ Processos Fiscais + Processos Operacionais + Administrativos Contábeis Menor custo, menor risco: ERP (DB único) + terceirização de processos quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • ERP  na  “nuvem  digital” Empresa Escritório Contábil tipo “incumbadora” ERP (inclusive Contabil & Fiscal) Representante Legal EFD Acesso  remoto   + SPED Redes  Sociais ECD Administrador Contabilista BACEN,  SUSEP,  CVM, DNRC,  RFB,  SEFAZ Processos  Operacionais: Foco  no  Negócio Processos  Administra?vos  +  Fiscais  +  Contábeis  Custo  muito  baixo,  menor  risco:   ERP  “na  nuvem”  +  terceirização  de  processos quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Pilares da Inteligência no mundo pós SPED quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Pontos de atenção quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • Pontos de atenção • Compromisso: Participação da direção • Conhecimento: Capacitação, consultoria • Integração: Trabalho em equipes multidisciplinares • Tecnologia: ERP, B2B, auditoria, segurança • Revisão dos processos: internos e externos: envolvimento de clientes e fornecedores •Tempo e disciplina: Comece devagar e persista! quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • quinta-feira, 23 de setembro de 2010
  • O país do futuro.... é o Brasil de agora! Conteúdo livre em: www.robertodiasduarte.com.br www.twitter.com/robertoduarte quinta-feira, 23 de setembro de 2010