Palestra: SPED: Uma visão empreendedora - Newton Paiva - 16.8.2011

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Palestra: SPED: Uma visão empreendedora - Newton Paiva - 16.8.2011

  1. 1. O FISCO DIGITAL: UMA VISÃO EMPREENDEDORA Como ele afeta o seu bolso e toda sua empresa prof. Roberto Dias DuarteEsta obraRoberto Dias DuarteLicença Creative Commons - Atribuição - Uso Não-Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não Adaptada. prof. foi licenciada com umaquarta-feira, 17 de agosto de 11
  2. 2. COM LICENÇA, SOU O ROBERTO “Conheço apenas minha ignorância” prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  3. 3. ONDE VIVO? @robertoduarte www.robertodiasduarte.com.br prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  4. 4. “A MELHOR MANEIRA DE PREVER O FUTURO É CRIÁ-LO” PETER DRUCKERquarta-feira, 17 de agosto de 11
  5. 5. PARA ONDE CAMINHAMOS? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  6. 6. PARA ONDE CAMINHAMOS? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  7. 7. E NOSSAS EMPRESAS? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  8. 8. EMPRESA INFORMATIZADA? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  9. 9. EMPRESA INFORMATIZADA? Capacitação? Automação? Gestão? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  10. 10. TECNOLOGIA SEM INFORMAÇÃO Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  11. 11. TECNOLOGIA SEM INFORMAÇÃO Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  12. 12. TECNOLOGIA SEM INFORMAÇÃO Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  13. 13. prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  14. 14. EGOSSISTEMA Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  15. 15. EGOSSISTEMA Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  16. 16. EGOSSISTEMA Tem nota? Entregou? Fisco Vendeu? Cliente Recebeu? Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico Estoque? Pagou? Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  17. 17. ECOSSISTEMA FISCAL NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CT-e EFD/CIAP Tem nota? CF-e Brasil-id EFD PIS/COFINS CC-e Siniav EFD/FOLHA Entregou? Fisco NF-e SPED Contábil Vendeu? NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Recebeu? Cliente Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e Estoque? NFS-e Pagou? CF-e CC-e Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  18. 18. VAMOS ENTENDER O SPED COMO EMPREENDEDORES? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  19. 19. VAMOS ENTENDER O SPED COMO EMPREENDEDORES? Analisando riscos Compreendendo oportunidades prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  20. 20. O QUE É A NOTA ELETRÔNICA? “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, (...) Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.” prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  21. 21. O QUE É A NOTA ELETRÔNICA? “Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, (...) Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato gerador.” prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  22. 22. DOCUMENTO FISCAL DIGITAL prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  23. 23. DOCUMENTO FISCAL DIGITAL prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  24. 24. prof. prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  25. 25. prof. prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  26. 26. B2B ou B2G? 11.8.2011 prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  27. 27. B2B ou B2G? 11.8.2011 prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  28. 28. NF-E 2G: REGISTRO DE • Autorização EVENTOS • Denegação • Cancelamento prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  29. 29. NF-E 2G: REGISTRO DE • Autorização EVENTOS • Denegação • Desclassificação • Cancelamento • Cancelamento de ofício • Registros de saída • Reversão do cancelamento • Registro de passagem • Visto da NF-e • Internalização Suframa • Carta de Correção • Saída para exportação • Carta de Correção de ofício • Internalização no país (desembaraço) • NF-e referenciada de ofício; • Confirmação de recebimento • Registro de Veículos; • Desconhecimento da operação • Outros • Devolução de mercadoria prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  30. 30. BRASIL-ID prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  31. 31. BRASIL-ID prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  32. 32. BRASIL-ID: JÁ COMEÇOU! prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  33. 33. BRASIL-ID: JÁ COMEÇOU! prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  34. 34. ECOSSISTEMA FISCAL NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CT-e EFD/CIAP Tem nota? CF-e Brasil-id EFD PIS/COFINS CC-e Siniav EFD/FOLHA Entregou? Fisco NF-e SPED Contábil Vendeu? NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Recebeu? Cliente Produziu? Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e Estoque? NFS-e Pagou? CF-e CC-e Fornecedor Comprou? prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  35. 35. ERA UMA VEZ... UMA EMPRESA QUE... prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  36. 36. Tinha várias filiais... Fisco Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  37. 37. ... e o faturamento continua descentralizado... Fisco Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  38. 38. ...mas poderia ser centralizado! Fisco Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  39. 39. Que esquece que NF-e é B2B... Fisco Contábil/Fiscal/ Jurídico Recebimento de mercadorias Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  40. 40. Que esquece que NF-e é B2B... Fisco Contábil/Fiscal/ Jurídico Recebimento de mercadorias Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  41. 41. Que esquece que NF-e é B2B... Fisco Contábil/Fiscal/ Jurídico Recebimento de mercadorias Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  42. 42. Que esquece que NF-e é B2B... Fisco Contábil/Fiscal/ Jurídico Recebimento de mercadorias Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  43. 43. Que esquece que NF-e é B2B... Fisco Contábil/Fiscal/ Jurídico Recebimento de mercadorias Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  44. 44. ...e não reduz... Fisco Contábil/Fiscal/ Jurídico Recebimento de mercadorias Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  45. 45. ...e não reduz... Inconsistências fiscais Fisco Volume de estoques Digitação de Digitação de documentos documentos Contábil/Fiscal/ Erros de entrega Jurídico Erros de conferência Recebimento de mercadorias Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  46. 46. ERA UMA VEZ... UMA EMPRESA QUE... prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  47. 47. ERA UMA VEZ... UMA EMPRESA QUE... prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  48. 48. Que comprava 3... NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  49. 49. E vendia... 30! NF-e NFS-e EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  50. 50. Que comprava NF-e NFS-e por R$2,00... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  51. 51. E vendia NF-e NFS-e por R$1,00! EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  52. 52. Que comprava NF-e NFS-e laranjas... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  53. 53. E vendia NF-e NFS-e bananas! EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  54. 54. Que vendia para NF-e NFS-e mercearia... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  55. 55. E emitia NF NF-e NFS-e para outros... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  56. 56. Que comprava NF-e NFS-e 3 milhões/ano... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  57. 57. E “vendia” NF-e NFS-e 2,4 milhões/ano... EFD ICMS/IPI CF-e CT-e EFD/CIAP CC-e Brasil-id EFD PIS/COFINS Siniav EFD/FOLHA Fisco NF-e SPED Contábil NFS-e EFD Contábil CF-e CC-e Cliente Contábil/Fiscal/ Jurídico NF-e NFS-e CF-e CC-e Fornecedor prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  58. 58. MAIOR AMEAÇA prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  59. 59. MAIOR AMEAÇA prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  60. 60. VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: 1) GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPREENDEDORA 2) DELEGAÇÃO DA GESTÃO AO FISCO prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  61. 61. VOCÊ TEM DUAS OPÇÕES: 1) GESTÃO TRIBUTÁRIA EMPREENDEDORA 2) DELEGAÇÃO DA GESTÃO AO FISCO prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  62. 62. EMPRESA 2.0 prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  63. 63. EMPRESA 2.0 prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  64. 64. MESAGEM DE UM AMIGO SOBRE SPED prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  65. 65. MESAGEM DE UM AMIGO SOBRE SPED prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11
  66. 66. TODO O CONTEÚDO ESTÁ DISPONÍVEL EM: www.robertodiasduarte.com.br http://www.slideshare.net/robertodiasduarte http://www.youtube.com/user/robertodiasduarte prof. Roberto Dias Duartequarta-feira, 17 de agosto de 11

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