NF-e 2.0 para Contadores 2.0 - atualizada - Cacoal/RO

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  • 1. NF-e 2.0 para a Contadores 2.0
    “Somente se melhora o que se podemedir”
    Prof. Vicente Falconi
    por: prof. Roberto Dias Duarte
  • 2. Qual é a novidade?
    O que é a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e?
    Podemosconceituar a Nota Fiscal Eletrônicacomosendoumdocumento de existênciaapenasdigital, emitidoe armazenadoeletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, umaoperação de circulação de mercadoriasouumaprestação de serviços, ocorrida entre as partes. Suavalidadejurídica é garantidapelaassinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pelarecepção, peloFisco, do documentoeletrônico, antes daocorrência do fatogerador.
  • 3. DocumentoEletrônico
  • 4. Apresentação
    "Conheçoapenas a minhaignorância” Sócrates
    SPED Expert
    Diretor de Alianças
    www.robertodiasduarte.com.br
  • 5. Ameaça x Oportunidades
    No total, quantashoras de cursosvocêjáparticipousobre o SPED?
    Com a implantação do SPED/NF-e, seutrabalhoterá:
  • 6. Empresas no Contexto do SPED
    FCONT
    e-Lalur
  • 7. NF-e é XML assinado
  • 8. DANFE é DANFE
  • 9. Emitente & Destinátário
    Envio eletrônico (EDI)‏
    Contribuinte
    Remetente
    Contribuinte
    Destinatário
    Trânsito Autorizado (DANFE)‏
    Envia
    NF-e
    Retorna
    Autorização
    NF-e
    Consulta NF-e
    Retransmite NF-e
    SPED
    SEFAZ/UF
  • 10. Passospara NF-e
    1. Nivelamentoconceitualparatodas as áreasenvolvidas.
    2. NF-e é um projeto de gestão, elabore:
    3.Identifique quemseráafetadoe suasexpectativas: cadadepartamento, clientes, fornecedores e parceiros.
  • 15. Passospara NF-e
    4. Analise e defina as questõesfundamentais do projeto:
    a) Emissãocentralizadaoudistribuída
    b) Software
    c) Estruturadaplataformatecnológica
    d) Certificado Digital
    e) Armazenamento e recuperação de dados
    f) Definae implementeformas de contingência
    g) Definaosprocessos de auditoria.
    5. Não se esqueça do ajuste de cadastros
    6. Crie um plano de trabalho: o quê, quem, como, quando, quanto.
  • 16. Nota Fiscal Eletrônica2.0
    • Registro dos Eventos do Ciclo de Vida da NF-e
    • 17. Autorização
    • 18. Denegação
    • 19. Cancelamento
    • 20. Desclassificação
    • 21. Cancelamento de ofício
    • 22. Reversão do cancelamento
    • 23. Vistoda NF-e
    • 24. Carta de Correção
    • 25. Carta de Correção de ofício
    • 26. NF-e referenciada de ofício;
    • 27. Registro de Veículos;
    • 28. Outros
    • 29. Registrosde saída
    • 30. Registro de passagem
    • 31. InternalizaçãoSuframa
    • 32. Saídaparaexportação
    • 33. Internalização no país (desembaraço)‏
    • 34. Confirmação de recebimento
    • 35. Desconhecimentodaoperação
    • 36. Devolução de mercadoria
  • Fluxo de Eventos
  • 37. Fluxo de Eventos
  • 38. Brasil-ID
    Fonte: www.brasil-id.org.br
  • 39. Brasil-ID: Organização
    Coordenação: ENCAT e Centro de Pesquisas Avançadas WernhervonBraun
    Fonte: www.brasil-id.org.br
  • 40. Brasil-ID
    Posto fiscal:
    • Menor tempo de inspeção
    • 41. Produtos com TAG sãoliberados
    Fonte: www.brasil-id.org.br
  • 42. Brasil-ID
    Fonte: www.brasil-id.org.br
  • 43. CadeiaProdutiva 2.0
    Mudança cultural
    emtodosdepartamentos, clientes e fornecedores
    Mudança logística
    & administrativa
    Exposição Fiscal daCadeiaProdutiva
    Irregularidade fiscal
    emitente e destinatário
    Restrição à
    manipulação de dados
    Guarda de documentos
    digitais: segurança
    “Importação” & “exportação” dainteligência fiscal
    Novo patamar de gestão
    integradoaoecossistema
  • 44. O SPED vaipegar?
    1/9/2009
    11/11/2009
    7/4/2009
    5/7/2009
  • 45. O SPED vaipegar?
    01/04/2010
    5 milhões/diaútil
    Rio Grande do Sul: 01/04/2010:
    NF-e: 87.812.516
    CT-e: 21 empresas
  • 46. O SPED: Alémda NF-e
  • 47. Sonegação Fiscal
    “Com osnovossistemas de controlesfiscais, em 5 anos o Brasilterá o menoríndice de sonegaçãoempresarialdaAmérica Latina e em 10 anosíndicecomparadoao dos paísesdesenvolvidos.”
    IBPT – InstitutoBrasileiro de PlanejamentoTributário
  • 48. MaiorImpacto
    x
    Vírus Fiscal:
    Errosoufaltadainformação:
    NCM, CFOP, CST,
    Alíquotas, bases, valores
    Pedido, item
    Inteligência:
    Informaçõesprecisas
    Capital Intelectual
    Integração
    Apoio a clientes
    Apoio a fornecedores
    Gestão & Tecnologia
  • 49. Fornecedor
    Cliente
    Cliente
    Fornecedor
    Fornecedor
    Cliente
    SPED
    Vírus Fiscal
  • 50. Vírus Fiscal
  • 51. Fimda Era do Envelope Pardo‏
    Empresa
    Escritório Contábil
    Sistemas não integrados
    ou inexistentes
    Sistema Fiscal/Contábil
    X
    X
    X
    DANFE +
    Documentos
    X
    X
    X
    X
    X
    ProcessosOperacionais
    Processos Fiscais/Contabeis
    Ineficiência e ineficácia: envelope paralá; guiaparacá
  • 52. BPO na Estrutura do Cliente
    Representante
    Legal
    EFD
    SPED
    ECD
    Administrador
    Contabilista
    BACEN, SUSEP, CVM,
    DNRC, RFB, SEFAZ
    Empresa
    Escritório Contábil/Contador
    Sistema ERP + Contabil + Fiscal
    Acessoremoto
    +
    Atendimento local
    Processos Operacionais
    Processos Fiscais/Contabeis
    Soluçãoparaempresasmaiores: terceirização de processos com infraestrutura do cliente
  • 53. BPO na Estrutura do Contador
    Representante
    Legal
    EFD
    SPED
    ECD
    Administrador
    Contabilista
    BACEN, SUSEP, CVM,
    DNRC, RFB, SEFAZ
    Empresa
    Escritório Contábil ou datacenter
    Sistema ERP + Contabil + Fiscal
    Acessoremoto
    +
    RedesSociais
    ProcessosOperacionais:
    Foco no Negócio
    Processos Fiscais/Contabeis
    Soluçãoparaempresaspequenas: terceirização de processos com infraestrutura do contador
  • 54. Inteligência no mundopós SPED
  • 55. Bem-vindos à Era do Conhecimento
    Informações e slides em:
    www.robertodiasduarte.com.br
    Siga-me pelo Twitter:
    www.twitter.com/robertoduarte
    Ou me encontrena Web: