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NF-e 2.0 para Contadores 2.0 - atualizada - Cacoal/RO
 

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    NF-e 2.0 para Contadores 2.0 - atualizada - Cacoal/RO NF-e 2.0 para Contadores 2.0 - atualizada - Cacoal/RO Presentation Transcript

    • NF-e 2.0 para a Contadores 2.0
      “Somente se melhora o que se podemedir”
      Prof. Vicente Falconi
      por: prof. Roberto Dias Duarte
    • Qual é a novidade?
      O que é a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e?
      Podemosconceituar a Nota Fiscal Eletrônicacomosendoumdocumento de existênciaapenasdigital, emitidoe armazenadoeletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, umaoperação de circulação de mercadoriasouumaprestação de serviços, ocorrida entre as partes. Suavalidadejurídica é garantidapelaassinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pelarecepção, peloFisco, do documentoeletrônico, antes daocorrência do fatogerador.
    • DocumentoEletrônico
    • Apresentação
      "Conheçoapenas a minhaignorância” Sócrates
      SPED Expert
      Diretor de Alianças
      www.robertodiasduarte.com.br
    • Ameaça x Oportunidades
      No total, quantashoras de cursosvocêjáparticipousobre o SPED?
      Com a implantação do SPED/NF-e, seutrabalhoterá:
    • Empresas no Contexto do SPED
      FCONT
      e-Lalur
    • NF-e é XML assinado
    • DANFE é DANFE
    • Emitente & Destinátário
      Envio eletrônico (EDI)‏
      Contribuinte
      Remetente
      Contribuinte
      Destinatário
      Trânsito Autorizado (DANFE)‏
      Envia
      NF-e
      Retorna
      Autorização
      NF-e
      Consulta NF-e
      Retransmite NF-e
      SPED
      SEFAZ/UF
    • Passospara NF-e
      1. Nivelamentoconceitualparatodas as áreasenvolvidas.
      2. NF-e é um projeto de gestão, elabore:
      • Objetivos
      • Plano financeiro
      • Escopo
      • Prazos
      • Métricas de controle.
      3.Identifique quemseráafetadoe suasexpectativas: cadadepartamento, clientes, fornecedores e parceiros.
    • Passospara NF-e
      4. Analise e defina as questõesfundamentais do projeto:
      a) Emissãocentralizadaoudistribuída
      b) Software
      c) Estruturadaplataformatecnológica
      d) Certificado Digital
      e) Armazenamento e recuperação de dados
      f) Definae implementeformas de contingência
      g) Definaosprocessos de auditoria.
      5. Não se esqueça do ajuste de cadastros
      6. Crie um plano de trabalho: o quê, quem, como, quando, quanto.
    • Nota Fiscal Eletrônica2.0
      • Registro dos Eventos do Ciclo de Vida da NF-e
      • Autorização
      • Denegação
      • Cancelamento
      • Desclassificação
      • Cancelamento de ofício
      • Reversão do cancelamento
      • Vistoda NF-e
      • Carta de Correção
      • Carta de Correção de ofício
      • NF-e referenciada de ofício;
      • Registro de Veículos;
      • Outros
      • Registrosde saída
      • Registro de passagem
      • InternalizaçãoSuframa
      • Saídaparaexportação
      • Internalização no país (desembaraço)‏
      • Confirmação de recebimento
      • Desconhecimentodaoperação
      • Devolução de mercadoria
    • Fluxo de Eventos
    • Fluxo de Eventos
    • Brasil-ID
      Fonte: www.brasil-id.org.br
    • Brasil-ID: Organização
      Coordenação: ENCAT e Centro de Pesquisas Avançadas WernhervonBraun
      Fonte: www.brasil-id.org.br
    • Brasil-ID
      Posto fiscal:
      • Menor tempo de inspeção
      • Produtos com TAG sãoliberados
      Fonte: www.brasil-id.org.br
    • Brasil-ID
      Fonte: www.brasil-id.org.br
    • CadeiaProdutiva 2.0
      Mudança cultural
      emtodosdepartamentos, clientes e fornecedores
      Mudança logística
      & administrativa
      Exposição Fiscal daCadeiaProdutiva
      Irregularidade fiscal
      emitente e destinatário
      Restrição à
      manipulação de dados
      Guarda de documentos
      digitais: segurança
      “Importação” & “exportação” dainteligência fiscal
      Novo patamar de gestão
      integradoaoecossistema
    • O SPED vaipegar?
      1/9/2009
      11/11/2009
      7/4/2009
      5/7/2009
    • O SPED vaipegar?
      01/04/2010
      5 milhões/diaútil
      Rio Grande do Sul: 01/04/2010:
      NF-e: 87.812.516
      CT-e: 21 empresas
    • O SPED: Alémda NF-e
    • Sonegação Fiscal
      “Com osnovossistemas de controlesfiscais, em 5 anos o Brasilterá o menoríndice de sonegaçãoempresarialdaAmérica Latina e em 10 anosíndicecomparadoao dos paísesdesenvolvidos.”
      IBPT – InstitutoBrasileiro de PlanejamentoTributário
    • MaiorImpacto
      x
      Vírus Fiscal:
      Errosoufaltadainformação:
      NCM, CFOP, CST,
      Alíquotas, bases, valores
      Pedido, item
      Inteligência:
      Informaçõesprecisas
      Capital Intelectual
      Integração
      Apoio a clientes
      Apoio a fornecedores
      Gestão & Tecnologia
    • Fornecedor
      Cliente
      Cliente
      Fornecedor
      Fornecedor
      Cliente
      SPED
      Vírus Fiscal
    • Vírus Fiscal
    • Fimda Era do Envelope Pardo‏
      Empresa
      Escritório Contábil
      Sistemas não integrados
      ou inexistentes
      Sistema Fiscal/Contábil
      X
      X
      X
      DANFE +
      Documentos
      X
      X
      X
      X
      X
      ProcessosOperacionais
      Processos Fiscais/Contabeis
      Ineficiência e ineficácia: envelope paralá; guiaparacá
    • BPO na Estrutura do Cliente
      Representante
      Legal
      EFD
      SPED
      ECD
      Administrador
      Contabilista
      BACEN, SUSEP, CVM,
      DNRC, RFB, SEFAZ
      Empresa
      Escritório Contábil/Contador
      Sistema ERP + Contabil + Fiscal
      Acessoremoto
      +
      Atendimento local
      Processos Operacionais
      Processos Fiscais/Contabeis
      Soluçãoparaempresasmaiores: terceirização de processos com infraestrutura do cliente
    • BPO na Estrutura do Contador
      Representante
      Legal
      EFD
      SPED
      ECD
      Administrador
      Contabilista
      BACEN, SUSEP, CVM,
      DNRC, RFB, SEFAZ
      Empresa
      Escritório Contábil ou datacenter
      Sistema ERP + Contabil + Fiscal
      Acessoremoto
      +
      RedesSociais
      ProcessosOperacionais:
      Foco no Negócio
      Processos Fiscais/Contabeis
      Soluçãoparaempresaspequenas: terceirização de processos com infraestrutura do contador
    • Inteligência no mundopós SPED
    • Bem-vindos à Era do Conhecimento
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