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Terminal Portuario de Salaverry al 2015

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Proyecto de Plan de Negocios del Terminal Portuario de Salaverry al 2015

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  • 1. TERMINAL PORTUARIO DETERMINAL PORTUARIO DESALAVERRY.SALAVERRY.PROYECTO DE PLAN DE NEGOCIOSESTRATEGICO2011 - 2015C.P.C. Ricardo A. Moreno Capristán
  • 2. Información General• Ubicación Geográfica• Área de InfluenciaLatitud Sur : 08 ° 13’ 27”Longitud Oeste : 78° 59’ 52”Región La Libertad, Provincia deTrujillo, Distrito de Salaverry.Ciudades (Int.) : La Libertad - Lambayeque - Ancash - Cajamarca -San Martín.Ciudades (Ext.) : Paraguay - Argentina - Rusia - Francia - Chile - ColombiaEE.UU. - España - Holanda - Brasil.
  • 3. • Puerto– Área Total : 2’588,333.00 m2Infraestructura del Terminal• Muelles– Muelle 01: Largo: 225 m. Ancho: 25 m. Profundidad: 32 Pies– Muelle 02: Largo: 230 m. Ancho: 30 m. Profundidad: 32 Pies• Situación:– Los muelles se encuentran operativos. Por su antigüedad (45 años), requieren de unestudio técnico para realizar un mantenimiento y reforzamiento a su estructura ydefensas.
  • 4. Almacenes y Zonas- Almacén 01 (Techado) : Área: 2,287 m2- Almacén 02 (Techado) : Área: 2,287 m2- Almacén 03 (Techado) : Área: 7,200 m2- Zona 01 (Losa) : Área: 2,172 m2- Zona 02 (Losa) : Área: 750 m2- Zona 03 (Losa) : Área: 10,176m2- Zona 04 (Losa) : Área: 1,440 m2- Zona 05 (Afirmado) : Área: 6,000 m2- Zona 06 (Afirmado) : Área: 6,000 m2Situación:– No se registraron cambios con respecto al ultimo trimestre.Infraestructura del Terminal
  • 5. • EquiposInfraestructura del Terminal• Variaciones:– No hubo variación en los equipos.EQUIPOEQUIPO CANTIDADCANTIDAD CAPACIDAD T.MCAPACIDAD T.M.. OPERATIVOSOPERATIVOS INOPERATIVOSINOPERATIVOSTRACTORESTRACTORES 22 1515 22 00ELEVADORA HORQUILLAELEVADORA HORQUILLA 66 22 66 00GRUAGRUA 11 1515 11 00CARGADOR FRONTALCARGADOR FRONTAL 11 33 11 00ACARREADORA SISUACARREADORA SISU 11 4040 11 11ELEVADOR TCMELEVADOR TCM 11 4040 11 00VAGONETASVAGONETAS 2626 10 / 2510 / 25 2626 00STACKERSTACKER 11 4545 11 00
  • 6. • Debido al crecimiento sostenido en la región por la existencia delproyecto de irrigación CHAVIMOCHIC y la presencia de inversiónprivada en la MINERIA, presenta potencialidades productivas quefacilitan, el desarrollo de actividades económicas e infraestructurasprincipales para la región y el país; tal es el caso de la actividadportuaria y con ésta la ubicación del Terminal Portuario de Salaverry,de categoría Nacional (al igual que, el Callao, entre los principalesen nuestro País); que convierten al Puerto de Salaverry con unimportante rol en el desarrollo de la producción Regional y en elcontexto Nacional e incluso Internacional, al constituirse en opcióncompetitiva para las exportaciones como punto de encuentro con elmercado pacífico asiático.ESCENARIO ACTUAL
  • 7. El Terminal Portuario de Salaverry, atiende la demanda delos servicios portuarios a las naves y a la carga detrafico internacional, cabotaje y transbordo de maneraeficiente, eficaz, confiable y oportuna que contribuyencon el desarrollo del comercio exterior de la Región;con el recurso tecnológico y humano capacitado paradichas operaciones y a la vez garantiza la seguridadde sus instalaciones portuarias.MISION
  • 8. VISIONEl Terminal Portuario de Salaverry, se convertirá en lospróximos diez años en puerto líder en el engranaje dela logística del comercio internacional del transporte decarga a granel de la macro región norte del TerritorioNacional; gracias a las alianzas estrategias con elsector privado brindará servicios portuarios eficientes yseguros en los negocios marítimos, portuarios yalmacenamiento en la exportación de minerales, conel menor impacto negativo sobre el medio ambiente,desarrollando programas de conciencia ambiental.
  • 9. VALORES- Desarrollo de la actividad portuaria y productiva en la zona.- Recinto portuario limpio, sano y con áreas verdes.- Gestión empresarial coordinada y concertada con el gobiernolocal y regional.- Contribuye con el crecimiento y desarrollo de las microempresasafines al sector portuario.- Circuito vial integrador del recinto portuario, distrito y regional.- Empresa ordenada y con saneamiento físico y legal.- Desarrollo de la actividad turística, cultural y recreacional.- Seguridad industrial, estadísticas de accidentes cero registrados.- Protección del Buque y de la Instalación portuaria - Código PBIP.- Calidad con respecto al mejoramiento de los servicios portuarios,disminuyendo las operaciones portuarias en los tiempos depermanencia de las naves en cada operación.- Población y medio ambiente sanos.- Incrementar el número de empleos ligados a la actividadportuaria.- Tener efectos positivos sobres las actividades económicas en lacompetitividad del comercio exterior.
  • 10. Principios Eticos:- Respeto- Probidad- Eficiencia- Idoneidad- Veracidad- Lealtad y Obediencia- Justicia y EquidadDeberes Eticos:- Neutralidad- Transparencia- Discreción- Uso Adecuado de los Bienes de la Empresa- Comunidad, Responsabilidad Social y Medio Ambiente- Ejercicio Adecuado del Cargo- Seguridad del Trabajo- ConfidencialidadCODIGO DE ETICA
  • 11. POLITICO• Promulgación de la Ley de Puertos, que regulará las actividadesy servicios portuarios de los terminales, tanto en infraestructura einstalaciones, para de esta manera promover el desarrollo y lacompetitividad de los puertos del litoral, permitiendo de estamanera modernizar el recinto portuario y el desarrollo de lacadena logística.• Se convierte en principal puerto de la zona norte del país, de lamacro región norte, conectándose con el engranaje de la cadenalogística del comercio internacional.• La APN, se compromete a velar y motivar el desarrollo portuarioa nivel regional y nacional.Evaluación de los Factores Externos
  • 12. ECONOMICO:• Se cuenta con Plan Maestro de desarrollo portuario y se ejecutan proyectosde su reestructuración inicial (potenciación como puerto granelero) paraatención de los servicios que demanda la producción regional.• Acuerdos de libre comercio – TLC y acuerdo de libre comercio con lasAmericas (ALCA) que permitirán incrementar el comercio exterior.• Posibilidad de mayor carga por desarrollo de proyectos agro-industrialChavimochic.• Inversión de capitales privados en proyectos mineros propias de la región LaLibertad, que permitirá la exportación de minerales (mineral de hierro).• Posibilidad de concretar alianzas estratégicas con empresas privadas parabrindar mayores y mejores servicios portuariosEvaluación de los Factores Externos
  • 13. SOCIAL:• Trabajo portuario ligado a la actividad portuaria a familiares de la zona; asícomo indirectos, permitiendo de esta manera la reinserción y el desarrollosocial y económico de las familias que se encuentran dentro del ámbitoterritorial.• Desarrollo de la actividad turística debido a los complejos turísticos de laregión (Chan Chan, Huacas del Sol y la Luna, Señora de Cao, El brujo,Huanchaco, entre otros), y que gracias a la inversión privada se logrómejorar los servicios turísticos.• Desarrollo vial especializado para el transporte de carga terrestre portuario,de esta manera las vías de acceso al Terminal Portuario de Salaverry semantendrán en buen estado y con el mantenimiento constante por parte delsector encargado.Evaluación de los Factores Externos
  • 14. TECNOLOGICO:• Empresas ligadas a la actividad portuaria cuenta con tecnología adecuadapara las operaciones portuarias.• Empresas mineras con tecnología de punta para la extracción de mineralesque incrementan la extracción y producción de los recursos propios de lazona.• Inversión en tecnología e infraestructura marítima del sector privado,permitiendo de esta manera la mejor atención de los servicios portuariosque se brindan.Evaluación de los Factores Externos
  • 15. ECOLOGICO:• Recuperación de ecosistemas y aprovechamiento sostenible de recursospaisajísticos, ya que gracias al proyecto Chavimochic se ha logrado ganarterrenos eriazos, convirtiéndolos en áreas apropiadas para el cultivo.• Políticas de protección de los recursos naturales (minería y agro-industria),pues los recursos no renovables son los que se verían afectados por laextracción inapropiada.• Tratamiento adecuado de aguas servidas residuales y de los residuossólidos, contando con plantas de tratamiento de aguas servidas.• Control de posibles amenazas ambientales (derrames de hidrocarburos),que pudieran ser generadas por derrame que ocasionaran los buquestanques que arriban a Consorcio Terminales.Evaluación de los Factores Externos
  • 16. Evaluación del Perfil CompetitivoFACTORES   TERMINAL PORTUARIO TERMINAL PORTUARIO TERMINAL PORTUARIODETERMINANTES PESO DE SALAVERRY DE CHIMBOTE EUROANDINOSDEL ÉXITO   VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJEPOSICION ESTRATEGICA              0.20    4              0.80    2              0.40    2              0.80   ACCESIBILIDAD              0.20    4              0.80    2              0.40    2              0.80   PARTICIPACION DEL MERCADO              0.10    2              0.20    1              0.10    2              0.20   POSICION FINANCIERA              0.20    3              0.60    1              0.20    3              0.60   MODERNIZACION              0.10    2              0.20    1              0.10    3              0.30   COMPETENCIA DE PRECIOS              0.10    3              0.30    3              0.30    4              1.20   CLIENTE POTENCIAL              0.10    2              0.20    1              0.10    2              0.20   TOTAL 1.00 3.10 1.60 4.10
  • 17. • Nuestro perfil competitivo, nos muestra que dada la posición estratégica, encuanto a su ubicación estamos muy bien posicionados en lo que es lamacro región norte, ya que los productos mineros de la zona tanto de LaLibertad como de Cajamarca y parte de Ancash utilizaran nuestro terminalpor las facilidades del transporte existente.• Del mismo modo nos es favorable la accesibilidad al puerto de Salaverry,por que cuenta con vías de transporte terrestre adecuadas y que llegan caside manera directa una vez que se encuentran en la carretera de laPanamericana Norte.• En cuanto a la posición financiera, el Terminal Portuario de Salaverry,cuenta con los ingresos necesarios que son generados por las tres líneasde negocio que administra (Ingresos por Servicio a la Nave, Servicio a laCarga y Servicios Complementarios) para hacer frente a sus obligacionesa corto plazo y largo plazo.Evaluación del Perfil Competitivo
  • 18. ADMINISTRACION: • El Terminal Portuario de Salaverry, se encuentra administrado por laEmpresa Nacional de Puertos S.A., que es la administradora tanto delpuerto del Callao como de los puertos provinciales (atraque directo ylanchonaje), por su dependencia no cuenta con un debido Plan Estratégico,que permita el desarrollo integral del recinto portuario y de sus operaciones,a pesar de que en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento sostenido desus ingresos debido a los incrementos de movimiento de carga por estaunidad operativa.• De este modo para su mejora continua se necesita la participación de susutilidades en la inversión de equipos que permita diseñar políticas y planespropios al recinto portuario y operatividad de la misma ya que susexpectativas a futuro le son favorables por los diversos proyectos dedesarrollo tanto de la minería como agroindustriales propios de la zona.Evaluación de los Factores Internos
  • 19. MARKETING:• El Terminal Portuario de Salaverry, no cuenta con un adecuado plan deMarketing para la promoción y publicidad de los servicios que ofrece estaunidad operativa, debido a ello los clientes potenciales o usuarios de losservicios, no tienen un amplio conocimiento tanto de las tarifas como de losservicios que les permitan medir sus costos operacionales al mover sucarga por esta unidad operativa.• Para ello se requiere implementar un estudio sobre los requerimientos ynecesidades de los usuarios que permitan un adecuado plan de marketingadecuado a esta unidad operativa.Evaluación de los Factores Internos
  • 20. OPERACIONES:• El desarrollo de las operaciones portuarias en esta unidad operativa hademostrado eficiencia y eficacia en los servicios que ofrece a los usuarios,administra Tres (3) Líneas de Negocio que prestan servicios a las naves ya la carga de tráfico internacional, cabotaje y transbordo :     Negocio Marítimo - Servicios a las naves: se encuentran los servicios deAmarre y Desamarre de naves, Remolcaje a naves y Alquiler de lanchas.     Negocio Portuario - Servicios a la Carga: se encuentran los servicios deUso de Muelle, Uso de Amarradero.     Ingresos por servicios Complementarios: se encuentran los servicios deManipuleo, Transferencia, Consolidación / Desconsolidación, Almacenaje yAlquiler de equipos.• Asimismo, las tarifas se encuentran establecidas en el tarifario de laempresa acordes con las disposiciones de Oficia de Supervisión de laInfraestructura en Transporte de Uso Público.• ENAPU S.A. por intermedio de los Gerentes y Administradores puederealizar convenios en casos que se demuestre beneficio económico para laempresa.Evaluación de los Factores Internos
  • 21. FINANZAS:• En cuanto a los recursos financieros, el Terminal Portuario de Salaverry seencuentra enmarcado al presupuesto operativo asignado por la oficinaprincipal, es decir, las partidas presupuestales asignadas para la ejecuciónde sus operaciones portuarias no reflejan la realidad del puerto, ya que laasignación del presupuesto queda corto y nos vemos limitados a suejecución.• No así para los ingresos que esta unidad operativa tiene, puesto que en losúltimos 6 años han mostrado un incremento sostenido debido al incrementode movimiento de carga por esta unidad operativa, tal es así que losestados financieros reflejan un excedente positivo de sus utilidades.Evaluación de los Factores Internos
  • 22. RECUSO HUMANO:• Los recursos humanos con los que cuenta esta unidad operativa se ha vistoincrementado por la reincorporación de personal con medida cautelar aextrabajadores del T.P.Callao y por la transferencia al concesionarse elT.P. de Paita.• Hasta el año 2009, el Terminal Portuario de Salaverry, contaba con 36trabajadores de planta fija y en la actualidad cuenta con 52 trabajadores;esto ha significado para el periodo 2010 y en lo sucesivo el incremento delas cargas de personal que esta unidad operativa asume en la actualidad.• En cuanto al personal reingresante, por estar desactualizados, se debeincrementar un plan de capacitación que mejore sus niveles de trabajo y almismo tiempo puedan ser productivos y reinsertarse en las operacionesportuarias propias de esta unidad operativa.Evaluación de los Factores Internos
  • 23. INFORMATICA Y COMUNICACIONES:• En cuanto a informática si hablamos de Hartware (equipos de computo),esta unidad operativa cuenta con equipos computacionales con alto índicede antigüedad y obsolescencia, de tal manera que no permiten el desarrollode sistemas nuevos y adecuados para las operatividad de las mismas.TECNOLOGIA – INVESTIGACION • En cuanto a software, cuenta con sistemas elaborados en plataformas debases de datos antiguas (dbase III, Clipper).• Por lo tanto se debe ejecutar la migración a plataformas con entornovisuales para ser multi-usuarios y de esta manera permitirá mejorar losniveles de información que se administre por dichos sistemas.Evaluación de los Factores Internos
  • 24. • Lo que se busca es modernizar Salaverry, de tal manera que pueda ser unpuerto atractivo para el ingreso de embarcaciones tres veces más grandesque las que actualmente arriban. De tal manera que con inversiones a cortoplazo, las cuales permitirán atender la carga creciente que proviene de laagroindustria y de las mineras.• Con la modernización se podrá beneficiar el área de influencia de LaLibertad, constituida por las regiones vecinas de Cajamarca, Lambayeque,San Martín y la zona norte de Áncash.• Sin embargo es necesario mencionar ahora que sería necesario concretarlas alianzas estratégicas entre los inversionistas privados y laadministración del puerto de Salaverry, que permitan mejorar lasnecesidades de Infraestructura y Equipamiento Portuario (En el corto plazo(2011 – 2013); en el largo plazo (2014 – 2024).• Todo ello a favor de que el Estado siga administrando dicho terminal através de la Empresa Nacional de Puertos ya que ENAPU S.A. si tienerentabilidad, por tal motivo nos hacemos la siguiente interrogante:PROCESO ESTRATEGICO
  • 25.  ¿Por qué sus recursos económicos no se reinvierten?  Ante esta interrogante, el Terminal Portuario de Salaverry, presenta elsiguiente escenario:• Incremento de carga movilizada por presencia de la minería en la zona(Región La Libertad), que van a permitir mejorar nuestros ingresos (en lostres líneas de negocio que administra); que en los últimos 6 años se veincrementado y generan un excedente positivo en su utilidad reflejada enlos estados financieros y con una rentabilidad creciente para ser frente asus obligaciones a corto plazo y no comprometen nuestros activos.PROCESO ESTRATEGICO
  • 26. 2005 2006 2007 2008 2009 2010VENTAS NETAS 11,882,974 13,813,020 13,820,434 14,605,994 14,559,969 15,555,848Ingreso por Negocio Maritimo 1,020,083 1,114,495 1,099,757 1,067,065 1,183,314 1,200,348Ingreso por Terminal Portuario 10,237,518 11,429,793 11,895,563 11,456,655 12,540,248 13,370,412Ingreso por TerminalAlmacenamiento 627,509 1,411,543 833,037 2,431,527 1,505,316 1,470,577Devoluciones -2,136 -142,811 -7,924 -349,252 -668,910 -485,489Ingresos en los Ultimos 6 añosEn Miles de Nuevos SolesFuente: Estados Financieros Comparativos
  • 27. FORTALEZAS- Ubicación geográfica estratégica con presencia de las tresregiones.- Posibilidades de concretar alianzas estratégicas con empresas- Existencia de recursos portuarios propios para autofinanciación- Recurso humano capacitado y dispuesta al cambio- Profesionales con experiencia, capacidad gerencial y tecnológica- Crecimiento sostenido de la demanda de servicios portuarios, por laagroindustria y minería de la región.- Crecimiento sostenido de ingresos por presencia de incremento deltonelaje movilizado debido a las actividades mineras yagroindustriales.Análisis FODA – Ambiente Interno
  • 28. DEBILIDADES- Limitado uso de los recursos portuarios.- Carencia técnica para formular planes, programas y proyectos dedesarrollo concertado.- Falta de capacidad de atención a las necesidades básicas, por limitadopresupuesto operativo.- Centralismo regional a nivel del Callao.- Poca conciencia para generar autoinversión.- Resistencia al cambio ante nuevos paradigmas.- Limitada autonomía administrativa y financiera de ENAPU S.A.- Falta de cultura y promoción portuaria.Análisis FODA – Ambiente Interno
  • 29. OPORTUNIDADES- Proceso de Descentralización en marcha- Proceso de concertación democrática- Estabilidad económica- Mercado regional inmerso en la globalización económica- Creciente apoyo de la cooperación internacional- Inversión extranjera en actividades agroindustriales y mineras- Integración de la macro región norte- Plan de igualdad de oportunidadesAnálisis FODA – Ambiente Externo
  • 30. AMENAZAS- Eroción de las costas aledañas.- Escasos presupuestos para la atención de nuevos proyectos- Persistencia del centralismo- Mala distribución de los recursos presupuestales del nivel central- Desconfianza en las instituciones del Estado- Inadecuadas políticas de importación que afectan a la producción- Acceso limitado al conocimiento y transferencia tecnológica einnovadora.Análisis FODA – Ambiente Externo
  • 31. • Actualmente el Terminal Portuario de Salaverry cuentacon un programa de dragado permanente con dosdragas propias de ENAPU S.A., que son la DragaMarinero Rivas y Grumete Arciniega, cuyos costosoperativos son asumidos íntegramente por el TerminalPortuario de Salaverry.• Los costos tanto de combustibles, lubricantes, así comoel mantenimiento preventivo y correctivo de las dragas yla dotación del personal representan el 44% del total delos costos operativos que asume el Terminal Portuario.MAL NECESARIO
  • 32. Costos: Draga Marinero RivasCONCEPTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010SUMINISTROS 310,071.04 1,107,137.00 1,537,880.76 1,578,964.35 950,329.72 927,609.76Materiales 31,342.70 33,061.00 91,085.77 69,249.14 107,829.63 52,441.21Repuestos 1,277.46 11,717.00 52,356.83 805,750.81 478,721.92 454,326.69Formularios e Impresos 750.92 102.00 70.22 1,140.00 -Utiles de Escritorio 138.17 350.00 335.18 188.14 141.78 23.12Combustibles y Lubricantes 276,561.79 1,061,907.00 1,394,032.76 702,636.26 363,636.39 420,818.74SERVIC. PREST. TERCEROS 523,713.28 782,895.00 1,549,852.84 1,732,235.98 1,508,054.59 3,389,137.38Transporte y Almacenamiento - - - - - -Mantenimiento y Reparaciones 211,790.82 129,833.00 230,520.34 176,297.40 494,794.59 2,098,966.88Servicios de Personal 311,922.46 653,062.00 1,319,332.50 1,555,938.58 1,013,260.00 1,290,170.50CARGAS DIVERSASGESTION 902.88 2,325.00 57.98 - 3,457.24 -Otras Cargas Diversas deGestión 902.88 2,325.00 57.98 - 3,457.24 -T O T A L S/. 834,687.20 1,892,357.00 3,087,791.58 3,311,200.33 2,461,841.55 4,316,747.14
  • 33. Costos: Draga Grumete ArciniegaCONCEPTO 2007 2008 2009 2010SUMINISTROS 229,468.56 386,167.06 12,712.31 535,802.88Materiales 27,438.18 33,764.83 - 71,048.94Repuestos 5,730.78 24,298.97 3,236.34 316,341.08Combustibles y Lubricantes 196,299.60 328,103.26 9,475.97 148,412.86SERVIC. PREST. TERCEROS 373,535.73 661,757.34 2,100.84 467,057.50Transporte y Almacenamiento 16,504.37 - -Mantenimiento y Reparaciones 12,429.83 21,125.03 - 42,511.58Servicios de Personal 344,601.53 640,632.31 2,100.84 424,545.92CARGAS DIVERSAS GESTION - 642.20 - -Otras Cargas Diversas de Gestión - 642.20 -T O T A L S/. 603,004.29 1,048,566.60 14,813.15 1,002,860.38
  • 34. Estadistica de NavesAÑOIMPORT ACIONEXPORTACIONTURISTASCABOTAJENo.NavesTRBNo.NavesTRBNo.NavesTRBNo.NavesTRB2004 901,590.98920 258.722 13 329.959 0 02005 951,710.65552 860.468 12 289.316 0 02006 1071,853,16559 831,181 9 211,511 0 02007 1041,728,778611,069,17610 282,167 539,4412008 1041,755,20958 991,117 14 263,850 9 9,0092009 1201,490,25653 623,874 12 330,008 528,9222010 1362,448,79252 759,871 12 467,880 20 9,090AABRIL201136 719,170 15 266,168 7 245,231 0 0Fuente: Estadistica A.O.
  • 35. Estadística Movimiento de CargaOPERACIÓN / RUBRO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A ABRIL 2011IMPORTACION 928,080 941,760 1,095,837 985,153 1,108,951.052 1,328,423.066 382,667.800CARBON DE PIEDRA 117,571 88,660 89,633 81,940 168,480.210 148,116.330 0.000FLUORITA 3,230.360 0.000ESCORIA 38,734.760 110,462.820FERTILIZANTES : 246,422 265,992 348,629 299,670 332,521.532 344,742.920 111,990.580NITRATO DE AMONIO (G.A.) 57,413 56,604 69,540 71,471 57,676.770 58,907.360 12,533.570GANADO 499 849 0 0 0MERCADERIAS EN GRAL. 3,145 5,063 4,193 6,194 4,098.040 2,161.986 1,141.840CEREALES A GRANEL 501,053 525,441 583,343 525,028 546,174.500 732,529.350 146,538.990ALCOHOL ETILICO 2,476 0 0 0 0 0 0EXPORTACION 81,045 124,567 79,569 140,230 331,736.761 425,338.522 139,601.276AZUCAR EN SACOS 22,553 6,917.000 3,009.130 0.000AZUCAR A GRANEL 35,901 104,795 48,272 43,800 73,974.280 90,593.503 17,174.580CARBON DE PIEDRA(ANTRACITA) 5,886 0 9,812.500 88,317.500 44,070.620CONCENTRADOS 19,434 17,316 13,048 54,452 200,713.700 211,594.490 71,960.420FERTILIZANTES A GRANEL 6,378.913 1.710 0HARINA DE PESCADO 19,824 0 0 0 0MERCADERIA EN GRAL 0 443 0 135.320 0.000NITRATO DE AMONIO(G.A.) 1,896.230 0 0ALCOHOL ETILICO 0 2,455 18,249 18,982 32,044.138 31,686.869 6,395.656CARGA DE CABOTAJE 0 12,839 7,964 51,407 27,684.020 8,551.800 0.000PESCADO CONGELADO 0 0TOTAL IMP, EXP Y CABOT.1,009,125 1,079,166 1,183,370 1,176,789 1,468,371.833 1,762,313.388 522,269.076TON MOVILIZ. EN VANES 65,335 122,733 123,920 66,705 14,013.370 51.402 0.000IMPORTACION 1,144 7,654 7,018 3,053 396.905 51.402 0.000EXPORTACION 64,191 115,079 116,902 63,652 10,246.725 0 0CABOTAJE 0 0 0 0 3,369.740 0 0TOTAL GENERAL 1,074,460 1,201,899 1,307,290 1,243,495 1,482,385.203 1,762,364.790 522,269.076CANTIDAD CONTENEDORES 6,662 5,522 5,539 2,548 649 3 0TOTAL TEUS MOVILIZADOS 9,901 8,653 8,788 4,661 924 6 0Fuente: Estadistica A.O.
  • 36. INGRESOS PROYECTADOSENAPU SAT.P.SALAVERRYINGRESOS PROYECTADOSAÑOS 2010 – 2015(EN NUEVOS SOLES)2011 2012 2013 2014 2015VENTASIngresos Negocio Maritimo 1,093,741 1,123,272 1,155,847 1,190,523 1,229,810Ingresos Terminales Portuarios 11,743,071 12,060,134 12,409,878 12,782,174 13,203,986Ingresos Terminales Almacenamiento 2,491,427 2,558,695 2,632,897 2,711,884 2,801,376Total Ventas Netas 15,328,239 15,742,101 16,198,622 16,684,581 17,235,172
  • 37. • La nueva concepción de desarrollo que se presenta para el TerminalPortuario de Salaverry, con predominio de los mecanismos de mercado yla hegemonía de la propiedad privada, traducidas en reformas económicasaplicadas durante los últimos años, determina para la región lanecesidad de nuevos desafíos, oportunidades y estrategias aenfrentar y desarrollar, así como los procesos que involucren sudesarrollo, con apoyo de la dinámica de las inversiones.• Sin embargo para lograr una efectiva gestión deberán diferenciarse lasacciones que deben llevar a cabo el sector Privado y el Estado.DIAGNOSTIO ESTRATEGICO
  • 38. • El Departamento La Libertad, tiene una tradicional vinculación por el marcon mercados externos, por su vocación agro exportadora. Así a travésdel Puerto Salaverry es posible la vinculación con:• La Comunidad Económica Europea y América del Norte por la demanda deproductos agrícolas y agroindustrias, la misma que va en incremento en losúltimos años.• El Pacífico Asiático, incluyendo a Japón y los países del sudeste asiáticoteniendo como punto de encuentro con estos mercados potenciales elpuerto de Salaverry.• Asimismo la accesibilidad vial mejorada, permite vinculación de lacosta y el área de frontera norte, con Ecuador así como con los otrospaíses de la Comunidad Andina de Naciones.Factores Externos de Especial Incidenciaen la Región
  • 39. Principales Proyectos de Desarrollode la RegiónSECTORES PRIORIZADOS• Proyecto de Explotación de la mina La Paloma, ubicada en el Distrito deQuiruvilca, Provincia de Santiago de Chuco, Departamento de La Libertad.• Mega Proyecto de Explotación de Carbón Hayday Ambara, que comprende 8concesiones mineras del Departamento de La Libertad.• Consolidación de la I y II Etapa y ejecución de la III Etapa del Proyecto deIrrigación Chavimochic, Departamento de La Libertad.• Proyecto de Explotación de Yacimientos de sal en Guañape, Chao y Guadalupe.• Proyecto de Explotación Carbonífera del Alto Chicama, que permitirá aprovecharlas reservas de 270 millones de T.M. de carbón antracita.
  • 40. • Propuestas para Mejorar los Ingresos:– Mesa de negocios con la Cámara de Comercio y Exportadores para recuperarmovimiento containero.– Marquetear el Puerto para incentivar a las exportaciones en todo el Área de Influenciadel Puerto.– Dar a conocer a los productores de la zona que embarquen por este Puerto,ahorrándose de esta manera los costos de transporte.• Propuestas para racionalizar Costos– Continuar con la racionalización de los costos, atendiendo lo indispensable para laoperatividad del Puerto.– Mejoramiento del Sistema de Dragado para reducir los costos, para ello se requiere dela adquisición de una Draga nueva.– Mejoramiento de los controles internos para detectar y corregir sobre costos.Propuestas del Terminal
  • 41. • Es una realidad que el dinero distribuido en lareinversión de sus utilidades mejora la capacidadinstalada de las operaciones portuarias (tanto entecnología como en recursos afines a la operaciónportuaria), con la adecuada y acertada gerenciaestratégica se podrá ejecutar proyectos de inversión queen el largo plazo beneficiarán tanto a los recursospropios (tecnológico - humano capacitado yactualizado); generando ingresos propios que permitiráal Terminal Portuario de Salaverry ser líder en lalogística del comercio internacional en la macro regiónnorte del país.OBJETIVOS
  • 42. • La mayor explotación de minerales especialmente oroextraído por la gran minería (Minera Barrick Misquichilca– Unidad Lagunas Norte), y otras medianas empresasauríferas, y los altos precios registrados en el 2010 enlos principales minerales (oro, plata, cobre, zinc yplomo), han mejorado notablemente la utilidad neta delas empresas mineras de la región; con lo cual se prevéque en el 2015 estas empresas exportaran suproducción por esta unidad operativa que significarápara La Libertad y para la macro Región Norte elprincipal puerto logístico que tenga un crecimientosignificativo.OBJETIVOS - A LARGO PLAZO
  • 43. - Por su ubicación geográfica y sus ecosistemas propios de LaLibertad, el Terminal Portuario de Salaverry presenta alternativasde engranaje en el comercio internacional para las empresasmineras y agroindustriales que les permitirá exportar su produccióncon el menor costo en cuanto a flete y almacenamiento.- La realidad explicada permite establecer las posiblesorientaciones para el desarrollo integral e integrado del TerminalPortuario de Salaverry con la región con la idea de generarempleo, mejorar los niveles de vida y disminuir la pobrezaexistente, además de propiciar la modernización portuaria, eldesarrollo productivo y la articulación en la economía regional.OBJETIVOS - A LARGO PLAZO
  • 44. • Superar sustancialmente los niveles de ingresos de losúltimos 6 años.• Mejorar el déficit de atención en los servicios portuarios.• Mantener el ambiente operacional saludable, utilizando susrecursos racionalmente y aprovechar su potencial técnico ytecnológico para mejorar su operatividad.• Se han creado las condiciones para reducir la brecha dedesarrollo entre los usuarios - operadores logísticos yempresa.• Consolidarse como el primera Puerto de la macro RegiónNorte como engranaje del comercio internacional tanto enexportación de recursos mineros y agro exportador.OBJETIVOS - A CORTO PLAZO:
  • 45. • Mejorar y fortalecer su identidad portuaria del recursohumano.• Ha priorizado la atención portuaria, como ventaja competitiva,con empleo de calidad.• Seguir manteniendo el canal de acceso y las profundidadespara la atención de las naves que arriban al puerto.• Generar valor empresarial, a través de una adecuada políticade proyección a la comunidad.• Ser una empresa competitiva, mejorando los estándares deatención a los usuarios y a las naves.• Priorizar una adecuada política de capacitación al personaltanto operativo como administrativo.OBJETIVOS - A CORTO PLAZO:
  • 46. • Toda empresa o negocio existe si obtiene beneficios.Sin beneficios la empresa pierde su capacidad de crecery desarrollarse.• El Terminal Portuario de Salaverry como una empresageneradora de ingresos propios entra dentro delSECTOR PÚBLICO, y su organización tiene queadministrar sus recursos de la forma más eficaz yeficiente.CONTROL Y EVALUACION DE LASESTRATEGIAS PROPUESTAS
  • 47. Para un adecuado control y evaluación de las estrategiastenemos que identificar las seis funciones fundamentales:• PLANIFICACIÓN: "Tener una visión global de la empresa y suentorno, tomando decisiones concretas sobre objetivos concretos"• ORGANIZACIÓN: "Obtener el mejor aprovechamiento de laspersonas y de los recursos disponibles para obtener resultados"• PERSONAL: "El entusiasmo preciso para organizar y motivar a ungrupo especifico de personas"• DIRECCIÓN: "Un elevado nivel de comunicación con su personal yhabilidad para crear un ambiente propicio para alcanzar losobjetivos de eficacia y rentabilidad de la empresa"• CONTROL: "Cuantificar el progreso realizado por el personal encuanto a los objetivos marcados"• REPRESENTATIVIDAD: "El Gerente es la "personalidad" querepresenta a la organización ante otras organizaciones similares,gubernamentales, proveedores, instituciones financieras, etc."
  • 48. • El Terminal Portuario de Salaverry presenta un incremento sostenido de sus ingresoscon respecto a los cinco años anteriores; lo que nos proyecta a una obtención de unmejor resultado en los próximos 5 años.• Se está cumpliendo con el programa de Dragado que permite mantener laprofundidad en condiciones adecuadas para la atención de las naves que arriban aesta unidad operativa.• El Terminal viene operando con 36 personas de planta permanente, 04 trabajadoresreubicados al concesionarse el T.P.Paita y 19 reingresantes con medida cautelar,utilizando solamente servicios especializados cuando el terminal no puede efectuarlos mantenimientos o reparaciones con su propio personal.• Permanentemente se ha disminuyendo los tiempos de estadía de las naves en basea una mejor coordinación para el empleo de métodos combinados sobre todo para laatención de la carga.• Durante estos últimos cinco años, el Terminal Portuario de Salaverry ha cumplidocon su papel dentro de la cadena del comercio exterior, mostrando su totaloperatividad atendiendo a todas las naves que llegan al puerto para realizar susoperaciones de embarque o desembarque de mercancías, así como a las naves quetransportan turistas a nuestra localidad.CONCLUSIONES
  • 49. • Seguir manteniendo una estrecha coordinación de acciones Gerencia –Alianzas estratégicas para la atención de los clientes potenciales en laejecución de nuevos proyectos.• Proseguir con la política de captación de carga de la zona que se movilizapor otros puertos.• Mejorar el programa de Dragado con la actuación de nuevas dragas quemejore los costos operativos de las dragas existentes.• Como empresa altamente competitiva, mejorar los estándares deproductividad de su capacidad instalada con tecnología moderna.• Promover políticas de capacitación de su Recurso Humano existente parala mejora continua de sus operaciones portuarias.RECOMENDACIONES
  • 50. GRACIAS

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