Anexos gestión por procesos pasos

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COMO ELABORAR UNA CARACTERIZACIN DE PROCESOS

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Anexos gestión por procesos pasos

  1. 1. ANEXOS GESTIÓN POR PROCESOS Ejemplos sobre descripción grafica de procesos y redacción de documentosDocumento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 1
  2. 2. Anexos: El enfoque basado en procesos• EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el lenguaje OSSAD• Visión del conjunto A C Nivel -1 : Procesos B D Niveles de detalle Visión modular. Nivel – 3 Instrucciones Identificación clientes / proveedor Nivel -2 Procedimientos Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 2
  3. 3. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSAD /QUALIGRAM®Elementos básicos para la redacción de procesos y documentos entrada Herramienta Acción valor añadido Documento asociado salida Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 3
  4. 4. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADSoporte para la redacción de Procedimientos (Nivel – 2) 1 2 Pagina de encabezado Grafico del del Procedimiento Proceso 3 4 Ficha de análisis Comentarios del proceso Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 4
  5. 5. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADSoporte para la redacción de Procedimientos (Nivel – 2) Titulo del procedimiento - Fecha de aprobación - Nº de revisión 1 Identificación de las funciones que revisan y aprueban el documento _______________________________________________________________________ Pagina de OBJETO DEL PROCEDIMIENTO encabezado • Para qué procesos y actividades se aplica el documento. CAMPO DE APLICACIÓN • Alcance de los procesos, actividades, áreas, .. que cubre el contenido del documento. Informaciones necesarias para la RESPONSABILIDADES comprensión del • Relacionadas con las actividades y los resultados del proceso y/o actividad sobre los que se aplica el contenido del documento. procedimiento REFERENCIAS • A normas, leyes, reglamentos, ITC u otros documentos interrelacionados con el documento. DEFINICIONES. SÍMBOLOS. ABREVIATURAS • Utilizados para el propósito de lo contenido en el documento DOCUMENTACIÓN • Referencia a los documentos utilizados (información de entrada, generada y transmitida o de apoyo): Especificaciones, Instrucciones, Registros, Listas de verificación, etc. Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 5
  6. 6. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADSoporte para la redacción de Procedimientos (Nivel – 2) Grafico del proceso De forma secuencial, pasos y actividades relacionados con los procesos y actividades considerados en el documento 2 Grafico del Proceso Roles de procedencia y destino de las informaciones. Inicio y final de las instrucciones de trabajo Columnas de las operaciones Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 6
  7. 7. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADSoporte para la redacción de Procedimientos (Nivel – 2) 3 Nº Comentarios Responsable Comentarios Numero correspondiente a la ordenación de los comentarios Texto del comentario. Breve descripción de 2 / 3 líneas Identificación de la función responsable de la realización o resultados de la acción Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 7
  8. 8. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADSoporte para la redacción de Procedimientos (Nivel – 2) 4 FICHA DE ANALISIS DEL Procedimiento: P.8.03 Ficha de PROCESO análisis del Datos de entrada proceso Datos de salida Identificación de Exigencias del cliente datos del proceso, Exigencias reglamentarias exigencias a respetar y puntos de mejora Exigencias de la empresa Puntos susceptibles de mejora Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 8
  9. 9. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción de un Procedimientos (Nivel – 2) Control del producto no conforme Organización Responsable del proceso Cliente Comunicación quejas 2 i 1 Detección producto no conforme Comunicación 3 Identificación segregación 4 Examen y disposición Registro: naturaleza de la no conformidad NO 5 6 Gestión de concesión cliente Comunicación Autorización de concesión Eliminación no conformidad ANALISIS DE DATOS SI Otras acciones para impedir su uso 7 Registro: acciones tomadas Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 9
  10. 10. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción de un Procedimientos (Nivel – 2) Control del producto no conforme Organización Responsable del proceso Cliente 7 Corrección del producto SI Comunicación 8 9 PROCESO DE REALIZACIÓN Verificación del producto Registro de los f resultados de la verificación Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 10
  11. 11. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción de una Instrucción (Nivel – 3) Revisión de una Solicitud de Presupuesto (1) Revisió Tomar y grabar los datos AUTOCONTROL ACCION CORRECTIVA 1 Datos de la solicitud BD 2 Comprobar los datos Concordancia datos del cliente ? NO Comunicación con el cliente Cliente nuevo Cliente Existente 4 3 Crear Ficha Buscar Historial BD BD Verificar Pedidos Pedido conforme ? NO Efectuar nueva revisión Similares 5 Comprobar con Catalogo de la Empresa y con Catalogo de la Competencia 6 BD A Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 11
  12. 12. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción de una Instrucción (Nivel – 3) Revisión de una Solicitud de Presupuesto (2) Revisió AUTOCONTROL ACCION CORRECTIVA 7 Determinar el grado de la respuesta Lugar del suministro y datos de Producto Especial Producto Estándar facturación revisados ? 9 8 Cumplimentar Preparar La referencia del material es NO Revisar la propuesta Ficha PE Propuesta conforme ? Cantidad, precio y descuento son 10 conformes ? 13 11 Ficha PE Propuesta de Presupuesto Decidir el Enviar al cliente seguimiento 14 12 Jefe de Ventas Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 12
  13. 13. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas degestión de la calidad Los modernos sistemas de gestión contienen requisitos que ayudan a las organizaciones a formalizar los métodos, los recursos, las actividades, las responsabilidades e interrelaciones, ... de forma que les permiten una manera de gestionar enfocada a procesos que les facilita planificar, dirigir, realizar y controlar sus procesos y actividades y la consecución de los objetivos planificados de una manera eficaz y eficiente. Como ejemplo, la norma ISO 9001:2000 - Requisitos de los Sistemas de Gestión de la Calidad, considera que el sistema de gestión debería incluir los procesos para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto (1) y las mediciones. (1) - En el contexto de la Norma ISO 9001:2000 el termino producto puede significar también servicio Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 13
  14. 14. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad Procesos de GESTIÓN Enfoque al cliente Política de la calidad Planificación de los objetivos y del sistema de gestión de la calidad Responsabilidad, autoridad y comunicación Revisión por la dirección Control de la documentación y de los registros de la calidad Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 14
  15. 15. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de lacalidad Procesos de PROVISIÓN DE RECURSOS Recursos humanos Competencia Toma de conciencia Formación Infraestructura Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados Servicios de apoyo y el mantenimiento necesario Ambiente de trabajo adecuado Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 15
  16. 16. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad Procesos de REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Comunicación con el cliente Procesos relacionados con el diseño y desarrollo del producto Compras Proceso de compras (evaluación, selección, reevaluación de proveedores) Información de las compras Verificación de los productos comprados Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio, Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio dentificación y trazabilidad Preservación del producto y de los bienes propiedad del cliente Control de los dispositivos de seguimiento y medición Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 16
  17. 17. Anexos: El enfoque basado en procesosModelo del referencial ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad Procesos de MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA Seguimiento y medición Satisfacción del cliente Auditoria interna Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición del producto Control del Producto no conforme Análisis de datos Mejora Mejora continua Acción correctiva Acción preventiva Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 17
  18. 18. Anexos: El enfoque basado en procesosDescripción de procesos y documentación según el método OSSAD Como ya se ha dicho, las descripciones graficas que se incluyen en los anexos siguientes representan modelos de procesos para los que se han utilizado métodos y criterios de modelización que no constituye una descripción referente, que permita representar fielmente todos los sistemas particulares de cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, los mismos deberán ser revisados caso de querer ser adoptados por cualquier tipo de organización. Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 18
  19. 19. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción de un mapa de procesos (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad ACCIONISTAS. PROPIETARIOS. OTRAS PARTES INTERESADAS PROCESOS DE GESTIÓN PROCESOS DE PROVISIÓN DE RECURSOS PROVEEDORES PROCESOS DE REALIZACIÓN CLIENTES CLIENTES DISEÑO Y DESARROLLO REALIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTO Y DEL APROVISIONAMIENTO SERVICIOS CLIENTE PROCESOS DE MEDICIÓN, ANALISIS y MEJORA PERSONAL Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 19
  20. 20. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del Proceso de la Dirección (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad PROCESOS DE GESTIÓN ACCIONISTAS. Expectativas PROPIETARIOS. OTRAS PARTES PROCESOS DE LA DIRECCIÓN INTERESADAS OTROS PROCESOS GESTIÓN DE Expectativas Política de la Calidad DE GESTIÓN LA CALIDAD Política de la Calidad Expectativas Política de Necesidades PROCESOS DE APOYO la Calidad Expectativas Expectativas PROCESOS DE PROVEEDOR PERSONAL REALIZACIÓN Necesidades CLIENTE Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 20
  21. 21. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del Proceso de Gestión de la Calidad (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad ACCIONISTAS. .PROPIETARIOS. OTRAS PARTES INTERESADAS Personal PROCESOS DE APOYO Objetivos Política de la Calidad PROCESOS DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD POLÍTICA DE Bases de Expectativas COMPROMISO Resultados LA CALIDAD mejora DE MEJORA ANALISIS INDICADORES DE Resultados DATOS Expectativas PLANIFICACIÓN Indicadores DE LA CALIDAD Auditoria Resultados de OTROS AUDITORIAS INTERNAS PROCESOS la auditoria DE GESTION Planificación Resultados de la auditoria Información de los procesos de realización del producto / servicio PROCESOS DE Política de la Calidad REALIZACIÓN Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 21
  22. 22. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del Proceso de Realización (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad PROCESOS DE GESTION Políticas PROCESO DE REALIZACION DISEÑO Y DESARROLLO Necesidades del mercado Normas técnicas APROVISIONAMIENTOS PROVEEDOR CLIENTE REALIZACION PROCESO Medios Recursos DEL DEL Expectativas PRODUCTO CLIENTE Producto / servicio Selección Recursos humanos PROCESOS DE APOYO Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 22
  23. 23. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del Proceso del Cliente (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad ENTORNO EXTERNO PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Reglamentación y normativa aplicable PROCESO DEL CLIENTE ANALISIS DE ENTORNO Información Política de PROCESO DE REALIZACION Calidad Necesidades del mercado Exigencias aplicables Previsiones DISEÑO Y DESARROLLO Revisión. Análisis de necesidades APROVISIONAMIENTO Capacidad Percepción de necesidades No Calidad: Quejas, Reclamaciones, .. SATISFACCIÓN DEL Necesidades REALIZACION CLIENTE DEL Situación de PRODUCTO COMUNICACIÓN producción Encuestas Muestreos Satisfacción Consultas. Revisiones. Avances CLIENTE Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 23
  24. 24. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del proceso de realización del producto / servicio (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad PROCESOS DE GESTIÓN APROVISIONAMIENTO PROCESO DE REALIZACIÓN REALIZACIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO Recursos SEGUIMIENTO / MEDICIÓN Información de producción Acciones Datos PROCESO PRODUCCIÓN No calidad DEL Especificaciones CLIENTE Necesidades DISEÑO Y DESARROLLO Normas ORDENACIÓN Planificación Técnicas Recursos humanos Producto / servicio PROCESOS DE APOYO CLIENTE Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 24
  25. 25. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del proceso de Diseño y Desarrollo (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad PROCESOS DE APOYO PROVEEDOR PROCESOS DE GESTIÓN PROCESO DE REALIZACION Recursos Especificaciones y recursos DISEÑO Y DESARROLLO Políticas ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO Necesidades PRODUCTO Especificaciones DEL del mercado CLIENTE Especificaciones REALIZACIÓN Resultados DEL PRODUCTO PRUEBAS, ENSAYOS, Indicadores EXPERIMENTOS Insatisfacción VIGILANCIA Inadecuación Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 25
  26. 26. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del proceso de Aprovisionamiento (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad PROCESO DE DIRECCIÓN PROCESO DE REALIZACION DISEÑO Y DESARROLLO Política, directivas Necesidades PROCESO DE APROVISIONAMIENTO PROCESO DEL Previsiones COMPRAS Ofertas CLIENTE PROVEEDOR Proveedores seleccionados Necesidades GESTION DE Insatisfacción PROVEEDORES Recomendaciones REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Reclamaciones, quejas Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 26
  27. 27. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción de un proceso de apoyo (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad PROPIETARIOS ACCIONISTAS PROVEEDORES PERSONAL Disponibilidad de medios Satisfacción Competencia Inversión PROCESO DE APOYO INFRAESTRUCTURA RECURSOS HUMANOS Necesidades Necesidades Necesidades Recursos Objetivos humanos PROCESOS DE GESTIÖN PROCESOS DE REALIZACIÓN Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 27
  28. 28. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLODescripción de procesos y documentación según el método OSSADRedacción del proceso de Aprovisionamiento (Nivel -1)Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad PROCESO DE DIRECCIÓN PROCESO DE REALIZACION DISEÑO Y DESARROLLO Política, directivas Necesidades PROCESO DE APROVISIONAMIENTO PROCESO DEL Previsiones COMPRAS Ofertas CLIENTE PROVEEDOR Proveedores seleccionados Necesidades GESTION DE Insatisfacción PROVEEDORES Recomendaciones REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Reclamaciones, quejas Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 28
  29. 29. Anexos: El enfoque basado en procesos EJEMPLO Modelo de un sistema de gestión basado en procesos. Referencial Norma ISO 9001:2000. Requisitos de los sistemas de gestión de la calidad (Fuente Norma ISO 9001:200) MEJORA CONTINUA del Sistema de Gestión de la Calidad RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION CLIENTES CLIENTES GESTIÓN MEDICION, DE LOS ANÁLISIS RECURSOS MEJORA Satisfacción REALIZACIÓN Requisitos DEL Entradas PRODUCTO Salidas - Actividades que aportan valor - Flujo de información Documento propiedad CEEI Elche. Prohibida su reproducción y/o divulgación sin su autorización expresa. 29

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