Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,078
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • Nafta 2012 $108 ja 2013… $102

Transcript

  • 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 10 kuud 2013 Rahandusministeerium 30.11.2013
  • 2. Lühikokkuvõte • III kvartalis kasvas Eesti majandus nii aastases kui kvartaalses võrdluses 0,4%. – Ehituses on kindlustunde langus peatunud, tarbijatel kerges kasvutrendis, kaubanduses, teeninduses ja tööstuses stabiilne. • Kümne kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 6,36 mld eurot ehk 85% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 4,5% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 5,2% võrra 5,10 mld euroni – Mittemaksuliste tulude laekumine suurenes 2% ehk 1,27 mld euroni • Kümne kuuga tehti riigieelarvest kulusid kokku 6,41 miljardit eurot ehk 82% plaanitust. – Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 7,0% rohkem. – Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,35 mld eurot, tegevuskuludeks 928 mln eurot ja investeeringuteks 518 mln eurot. • Valitsussektori eelarvepositsioon oli septembri lõpuks 85 mln euroga puudujäägis (0,46% SKPst). – Võrreldes augusti lõpuga oli puudujääk 31 mln euro võrra suurem.
  • 3. MAJANDUSÜLEVAADE
  • 4. Eesti majandususaldus püsib, ELis kasvab majandususaldusindeks 120 110 100 90 EL27 80 Eesti Läti 70 Leedu 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COM
  • 5. Kindlustunne stabiliseerunud ka ehituses 40 3 kuu keskmine 20 0 -20 Tööstus -40 Teenindus Tarbijad -60 Kaubandus Ehitus -80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 COM
  • 6. Palga kasv kiireneb, hõive kasv püsib % v.e.a. 3kk 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk -20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 MTA
  • 7. Palgatulu kasv ületab jaemüügi kasvu % v.e.a., 3 kuu keskmine 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -10 Jaemüük (nominaalne) -20 EMTA palgatulu -30 SA, MTA
  • 8. Eraisikute laenujääk jätkab kasvu Mln € v.e.p. 3k keskmine 250 Liising 200 Tarbimislaenud Eluasemelaenud 150 100 50 0 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EP
  • 9. Toit ja kütused pidurdavad hinnatõusu 7 % 6 5 4 3 2 1 0 -1 Ülejäänud Eluase (sh küte, elekter) -3 2009 2010 Alkohol ja tubakas Toit -2 Transport (sh kütus) THI 2011 2012 2013
  • 10. Kaupade eksport ilma kütusteta aastatagusel tasemel % 90 Eksport kokku 75 Eksport ilma min kütusteta 60 Tööstustoodangu ekspordiindeks 45 30 15 0 -15 2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013 05
  • 11. Tegevusalade panused majanduskasvu (pp) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2008 III 2009 III Neto-tootemaksud Val. suure osatähts. teenused Kutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Finants- ja kindlustustegevus Veondus ja laondus Ehitus Töötlev tööstus 2010 III 2011Q1 III 2012 III 2013 Teised teenused Haldus- ja abitegevused Kinnisvaraalane tegevus Info ja side Hulgi- ja jaekaubandus… Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus Põllu-, metsamajandus ja kalapüük
  • 12. RIIGIEELARVE TULUD
  • 13. Kümne kuuga laekus tulusid 6,36 mld (85,1% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 4,5% 6 000 5 500 5 000 86,6% 1 351,9 4 500 4 000 1 242,1 83,9% 852,6 1 275,2 85,1% 874,3 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 770,0 3 500 60,0% 3 000 50,0% 2 500 2 000 1 500 3 601,7 3 997,0 4 225,5 40,0% 30,0% 20,0% 1 000 10,0% 500 0 0,0% 2011 2012 2013 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
  • 14. Maksulaekumised kasvasid 5,2% võrra Eelarve 2013 (tuhat EUR) 10 kuud 2013 (tuhat EUR) 10 kuu v.e.a. Eelarve 2013 täitmine MAKSUD KOKKU 6 054 720 5 099 825 5,2% 84,2% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 4 225 495 5,7% 84,1% Füüsilise isiku tulumaks 293 300 238 263 12,8% 81,2% Juriidilise isiku tulumaks 234 000 263 785 21,9% 112,7% 2 069 030 1 721 235 7,1% 83,2% 3 900 3 961 3,9% 101,6% 1 549 360 1 300 455 2,0% 83,9% Aktsiisid kokku 821 150 655 601 2,3% 79,8% Alkoholiaktsiis 209 000 171 464 7,1% 82,0% Tubakaaktsiis 161 800 138 027 4,8% 85,3% Kütuseaktsiis 417 000 318 464 -1,0% 76,4% 350 288 22,2% 82,4% 33 000 27 358 1,4% 82,9% Hasartmängumaks 21 500 17 856 3,8% 83,0% Tollimaks 33 000 24 339 -1,8% 73,8% 1 029 480 874 331 2,5% 84,9% Töötuskindlustusmakse 161 680 139 728 -19,7% 86,4% Kogumispensionimakse 87 600 74 392 13,3% 84,9% 725 200 603 522 8,8% 83,2% 55 000 56 689 -2,3% 103,1% Sotsiaalmaks Raskeveokimaks Käibemaks Pakendiaktsiis Elektriaktsiis EDASIANTAVAD MAKSUD KOV tulumaks Maamaks
  • 15. Mittemaksuliste tulude 10 kuu laekumine kasvas eelkõige tänu välistoetustele 2,2% v.e.a. mln EUR 350 296,6 300 250 190,8 200 150 50 133,5 131,0 100 169,0 63,5 49,6 50,5 109,9 79,2 0 1 2 Muud Tulud varadelt 2012 laekumine 3 4 5 6 7 8 Finantstulud Kaupade ja teenuste müük 2011 laekumine 9 10 11 Varade müük Toetused 12
  • 16. RIIGIEELARVE KULUD
  • 17. Riigieelarve kuludeks kasutati 10 kuuga 82% plaanitust mln EUR Riigieelarve 2013. aasta kulud kuude kaupa 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 561 673 570 638 670 612 677 644 652 713 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2011 2012 2013 11 12 • Oktoobri lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 6,41 miljardit eurot ehk 7,0% enam kui aasta varem ning 12,0% enam kui 2011. aastal sama ajaga.
  • 18. mln EUR Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati 0,9 mld eurot 160 140 120 100 80 60 40 20 0 83 85 90 100 104 97 104 84 84 97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2013 2011 11 12 2012 • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati oktoobri lõpuks kokku 928 mln eurot ehk 78% eelarvest (mullu 853 mln eurot ja 2011. aastal 804 mln eurot). • • • Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude (24 mln eurot) arvestamisega majandamiskulude hulka, lisaks on suurenenud ka palgakulud. Seega võrreldavad kulud suurenesid 51 mln eurot ehk 6%. Tööjõukuludeks kasutati kümne kuuga 506 mln eurot ehk 81,5 % eelarvest Majandamiskulusid tehti aga 422 mln eurot ehk 73,6% plaanitust.
  • 19. Valitsemisalade tööjõu- ja majandamiskulude kasutamine 250 200 100% 90.4% 90.5% 78.9% 77.2% 78.1% 73.5% 72.7% 70.8% 90% 83.4% 79.7% 78.9% 72.4% 80% 70% 58.8 58.1% 150 60% 117.5 50% 100 40% 40.2 30% 26.7 56.4 Mln EUR 50 0 16.0 6.0 18.0 1.8 2.9 PõhiRiigiseaduslikud kantselei 20% 16.0 33.3 15.1 15.8 68.1 56.9 70.0 21.2 15.6 25.6 23.2 39.3 134.8 19.7 18.6 10.8 HTM JUM KAM KKM KUM MKM PÕM RM SIM (jo+reg) SOM VM tööjõukulud (mln) majandamiskulud (mln) % planeeritust 10% 0%
  • 20. Sotsiaalkuludeks maksti 10 kuuga 2,35 mld eurot • 2013. aasta kümne kuuga kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,35 mld eurot ehk 122 mln eurot (5,5%) mullusest enam. Eelarvest 81%. 2013 vs 2012 Summa (mln EUR) Muutuse suund ja % Põhjus 4,8 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv 618 6,9 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine Kohustuslik kogumispensionifond 130 16 Suurem riigipoolne panus Puuetega inimeste toetused 43 2,8 Saajate arvu kasv Töötutoetus 6,9 50 Toetuse päevamäära tõus Riiklikud pensionikulud 1066 Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks Peretoetused 75 3,1 Vajaduspõhise peretoetuse lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele Vanemahüvitis 117 2,4 Saajate arvu langus Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 58 19 Tööhõive kasv
  • 21. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (10 kuud) I Periood: 2009-2013. a jaanuar-september 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Ravikindlustus Pensionikulu 2009 Peretoetused 2010 2011 Vanemahüvitis 2012 2013 Puuetega inimeste toetused 10 kuud (mln eur) Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste igakuulised toetused Plaanitust Oktoober (mln eur) 686 1 189,2 83,8 130 83% 80,2% 80,8% 76,2% 68,3 122,9 9,2 13,2 48 73% 4,8
  • 22. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (10 kuud) II Periood: 2009-2013. a jaanuar-september 140 120 100 80 60 40 20 0 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 2009 Töötutoetus 2010 II sammas 2011 2012 2013 10 kuud (mln eur) Plaanitust Oktoober (mln eur) Erijuhtude sotsiaalmaks 64,2 78,5% 6,5 Töötutoetus 7,5 84,3% 0,66 144,8 81,5% 14,6 II sammas
  • 23. Investeeringute eelarvest on täidetud 72% 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 42.9 60.7 67.1 78.9 75.3 0.0 0.0 2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2 2013 2012 Kümne kuuga on investeeringutesse suunatud 518,4 mln eurot ehk 72,2 % eelarvest (põhivara-investeeringud 196,3 mln eurot ja investeeringutoetused 322 mln eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on investeeringute maht 102,3 mln eurot ehk 16,5% vähenenud. Langus tuleb peamiselt saastekvoodi müügituludest tehtud väiksemate investeeringute arvelt. Eelarve täitmise tempo on plaanipärane, tavapäraselt toimuvad suuremad väljamaksed aasta lõpus. Investeeringute kasutamine on eelnevate aastatega samal tasemel, 2008-2012 kümne kuu keskmine täitmine oli 73% aastaks plaanitust.
  • 24. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed fondide lõikes (2013. aasta) • Välistoetuseid maksti oktoobri lõpuks välja 603 mln eurot ehk 63% plaanitust. Seda on 25 mln eurot vähem kui mullu. Väiksemad väljamaksed on plaanipärased (2013. aasta eelarve 0,95 mld eurot vs. 2012. a 1 mld eurot). 700 600 500 120 Mln EUR 800 668.9 100 95.4 73.3 68.0 454.6 80 55.9 400 60 300 40 200 124.7 119.0 100 108.4 15.1 4.9 5.3 0 Struktuuritoetused Maaelu/ kalandus riigieelarve (mln; vasak skaala) 28.7 16.1 Euroopa Muu Põllumajanduse välistoetus Tagatisfond kasutamine kokku (mln; vasak skaala) 14.5 20 2.2 Norra ja EMP 7.4 5.5 0 Šveitsi kasutamine kokku (%; parem skaala) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. • Suuremad väljamaksed on prognoositud aasta lõppu (nt. ühtne pindalatoetus)
  • 25. Välistoetuste väljamaksed on suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas (2013. aasta riigieelarve täitmine) 85.4 250 90 80 200 66.7 54.8 150 66.6 60 47.3 124.6 47.8 50 40 100 85.8 30 49.4 50 0 70 157.9 53.4 140.1 68.2 20 32.2 156.6 HTM 164.1 233.3 KKM riigieelarve (mln; vasak skaala) PÕM 236.6 MKM 72.4 68.1 SiM (regionaal) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) * Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. 11.7 SOM 5.6 SiM (julgeolek) 9.8 6.5 10 0 ülejäänud kokku* kasutamine kokku (%; parem skaala)
  • 26. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine 100% 97% 96% 90% 80% 99% 100% 100% 81% 73% 70% 60% 50% 59% 58% 54% 65% 40% 47% 30% 38% 20% 10% 5% 0% 1% Struktuurivahendid Fondi maht MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Heakskiidetud projektid Norra ja EMP Väljamaksed Šveitsi-Eesti koostöö 2012.a. lõpp • Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,10 mld eurot ehk 73,7% kogu mahust (4,2 mld). • sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,47 mld eurot ehk 72,7% • sh põllumajandustoetusi 0,63 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 77,9%. • Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud
  • 27. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
  • 28. Riigikassa likviidsete varade maht ulatus 1,5 mld euroni 1,800 60.0 1,600 50.0 49.9 1,400 mln EUR 1,200 40.0 30.0 22.6 1,000 20.0 800 10.0 -3.4 600 400 200 904.0 683.3 -16.8 636.1 1,106.2 301.8 320.2 333.0 347.0 2009 lõpp 0 5.0 1,166.0 2010 lõpp 2011 lõpp 2012 lõpp* Stabiliseerimisreserv Likviidsusreserv (kassareserv) kokku 360.3 2013 0.0 -10.0 -20.0 -30.0 Oktoober muutus (%) * Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid • • Oktoobri lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,53 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,17 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. Võrreldes 2012. aasta lõpuga on likviidsete varade maht kasvanud 73 mln eurot ehk 5%.
  • 29. 20 Haigekassa eelarve jõudis kolmanda kvartali lõpuks ülejääki Mln EUR 10 0 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -20 -30 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon  Haigekassa 9 kuu kumulatiivne tekkepõhine ülejääk on 5,3 mln eurot. Võrreldes augustiga on eelarvepositsioon paranenud 5,2 mln euro võrra.  Üheksa kuuga on tulusid laekunud 617,6 mln eurot ehk 74,2% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 613,6 mln eurot ehk 72,9% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 39 mln eurot ehk 6,7% ning kulud on kasvanud 43 mln eurot ehk 7,4%. Eelarve kasutamise tempo on 2012. aastaga samal tasemel
  • 30. Väiksem töötuskindlustusmakse mõjutab Kuised tulemid 2010-2013 Töötukassa tulemit 50 14 45 12 40 10 35 8 30 6 25 4 20 2 15 0 10 mln EUR 16 -2 -4 2013 1 2012 2 2011 3 2010 4 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala) 5 6 7 8 9 10 11 12 5 0 • 2013. aasta üheksa kuu tekkepõhine ülejääk on 40 mln eurot ehk 56% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 72 mln eurot (57%) väiksem. • Üheksa kuu tulu on 139 mln eurot ehk 74% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 50 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%le. (2012. aasta määrad 4,2%) • 2013. a 9 kuu kulu on 98,4 mln eurot ehk 85% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 4 mln eurot (4,2%) suurem
  • 31. Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013 mln EUR % SKPst 200 2% 150 100 1% 50 0 0% -0.46% -50 -0.60% -100 -1% -150 -200 -2% jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013* KOV Sotsiaalkindlustusfondid Keskvalitsus Valitsussektori eelarvepositsioon 2011 Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013