Your SlideShare is downloading. ×
0
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Riigieelarve täitmine - märts 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Riigieelarve täitmine - märts 2014

1,674

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,674
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • 2014 *Eksport, kaubandus/tööstus jaan-veebr;
  • Nominaalne jaemüük, 3kk
  • 3kk
  • Transcript

    • 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 3 kuud 2014 Rahandusministeerium 23.04.2014
    • 2. • 2014. aasta esimese kolme kuuga laekus riigieelarvesse tulusid 1,84 mld eurot ehk 22,9% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 12,2% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 9,8% võrra 1,54 mld euroni – Mittemaksuliste tulusid laekus 311 mln eurot ehk 22,4% eelarvest. • Märtsi lõpuks tehti riigieelarvest kulusid kokku 1,89 miljardit eurot ehk 23,2% plaanitust. – Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 12,2% rohkem. – Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 511 mln eurot, tööjõu- ja majandamiskuludeks 290 mln eurot ja investeeringuteks 59 mln eurot. • Valitsussektori eelarvepositsioon oli veebruari lõpuks 97,8 mln euroga (0,5% SKPst) puudujäägis. – Aasta varem oli samal ajal puudujääk 138,2 mln eurot. Lühikokkuvõte
    • 3. MAJANDUSÜLEVAADE
    • 4. • Geopoliitiline kriis on aeglustanud majandususalduse kasvu ELis, Eestis majandususaldus veebruaris ja märtsis kergelt langes; • Eestis indlustunne ehituses ja teeninduses märtsis paranes ning tööstuses ja tarbijatel halvenes; • Palgatulu kiire kasv jätkub Maksuameti andmetel eelmise aasta teise poolega samas tempost (8%); • Jaemüügi kasvutempo veebruaris aeglustus (reaalkasv 4%); • Inflatsioon alanes märtsis 0,2%ni elektri odavnemise ning langevate impordihindade tõttu; euroalal alanes inflatsioon 0,5%ni; • Kaupade ekspordi ja impordi langus pidurdus veebruaris 4%ni. Lühikokkuvõte
    • 5. 60 70 80 90 100 110 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EL27 Eesti Läti Leedu Majandususalduse tõus on ELis peatunud COM Majandususaldusindeks (3 kuu keskmine)
    • 6. -80 -60 -40 -20 0 20 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tööstus Teenindus Tarbijad Kaubandus Ehitus Geopoliitiline olukord pärsib kindlustunnet COM 3 kuu keskmine
    • 7. -60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* SKP reaalkasv Jaemüügi mahuindeks Töötleva tööstuse toodanguindeks Ehitusmahuindeks Kaupade eksport Majandusarengu indikaatorid (%, v.e.a.)
    • 8. -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk Hõive kasv püsib 0,7% ja palga kasv 7,3% juures MTA % v.e.a. 3kk
    • 9. Palgatulu ja jaemüügi kasvud lähenevad SA, MTA % v.e.a., 3 kuu keskmine -30 -20 -10 0 10 20 30 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jaemüük (nominaalne) EMTA palgatulu
    • 10. -50 0 50 100 150 200 250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liising Tarbimislaenud Eluasemelaenud Eraisikute laenujääk jaanuaris vähenes Mln € v.e.p. 3k keskmine EP
    • 11. Elektrituru avanemise mõju taandumine alandas inflatsiooni -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % Ülejäänud Transport (sh kütus) Eluase (sh küte, elekter) Alkohol ja tubakas Toit THI
    • 12. Kaupade ekspordi langus pidurdus veebruaris 4%ni -15 0 15 30 45 60 75 90 2010 05 09 2011 05 09 2012 05 09 2013 05 09 2014 3 kk, % Kaupade eksport kokku Eksport ilma min kütusteta Tööstustoodangu ekspordiindeks
    • 13. RIIGIEELARVE TULUD
    • 14. Kolme kuuga laekus tulusid 1,8 miljardit eurot (22,9% eelarvest) Laekumine kasvas 12,2% v.e.a 1,062.3 1,162.3 1,253.2 232.6 242.1 289.1 459.5 232.6 311.8 24.3% 21.9% 22.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2012 2013 2014 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
    • 15. Maksulaekumised kasvasid 9,8% võrra Eelarve 2014 (tuhat EUR) 3 kuud 2014 (tuhat EUR) 3 kuud v.e.a. Eelarve 2014 täitmine MAKSUD KOKKU 6 625 147 1 542 365 9,8% 23,3% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 467 410 1 253 248 7,8% 22,9% Füüsilise isiku tulumaks 331 150 19 014 38,4% 5,7% Juriidilise isiku tulumaks 325 870 81 975 10,7% 25,2% Sotsiaalmaks 2 245 740 545 025 8,2% 24,3% Raskeveokimaks 4 200 1 027 4,4% 24,5% Käibemaks 1 672 900 402 592 7,0% 24,1% Aktsiisid kokku 836 850 190 510 5,4% 22,8% Alkoholiaktsiis 225 000 50 112 6,9% 22,3% Tubakaaktsiis 175 400 38 228 14,4% 21,8% Kütuseaktsiis 402 000 92 597 2,4% 23,0% Pakendiaktsiis 250 34 -49,2% 13,4% Elektriaktsiis 34 200 9 540 -3,6% 27,9% Hasartmängumaks 22 000 5 879 7,7% 26,7% Tollimaks 28 700 7 225 -2,6% 25,2% EDASIANTAVAD MAKSUD 1 157 737 289 093 19,4% 25,0% Töötuskindlustusmakse 177 705 42 164 -6,3% 23,7% Kogumispensionimakse 137 800 25 661 20,2% 18,6% KOV tulumaks 783 232 193 898 10,5% 24,8% Maamaks 59 000 27 371 - 46,4%
    • 16. Mittemaksulisi tulusid laekus märtsis 41,9 mln € (3% eelarvest). Kolme kuuga on laekunud 311,8 mln € ehk 22,4% eelarves kavandatust, mida on 34% enam kui möödunud aastal. 81,8 188,1 41,9 0 50 100 150 200 250 300 350 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mln EUR Muud Finantstulud Varade müük Tulud varadelt Kaupade ja teenuste müük Toetused 2013 laekumine 2012 laekumine
    • 17. RIIGIEELARVE KULUD
    • 18. Riigieelarve kuludeks kasutati 3 kuuga 23,2% plaanitust • 2014. aasta kolme esimese kuu jooksul suunati riigieelarvest kuludeks 1,89 miljardit eurot ehk 12,2% enam kui aasta varem. Riigieelarve täitmine kuude lõikes 2013-2014
    • 19. Tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest on täidetud 21,7% • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati kolme esimese kuuga kokku ligi 290 mln eurot ehk 24,1% eelarvest (mullu 258 mln ja 2012.aastal 226 mln eurot). • Kasv võrreldes sama perioodiga 2013. aastal tuleneb Kaitseministeeriumi valitsemisalast, kelle kulud kokku on tõusnud 13 mln. Samuti on kulude kasv seotud Sotsiaalministeeriumi metoodilise muudatusega. Ilma nimetatud mõjudeta oleks kasv 7,6 mln ehk 3%. • Tööjõukuludeks kasutati kolme kuuga ligi 160 mln eurot ehk 24% eelarvest • Majandamiskulusid tehti aga ligi 130 mln eurot ehk 19% plaanitust. 87 101 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mlnEUR Tegevuskulude võrdlus kuude lõikes, 2012-2014 2014 2012 2013
    • 20. Peamised sotsiaalkulud (3. kuu) I 3 kuud (mln eur) Märts (mln eur) Plaanitust Ravikindlustus 216,4 71,1 24,1% Pensionikulu 362,8 120,6 23,9% Peretoetused 25,2 8,4 24,3% Vanemahüvitis 40,4 13,5 23,6% Puuetega inimeste igakuulised toetused 14,4 4,9 24,1% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste toetused mlnEUR Periood: 2009-2014. a märts 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    • 21. Peamised sotsiaalkulud (3. kuu) II 3 kuud (mln eur) Märts (mln eur) Plaanitust Erijuhtude sotsiaalmaks 20,4 7,1 23,7% Töötutoetus 2,5 0,9 24,6% II sammas 79,3 27,4 20,4% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks Töötutoetus II sammas mlnEUR Periood: 2009-2014. a märts 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    • 22. Investeeringud Esimeses kvartalis suunati investeeringutesse 75 mln eurot, 8 % eelarvest. Mõnevõrra on aktiviseerunud riigiasutuste investeerimistegevus. Investeeringutoetuste arvel on investeeringud jäänud eelmise kuu tasemele. Võrreldes 2013. aasta sama perioodiga on investeeringute tegemise tempo selgelt aeglasem välisvahendite investeeringutesse suunamise arvel. Üldjuhul on tagasihoidlik aasta algus ootuspärane, suuremad väljamaksed toimuvad tavapäraselt aasta teisel poolel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 22 53 41 39 40 43 61 67 79 75 78 95 2014 31 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % kogumahust 2013 3% 8% 6% 6% 6% 6% 9% 10% 11% 11% 11% 14% % kogumahust 2014 4% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 22 53 41 39 40 43 61 67 79 75 78 95 31 23 22 3% 8% 6% 6% 6% 6% 9% 10% 11% 11% 11% 14% 4% 3% 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
    • 23. Välistoetuste väljamaksed oli märtsis protsentuaalselt suurimad Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas (2014. aasta riigieelarve täitmine) * Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. 148.8 157.0 250.9 200.1 66.2 19.4 44.5 12.3 20.2 25.8 67.3 40.7 11.7 4.4 5.7 2.9 13.6 16.5 26.8 20.3 17.7 22.6 12.9 23.9 0 5 10 15 20 25 30 0 50 100 150 200 250 300 HTM KKM PÕM MKM SiM (regionaal) SiM (julgeolek) SOM ülejäänud kokku* riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
    • 24. 31.03.2014 seisuga on protsentuaalselt enam kasutatud maaelu ja kalanduse välistoetused (2014. aasta riigieelarve täitmine) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. 591.7 138.5 112.4 36.1 16.2 4.2 99.5 66.7 0.5 9.5 1.4 1.2 16.8 48.2 0.4 26.3 8.6 28.9 0 10 20 30 40 50 60 0 100 200 300 400 500 600 700 Struktuuri- toetused Maaelu/ kalandus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond Muu välistoetus Norra ja EMP Šveitsi riigieelarve (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) kasutamine kokku (%; parem skaala)
    • 25. Välistoetuste arvel tehtud väljamaksed 19,9% aastaks planeeritust • Välistoetuseid koos ettemaksetega maksti seisuga 31.03.14 19,9% protsenti plaanitust ehk 178,8 miljonit eurot. Seda on 8,4 miljolit eurot rohkem kui aasta varem, mis peamiselt tuleneb MAKi (kasv 5,0 miloni eurot) ja muude välistoetuste (kasv 6,8 miljoni eurot) väljamaksete arvelt. • Struktuuritoetuste 2007-2013 arvel on seisuga 31.03.14 tehtud väljamakseid 99,5 miljonit eurot, ehk 19,8% planeeritust (2013. aastal –107,2 miljonit eurot). • Maaelu ja kalanduse toetusi (programmperioodi 2007-2013) on välja makstud 66,7 miljonit eurot, ehk 52,3% planeeritust (2013. aastal – 60,0 miljonit eurot). PÕM prognoosib MAKi eelarve üetaitmine. • Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) planeeritud vahendite tagasihoidlik kasutamine (0,4%) on põhjendatud, kuna fondi vahenditest tehtavad kulud jäävad aasta lõppu (ühtne pindalatoetus ligikaudu 110 miljoni eurot). • Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetuste väljamaksete tase on 1,4 miljonit eurot ehk 8,6% planeeritust. Tagasihoidliku kasutamise põhjuseks on see et projektilepingud suuremas osas alles sõlmimisel. • Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusi on välja makstud 1,2 miljonit eurot, ehk 28,9% planeeritust. • Euroopa territoriaalse koostöö programmide toetusi on välja makstud 2,7 miljonit eurot, ehk 21,6% planneritust.
    • 26. Välistoetuste kasutamine programmperioodil Struktuuritoetused. • Vaadates programmperioodi 2007-2013 struktuuritoetuste kasutamist tervikuna, on 31.03.14 seisuga projekte heaks kiidetud 97,4% ja väljamakseid tehtud 79,4% ulatuses perioodiks määratud vahenditest (3,4 miljardit eurost). • Euroopa Liidu liikmesriikide võrdluses olime 2014. aasta 31. jaanuari seisuga Euroopa Komisjoni poolt Eestile teostatud struktuuritoetuste väljamaksete tempolt teisel kohal (70,65%), eespool on Portugal (71,17%) ja meile järgneb Soome (68,20%). Maaelu ja kalanduse arendamise toetused. • Maaelu arengukava 2007-2013 toetuste kasutamise osas, on märtsikuu lõpu seisuga projekte heaks kiidetud 105,1% ja väljamakseid tehtud 90,9% ulatuses perioodiks määratud vahenditest (723,7 miljonit eurot). Heaks kiidetud projektide maht ületab perioodiks määratud vahendid, mis on seotud vabanevate vahendite kasutamisega ning uueks perioodiks ületulevate kohustustega. • Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 (EFF) rakenduskava toetuste kasutamisel vastavalt 102,4% ja 63,0% ulatuses perioodiks määratud toetustest (84,6 miljonit eurot). Heaks kiidetud projektide maht ületab perioodiks määratud vahendid seoses vabanevate vahendite kasutamise võimalusega.
    • 27. Välistoetuste kasutamine programmperioodil Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanism (2009-2014). Projekte on heaks kiidetud 100%, väljamaksete tase on 11,9% perioodiks määratud vahenditest (45 miljoni euro) . Tagasihoidlikud väljamaksed on ootuspäärane olukord, kuna taotlusvoorud on küll valdavalt läbi viidud, aga projektilepingud suuremas osas alles sõlmimisel. Šveitsi-Eesti koostööprogramm (2007-2012). Projekte on heaks kiidetud 100%, väljamaksete tase on 65,8% perioodiks määratud vahenditest (ca 28 miljoni euro). Euroopa territoriaalse koostöö programmid (2007-2013). Projekte heaks kiidetud 100% ja väljamakseid tehtud 61,3% ulatuses perioodiks määratud vahenditest (50,7 miljoni eurost).
    • 28. Haigekassa Haigekassa 2 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 11,9 mln eurot. Tulusid on laekunud 138,2 mln eurot ehk 15,3% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 152 mln eurot ehk 16,8% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2013. aasta sama perioodiga suurenenud 10,1 mln eurot ehk 7,9% ning kulud on kasvanud 13,5 mln eurot ehk 9,8%. Tervishoiuteenuste kulud olid veebruari lõpu seisuga 110,7 mln eurot ehk 16,7% eelarvest, sealhulgas eriarstiabi kulu 88,9 mln, üldarstiabi 13,6 mln, õendusabi 3,8 mln, hambaravi 3,5 mln ja haiguste ennetamise kulud 0,9 mln eurot. -30 -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2013 2012 2011 2014 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon
    • 29. Töötukassa • 2014. aasta kahe kuu tekkepõhine ülejääk on 9,2 mln eurot ehk 16,8% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2014.a tulem 2,9 mln eurot (45,4%) suurem. • Käeoleva aasta kahe kuu tulud on 33,5 mln eurot ehk 16,6% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 1,8 mln eurot (5,5%) suurem. Kuised tulemid 2011-2014 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 2013 2012 2011 2014 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala)
    • 30. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
    • 31. Riigikassa likviidsete varade maht ulatus märtsi lõpuks 1,4 miljardi euroni • 2014. aasta märtsi lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,4 mld eurot. Sellest likviidsusreservis oli 1,03 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. • Võrreldes 2013. aasta lõpuga on likviidsete varade kogumaht vähenenud 25 mln eurot ehk 1,8%.
    • 32. Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2012 - 2014 • 2014. aasta veebruari lõpus oli valitsussektori eelarve puudujäägis 97,8 miljonit eurot (0,5% SKPst). • Sealjuures oli keskvalitsus puudujäägis 95,7 miljoni euroga ja sotsiaalkindlustusfondid 0,6 miljoni euroga, kohalike omavalitsuste puudujääk ulatus aga 1,5 miljoni euroni.

    ×