Your SlideShare is downloading. ×
  • Like
Riigieelarve täitmine - detsember 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply
Published

 

Published in Economy & Finance
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
6,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • 3kk

Transcript

  • 1. Majanduse ülevaade ja riigieelarve täitmine, 2013. aasta Rahandusministeerium 30.01.2014
  • 2. Lühikokkuvõte • Kolmandas kvartalis kasvas Eesti majandus aastases võrdluses 0,7% ja eelmise kvartaliga võrreldes 0,6%; – Esmakordselt sellel aastal andsid ka investeeringud positiivse panuse nõudluse kasvu, eratarbimise kasvutempo veidi aeglustus. • Aastaga laekus riigieelarvesse tulusid 7,61 mld eurot ehk 102% plaanitust. – Tulusid laekus eelmise aastaga võrreldes 1,7% rohkem. – Maksulaekumised kasvasid 6,1% võrra 6,1 mld euroni – Mittemaksuliste tulude laekumine vähenes 13% ehk 1,5 mld euroni • Aastaga tehti riigieelarvest kulusid kokku 7,74 miljardit eurot ehk 99% plaanitust. – Kulusid tehti eelmise aastaga võrreldes 3,3% rohkem. – Suuremateks sotsiaalkuludeks suunati 2,83 mld eurot, tegevuskuludeks 1,19 mld eurot ja investeeringuteks 691 mln eurot. • Valitsussektori eelarvepositsioon oli novembri lõpuks 90 mln euroga puudujäägis (0,49% SKPst). – Võrreldes oktoobri lõpuga oli puudujääk 12 mln euro võrra suurem.
  • 3. MAJANDUSÜLEVAADE
  • 4. Baltikumis majandususaldus püsib, ELis kasvab majandususaldusindeks 120 110 100 90 EL27 80 Eesti Läti 70 Leedu 60 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 COM
  • 5. Tarbijakindluse kosumine jätkub 40 3 kuu keskmine 20 0 -20 Tööstus -40 Teenindus Tarbijad -60 Kaubandus Ehitus -80 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 COM
  • 6. Hõive kasv püsib 0,8% ja palga kasv 7,2% juures % v.e.a. 3kk 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Palgatulu 3kk (ps) Hõive 3kk Palk 3kk -20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 MTA
  • 7. Palgatulu kiire kasv ületab jaemüügi kasvu % v.e.a., 3 kuu keskmine 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -10 Jaemüük (nominaalne) -20 EMTA palgatulu -30 SA, MTA
  • 8. Eraisikute laenujääk kasvab kuises võrdluses Mln € v.e.p. 3k keskmine 250 Liising Tarbimislaenud 200 Eluasemelaenud 150 100 50 0 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EP
  • 9. Eluasemekulutuste vähenemine alandas inflatsiooni 7 % 6 5 4 3 2 1 0 -1 Ülejäänud Eluase (sh küte, elekter) -3 2009 2010 Alkohol ja tubakas Toit -2 Transport (sh kütus) THI 2011 2012 2013
  • 10. Tegevusalade panused majanduskasvu (pp) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 2008 III 2009 III Neto-tootemaksud Val. suure osatähts. teenused Kutse-, teadus- ja tehnikaal.tegevus Finants- ja kindlustustegevus Veondus ja laondus Ehitus Töötlev tööstus 2010 III 2011Q1 III 2012 III 2013 Teised teenused Haldus- ja abitegevused Kinnisvaraalane tegevus Info ja side Hulgi- ja jaekaubandus… Mäetööst., energeetika, veevar., jäätme-..käitlus Põllu-, metsamajandus ja kalapüük
  • 11. RIIGIEELARVE TULUD
  • 12. 2013. aastal laekus tulusid 7,61 mld (101,7% riigieelarves kavandatust). Kasv eelmise aastaga võrreldes 1,7% 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 103,3% 103,2% 1 669,0 101,7% 1 453,7 1 541,0 1 012,8 1 037,9 916,7 4 342,1 100,0% 80,0% 60,0% 4 775,3 5 102,5 40,0% 20,0% 0,0% 2011 2012 2013 maksulised tulud (mln €) edasiantavad maksud (mln €) mittemaksulised tulud (mln €) eelarve täitmine (%) (parem skaala)
  • 13. Maksulaekumised kasvasid 6,1% võrra Eelarve 2013 (tuhat EUR) 12 kuud 2013 (tuhat EUR) 12 kuu v.e.a. Eelarve 2013 täitmine MAKSUD KOKKU 6 054 720 6 140 420 6,1% 101,4% KESKVALITSUSE MAKSUD 5 025 240 5 102 474 6,9% 101,5% Füüsilise isiku tulumaks 293 300 306 858 15,3% 104,6% Juriidilise isiku tulumaks 234 000 326 600 29,4% 139,6% 2 069 030 2 071 246 7,2% 100,1% 3 900 4 019 3,2% 103,0% 1 549 360 1 550 643 3,8% 100,1% Aktsiisid kokku 821 150 792 765 2,1% 96,5% Alkoholiaktsiis 209 000 209 005 7,0% 100,0% Tubakaaktsiis 161 800 166 621 5,3% 103,0% Kütuseaktsiis 417 000 383 731 -1,6% 92,0% 350 374 35,5% 106,9% 33 000 33 034 1,2% 100,1% Hasartmängumaks 21 500 21 597 4,2% 100,5% Tollimaks 33 000 28 745 -2,2% 87,1% 1 029 480 1 037 946 2,5% 100,8% Töötuskindlustusmakse 161 680 167 133 -20,2% 103,4% Kogumispensionimakse 87 600 89 883 13,1% 102,6% 725 200 723 710 8,8% 99,8% 55 000 57 221 -2,5% 104,0% Sotsiaalmaks Raskeveokimaks Käibemaks Pakendiaktsiis Elektriaktsiis EDASIANTAVAD MAKSUD KOV tulumaks Maamaks
  • 14. Mittemaksulisi tulusid laekus 101,7% eelarvest. Väiksemate välistoetuste ja finantstulude tõttu vähenes laekumine võrreldes 2012. aastaga 12,9%. mln EUR 350 296,6 300 250 190,8 200 150 50 133,5 131,0 100 169,0 153,7 63,5 49,6 50,5 109,9 79,2 45,7 0 1 2 Muud Tulud varadelt 2012 laekumine 3 4 5 6 7 8 Finantstulud Kaupade ja teenuste müük 2011 laekumine 9 10 Varade müük Toetused 11 12
  • 15. RIIGIEELARVE KULUD
  • 16. Riigieelarve kuludeks kasutati aastaga 99,4% plaanitust mln EUR Riigieelarve 2011-2013 9,000 10% 8,000 9% 7,000 8% 6,000 7% 5.73% 6% 5,000 5% 4,000 3.32% 3,000 3% 2,000 1,000 0 4% 2% 7,081 7,487 7,735 1% 0% 2011 2012 12 kuu kulud kokku 2013 Muutus • Aasta lõpuks suunati riigieelarvest kuludeks 7,74 miljardit eurot ehk 3,3% enam kui aasta varem ning 9,2% enam kui 2011. aastal.
  • 17. mln EUR Tööjõu- ja majandamiskulusid kasutati 99% eelarvest 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 83 85 90 100 104 97 104 84 84 97 106 154 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2011 2012 • Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutati detsembri lõpuks kokku 1,19 mld eurot ehk 98,8% eelarvest (mullu 1,11 mld eurot ja 2011. a. 1,04 mld eurot). • • • Sellest tööjõukuludeks suunati 623,9 mln eurot ja majandamiskuludeks 564,0 mln eurot. Kasv on osaliselt seotud kiirabiteenuste osutamise kulude arvestamisega majandamiskulude hulka (29 mln), lisaks on suurenenud ka palgakulud. Seega võrreldavaks tööjõu- ja majandamiskulude kasvuks kujunes 2013. aastal mullusega kõrvutades 44,8 mln eurot ehk 4,0%.
  • 18. Sotsiaalkuludeks maksti 12 kuuga 2,83 mld eurot • 2013. aastal kulus suuremateks sotsiaalkuludeks 2,83 mld eurot ehk 158 mln eurot (5,9%) mullusest enam ning eelarvest 97%. 2013 vs 2012 Summa (mln EUR) Muutuse suund ja % Põhjus 4,9 Pensioniindeksi ja saajate arvu kasv 827 7,1 Suurenenud sotsiaalmaksu laekumine Kohustuslik kogumispensionifond 174 14 Suurem riigipoolne panus Puuetega inimeste toetused 58 2,7 Saajate arvu kasv Töötutoetus 8,9 53 Toetuse päevamäära tõus Riiklikud pensionikulud 1433 Eraldis Haigekassale ravikindlustuseks Peretoetused 100 12 Vajaduspõhise peretoetuse lisandumine ja suurem toetus mitmelapselistele peredele Vanemahüvitis 157 1,6 Saajate arvu langus Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest 76 18 Tööhõive kasv
  • 19. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (12 kuud) I Periood: 2009-2013. a jaanuar-detsember 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Ravikindlustus Pensionikulu 2009 2010 Peretoetused 2011 2012 Vanemahüvitis 2013 Puuetega inimeste toetused 12 kuud (mln eur) Ravikindlustus Pensionikulu Peretoetused Vanemahüvitis Puuetega inimeste igakuulised toetused Plaanitust Detsember (mln eur) 826,6 1 432,5 100,4 157 100% 96,6% 96,8% 92% 71,6 123,2 8,2 13,5 57,7 87,7% 4,9
  • 20. mln EUR Peamised sotsiaalkulud (12 kuud) II Periood: 2009-2013. a jaanuar-detsember 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 2009 Töötutoetus 2010 II sammas 2011 2012 2013 12 kuud (mln eur) Plaanitust Detsember (mln eur) Erijuhtude sotsiaalmaks 76,4 93,1% 5,9 Töötutoetus 8,9 100% 0,7 174,4 98,1% 15 II sammas
  • 21. mln eurot Investeeringuteks kasutati pea 700 mln eurot 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 21.9 52.6 40.5 39.0 39.6 42.9 60.7 67.1 79.0 75.3 78.4 94.7 2012 33.6 47.1 58.7 47.5 45.8 52.2 76.3 87.8 84.6 87.1 83.7 127.2 2013 2012 2013. aastal suunati investeeringutesse 691,4 mln eurot ehk 96,2 % eelarvest, sealhulgas tehti põhivara investeeringuid 292 mln eurot ja investeeringutoetusi 399,4 mln eurot. Osa investeeringuid lükkub edasi 2014. aastasse.  Võrreldes 2012 aastaga on investeeringute maht 140,1 mln eurot ehk 16,8% vähenenud. Langus tuleb peamiselt investeeringutoetuste arvelt, mis vähenesid 127 mln eurot. Valitsemisalade põhivara investeeringute maht langes 13 mln eurot.  2013. aastal oli investeeringuteks vähem kasutada saastekvoodi müügitulusid ning Euroopa Liidu struktuuritoetusi. Välistoetuste vähenemine on seotud 20072013 programmiperioodi lõppemisega.
  • 22. Välistoetuste arvel tehti väljamakseid 91,2% aastaks plaanitust • Välistoetuseid koos ettemaksetega maksti seisuga 31.12.13 91,2 protsenti plaanitust ehk 868,6 miljonit eurot. Seda on 24,4 miljolit eurot vähem kui aasta varem, mis on seotud nii projektide lõpetamisega kui ka jätkuvate projektide menetlemise ja väljamaksmise ajagraafikuga. 2013. aasta IV kvartalis maksti välja 343,5 miljonit eurot, ehk 35,9% kogu väljamaksetest. • Struktuuritoetuste arvel on tehtud väljamakseid 590,6 miljonit eurot, ehk 88,3% planeeritust (2012. aastal – 615,9 miljonit eurot). IV kvartalis maksti välja 199,2 miljonit eurot, ehk 33,7% kogu väljamaksetest. • Maaelu ja kalanduse toetusi on välja makstud 135,9 miljonit eurot, ehk 109,0% planeeritust (2012. aastal - 144,6 miljonit eurot). IV kvartalis maksti välja 23,4 miljonit eurot, ehk 17,2% kogu väljamaksetest. • Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) on väljamakseid tehtud 106,5 miljonit eurot, ehk 98,2% planeeritust. IV kvartalis maksti välja 101,3 miljonit eurot, ehk 95,1% kogu väljamaksetest, peamiselt põllumajandustootjatele otsetoetuste arvelt. • Norra finantsmehhanismi ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmperioodi 2009-2014 toetuste väljamaksete tagasihoidlik tase (3,7 miljonit eurot ehk 25,8% planeeritust) on ootuspäärane. Doonorid kiitsid kõigi memorandumites kokkulepitud valdkondade programmide kirjeldused heaks 2012.a neljandas kvartalis. Taotlusvoorud on veel käimas, st suuremas osas pole projektivalik lõplikult tehtud. Samal ajal IV kvartalis maksti välja peaegu 50% väljamaksetest (1,9 miljonit eurot)
  • 23. 2013. aastal kasutati suhteliselt enam maaelu ja kalanduse välistoetuseid (2013. aasta riigieelarve täitmine) 800 700 mln eurot 600 120 668.9 109.0 88.3 590.6 98.2 88.1 87.5 100 80 500 400 60 300 200 124.7 136.0 100 25.8 108.4 106.5 20 28.7 25.3 0 Struktuuritoetused Maaelu/ kalandus riigieelarve (mln; vasak skaala) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond Muu välistoetus kasutamine kokku (mln; vasak skaala) NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. 40 14.5 3.7 Norra ja EMP 7.4 6.5 0 Šveitsi kasutamine kokku (%; parem skaala)
  • 24. Välistoetuste väljamaksed olid suhteliselt suurimad Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas (2013. aasta riigieelarve täitmine) 300 120 106.2 104.1 243.0 250 90.5 214.1 200 100 90.7 84.5 81.9 73.1 80 174.2 57.6 150 60 114.5 100 40 65.7 39.2 50 0 156.6 HTM 164.1 KKM riigieelarve (mln; vasak skaala) 233.3 236.6 PÕM MKM 72.4 SiM (regionaal) kasutamine kokku (mln; vasak skaala) * Riigikantselei, Riigikohus, KAM, RM, KUM, JUM, VÄM NB! Koostatud välistoetuste finantstabeli põhjal. 68.1 SOM 20 11.7 9.6 SiM (julgeolek) 9.8 8.3 ülejäänud kokku* kasutamine kokku (%; parem skaala) 0
  • 25. Programmperioodi 2007-2013 välistoetuste kasutamine 100% 98% 96% 90% 80% 77% 70% 99% 100% 82% 65% 61% 59% 60% 50% 100% 59% 47% 40% 38% 30% 20% 9% 10% 1% 0% Struktuuritoetused (ERF, ESF, ÜF) Fondi maht MAK (EAFRD) Kalandusfond (EFF) Heakskiidetud projektid Norra ja EMP Šveitsi-Eesti koostöö Väljamaksed Väljamaksed 2012.a. lõpus • Koos põllumajandustoetustega on perioodi 2007-2013 toetustest välja makstud 3,25 mld eurot ehk 77,2% kogu mahust (4,2 mld). • sh struktuuritoetuste 3,4 mld eurost on välja makstud 2,61 mld eurot ehk 76,6% • sh põllumajandustoetusi 0,65 mld eurot 0,81 mld eurost ehk 80,0%. • Struktuuritoetuste 2013. aasta sihttasemed on kõikide rakenduskavade ja fondide lõikes saavutatud
  • 26. RESERVID, EELARVEPOSITSIOON
  • 27. Riigikassa likviidsed varad kahanesid aastaga 2,5% 1,600 0.00% 1,400 -0.50% mln EUR 1,200 1,000 800 -1.00% 1,106.2 1,055.3 600 -1.50% -2.00% 400 200 -2.5% 347.0 360.9 2012 lõpp 0 -2.50% 2013 lõpp Stabiliseerimisreserv Kassareserv -3.00% kogureservi muutus (%) * Alates 2012 on riigikassa varade hulka arvestatud ka Haigekassa ja Töötukassa vahendid • • 2013. aasta lõpus oli riigikassas likviidseid varasid suurusjärgus 1,42 mld eurot. Sellest kassareservis oli 1,06 miljardit eurot ja stabiliseerimisreservis 0,36 miljardit eurot. Eelnenud aastaga võrreldes kahanes kassareservi maht 51 mln eurot ehk 4,6%, stabiliseerimisreservi maht aga kasvas 14 mln eurot ehk 4,0%. Võrreldes 2012. aasta lõpuga kahanes likviidsete varade kogumaht 37 mln eurot ehk 2,5%.
  • 28. Haigekassa eelarve väikeses puudujäägis 20 15 10 Mln EUR 5 0 -5 -10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -15 -20 -25 -30 2013 2012 2011 2010 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon  Haigekassa 11 kuu kumulatiivne tekkepõhine puudujääk on 3,5 mln eurot.  11 kuuga on tulusid laekunud 757 mln eurot ehk 91% aasta eelarvest. Kulusid on tehtud 764 mln eurot ehk samuti 91% aasta eelarvest. Tulude maht on võrreldes 2012. aastaga suurenenud 49 mln eurot ehk 6,8% ning kulud on kasvanud 53 mln eurot ehk 7,5%.
  • 29. Töötukassa eelarve ülejääk ulatus 52 mln euroni Kuised tulemid 2010-2013 mln EUR 16 70 14 60 12 10 50 8 40 6 4 30 2 20 0 10 -2 -4 1 2013 2 2012 3 2011 4 2010 5 6 7 8 9 10 11 12 0 2013 kumulatiivne tekkepõhine eelarvepositsioon (parem skaala) • 2013. aasta 11 kuu tekkepõhine ülejääk on 52 mln eurot ehk 72% prognoositust. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2013. a tulem 60 mln eurot (54%) väiksem. • 11 kuu tulu on 169 mln eurot ehk 90% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on tulu 58 mln eurot (26%) väiksem. See on seotud 2013. aasta töötuskindlustusmakse määrade langetamisega 3%le. (2012. aasta määrad 4,2%) • 2013. a 11 kuu kulu on 118 mln eurot ehk 102% eelarvest. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kulu 1,3 mln eurot (1,1%) suurem
  • 30. Valitsussektori eelarvepositsioon aastatel 2011 - 2013 mln EUR % SKPst 200 2% 150 100 1% 50 0 0% -50 -100 -1% -150 -200 -2% jaan veebr märts apr mai juuni juuli aug sept okt nov dets 2013* KOV Sotsiaalkindlustusfondid Keskvalitsus Valitsussektori eelarvepositsioon 2011 Valitsussektori eelarvepositsioon 2012 Valitsussektori eelarvepositsioon 2013