NF-e Rafael Marega / Junho 2009
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TOTVS SPED NF-e <ul><ul><li>Rotinas de Transmissão </li></ul></ul><ul><ul><li>DANFE </li></ul></ul><ul><ul><li>Contingênci...
<ul><li>NF-e </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>De maneira simplificada a empresa emissora da NF-e gerará um arq...
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<ul><li>Modelo de Comunicação NF-e </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
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<ul><li>Configuração e Instalação do TSS </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul>http://127.0.0.1:8080
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<ul><li>NF-e Rotinas de Transmissão </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
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<ul><li>NF-e Contingência </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>As secretarias de Fazenda dos Estados disponibiliza...
<ul><li>Geração do arquivo </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul><ul><ul><li>Pedido de Venda </li></ul></ul><ul><ul><li>...
Erros Freqüentes FAQ <ul><li>Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros </li></ul><ul><li>  </li></ul><...
Erros Freqüentes FAQ <ul><li>CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>201 Re...
Erros Freqüentes FAQ CÓDIGO MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO   301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente 302 Uso Den...
<ul><li>Geração do arquivo </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul>Vídeo Transmissão NF-e
<ul><li>Conclusão </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul>QUESTÕES ? Aline Duarte [email_address]
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Apresentação NFe Strufaldi

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André, segue a apresentação da NFe para a Ceramica.

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  • Apresentação NFe Strufaldi

    1. 1. NF-e Rafael Marega / Junho 2009
    2. 2. TOTVS SPED NF-e <ul><li>Introdução </li></ul><ul><ul><li>Modelos de Comunicação </li></ul></ul><ul><ul><li>Objetivos da NF-e </li></ul></ul><ul><li>II) Procedimentos para Implementação </li></ul><ul><ul><li>Certificado Digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Configuração e Instalação Totvs Services SPED </li></ul></ul><ul><ul><li>Compatibilizadores </li></ul></ul><ul><ul><li>Parametros </li></ul></ul><ul><ul><li>Schemas </li></ul></ul><ul><ul><li>NF-e.zip </li></ul></ul><ul><ul><li>Cadastros </li></ul></ul>
    3. 3. TOTVS SPED NF-e <ul><ul><li>Rotinas de Transmissão </li></ul></ul><ul><ul><li>DANFE </li></ul></ul><ul><ul><li>Contingência </li></ul></ul><ul><ul><li>Erros mais comuns </li></ul></ul>
    4. 4. <ul><li>NF-e </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>De maneira simplificada a empresa emissora da NF-e gerará um arquivo eletrônico, contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados. </li></ul></ul><ul><ul><li>Este arquivo será transmitido via internet para a Secretaria da Fazenda de Jurisdição do contribuinte que fará uma pré-avaliação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver transito da mercadoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Para acompanhar o transito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada na Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) </li></ul></ul>
    5. 5. <ul><li>Modelo de Comunicação NF-e </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    6. 6. <ul><li>Modelo de Comunicação NF-e </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    7. 7. <ul><li>Objetivo da NF-e </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>Objetivo de implantar um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel. </li></ul></ul><ul><ul><li>Constitui-se de um grande avanço para facilitar a vida do contribuinte e as atividades de fiscalização sobre operações e prestações tributadas pelo ICMS e IPI. </li></ul></ul><ul><ul><li>Será emitida por grandes contribuintes e substituirá os modelos em papel, tipo 1 e 1A </li></ul></ul>
    8. 8. <ul><li>Certificado Digital </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>A Nota Fiscal Eletrônica requer assinatura digital, conforme manual de integração do contribuinte. </li></ul></ul><ul><ul><li>O modelo a ser utilizado para esta assinatura deverá A1. </li></ul></ul><ul><ul><li>Este certificado será obtido através da empresas certificadoras: </li></ul></ul><ul><ul><li>Caixa Econômica Federal </li></ul></ul><ul><ul><li>CertiSign </li></ul></ul><ul><ul><li>PRODEMGE </li></ul></ul><ul><ul><li>SERASA </li></ul></ul><ul><ul><li>SERPRO </li></ul></ul>
    9. 9. <ul><li>Certificado Digital </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e é a identidade digital da empresa, portanto, todas as precauções possíveis devem ser tomadas para garantir sua segurança. </li></ul></ul><ul><ul><li>Listagem de documentos a serem apresentados </li></ul></ul><ul><ul><li>Retirada, somente pelo responsável legal da empresa. </li></ul></ul>
    10. 10. <ul><li>Configuração e Instalação do TSS </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul>http://127.0.0.1:8080
    11. 11. <ul><li>NF-e Compatibilizadores </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emissão da NF-e </li></ul></ul><ul><ul><li>U_UPDSIGAFIS </li></ul></ul><ul><ul><li>U_UPDSFT </li></ul></ul>
    12. 12. <ul><li>NF-e Parâmetros </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>Parâmetro Descrição MV_LJTPNFE Tipos de títulos a receber do SigaLoja considerados Fatura. MV_ESPECIE Contem os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão das notas fiscais MV_SPEDEXP Define o numero de dias que o sistema irá esperar para excluir a NF-e da base de dados.
    13. 13. <ul><li>NF-e </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>Schemas </li></ul></ul><ul><ul><li>São os leiautes definidos pela Secretaria dos Estados com os dados para a transmissão da NF-e </li></ul></ul><ul><ul><li>Deverá ser criada uma pasta SCHEMAS, dentro do diretório rootpath. </li></ul></ul><ul><ul><li>NF-e.zip </li></ul></ul><ul><ul><li>Corresponde ao pacote de programas que serão utilizados na geração dos arquivos da Nota Fiscal Eletrônica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deverá ser descompactado dentro da pasta Server ou AppServer. </li></ul></ul>
    14. 14. <ul><li>NF-e Cadastros </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>Revisão dos cadastros comuns </li></ul></ul><ul><ul><li>Sigamat </li></ul></ul><ul><ul><li>Clientes/Fornecedores </li></ul></ul><ul><ul><li>Produtos </li></ul></ul><ul><ul><li>TES </li></ul></ul><ul><ul><li>Transportadora </li></ul></ul>
    15. 15. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    16. 16. <ul><li>NF-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    17. 17. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    18. 18. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    19. 19. <ul><li>NF-e Rotinas de Transmissão </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    20. 20. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    21. 21. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    22. 22. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    23. 23. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    24. 24. <ul><li>Nf-e Sefaz </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    25. 25. <ul><li>NF-e DANFE </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    26. 26. <ul><li>NF-e Monitor </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    27. 27. <ul><li>NF-e Monitor </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    28. 28. <ul><li>NF-e Visualizar documento </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    29. 29. <ul><li>NF-e Visualizado Documento </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    30. 30. <ul><li>NF-e Exportar </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    31. 31. <ul><li>NF-e Exportar </li></ul><ul><li>SPED </li></ul>
    32. 32. <ul><li>NF-e Contingência </li></ul><ul><li>SPED </li></ul><ul><ul><li>As secretarias de Fazenda dos Estados disponibilizaram aos contribuintes usuários da Nota Fiscal Eletronica, dois métodos de contngência: </li></ul></ul><ul><ul><li>On-line denominado SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional) </li></ul></ul><ul><ul><li>Off-line </li></ul></ul>
    33. 33. <ul><li>Geração do arquivo </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul><ul><ul><li>Pedido de Venda </li></ul></ul><ul><ul><li>Liberação Pedido </li></ul></ul><ul><ul><li>Faturamento </li></ul></ul><ul><ul><li>Transmissão NF-e </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contingencia Off Line </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Normal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Impressão da DANFE </li></ul></ul></ul>Prática
    34. 34. Erros Freqüentes FAQ <ul><li>Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>100 Autorizado o uso da NF-e </li></ul><ul><li>101 Cancelamento de NF-e homologado </li></ul><ul><li>102 Inutilização de número homologado </li></ul><ul><li>103 Lote recebido com sucesso </li></ul><ul><li>104 Lote processado </li></ul><ul><li>105 Lote em processamento </li></ul><ul><li>106 Lote não localizado </li></ul><ul><li>107 Serviço em Operação </li></ul><ul><li>108 Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) </li></ul><ul><li>109 Serviço Paralisado sem Previsão </li></ul><ul><li>110 Uso Denegado </li></ul><ul><li>111 Consulta cadastro com uma ocorrência </li></ul><ul><li>112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrência </li></ul>
    35. 35. Erros Freqüentes FAQ <ul><li>CÓDIGO MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>201 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite </li></ul><ul><li>202 Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital </li></ul><ul><li>203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e </li></ul><ul><li>204 Rejeição: Duplicidade de NF-e </li></ul><ul><li>205 Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ </li></ul><ul><li>206 Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ </li></ul><ul><li>207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido </li></ul><ul><li>208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido </li></ul><ul><li>209 Rejeição: IE do emitente inválida </li></ul><ul><li>210 Rejeição: IE do destinatário inválida </li></ul><ul><li>211 Rejeição: IE do substituto inválida </li></ul><ul><li>212 Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento </li></ul><ul><li>213 Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital </li></ul><ul><li>214 Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido </li></ul><ul><li>215 Rejeição: Falha no schema XML </li></ul><ul><li>216 Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada </li></ul>
    36. 36. Erros Freqüentes FAQ CÓDIGO MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO   301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente 302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário.
    37. 37. <ul><li>Geração do arquivo </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul>Vídeo Transmissão NF-e
    38. 38. <ul><li>Conclusão </li></ul><ul><li>SPED Fiscal </li></ul>QUESTÕES ? Aline Duarte [email_address]

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