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INFORME DE GESTIÓN LOTERÍA DEL CAUCA
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INFORME DE GESTIÓN LOTERÍA DEL CAUCA

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Informe de gestión Lotería del Cauca a Noviembre de 2012. publica www.periodicovirtual.com

Informe de gestión Lotería del Cauca a Noviembre de 2012. publica www.periodicovirtual.com

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  • 1. LOTERIA DEL CAUCA FRANCISCO ARIAS GOMEZINFORME DE GESTIONENERO A DICIEMBRE 22 DE 2012
  • 2. FRANCISCO ARIAS GOMEZ INFORME DE GESTION LOTERIA DEL CAUCAPara la Gerencia de la empresa Lotería del Cauca, es satisfactorio presentarlos resultados de gestión, con corte al 22 de Diciembre de 2012, que la orientanhacia mejores posibilidades de permanencia, posicionamiento y crecimiento enel mercado y una mejor proyección de sostenibilidad financiera. Por ello, seresalta el trabajo adelantado por los funcionarios, que se refleja en losresultados que dejan ver el buen momento administrativo y operativo que vivela Empresa Lotería del Cauca. Una Gerencia enfocada en búsqueda denegocios y nuevas oportunidades de desarrollo en el mercado, le ha dado unvuelco al proceso de consecución de un futuro sostenible para la empresa. Se destaca la gestión realizada en 32 departamentos en los cuales contamos con 112 distribuidores y más de 6000 loteros. Esta tarea no ha sido fácil, es un gran reto, pero se vuelve factible bajo los lineamientos de crecimiento organizado, con parámetros de calidad y mejora LOTEROS CAUCANOS continua. Debido a este crecimiento dela empresa, nació la necesidad de consolidar un sistema de gestión basado encalidad y con ello fortalecer la credibilidad en nuestro producto. Lo anterior,permite presentar hoy el siguiente informe de resultados positivos de nuestragestión gerencial, así:ACTIVIDADES REALIZADAS:1. Lanzamiento del nuevo Plan de Premios: 777 millones de premio mayor. Slogan: “Esta Sábado me la voy a ganar”. 1
  • 3. FRANCISCO ARIAS GOMEZ2. Incremento en Ventas y Transferencias a la Salud.3. Inauguración del salón para la realización de los Sorteos: Se trata de una bóveda, con toda la seguridad, tecnología y comodidad que permiten garantizar la transparencia y confiabilidad en los sorteos, además de un sitio adecuado para todos los asistentes.El salón dónde están ubicadas las baloteras, las balanzas y demás elementosque se utilizan en la realización de los sorteos, tiene un sofisticado sistema devideograbación en tiempo real, que cuenta con dos cámaras robóticas y unafija, que funcionan las 24 horas del día y que son monitoreadas directamentepor una empresa de seguridad.La bóveda tiene activado permanentemente un sistema de intrusión, el cualreporta si hay un acceso físico no autorizado al sitio, para ello, el control sehace mediante los sistemas de identificación y autenticación.El nuevo salón de sorteos de la Lotería del Cauca, posee equipos deprevención y protección contra el fuego como detectores de humo, sirenas yextintores, así como una fuente de energía secundaria, con la cual se garantizaque no habrá interrupción en la realización del sorteo si se presentan fallas enel fluido eléctrico.Para los medios de comunicación encargados de la transmisión del sorteo,también se brindan las condiciones necesarias para el adecuado cubrimiento,el cual puede ser seguido por el público en general, incluso por internet,accediendo a la página www.loteriadelcauca.com.co y así poder observardesde su casa el sorteo de la Lotería del Cauca, los sábados a las 11 de lanoche.4. La empresa cumplió con todos los requisitos para certificarse en Gestión de la Calidad, obteniendo los certificados en la Norma NTCGP 1000:2009, ISO2
  • 4. FRANCISCO ARIAS GOMEZ 9001:2008 e IQNET INTERNACIONAL, por parte del ente certificador ICONTEC.5. La Lotería del Cauca hace presencia en 32 departamentos de los cuales se visitaron: Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Atlántico, San Andrés, Valle, Atlántico, Bolívar y Magdalena, donde se realizaron reuniones con los distribuidores y loteros de las principales ciudades de los departamentos mencionados.6. Presencia Institucional en los XIX Juegos Nacionales realizados en la ciudad de Popayán.7. Se realizaron Planes Promocionales en los meses de Febrero, Abril, Agosto, Septiembre y Noviembre.8. Inversión en publicidad y mercadeo: AÑOS VARIACION CONCEPTO 2011 2012 $ %MERCADEO $ 328.640.826 $ 175.045.327 $ -153.595.499 -46,74%PUBLICIDAD $ 250.453.961 $ 215.354.349 $ -35.099.612 -14,01%TOTAL $ 579.094.787 $ 390.399.676 $ -188.695.111 -32,58% 3
  • 5. FRANCISCO ARIAS GOMEZ 1. VENTAS1.1 Comparativo de ventas: La Lotería del Cauca en los 50 sorteos realizados hasta la fecha (Dic. 22– 2012), obtuvo ventas por valor de $20.464.517.000 millones de pesos, presentando un incremento con relación al año anterior de $1.569.124.000 millones de pesos. PROYECCION VENTAS 29 DE DICIEMBRE DE 2012 FECHA SORTEO $ DICIEMBRE 29. 1920 $ 429.116.0001.2 Comparativo Ventas Foráneas:La venta del producto Lotería del Cauca, fuera del Departamento del Cauca,con corte al 22 de Diciembre de 2012 ascendió a la suma de $17.037.266.000millones de pesos; mientras que en el 2011, fue por valor de $15.721.009.000,4
  • 6. FRANCISCO ARIAS GOMEZes decir, que se logró un Incremento de $1.316.257.000 millones de pesos. COMPARATIVO VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO (50 SORTEOS) 2011-2012 $400 $350 $300 EN MILLONES $250 $200 2011 $150 2012 $100 $50 $- 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 N° DE SORTEOS1.3 Comparativo Venta Local: COMPARATIVO VENTAS DENTRO DEL DEPARTAMENTO (50 SORTEOS) 2011 - 2012 $ 120 $ 100 $ 80 EN MILLONES $ 60 2011 $ 40 2012 $ 20 $- 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 N° DE SORTEOSDentro del departamento del Cauca, con corte al 22 de Diciembre de 2012, seobtuvo ventas por valor de $ 3.427.251.000 millones de pesos; mientras que enel año anterior, las ventas fueron de $ 3.174.384.000, es decir se logró unincremento de $252.867.000 millones de pesos. 5
  • 7. FRANCISCO ARIAS GOMEZ Participación en el Mercado: VENTA LOCAL Y FORANEA 2012 16,75% FORANEA LOCAL 83,25%1.4 Comparativo Venta en Línea: COMPARATIVO DE VENTAS EN LINEA 50 SORTEOS 2011-2012 $ 35 EN Millones $ 30 $ 25 $ 20 $ 15 $ 10 $5 $- 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 N° DE SORTEOS 2011 2012La Lotería del Cauca logró incrementar la venta en línea en $ 149.543.000millones de pesos con respecto al año anterior, es decir, en el 2011 la venta fuede $1.075.508.000 mientras que en este año fue de $1.225.051.000.Participación en el Mercado Venta en Línea: 5,65% VENTAS TOTALES VENTA EN LINEA 94,35%6
  • 8. FRANCISCO ARIAS GOMEZ 2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD TRANSFERENCIAS A LA SALUD A NOVIEMBRE INCREMENTO TRANSFERENCIAS 2011 2012 $ %IMP. A GANADORES (17%) $ 864.753.647 $ 968.389.072 $ 103.635.425 11,98%SORTEOS ORDINARIOS (12%) $ 2.123.321.760 $ 2.259.800.400 $ 136.478.640 6,43%FORANEAS (10%) $ 1.103.762.325 $ 1.176.531.300 $ 72.768.975 6,59%PREMIOS CADUCADOS $ 43.093.964 $ 107.482.651 $ 64.388.687 149,41%AP. PERMANENTES $ 2.540.784.733 $ 2.646.713.495 $ 105.928.762 4,17%TOTALES $ 6.675.716.429 $ 7.158.916.918 $ 483.200.489 7,24%La empresa Lotería del Cauca a noviembre de 2012, transfirió al Sector Salud,la suma de $7.158.916.918, mientras que en el 2011 las transferencias,ascienden a $6.675.716.429, logrando un incremento del 7.24%, que en pesosrepresenta la suma de $483.200.489.A la Salud del Cauca, con corte a noviembre, se transfirió la suma de$5.982.385.618 millones de pesos y en el año 2011 $5.571.954.104 millonesde pesos, es decir que se presentó un crecimiento de 7.37% que en pesosrepresenta la suma de $410.431.514 millones de pesos. TRANSFERENCIAS A LA SALUD DEL CAUCA AÑOS DIFERENCIA CONCEPTO 2011 2012 $ %TRANSFERENCIAS $ 5.571.954.104 $ 5.982.385.618 $ 410.431.514 7,37%Proyección (Diciembre 2012) transferencias a la salud del Cauca: CONCEPTO DICIEMBRE IMP. A GANADORES (17%) $ 88.035.370 SORTEOS ORDINARIOS $ 247.435.560 (12%) PREMIOS CADUCADOS $ 9.771.150 AP. PERMANENTES $ 325.348.688 TOTALES $ 670.590.769 7
  • 9. FRANCISCO ARIAS GOMEZProyección Transferencias a la Salud del Cauca a Diciembre: PROYECCION TRANSFERENCIAS A LA SALUD DEL CAUCA AÑOS DIFERENCIA CONCEPTO 2011 2012 $ %TRANSFERENCIAS $ 6.294.039.903 $ 6.652.976.387 $ 358.936.484 5,70% 3. COMPARATIVO PRESUPUESTO 2011- 2012 VARIACIÓN PRESUPUESTO EJECUTADO CONCEPTO EJECUTADO 2012 Vs 2011 2012 2011 2012 2011 $ %INGRESOS VTA LOTERIA $ 20.471.400.000 $ 19.890.000.000 $ 20.464.517.000 $ 19.692.153.000 $ 772.364.000 3,92%Pago de Premios $ 6.067.529.417 $ 6.558.181.134 $ 6.049.614.713 $ 6.479.042.334 $ -429.427.621 -6,63%Reserva Tecnica $ 2.121.030.583 $ 1.397.818.866 $ 1.331.501.494 $ 477.247.917 $ 854.253.577 179,00%TOTAL GASTOS $ 8.188.560.000 $ 7.956.000.000 $ 7.381.116.207 $ 6.956.290.251 $ 424.825.956 6,11% *Nota: Valores incluidos columna Ejecutado 2012: a Diciembre 22 de 2012 (50 sorteos). Ejecutado 2011: a 31 de Diciembre de 2011 (52 sorteos).En el comparativo se observa el incremento en la partida Reserva Técnica porvalor de $854.253.577, para un crecimiento de 179,00%. 4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADFue grato al inicio de la presente vigenciadar a conocer la certificación en la normatécnica NTCGP 1000:2009, ISO 9001.2008y el Certificado Internacional IQNETobtenido por la empresa Lotería del Cauca;certificación que nos obliga a mantener unconstante compromiso con la mejoracontinua de todos los procesos quecomponen su gestión, especialmente en laidentificación y control de los riesgos que la8
  • 10. FRANCISCO ARIAS GOMEZpueden afectar en su desarrollo, así como en la programación y ejecución delPlan de Auditoria Internas que permitieran identificar el mantenimiento delsistema y las falencias representadas en acciones de mejora, correctivas ypreventivas. Este trabajo constante y permanente asumido por los funcionariosde la empresa, fue reconocido en la auditoria de seguimiento realizada porICONTEC los días 1 y 4 de diciembre de 2012. FRANCISCO ARIAS GOMEZ GERENTE 9